| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 280.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio destinadois aos servicos do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 240.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas eletricas das localidades de Santa Cruz, Curral de Baixo e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 204.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de escavacao de buraco destinado a construcao de Mata Burros neste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 330.00 | 00004520129451 | EDNALDO PORTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 415.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de entulhos da praca no dist. Ribeira e servicos junto ao depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 181.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos geriais junto ao Depto de Obras nas localidades de Santa Cruz e Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista da Patrol, na recuperacao de estradas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 220.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de laminas da patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 120.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro na construcao de base de caixa dagua e aterramento das mangueiras no sistemas de abastecimento dagua do sitio Pelo Sinal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 1546.39 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de localidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 350.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador de servicos publicos na area de limpeza urbana, matadouro, pracas e logradouros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2007 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e serv. urbanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 320.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais ( areia , Pedra, para realizacao de servicos atraves do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 267.24 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas de carrocoes do trator, traves do Campo de Futebol e solda dos tambores de lixo e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2007 | 875.36 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para o Arraial Popular e para as localidades Pata, Vaca Brava, Japones e Boqueirao alem de retirada de lixo na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2007 | 76.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos do Depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2007 | 180.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de obras e servicos urbanos durante servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2007 | 150.00 | 00002417088428 | JOSE CLAUDIOMAR R. MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro no apoio para construcao da oficina dos incubados n comunidade Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2007 | 480.00 | 00058772308400 | JOAO GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao de pedras destinadas a construcao do Mata Burros no sitio Tapera neste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2007 | 200.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana no dist. Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2007 | 1546.39 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidade de Campina Grande e Joiao pessoa transportando materiais para o Deparmento de Obras e servicos urbanos e vaigens transportando materiais para reforma das escolas da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 750.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de boletins escolares, historicos e jornais da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 60.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas de futebol da escola municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 230.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores para o Distrito de Ribeira e merenda para escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 150.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipe da sec. de Educacao para Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 280.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado aos estagiarios da UFPB, durante realizacao de servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2007 | 158.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2007 | 120.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da se. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2007 | 70.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de DVD`S de eventos realizados pela sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2007 | 200.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2007 | 480.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de educacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2007 | 50.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cartazes da II Semana Cultural de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2007 | 189.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas coloridas e encadernacoes de materias do projeto BODE REI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 4000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artiificio destinados a promocao do show pirotecnico no REVEILLON, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 250.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locucao durante a realizacao da II Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 270.00 | 00062316230415 | PAULO ROBERTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 78.00 | 00051773244434 | BERNADETE DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches durante apresentacao de violeiros no Mercado Publico desta cidade na programacao da II Cabaceiras Mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 600.00 | 00035950668472 | ONILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro e pedreiro na construcao da corbertura do Palco e Arraial Popular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 60.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornmecimento de lanches( bodeocas), ao grupo participantes da II Cabaceiras Mostra Cultura, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 400.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Joao Pessoa e Campina Grande com a Diretora do Depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 570.00 | 00007542944479 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com equipe de seguranca no REVEILLON e eventos realizados pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2007 | 400.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2007 | 100.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao de 05( cinco) quadros para decoracao da semana Cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2007 | 256.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de costuras de vestidos de pastoril, saias de TNT, Calca de Grupos de danca, restauracao de vestido e cortinas e outras costuras, destinada a eventos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2007 | 275.00 | 00055426760497 | JOAO MARCOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas a Festa do ReVEILLON desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2007 | 200.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio na organizacao de eventos ( Reveillon, Semana Cultural) realizados pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2007 | 5300.00 | 08422840000154 | J.N PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Impacto X, durante a realizacao do reveillon da familia no Arraial Popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 980.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada aos profissionais da area de saude ( medicos, enfermeiro, digitador, motorista) que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 155.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando a equipe do PSF, para atendimento na zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 570.35 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos para hospitais de Campina Grande e Boqueirao, encaimnhado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 980.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para o Centro de Saude desta cidade para realizacao de exames, consultas e fisioterapia e para hospitais de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 520.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens da comunidade Tapera e Adjacencias para hospitais de Campina Grande e Boqueiao e para o Centro de Saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 1390.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos deste municipio para realizacao de hemofialise em Campina Grande, e transporte de pessoas do sitio Curral de Baixo para exames na sec. de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 2475.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos desta cidadepara hospitais de Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2007 | 120.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 568.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe do PSF que atende na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2007 | 125.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos da comunidade Poco Comprido e adjacencias para o centro de saude desta cidade e para hospitais de Campina Grande encaminhados pela sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2007 | 215.00 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do sitio Curral de Baixo para o Centro de saude e para Boqueirao, encaminhado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2007 | 1030.82 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do PSF para atendimento na zona rural e transporte de enfermos do centro de saude para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2007 | 1273.74 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos de curral de Baixo e adjacencias para o Centro de saude e para hospitais de Campina Grande e Boqueirao encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2007 | 190.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2007 | 215.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e impressao de documentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2007 | 95.00 | 00092886841404 | SEVERINO SOUSA FAUSTINO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do dist, Ribeira para Campina Grande com pacientes encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2007 | 120.00 | 00002186294435 | TERESINHA RAMOS SAMPAIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Terezinha Ramos Sampaio de Andrade, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 450.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de casa de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 261.02 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para coordenadores, nutricionista e professor do curso de Artefatos en Couro, realizado neste municipio, atraves Depto de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 350.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas de costura da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 610.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico do depto de Acao Social para Sao Domingos e transporte de mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2007 | 120.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Papai Noel durante evento realizado pelo Depto de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loccao de imovel destinado a moradia de Jose Sandro, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2007 | 550.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao do cadastro pessoal do Programa Bolsa Familia deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2007 | 2000.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao e pinturas destinados a recuperacao de casas de pessas carentes residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2007 | 480.00 | 08328601000130 | OTICAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos destinados a doacao com pessoas carente residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 1030.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada aos policiais civis e militares que atuam neste municipio, relativo ao mes de Dez/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 550.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com chefe do Gabinete, Diretor financeiro, Chefe do setor de identificacao para Joao Pessoa, Campina Grande e Boqueirao a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2007 | 78.19 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a equipe de decoracao natalina nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2007 | 350.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Gerente da Incubadora de Couro-INAC- no Distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2007 | 120.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel destinado a hospedagens dos policiais civis e militares que fazem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2007 | 120.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do depto de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e editais de interesse do municipio no Programa Eu Voce e a Violao na Radio Independente, Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do imovel situado a av. O4 de Junho nesta cidade, para instalacoes da sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 522.87 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as cidades de Campina Grande, Sume, MOnteiro, e para o Assetamento e dist. Ribeira com Equipe da Sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2007 | 139.35 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do depto de Finanacas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2007 | 195.16 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencias da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2007 | 250.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao policiais que garantem a seguranca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2007 | 150.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como coordenadora de imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2007 | 170.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como agente de vigilancia Sanitaria e insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como coordenadora de Farmacia, Vigilancia Sanitaria e Epidermiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de Vigilancia epidemiologica nesta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2007 | 200.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vencimentos como auxiliar de servicos gerais junto ao Cartorio Eleitoral, desta comarca a ser descontado em 04 parcelas iguais a partir do mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2007 | 140.00 | 05729976000113 | OTICAS CABACEIRENSE-KLENIO DE A.VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de graus destinado a doacao a pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2007 | 170.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA.HEMOCLIN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames medicos realizados em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2007 | 1703.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados ao servicos de manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 16.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com covenio para manutencao do consumo dagua dos predios da escola e posto de saude da Comunidade de Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 1425.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de reforma da praca do distrito de Ribeira neste Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2007 | 1000.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiaicao de materiais destinados a cosntrucao do palco do arraial popular e outros servicos do Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2007 | 1225.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados aos servicos da Praca da Ribeira, servicos do Cemiterio e servicos gerais do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 44.93 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. Ribeira, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 103.23 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Dentro, Alto Fechado e Gerimum para escolas municipais e estadual do ensino fundamental nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 725.40 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua, Facao para escolas municipais e estadual nesta cidade, no turno noite durante o mes de Dez/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 739.35 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques , Alto da Boa Vista, Ribeira para escolas municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno manha relativo ao mes Dez/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 739.35 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Marimbondo para escolas municipais e estadual da sede no turno manaha durante o mes de Dezembro/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2007 | 1309.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador Caicara, Cedro, e Chico Bezerra para escola municipal do Assetamento no turno dia durante o mes de DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2007 | 738.15 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Nalhada Comprida, Alto Fechado Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais es estadual desta cidade, no turno dia durante o mes e Deze,bro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2007 | 1236.90 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2007 | 409.20 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para sede deste municipio para se beneficiar do transporte escolar, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2007 | 1438.40 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual desta cidade, no turno dia, durante o mes de Dez/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 591.02 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da comunidade Caruata de Fora para escolas municipais e estadual desta cidade durante o mes de Dez/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 2150.40 | 00030913845434 | JOSE GERSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Caicara, Pau Leite, Tapera, Rio Direito, Poco Comprido, e Malhada Comprida para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos Manha e Noite durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2007 | 1506.60 | 00051773147404 | ROBERTO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das cmunidades Volta e Viracao para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnod manha e noite durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2007 | 2064.00 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Forquilha do Rio, Pata, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2007 | 2483.11 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Serra do Monte, Passassunga, e Gangorra para escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manha e noite durante o mes de Dez/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2007 | 1696.64 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Carua, Alto da Boa Vista e Lucas para escolas municipais e estadual desta cidade no turno da noite e para escola do sitio Curral de Baixo no turno dia, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 909.54 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz. sta. Terezinha para escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manaha e noite durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2007 | 207.19 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga Radiador, Cedro, e Chico Bezerra, para escola municipal do Assetamento, no turno da noite durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2007 | 2202.24 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual desta cidade no turno dia e para escola Clovis Pedrosa no turno noite, durante o mesde dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2007 | 2230.33 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Algodoais, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Perfasa, para escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manha e noite durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica ginecologica junto ao Centro de saude deste municipio, referente a 04(quatro) Plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2007 | 150.00 | 00000123583470 | HELDER LICARIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recreacao durante evento com Grupo da Melhor idade, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 2775.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a doacoes para recuperacao de casas de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 431.01 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2007 | 3.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre pagamento parcial da FOPAG de Dez/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000125 | 10/01/2007 | 24200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA PARA O EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2007 | 14983.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS ref. parcelas 10/11/13-2006 da prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2007 | 252.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA / ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas para Manutencao de convenio do do CIEE/Centro de Integracao Empresa Escola/ Prefeitura municipal ref. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2007 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Leilao e Citacao de desapropriacao, no Diario Oficial Edicao 09.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2007 | 3782.55 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao de casas de pessoas carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2007 | 3150.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA / ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. convenio entre o CIEE -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA COM A Prefeitura MUNICIPAL para pagamento de Bolsa para Estagiarios deste municipio ref.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2007 | 700.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora pedagogica do ensino infantil das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2007 | 400.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos motoristas da educacao e coordenadora da merenda escolar neste municipio, ref. Dez/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2007 | 2100.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prestadores de servicos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2007 | 300.00 | 00051773619420 | JOSEFA ROSALIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario da servidora Josefa Rosalia da Costa Silva da sec. de Educacao e Cultura,relativo ao mes de Janeiro a ser descontados em 06 parcelas iguais a partir de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2007 | 300.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Maria Jose Cavalcante Porto, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2007 | 172.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia das escolas Ricardo Jose de Araujo e Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2007 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua da escola Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2007 | 2200.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos e hidraulicos destinados a reposicao nos servicos de recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio para manutencao da Lavanderia e atividades comunitarias da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2007 | 1724.00 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras junto ao depto de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, ref. Dez/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2007 | 7.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pregos destinados ao Depto de oBras e serv.urbanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao da area de lazer e abastecimento dagua do sitio poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2007 | 100.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio tecnica financeira para manutencao do predio publicos e abastecimento dagua da localidade de Santa Cruz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2007 | 1800.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de Agentes de Limpeza,Auxiliar de servicos Gerais, e eletricista junto ao Depto de Obras desta prefeitura. Ref. mes Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2007 | 5015.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Iluminacao Publica relativo ao mes de dezembro de 2006 realizado encontro de contas pela empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2007 | 133.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP realizada ela empresa relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2007 | 450.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ser vicos como motorista junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2007 | 350.00 | 00002869246412 | FABIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2007 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos do celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2007 | 80.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem da Ambulancia MOQ-2013, viculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2007 | 4865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos como auxiliar administrativo, psicologo, e auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a atender as necessiades basicas da sra. Rosicleide Soares Pessoa Carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2007 | 75.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Maria Eunice Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, da Sr. Marizete Maria da Conceicao Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2007 | 196.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para servicos de recuperacao da casa residencial do sr. Jose de Sousa Maracaja, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2007 | 972.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinado a doacao para pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2007 | 74.33 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota Parte da CIDE e FESP em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2007 | 350.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerias junto ao Cartorio Eleitoral deste cidade, conforme solicitacao. Ref. DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2007 | 350.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a prefeitura municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2007 | 88.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua dos predios publicos e locados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2007 | 350.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como aux. de administrativa junto a Promotoria Publica, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2007 | 350.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente administrativo junto ao depto de financas desta prefeiutra, REF.DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2007 | 16.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta 4..024-X , FPM desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2007 | 31.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos srs Diretor financeiro, motorista e Auxiliar administrativo, por ocasiao de servicos realizados na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2007 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua do predio onde funciona a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2007 | 800.00 | 03792759000142 | CLINICA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consulta e mamografias realizadas em pacientes encaminhados atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2007 | 764.40 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas e xames realizado em pacientes encaminhados pela sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2007 | 390.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados em pacientes encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2007 | 214.32 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas aos servicos de pintura do veiculo Ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2007 | 905.00 | 00007520019497 | SIMONE FRANCISCA LAURENTINO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na decoracao da Semana Cultural e Natalina nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2007 | 50.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a locomocao da estudante Taciana Gomes de Araujo, por setratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2007 | 1351.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia de proprios publicos, vinculados a setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2007 | 350.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de vigilancia na Area de Lazer do Dist. de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2007 | 200.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no sistema de abastecimento dagua do sitio Carua de Foira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2007 | 200.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no sistema de abastecimento do sitio Manicoba e Pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2007 | 350.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de abastecimento dagua e dessalizador da comunidade Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2007 | 500.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da praca do Distrito Ribeira, neste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2007 | 9638.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica e parcelamento de debito do periodo de 1998 a 2004, dos proprios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2007 | 70.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos do depto de turismo para dist. Ribeira e sitio Macambira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de Janiero de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2007 | 4114.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia de predios e logradouros vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2007 | 350.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do Forum Desta Comarca conforme socilicitacao da Justica . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2007 | 153.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia de predio da Adminitracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2007 | 150.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do sitio Pata neste mnunicipio a Campina Grande a servico do Depto de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2007 | 399.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos administrados pelo Deparmento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2007 | 50.00 | 00002192503407 | EUNICE MENDES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios para a sra. Maria Eunice de Lima Silva, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2007 | 40.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Maria Simone da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2007 | 155.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados em pacientes encaminhado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2007 | 1140.50 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e materiais destinados aos servicos de reforma das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2007 | 50.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Adebar de Farias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2007 | 335.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de ultilizacao do telefone 3356.1179- do Depto de Acao social deste municipio, ref. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2007 | 6.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamamento de tarifas diversas, debitado na Conta 6.058-5 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2007 | 17.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros de CPMF debitados na c/c1.483-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2007 | 1810.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do FGTS> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2007 | 835.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de ultilizacao do telefone 3356.1104 da sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, ref.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2007 | 30.00 | 00018964031822 | MARGARIDA DE SOUSA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2007 | 40.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basica da Sr. Josiel Antonio barbosa dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2007 | 541.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do telefone 3356-1117 do depto de Administracao desta prefeitura ref. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2007 | 198.30 | 02749051000146 | PAPELARIA GUSTAVO-WALDIR GUSTAVO A.GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado aos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2007 | 102.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de web cam destinada ao setor de informatica da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2007 | 34.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas recarga destinada a web cam do setor de informatica da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2007 | 796.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de ultilizacao do telefone 3356.1165 da sec. de Educacao deste municipio. Ref.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de ultilizacao do telefone 3356.1260 do depto de obras e serv.urbanos deste municipio, ref. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do telefone 3356.1040, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2007 | 1347.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de ultilizacao de telefone 3356.1042, do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2007 | 400.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo VAN-MMP-4300, a servico da sec. de saude para transporte da equipe medica durante o periodo de 20/12/2006 a 20/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de agentes comunitarios de saude -PACS, deste municipio, ref. Dez/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para cobertura de despesas com locomocao dos Agentes Comunitarios de saude -PACS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Depto de Obras e serv. urbanos e Divisao Tributaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet no periodo de 20/12/2006 a 20/01/2007 da prefeitura, sec. de Educacao e Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2007 | 20.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario a ser descontado no mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2007 | 30.00 | 00007888629440 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com o chefe do setor de Identificacao desta prefeitura a servico do setor de Aministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extrato de empenho e distrato unilateral no Diario Oficial da Uniao, relativo ao processo de licitacao do Bau refrigerado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Maria Iara Costa Nobrega pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2007 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Treinamento de Artefatos de couro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2007 | 115.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, expediente, destinados aoi Depto de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2007 | 2825.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos deinformatica para a Sec. de Ass. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2007 | 58.62 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencias para Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2007 | 726.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, relativo as competencias 11 e 12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2007 | 240.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de filmagens e documentarios culturais da historia do municipio, para exposicao no Centro Audiovisual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2007 | 72.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza ecopos destinados ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2007 | 4994.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial do INSS, referente a 14 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2007 | 350.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abstecimento dagua e dissalinizador do sitio Caruata de Dentro e Alto Fechado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2007 | 1500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados aos servicos do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos para reposicao nos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2007 | 390.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos, expediente e outros, destinado ao Depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2007 | 400.00 | 00080655920404 | DELVAN DO NASCIMENTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e pintura da escola municipal do Assetamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2007 | 535.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza , expediente, lampadas e cafe, para a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2007 | 388.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, agua mineral e descartaveis destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2007 | 15.00 | 00007072470476 | GABRIELA CRISTIANE ROCHA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar na decoracao natalina das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2007 | 200.00 | 00006437697490 | SINOMAR DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cosntrucao da Residencia do Sr. Sinomar de Araujo Sousa, por setratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2007 | 700.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao de fotografias destinadas ao setor de Turismo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2007 | 520.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de Bomba dagua do sistema de abastecimento de dagua do Dist. Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2007 | 65.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos do depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2007 | 1574.80 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de ferro destinados aos servicos de iluminacao publica da rua Antonuio e Aires e no Distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2007 | 85.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2007 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2007 | 54.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao sra. Uilson Ferreira para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2007 | 51.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2007 | 43.00 | 00003818129444 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Margarida dos Santos Silva Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2007 | 300.00 | 00000123583470 | HELDER LICARIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recreacao com o grupo da melhor idade, atraves do Deparmento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2007 | 50.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico do setor de identificacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2007 | 231.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de impressoras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2007 | 30.00 | 00007888629440 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta com o chefe do setor de identificacao desta prefeitura, para zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2007 | 50.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos da sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do municipio, no Programa Eu Voce e a Viola, na Radio Independente do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2007 | 50.00 | 00003373605458 | MARIA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para atender a necessidades basicas da sra. Maria Lucia Tavares de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2007 | 350.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com animacao de teatro de rua com bonecos de perna de pau, papai noel, durante a realizacao do natal das criancas deste municipio, atraves do Deparmento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a av. 04 de jUnho destinado a instalacao da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2007 | 100.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bodiocas e tapiocas destinadas a realizacao de eventos no Assetamento atraves da sec.de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2007 | 300.00 | 00051772930415 | JOSE RAFAEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no sitio Pata, destinado a Garagem do veiculo GOL q esta a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta junto ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00003460117443 | LUANA MOREIRA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2007 | 85.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2007 | 115.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens do veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2007 | 500.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical da Banda Forro da Gente no Arraial Popular Liu dos oito Baixos durante a semana Cultural nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2007 | 750.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da orquestra Safonica de Monteiro-Pb para apresentacao da Semana Cultural nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2007 | 350.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua e dessalinizador da comunidade Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2007 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de mata burros na comunidade Tapera, neste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2007 | 375.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na retirada de entulhos e servicos gerais no Distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2007 | 38.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2007 | 292.80 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro no conserto de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2007 | 90.00 | 00002206782430 | MARIA DAS DORES LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de freezer para armazenamento da merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, ref. aos meses de Novembro Dezembro e Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2007 | 85.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2007 | 60.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapiocas e bodiocas destinada a sec. de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2007 | 137.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, hidraducacao deste municipio.ulico , eletricos e outros destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2007 | 25738.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento e 1/3 de ferias dos auxiliares do ensino 1o e 2a fases, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2007 | 15236.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio fundef 60%, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2007 | 4877.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores magisterio, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2007 | 3400.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotado no gabinete do Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2007 | 13140.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Acao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Janeiri de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2007 | 15343.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude e Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2007 | 21110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos coratados do Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2007 | 3152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2007 | 597.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2007 | 40.00 | 00006194554460 | JOSEFA MARIA DO O SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Josefa maria do Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lacacao de sistemas de Folha de pagamento ref. ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2007 | 3105.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do INATIVOS( Encargos Gerais)do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2007 | 9543.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Administracao e Departamento de financas, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento e manutencao de sistema de contabilidades, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2007 | 145.95 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para servicos de recuperacao da casa residencial da sra. Paula Ramos de Farias Pessoa Carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2007 | 100.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Rogerio Cicero de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2007 | 216.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE- JOSE EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torta e salgados destinados a aberturas das atividades do Grupo de Apoio ao Idosos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2007 | 2723.96 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia do centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2007 | 700.00 | 53901591000134 | PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2007 | 150.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para conserto da Bomba que abastece parte da Comunidade de Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2007 | 1321.76 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2007 | 120.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Educacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2007 | 615.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, digitacao e impressao de documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00080655920404 | DELVAN DO NASCIMENTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma das escolas municipas da comunidade Assetamento e Curral de Baixo neste municipio. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2007 | 704.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma na escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2007 | 500.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na escola municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2007 | 372.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens para zona rural a servico da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2007 | 526.00 | 00005331888496 | ROBSON PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para auxiliar na pintura da escola municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pessoal da sec. de Educacao para zona rural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2007 | 3120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus novos destinados aos veiculo VAN-MMP4290 e Micro onibus MMW-6033, da sec. de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2007 | 1565.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba eletrica 3cv trifasica completa destinada a setor de abastecimento dagua do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2007 | 195.00 | 00004520129451 | EDNALDO PORTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2007 | 75.00 | 00001214803725 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2007 | 350.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerente da incubadora de Couro INA-, situado no distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 350.00 | 00098076787491 | JOSIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante de predios publicos municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2007 | 300.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais do sitio caluete para o construcao do mata burros do sitio Tapera, neste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 240.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo D-10, solda no corracao do trator e tambores para coleta de lixo, na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 2061.86 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua atraves de carro pipa para abastecimento das localidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2007 | 600.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da praca no Distrito Ribeira, neste municipio | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 350.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador de servicos publicos na administracao de matadouro, mercado, pracas e logradouros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2007 | 200.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica e servicos gerais junto ao Depto de Obras na regiao do distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2007 | 682.93 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Campina Grande, Boqueirao e zona rural a servico do setor de obras e servicos urbnaos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2007 | 395.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico do departamento de obras nas localidades rurais deste municipio e para a cidade de Campina Grande e Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2007 | 362.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe de trabalho do Depto de Obras e servicos urbanos por ocasiao de realizacao de servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2007 | 216.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxliar de pedreiro na construcao de mata burros no sitio Tapera, neste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2007 | 256.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para servicos de manutencao de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2007 | 1378.82 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos deste municipio para realizacao de hemodialise e consulta em hospitais de Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2007 | 800.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura da bancada do veiculo, VAN- MMP-4163, cedido a sec. de Saude pela sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2007 | 234.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da sec de saude para zona rural deste municipio e para a cidade de Campina Grande, a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2007 | 220.00 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do Curral de Baixo para Centro de saude e hospitais de Campina Grande, Boqueirao, e transporte de cadeiras para reuniao em Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 1050.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para os profissionais da area de saude que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2007 | 255.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2007 | 106.00 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do sitio Curral de BAixo e Ribeira para o Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2007 | 1969.40 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do sitio Curral de Baixo e adjacencias para realizacao de exames no Centro de Saude desta cidade e para as cidade de Campina Grande e Boqueirao encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2007 | 560.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa enfermas da localidade Tapera e adjacencias para o Centro de saude e para Campina Grande e Boqueirao encaminhadas pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2007 | 163.40 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos , digitacao e impressao de copias coloridas de documentos da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2007 | 147.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipe de saude para a zona rural deste municipio alem de servicos de conserto de fogao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2007 | 1370.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos da regiao de Caruata de Dentro e adjacencias para fisioterapia e exames no centro de saude desta cidade e viagem para fonodiologia em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2007 | 994.45 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do PSF para atendimento na zona rual deste municipio e transporte de enfermos para atendimento no Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2007 | 552.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF, que atende no distrito Ribeira e adjacencias.neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2007 | 1130.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico com consultas, ambulatorias e exames de eletrocardiograma, junto ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2007 | 2160.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos para realizacao de exames em hospitais de Campina Grande e do Centro de saude para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2007 | 31.00 | 00007859627434 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da porta do veiculo ambulancia MOQ-2013, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2007 | 2480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos VAN - MMP-4300, ambulancia MOQ-2013 e Fiat MXR-8373, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2007 | 654.62 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao pessoal ministrantes de cursos e oficinas, grupo de dancas, orquestra sanfonica, equipe de som e demais participantes durante a realizacao da II Semana Cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2007 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos II Semana Cultural, Reveillon e outros eventos promovidos pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2007 | 450.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela prefeitura nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2007 | 70.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens pra o Lagedo de Pai Mateus com pessoal do Deto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas artesanal para o Depto de turismo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2007 | 390.10 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Joao Pessoa com pessoal a servicos do setor de turismo desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2007 | 386.00 | 00005890423436 | JOSIKLEITON MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio com equipe de condutores de turismo durante a II Semana Cultural, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao da cidade para eventos como Semana Cultural, Reveillon e festa natalina desta cidade. relativo a 1o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2007 | 25.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar na decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2007 | 45.00 | 00051773910434 | CARMEM LUCIA DE BARROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de costura e lavagens de toalhas para a Festa do REVEILLON nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2007 | 112.39 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do Clube Atletico Cabaceirense destinados a instalacao de exposicao durante a II Semana Cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2007 | 103.00 | 00003372397460 | DIANA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiades basicas da srta. Diana da Costa Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2007 | 550.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Sao Domingos do Cariri a servico da fabrica de confeccoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2007 | 350.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas da Fabrica escola de confeccao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a moradia do sr. Jose Sandro, pessoa carente residente nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2007 | 233.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, xerox e impressao colorida de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2007 | 800.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pessoal dos depto de Financas, Gabinete e Turismo, a Joao Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos relacionados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2007 | 950.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que prestam a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2007 | 180.69 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal que trasbalharam na decoracao natalina e reformas da praca do distrito Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2007 | 85.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Gerente da incubadora de couros instalada no sitio Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2007 | 705.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens do pessoal do Projeto Palmas, professor do curso de Artefatos de Couros, estagiarios da UFPB. e assessores de comunicacao, durante servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 81.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2007 | 30.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o diretor de financas, chefe do Gabinete e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para Campina Grande e Sume e para as localidades rurais a servicos do setor de Acaao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2007 | 140.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pessoal da sec. de Acao Rural para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2007 | 20.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarregamento de sementes da secretaria de Acao Rural, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2007 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a camionet C--10 da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2007 | 1900.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e aplicacao de adesivos co impressao digital no Caminha Bau-MOV-3968, da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2007 | 168.37 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos destinados a recepcao das autoridades durante entrega do caminhao frigorifigoda sec. de acao social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2007 | 380.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria, flores e translado de Campina Grande a Cabaceiras para sepultamneto de , pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2007 | 350.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma da protese destinada ao sr. Edgar Jorge Pachu, pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2007 | 225.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacoa de o2 toldos para utilizacao durante a II Semana Cuiltural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materiais de interesse do municipio no Programa FM Rural , na Radio FMCorreio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2007 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assuntos de inresse do Municipio, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2007 | 141.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao do veiculo Ambulancia MOQ- 2013, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2007 | 210.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de endoscopia digestiva realizados em pacientes encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2007 | 297.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos especificos( Formulados) para pacientes encaminhados pela sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2007 | 6672.74 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados ao Centro de saude e MAternidade municipal desta cidade e uniodades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2007 | 1250.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto dos equipamentos dos laboratorias odontologicos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2007 | 208.00 | 01475521000168 | REPRESENT.E MANUT. EM EQUIP.LABORAT.E HOSPITALRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2007 | 629.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2007 | 135.00 | 70101845000159 | COMERCIAL BONAMIGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DA PRACA DO DIST. rIBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2007 | 492.58 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diveros materiais destinados aos servicos de manutencao dos predios das escola municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2007 | 750.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COM.SERV.-ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de acesso a internet na regiao de Tapera, para atender escola e suporte as gravacoes do filme O Romance . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos no 01/02/2007 e avisos de licitacoes no Diario Oficial, edicao 06.02.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2007 | 163.32 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documento desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2007 | 126.11 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a sec, de Acao rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2007 | 6.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na Conta 6.058-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2007 | 340.00 | 08520710000154 | OFICINA SAO JOSE -EDIMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de bombas dagua das localidades de Caruata de Fora e Sitio Sacramento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2007 | 140.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de insalubridade relativo aos mesesde Dezembro/2006 e Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como coordenadora da Farmacia , epidermiologica e vigilancia sanitaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2007 | 350.00 | 00097966568415 | INAILZA ENEDINA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao a servidora Maria da Guia Farias que encontra-se em periodo de Farias, junto ao Posto de saude do dist. Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como coordenadora de imunizacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2007 | 170.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como agente de vigilancia sanitaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente de vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2007 | 2056.40 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia do Centro de Saude desta cidade e unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2007 | 192.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Poco Comprido para o Centro de saude e para hospital em Boqueirao, encaminhado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2007 | 140.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipe de turismo para as localidades de Ribeira, Pai Mateus e Assetamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2007 | 130.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, ref. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2007 | 240.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas dos pocos e dessalinizadores da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2007 | 350.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Area de lazer do dist. Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2007 | 350.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no abastecimento dagua, bomba e dessalinizador do sitio Caruata de Dentro e Alto Fechado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2007 | 200.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do sitio Caruata de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2007 | 570.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para o depto de obras no Dist, Ribeira, Bracvo e Assetamento alem de transporte de cascalhos e pedras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2007 | 122.00 | 08818536000120 | O REI DAS TINTAS-J.G.NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao da Praca do Dist. Ribeira, neste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2007 | 85.40 | 01207033000170 | COPIADORA NO 1- ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos destinados ao Planejamento de professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2007 | 1200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao, e impressao de boletos de IPTU/2006. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2007 | 350.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante no Forum desta comarca confrome solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Diretor do Depto de Financas e Motorista durante viagem a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2007 | 50.00 | 35419571000140 | MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a inauguracao do calcamento da Rua Antonio Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2007 | 230.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laternas dupla destinada ao veiculo imicro onibus MMW-6033, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2007 | 88.69 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao curso de educacao infantil, realizado pela sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2007 | 360.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica do predio da prefeitura, ref. FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2007 | 1443.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2007 | 218.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia dos predios locados e desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2007 | 350.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM-JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de aplicacao de pelicula no veiculo Micro Onibus-MMW-6033.da sec. de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2007 | 185.00 | 07310093000108 | ALINEC IND.COM.DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fonte de notebook para a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2007 | 1600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao sugador de fossas, para limpeza de fossas no conjunto NOVO Horizonte e Henrique Merencio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2007 | 434.62 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2007 | 4242.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos ( Luminarias, lampadas, reatores) destinados aos servicos de extensao de energia na Rua Antonio Aires De Queiroz, nesta cidade. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2007 | 1806.38 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Trator Acao Rural, Trator ARPA, Caminhao do Lei e camioneta D-10 da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2007 | 17.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de tarifas bancarias na Conta no 4.025-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2007 | 716.45 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de acesso a internet, no periodo de 20/02/2007 a 20/03/2007, da prefeitura, Sec. de saude e Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2007 | 150.00 | 00003373248400 | LUZINETE NUNES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra Luzinete Nunes Meira, pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2007 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLGIA S/CLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados em paciente encamninhados pela sec. de saude deste municipio, conforme descriminacao em recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2007 | 1792.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de examesa em pacientes encaminhados pelas sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2007 | 2970.21 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos VAM MMP-4300, Ambulancia Pegeout da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2007 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTO CAR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio, ao Gabinete do Prefeito durante o mes de novembro e DEZ/2006 e Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2007 | 1517.82 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combuistiveis destinados ao veiculo Palio locado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2007 | 100.00 | 41211129000126 | CEZAR TURISMO REPRESENTACOES E TRASNPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de da Festa do Bode Rei , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias do municipio no Programa FM Rural aos sabados na radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2007 | 1341.21 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos VAN MMP-4290 e Micro Onibus MMW6033, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2007 | 16.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para pagamento de consuma dagua dos predios da Escola Municipal Inacio Gomes Meira, 4e posto de saude desta comunidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2007 | 868.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao trator do depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2007 | 651.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de com,bustiveis destinados a Patrol motoniveladora desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio para manutencao do abastecimento dagua e quadra de esportes do sitio Poco Comprido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio para manutencao da lavanderia e servicos gerais da comunidade Alto da Boa vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2007 | 1254.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos extras junto ao depto de Obras e serv.Urbanos deste municipio. durante o mes de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2007 | 2350.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como agentes de limpeza, auxiliar de servicos gerais, e eletricistas no depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2007 | 525.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnico financeiro para manutencao do abastecimento dagua e servicos de instalacao da Incubadora de Couro , no sitio Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2007 | 100.00 | 00006428551454 | SUELI DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimentos de estacas de madeira destinada a construcao de horta comunitaria no Assetamento na Serrado Monte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2007 | 478.54 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2007 | 480.00 | 09139171000170 | ACRILUZ IND.COM.REPRES.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa luminosa em aco inox com muldura, destinada acolocacao na Centro de convivencia e area de Lazer e esportes do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2007 | 620.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e materiais eletricos, destinados a manutencao da iluminacao publica e servicos do Deparmento de Obras e servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2007 | 815.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, lampadas e materiais diversos destinados a manutencao dos predios adiministrados pelo Departamento de obras e servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2007 | 1574.80 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de ferro destinados aos servicos de iluminacao publica da rua Antonio Aires e no Distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2007 | 300.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao para os motorista e coordenadora da merenda escolar neste municipio, ref.Janeiro/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2007 | 350.00 | 00002206782430 | MARIA DAS DORES LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2007 | 1100.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicas executados no veiculo VAN-MMP-04290 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2007 | 300.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio financeira a estudante MAria Jose C. Porto por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2007 | 790.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de panfletos, Fichas de Matriculas e Diarios de Classe para a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2007 | 7412.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras, mesa de professor e cadeira singela, destinada a escola EMEF Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2007 | 2500.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de reformas de unidades escolas na zona urbana e rual deste municipio. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2007 | 2379.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reforma das escolas da zona rural deste Municipio. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2007 | 940.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, expediente e materiais diversos destinados a manutencao dos predios vinculados ao setor de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2007 | 177.37 | 00030913845434 | JOSE GERSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores para participar de curso de capacitacao da regiao de Tapera para a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2007 | 570.60 | 04964776000182 | DATASERV.FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de copias de encadernacoes de projetos da Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2007 | 350.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista no Museu Historico e Cultura desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2007 | 750.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao das comendas do Bode Rei, para homenagear autoridades, durante a realizacao do evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2007 | 450.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista junto ao Gabinete do Prefeito , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2007 | 350.00 | 00002869246412 | FABIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2007 | 2852.92 | 07913388000160 | VIP TRAVEL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagenas aereas, nos trechos Recife,/Brasilia/Recife, total 04 passagens destinadas ao Prefeito e assessor, para viagema Brasilia a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2007 | 140.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade dos servidores da sec. de saude deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2007 | 5215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do servicos comno auxiliar administrativo, psicologo, e auxiliar de servicos gerais da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2007 | 1800.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos medicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2007 | 88.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras de silicone destinada ao centro de saude e maternidades municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2007 | 2095.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat MXR-8373, Ambulancia MOQ-2013 e Gol a disposicao da sec. de saude na comunidade Pata, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2007 | 441.19 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Centro de saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2007 | 851.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, expediente e materiais diversos destinados a manutencao dos predios da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2007 | 28.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos equipamentos dos agentes do Programa de Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2007 | 200.00 | 00007469849440 | LEANDRO FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagens pra o Rio de Janeiro destinada ao sr. Leandro Freitas de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2007 | 1296.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinado a doacao para pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Maria Luciana da Cunha silva, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2007 | 140.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiades basicas do sr. Jose Evandro de sousa Farias, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2007 | 120.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de aparelhos eletronicos do depto de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2007 | 235.00 | 00030913845434 | JOSE GERSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2007 | 190.85 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, expediente e materiais diversos destinados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2007 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo aos policiais , que prestam seguranca ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2007 | 350.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Cartorio Eleitoral conforme solicitacao da justicao eleitora desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2007 | 350.00 | 00005115994470 | TACIANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao serto de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2007 | 350.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicocs como auxiliar administrativo, junto a Promotoria Publica desta comarca conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2007 | 350.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2007 | 300.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de NFSA- Notas Fiscais de Servicos Avulsa, referente aos meses de JAn/Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2007 | 500.00 | 00092886531472 | SEBASTIAO SERGIO MACIEL MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de sonorizacao em forma de apoio cultural para realizacao da Festa de Sao Sebastiao no sitio Algodoais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2007 | 510.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado aos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2007 | 515.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, expediente e materiais diversos destinados a aos predios mantidos pela administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2007 | 350.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar administrativo junto ao setor de finanacas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2007 | 185.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, expediente, e materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2007 | 40.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o sr. Josiel Antonio Barbosa dos Santos para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2007 | 40.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para atender as necessiadades basicas da sra. Maria Simone da Silva, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2007 | 42.00 | 00007438298752 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sr. Francisco ferreira de Araujo, destinados a atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2007 | 30.00 | 00018964031822 | MARGARIDA DE SOUSA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades da sra. Margarida de Sousa Assis, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2007 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra.Severina Nunes Costa, para atendente residente nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2007 | 200.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Joao Batista Heraclio do Rego, por se tratar de de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2007 | 30.00 | 00059428759449 | IVANILDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Ivanilda Gonzaga da Silva, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2007 | 92.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Escola Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2007 | 97.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a comemoracao de carnaval na Escola Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2007 | 224.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de desconto de emprestimo consignado indevido para os servidores Vera Lucia Sales Nunes e Maria de Lourdes Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2007 | 150.00 | 00020612206491 | LENY CELIA SIMPLICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora pedagogica para professores do ensino intantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2007 | 344.50 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinado a preparo de alimentacao durante a realizacao de planejamento nas escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2007 | 1120.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passes destinados aos Alunos que frequentam escolas em Campina GRande e Boqueirao. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2007 | 3781.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS-FUNDEF-60% COMPETENCIA 01/2007-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2007 | 4875.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- FUNDEF 40%- COMPETENCIA 01/2007, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2007 | 1162.99 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de reformas das escolas deste municipio. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2007 | 1738.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (patronal) sobre a FOPAG do MDE relativo a competencia 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2007 | 239.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO- COM.DINIZ DE FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telha onduline PPHR vermelha destinados aos servicos de recuperacao da Pracao do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2007 | 4065.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS do setor de Saude, relativo a competencia 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2007 | 400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes telefonicos da operadora claro destinados ao cel 9126-2870, utilizado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2007 | 23.00 | 00089289293420 | OLIVIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiades basicas da sra. Olivia de Lima S.Silva, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2007 | 33.00 | 00008084344463 | ALMIR ROGERIO FLORENCIODA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades da sra. Almir Rogerio Florentino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2007 | 230.00 | 00005027776489 | MARIA ROBERTA GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Maria Roberta goncalves de sousa pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arredamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de Fevereiro/ 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2007 | 441.59 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para prepraro de almoco destinados a recepcao das autoridades do Ministerio do Desenvolvimento Agrario- MDA, em visita ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2007 | 9573.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa, relativo a competencia 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2007 | 264.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo CAMINHAO BAU- MUO-3968- data recibo, 22/12/2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2007 | 1817.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados na cota parte do FPM , em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2007 | 40.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de n21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira, para realizacao de viagem a Serra Branca e Campina GRande a servicosda Junta de Servicos Militar , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2007 | 267.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua dos predios vinculados a sec. de saude deste municipio, ref.Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2007 | 400.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao do veiculo ambulancia MNO-064 da secv. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2007 | 2261.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao setor de odonlogia do centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2007 | 971.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua de predios publicos deste municipio, ref. Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2007 | 5406.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da iluminacao publica relativo ao mes de Janeiro/2007, realizado atravez de encontro de contas entre as empresas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2007 | 394.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua dos predios da sec. de educacao deste municipio. Ref. Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2007 | 125.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na reforma de predio para instalacao da incubadora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2007 | 185.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens de motocicleta a servico do departamento de obras na regiao de Ribeira, Curral de Baixo e adjacencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2007 | 180.00 | 00051774399415 | ROBERTO JOSE CANDIDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmatamento de estradas e construcao de quebra molas nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2007 | 180.00 | 00062316230415 | PAULO ROBERTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmatamento e construcao de quebra molas em estradas vicianais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2007 | 70.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens de motocicleta nas localidades rurais deste municipio, a servico do departamento de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2007 | 90.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta nas localidades rurais a servicos do setor de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2007 | 40.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta para localidades rurais a servico do setor de identificacao deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2007 | 100.00 | 00002417088428 | JOSE CLAUDIOMAR R. MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao departamento de acao social na recuperacao de residencias de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2007 | 410.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179, do depto de Acao Social, deste municipio, ref. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2007 | 354.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica dos predios vinculados ao setor de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do FESP, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2007 | 1047.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do telefone 3356.1117 da setor de administracao desta prefeitura ref. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2007 | 512.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica do predio da prefeitura, ref. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de acesso a internete da Prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2007 | 887.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3356.1104 da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio, ref. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2007 | 86.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 335.1040 da sec. de saude deste municipio, Ref. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2007 | 4731.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica dos predios vinculados a sec. da saude deste municipio. Ref. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, referente ao mes Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2007 | 1807.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas deutilizacao do tel. 3356.1047, do Gabinete do Prefeito Municipal, ref. JANEIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2007 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMACAP, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3356.1260 do depto de Obras e serv.urbanos deste municipio, ref. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2007 | 10472.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de orgaos publico deste m,unicipio, ref. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2007 | 541.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE UTILIZACAO DO TEL. 3356.1165 DA SEC. DA eDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2007 | 1246.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica dos predios vinculados a educacao deste municipio, ref. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2007 | 38.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de fonte de NOTEBOOK da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2007 | 1500.00 | 07551949000129 | ART PRODUCAO E EVENTOS-FRACINILDO F DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de som Palco iluminacao para o evento de inauguracao do Centro de Convivencia e Lazer no dist. Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2007 | 1300.00 | 08011191000107 | AM PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Show Festa no dia 09/01/2007, na inauguracao do Centro de Convivencia e Lazer no dist. Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento de Gratificacao das Bolsas dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. Relativo ao mes Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para cobertura de despesas como locomocao dos Agentes Comunitarios de Saude- PACS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2007 | 50.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiades basicas do sr. adebar de Farias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajud financeira para atender as necessiades basicas da sra. Rosicleide Soares, por se tratar de pessoa carente residente, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2007 | 50.16 | 24286387000152 | RESTAURANTE ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes ao Secretari ,Diretor do depto de Acao Social e psicologo durante viagens a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2007 | 100.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areiai para servicos de recuperacao de casa de carentes no sitio curral de baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2007 | 50.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira apa atender as necessidades basicas da sra. Maria Madalena B Cavalcante, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2007 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas para o veiculo Caminhao MOV-3968 da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2007 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude e MAternidade Municipal desta cidade, ref. 04 plantoes no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na Registro da Marca Bode Rei desta prefeitura, junto ao INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2007 | 315.00 | 00004418353410 | JOSE ROSEMBERG ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matewriais destinados ao depto de obras e serv.publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2007 | 100.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solta em mata buirros na estrada no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2007 | 100.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de placas indicativas de quebra molas construidos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2007 | 15.00 | 00046071105404 | JOAO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de protecao de chamines no predio do matadouro municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2007 | 3200.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos gerais efetudos na PAtrol motoniveladora do depto de estradas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2007 | 340.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua da comunidade Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2007 | 30.00 | 00037624520400 | JOAO HAGAPIO DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apontamento e amolacao de ferramentas do Deparmento de OBras e Servicos Urabanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2007 | 195.00 | 00059427604468 | JOSE FRANCINALDO DE ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de pedreiro junto aos servicos de reforma da escola Inacio Gomes Meira, sitio Curral de Baixo neste municipio. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2007 | 50.00 | 00005331888496 | ROBSON PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar na pintura da escola Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2007 | 150.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a servico do Museu Historico e Cultural dos Cariris paraibanos, na Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos do projeto Museu vivo Projeto FIC . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2007 | 60.00 | 00004175083448 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens de motocicleta da sede do Municipio para o Lajedo de Pai Mateus a serviuco do Deparmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2007 | 720.00 | 00067610480444 | GLAYDSON LUIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografica realizados em pacientes junto ao Centro de Saude e MAternidade Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2007 | 5218.35 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicam,entos e materiais farmacologicos destinados aosetor de farmacia centro de saude e unidade de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2007 | 150.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da regiao de Curral de Baixo e adjacencias transportando pessoas para realizacoes de exames no Centro de Saude da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2007 | 325.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinado ao preparo de alimentos para o pessoal doi Ministerio da Reforma Agraria, em visitas ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2007 | 34.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiades basicas do sr. Josivan de Oliveira, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do municipio no Programa Eu Voce e a Viola na Radio Independente de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do SISTEMA de Folha de Pagamento, refertente ao mes de Fevereiro/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2007 | 170.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2007 | 10.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de DVDs destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2007 | 20.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a Campina Grande a servico da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2007 | 149.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica das escolas municipais do Bravo e Assetamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2007 | 68.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua da escola do sitio Bravo, ref. JAN/FEV-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2007 | 2585.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2007 | 3599.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2007 | 15645.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Magisterio(FUNDEF60%), relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2007 | 19190.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1o e 2a fases, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2007 | 200.00 | 00007067639476 | VALBER RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos de colocacao dagua e limpeza do patio da escola do Assetamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2007 | 150.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rtransporte em motocicleta dos professores de xadrez e educacao fisica para escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2007 | 13557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Deparmento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do dessalinizador e abastecimento dagua da comunidade Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2007 | 200.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2007 | 360.00 | 00004793019480 | JUAREZ DE ALCANTARA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagnes a monteiro e Campina Grande com pessoal do Depto de obras e serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2007 | 90.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta com pessoal do depto de obras para zona rural deste municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2007 | 14993.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 15590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2007 | 90.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocilceta com auxiliares da sec. de saude, para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departemento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2007 | 20.00 | 00001835643752 | EDNALDO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carregamento de mesas e cadeiras do arraial popular, durante a realizacao do Reveillon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Agentes politicos e fucionarios do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2007 | 150.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica de predios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2007 | 61.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua dos predios locados a prefeitura municipal, ref. Jan/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2007 | 9358.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2007 | 3105.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos gerais (INATIVOS), relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2007 | 120.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial destinada a alojamento de policiais que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2007 | 65.50 | 06005750000132 | IDEAL BAR E LANCHONETE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes parta equipe de decorac/ao e motorista durante viagens a servico do municipio.o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Soicial deste Municipio, relativo ao mesde Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2007 | 350.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas da Fabrica Escola de confeccao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2007 | 250.00 | 00004793019480 | JUAREZ DE ALCANTARA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanca de Touritama-PE para a localidade Assetamento na serra do Monte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para sra Janine Barros para aquisicao de generos alimenticios , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2007 | 65.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para artender as necessidades basicas da sra. Josiete de Lourdes LIma, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2007 | 200.00 | 00006437697490 | SINOMAR DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sr. Sinomar de Araujo Sousa, para construcao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2007 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do Predio da sec. de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2007 | 3136.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2007 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizado pela sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2007 | 600.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento da FOPAG On-line do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2007 | 5041.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial do INSS, relativo a 015 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2007 | 208.60 | 02749051000146 | PAPELARIA GUSTAVO-WALDIR GUSTAVO A.GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2007 | 100.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da lei no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001 para realizacao de viagem a a Cidade de Recife-PE para tratar de assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2007 | 40.00 | 00006194554460 | JOSEFA MARIA DO O SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2007 | 400.00 | 03611005000149 | R.A.B. ELETRIFICACAO-ROMULO ALEXANDRE DE BARROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao de projetos de eletrificacao de alta e baixa tensao no sitio Pelo Sinal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2007 | 45.00 | 07794026000106 | ACS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2007 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias do municipio no programa FMRural na Radio FM Correio aos sabados, ref. ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2007 | 45.01 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cotas do FESP e FEX, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2007 | 206.50 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em impressora Epson Lx-300, com substituicao de pecas, pertecente a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2007 | 135.50 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de unidades de saude e predios administrados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2007 | 2143.70 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia do das unidades de saude para atendimento a pessoas carentes da Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2007 | 318.50 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios e logradouros adminitrados pelo departamentode Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2007 | 1000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do Deparmento de Obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2007 | 450.00 | 07852277000191 | FRANCISCO DE ASSIS OURIQUES SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 ficus destinados as ruas e pracas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2007 | 157.45 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios e escolas administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2007 | 1500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a recuperacao e manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2007 | 2500.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de costrucao destinados a servicos de recuperacao e manutencao das escolas municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2007 | 789.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na reforma de escolas municipais . | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2007 | 415.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, digitacao e impressao de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2007 | 105.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens e conserto de pneus dos veiculos vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2007 | 150.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudante da Zona rural, para se benificiar do transporte escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2007 | 650.00 | 00080655920404 | DELVAN DO NASCIMENTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e reforma das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2007 | 93.77 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes destinados aos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2007 | 250.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de orquestra musical, durante a reaizacao do carnaval dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2007 | 100.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem de Campina Grande a Cabaceiras e Vice versa, transportando os ministrantes do curso de capacitacao para professores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2007 | 205.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, encadernacoes e plastificacoes de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2007 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de carua para a escola Inacio Gomes Meira no Sitio curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2007 | 370.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de estantes , ficharios, bireaus da biblioteca, conjuntos de mesas e cadeiras, quadros, espaco recreativo, caracol, amarelinha e pinturas em geral da escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2007 | 530.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as localidades Bravo, Curral de Baixo, Assentamento, Ribeira e Tapera e para Boqueirao a sev. da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2007 | 220.05 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para Campina Grande e para localidades rurais com pessoal da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2007 | 500.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de curso de capacitacao para professores da educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2007 | 394.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2007 | 400.00 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2007 | 650.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais, retirada de lixo , entulhos e realizacoes de viagens a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2007 | 69.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculo e conserto de pneus de maquinas e carroca, vinculados ao Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2007 | 240.00 | 00004520129451 | EDNALDO PORTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e recuperacao na estrada da localidade de Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2007 | 350.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como gerente da incubadora de Couro - INAC, localizada no Sitio Santa Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2007 | 150.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux, de serv. gerais na manutencao da Incubadora e servicos no distrito de ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2007 | 90.00 | 00001214803725 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e recuperacoes de estradas a servico do deparmentode Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2007 | 320.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais 05 carradas de cascalhos para recuperacao de estradas vicinais e duas viagens transportando tijolos para os servicos de cosntrucao de mata burro na localidade de Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2007 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Deparmento de OBras e Servicos Urbanos deste Municipio na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2007 | 520.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacoes de equipe de trabalho para realizacoes de servicos gerais junto a praca da ribeira, cemiterio e limpeza em geral, no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2007 | 62.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus do trator que presta servico no distrito de Ribeira, conserto de pneus da patrol e maquinas durante realizacoes de servicos em meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2007 | 351.76 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipe do depto de obras para localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro no depto de obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2007 | 160.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no sitio Curral de Baixo e adjacencias junto ao Depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2007 | 100.00 | 00062316230415 | PAULO ROBERTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2007 | 200.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoc como pedreiro na recuperacao do predio da Incubadoura de couro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2007 | 250.00 | 00051774399415 | ROBERTO JOSE CANDIDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, e recuperacao de estradas e construcao de quebra molas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2007 | 1020.41 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamentos e recuperacao de pecas da motonioveladora Patrol desta Prefeitura, utilizada para recuperacao de estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2007 | 350.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados como coordenador de servicos publicos(matadouros, cemiterios, pracas e logradouros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2007 | 102.04 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais destinados a recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2007 | 600.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e recondicionamento de pecas da Motoniveladora Patrol, destinados a recuperacao de estradas vicianiais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2007 | 675.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados em pacientes encaminhado pela a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2007 | 420.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada aos servicos do veiculo ambulancia MNN-9957,da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2007 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, impressao e digitacao de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2007 | 85.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus da Frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos realizados como Medica Ginecologista, junto ao Centro de saude deste Municipio, relativo a 04 plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2007 | 105.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2007 | 600.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF, que atende na Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2007 | 480.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando enfermos das localidades de Tapera e Adjacencias para atendimento no Centro de Saude e Hospitais nas Cidade de Campina Grande e Boqueirao, aservico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2007 | 1288.25 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das localidades de Curral de Baixo e Adjacencias, para o Centro de saude na Sede do municipio e para os hospitais nas cidades de Campina Grande e Boqueirao, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2007 | 2400.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rrealizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames na Cidade de campina Grande, bem como transporte de enfermos para a zona rural deste Municipio a servico da sec. de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2007 | 1260.52 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas das localidades de Poco Comprido, Viracao e Caruta de Dentro para realizacao de fisioterapia no Centro de Saude deste Municipio, bem como transporte de pessoas para consultas com fonodiologo e exames gerais nas cidade de Boqueirao e campina Grande a servico da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2007 | 1330.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paciente para realizacao de hemodialise na cidade de campina Grande, bem como transporte de pessoas da regiao de curral de baixo para realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2007 | 953.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para o Ditrito de Ribeira e Zona Rural deste Municipio, transportando a equipe do PSF-II para atendimento nas referidas localidades, bem como transporte de enfermos do centro de Saude para a Zona rural deste Municipio a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2007 | 100.00 | 00003763614419 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando enfermos da Comunidade de Alto Fechado e Adjacencias para atendimento no Centro de Saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2007 | 228.26 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para Campina Grande e zona Rural deste municipio a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2007 | 55.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grades de ferro destinado ao predio do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2007 | 1200.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de fornmecimento de refeicoes destinados a equipe de profissionais da Saude que atuam no Municipio, (Medicos, Enfermeiros, Secretaria, Digitador, Supervisor, Odontologos, auxiliarese Motoristas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2007 | 1000.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela dos servicos realizados como decoradora da Cidade para os festejos natalinos, semana cultural, reiveilon e eventos promovidos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2007 | 1550.00 | 00094681651400 | ALICE ROSEANE MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de musica gospel de Alice Maciel e Banda Petecostal, para comunidade Evangelica e populacao em geral no Arraial Popular a se realizar nos dias 10 e 11 de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2007 | 400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do forrozao Asa Branca no evento promovido pela Sec. de Acao Rural na Localidade de Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2007 | 240.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucoes e gravacoes filmagens e gravacoes em DVD S de documentarios historicos e de eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2007 | 70.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na cosntrucao de bases para postes da rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2007 | 249.20 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos do depto de turismo para as cidades de Boqueirao, Campina Grande, e Lajedo de Pai Mateus e Bravo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2007 | 127.60 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2007 | 178.80 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administrcao e Deparmento de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2007 | 1099.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais Civis e Militares, que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2007 | 350.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como aux. de servicos gerais, junto ao FORUM desta Comarca em substituicao a servidora Gessy Santos que se encontra em liceca Premia, conforme solicaita da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2007 | 190.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos nasescolas municipais e na Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2007 | 350.00 | 00007542944479 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca em eventos promovidos no Municipio, inauguracoes do calcamento da Rua Antonio Aires e Area de Esporte e Lazer da Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2007 | 204.08 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos componentes da Banda, Equipe de Som e Palco, durante a inauguracao da Area de Lazer na Ribeira e equipe de decoradores e pessoal de obras e servicos publicos por ocasiao de servicos na referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2007 | 1300.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de pessoal que trabalharam durante a Semana Cultural, equipe de Som, Palestrantes, Autoridades, equipe da UFCG, Professor do SENAI, SEBRAE, equipe do Projeto Palmas, supervisor da FUNASA e Assesor de Comunicacao, durante a realizacoes de servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2007 | 350.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. administrativo junto ao Setor de Identificacao em substituicao a Sra Marinalva Cavalcante que se encontr em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2007 | 1800.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto de esgotamento sanitario a ser implementado neste Municipio, referente a 1a parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2007 | 130.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para o distrito de Ribeira a servicos da sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2007 | 1107.66 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a campina Grande , Joao Pessoa, Serra Branca, Boa Vista Gravata -PE e localidades rurais com pessoal a servicos da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo junto ao PAIF-Programa de Atencao Integrla a Familia deste Municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2007 | 115.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de vaigem para a Cidade de Campina Grande com o Diretor do departamento de Acao Social deste Municipio, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2007 | 400.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como pedreiro na recuperacao da resid~encia do Sr. Luis Belo da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia do Sr. Jose Sandro Cavalcante da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2007 | 1060.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como pedreiro na recuperacao de residencia da Sr. Maria de Freitas, por se tratar de pessoa cxarente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2007 | 300.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Sao Domingos do Cariri para tratar de assuntos junto a Fabrica de confeccoes com pessoal do depto de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2007 | 68.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor finaceiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a instalcao da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2007 | 1546.39 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atendimento a comunidades atingidas pela seca neste Municipio, relativo abastecimento nos meses de Novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2007 | 350.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. na distribuicao dagua atraves de carro-pipa nas comunidades rurais deste Municipio atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2007 | 480.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e recuperacao de dois mancais do trator vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2007 | 318.80 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as localidades rurais deste municipio a servico da sec. de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2007 | 1088.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolos de arame destinado para cerca do projeto palmas no Semi-Arido . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2007 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vencimentos ref. marco a descontado em duas parcelas iguais nos meses subsequentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2007 | 30.00 | 05506560000136 | NIC.BR-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dominio de locacao de SITE,com manutencao de divulgacao deste municipio na internet, pelo periodo de 09/02/2007 a 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como coordenadora de imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2007 | 5520.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos omo medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como coordenadora de epidemiologica, farmacia e vigilancia sanitaria, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2007 | 170.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de limpeza epidermiologica e insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente devigilancia epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, ref. fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2007 | 1000.15 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais disversos destinados aos servicos do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2007 | 166.25 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demercadorias, destinadas ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2007 | 72.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2007 | 1220.04 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava, e Faz. PERFASA, para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2007 | 1365.76 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual desta cidade e no turno noite para escola estudual do ensino fudamental de Ribeira, relativo fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2007 | 495.50 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Faz. Sta Terezinha para escolas municipais e estadual desta cidade, nosa turnos manha e noite durante o mes de FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2007 | 753.92 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco comprido , Sta Cruz Caroa, Alto da Boa Vista, e Lucas para escolas municipais e estadual da sede deste municipiono turno noite e para escola do sitio Curral deBaixo no turno dia, no mes FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2007 | 1449.17 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Fev/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2007 | 1169.60 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades, Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume, Manicoba, Cacimbas para escola municipais e estadual desta cidade nos turnos manha e noite, durante o mes de FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2007 | 853.74 | 00051773147404 | ROBERTO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao, e Volta para escolas municipais e estadual desta cidade no turno manha e noite, no mes FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2007 | 1179.29 | 00030913845434 | JOSE GERSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caicara, PauLeite, Tapera, Rio Direito, Poco Comprido, Malhada Comprida para escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manha enoite durante o mes FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2007 | 324.11 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dealunos das comunidades de Caruata de Fora para escola municipal e estadual da sede do municipal relativo ao mes Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2007 | 1025.60 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno dia durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2007 | 409.20 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio, ref. Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2007 | 742.14 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e volta neste municipio, ref. FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/03/2007 | 492.10 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas estadual e municipais nesta cidade, no turno dia, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2007 | 1296.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Acude da onca Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assetamento no turno dia , durante o mes de Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2007 | 443.61 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das com unidades de Ipueiras e Maribondo para escola municipais e estadual desta cidade no turno manha, durante o mes de Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2007 | 50.54 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no dist. Ribeira, ref. FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2007 | 394.32 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tabques, Alto da Boa Vista e Ribeira, para escolas dositio Curral de Baixo neste municipio no turno da manha durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2007 | 338.52 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual desta cidade no turno noite durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2007 | 414.38 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do acude da Onca, Passassunga, Radiador, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assetamento no turno noite FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2007 | 344.09 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Alto fechado, Caruata de Dentro, Malhada Comprida para escolas municipais e estadual desta cidade, no turno noite durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2007 | 25.51 | 00011382473400 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de chaves para o Museu Historico e Cultural deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2007 | 107.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica do veiculo Fiat MXR8373, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2007 | 30.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de faixa para o Depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2007 | 65.00 | 00007984623457 | MARIA DE FATIMA LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na recepcao npara autoridades do Ministerio do Desenvolviento Agrario e Evento de entrega de Caminhao a sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec. de Acao Rural e Meio Ambiente durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2007 | 20.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerias junto a Sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2007 | 75.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refgeicoes durante o eventos realizados pela sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de processos licitatorios na edicacao 01 e 02/2007 no Diario Oficial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2007 | 50.25 | 06197427000108 | SALSA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sec. de Acao Social, Psicologo e diretor do setor de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2007 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de adesivos para os postes da Rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2007 | 10.00 | 00003372020448 | ADELITA FRANCISCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2007 | 31.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do setor de administracao e motorista desta prefeitura. durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2007 | 222.01 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator da sec. de Agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2007 | 128.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao CIP, ref. Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2007 | 5134.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de iluminacao publicas, relativo ao mes de Fevereiro/2007 atravez de encontro de contas entre as empresas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2007 | 4940.75 | 33641358116029 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento pedagogico, correspondente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2006 do programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2007 | 380.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizado em pacientes encaminhados pela sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2007 | 430.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ( cirugia) realizadas na paciente Josefa Guimaraes de Andrade, emcaminhada pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2007 | 870.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cirugia em paciente encaminhado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2007 | 13.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos coletores de lixo destinados ao setor de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2007 | 60.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de viagens para a Cidade de Recife-PE, transportando pacientes para tratamento de saude, a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000779 | 12/03/2007 | 8214.30 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimneticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2007 | 420.00 | 01106076000169 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2007 | 900.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de postes em cano de ferro, destinada a expesao de energia eletrica da Rua Antonio Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2007 | 9.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas sobre pagamento da FOPAG de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2007 | 210.00 | 01106076000169 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Prefeitura Municipal, Centro de saude, Sec. de Educacao, Centro Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2007 | 40.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COM.SERV.-ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e instalcao de drives, lan no computador da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2007 | 648.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas, destinados a distribuicao com pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2007 | 300.00 | 00003397757428 | BENEDITA MARIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Benedita Maria de Freitas Silva, destinados a recuperacao de sua residenci, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2007 | 40.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr, Josiel Antonio Barbosa dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2007 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias do municipio no Programa FM Rural na Radio FM Correio, REf Fevereiro/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes dos policiais miulitares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de servicos gerais e administrativos junto a Sec. de Adminsitracao deste Municipio, relativo ao mes de Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2007 | 900.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2007 | 3647.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do parcelamento do FGTS, relativo as competencias 12/1980 e 01/1981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2007 | 1060.66 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao Caminhao Bau Refrigerado, por ocasiao de viagens para recife colocacao de Bau, vaigens a Cabaceiras para solenidades de Entrega. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2007 | 452.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo D-10, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio, relativo a Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2007 | 543.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor (a) no Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PEJA, neste municipio.ref. Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores do Ensino Infantil das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2007 | 350.00 | 00002206782430 | MARIA DAS DORES LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor na escola de musica desta cidde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2007 | 350.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2007 | 350.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a Escola Inacio Gomes Meira, sitio Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2007 | 350.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante da escola do Assetamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2007 | 350.00 | 00022548270491 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como merendeira na escola do Assetamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2007 | 350.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na escola do Assetamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a Escola Municipal do sitio Bravo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2007 | 350.00 | 00006194556404 | JAQUELINE DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria da escola Abdias Aires nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2007 | 350.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao setor de educacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2007 | 50.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para estudante taciana Gomes de Araujo, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2007 | 350.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como professor de Xadrez para alunos da rede municipal de Ensino, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2007 | 696.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua dos predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2007 | 3400.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados pelo sec. de Educacao relativo ao periodo 12/02/2007 a 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2007 | 350.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora pedagogica do ensino infantil das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2007 | 583.44 | 00042488834491 | CARLOS HUMBERTO DA CUNHA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto a Escola Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao fevereiro, com desconto Pensao alimenticio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2007 | 1565.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-onibus e Van Mitsubishi, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2007 | 213.00 | 00002585093417 | DANIEL GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo de direitos trabalhista relativo 13o salario, e 1/3 ferias re. Agosto/2003, conforme demissao nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnico finanaceira pa manutencao do abastecimento dagua e area de lazer , desta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2007 | 350.00 | 08520710000154 | OFICINA SAO JOSE -EDIMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas de sistemas de abastecimento dagua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2007 | 100.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao de predios e abastecimento dagua desta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2007 | 340.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do abastecimento dagua desta comunidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2007 | 2150.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal(Eletricista, Vigilante, Tratorista, aux, administrativo) contratado para servicos junto ao Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2007 | 1167.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo da gua dos predios vinculados ao setor de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convennio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao da Lavanderia e servicos Gerais na Comunidade de Alto da Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2007 | 1118.58 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado ao Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio e trator que esta servico no distrito de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2007 | 4345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos gerais , auxiliar administrativos, da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2007 | 309.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predio vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2007 | 2510.47 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados as ambulancia Pegeout, vinculados A secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fev./2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2007 | 986.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Van Mitsubishi de Placas MMP-4300, a servico daSec. de Saude deste Municipio, conforme termo de sessao entre as Secretarias , relativo ao mes de Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2007 | 1694.94 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos, Fiat , Ambulancia Saveiro e Gol, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. adminsitrativa, junto a Promotoria Publica, conforme solitacao da Justica, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2007 | 450.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Motorista do Carro do gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2007 | 350.00 | 00002869246412 | FABIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. administrativa, junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipi, relativo ao mes de Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2007 | 350.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais junto a administracao Municipal, relativo ao mes de Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2007 | 1746.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Palio locado a servicos do Gabinete deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2007 | 437.88 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados oa veiculo Gol Flex, substituindo o Palio a Servico do Gabinte do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2007 | 350.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista no Museu Historico e Cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2007 | 200.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 livros intitulado Plantas Prosa e Poesia do Semi-Arido , destinado ao Setor de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2007 | 245.52 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipe de turismo para o Lajedo de Pai Mateus durante gravacoes do filme O ROMANCE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2007 | 4023.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS parte empresa, relativo a Competencia 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2007 | 4496.35 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2007 | 1171.03 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe de saude no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande pra servicos no PSF e Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2007 | 100.00 | 00001835643752 | EDNALDO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario do servidor Ednaldo Leite de Lima, para ser decontado em duas parcelas nos meses de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2007 | 100.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos do Mes de Marco do Sr. Helio Zenaide Barbosa de Almeida, para serem descontados nos meses de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/03/2007 | 150.00 | 00016341307829 | CLEMILSON ANTONIO DA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos do servidor municipal Clemilson Antonio Costa Nobrega, lotado no Departamento de Obras e Servicos Urbanos, para serem descontados nos meses de abril maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/03/2007 | 2234.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizou servicos extras junto ao Deparmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2007 | 350.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante da area de esporte e lazer do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2007 | 200.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua do sitio Caruata de fora, neste municipiop. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2007 | 350.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do dessalinizador e sistema de abastecimento dagua do sitio Caruata de Dentro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2007 | 108.00 | 00022602755400 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de barras de ferro destinados a traves da Quadra do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2007 | 150.00 | 00051773163434 | MARIA LUIZA MACEDO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos da servidora Maria Luiza Macedo, lotada na Sec. de Educacao, para serem descontados nos meses de Abril maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2007 | 3985.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhiomento do INSS dos Servidores do Setor de Educacao FUNDEF 60%, relativo a compet~encia 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2007 | 1434.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciolhimento do INSS dos servidores do Setor de Educacao, relativo a competencia 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2007 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professor q leciona na escola do sitio Poco Comprido neste municpio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2007 | 500.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria juridica junto a prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2007 | 13715.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS, relativo a competencia 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2007 | 284.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, passagem e alimentacao da fucionaria da FAMUP Camila Emanuelle Galgane Costa para Miunistrar curso operacional de pregao eletronico, junto aos membros da comissao permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2007 | 350.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do FORUM desta comarca conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2007 | 540.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos destinados a cerimonia de inauguracao das Ruas Antonio Aires de Queiroz e Cetro de Esporte e Lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2007 | 1500.00 | 00043763227415 | EVANILDA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude (Realizacao de Cirugia) da Sr. Evanilda de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2007 | 180.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender necessidades basicas da Sr. Alzenir de LIma Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira paraatender necessidades basicas da Sr. Rosicleide Soares, por se tratar de pessoas carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2007 | 40.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr, Maria Simone da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2007 | 100.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Rogerio Cicero de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2007 | 50.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios da Sr. eliete Braga Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Joaquim Jose Da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2007 | 300.00 | 00002469269458 | ADAMASTOR FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Admastor Farias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao no D. Oficial da edicao de 06.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2007 | 140.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COM.SERV.-ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcoes de internet em orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2007 | 1120.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinados a alunos que frequemtam escolas nas cidades de campina Grande e Boqueirao, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2007 | 904.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivo destinados ao Depto de esporte deste Municipio para realizacao de atividades esportiva, durante o ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de acessor a internet da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2007 | 1262.00 | 03552869000137 | MANOEL TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2007 | 6000.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 estatuas em resinas para ambientacao da praca Espaco Cariri nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2007 | 900.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2007 | 350.00 | 00008415734417 | THIAGO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente de Saude junto as localidades de Bravo, Passassunga, Pocinhos, cacimba salgada, Malhada Grande e Volta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de contabilidade, referente ao mes de Marco de 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2007 | 1099.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2007 | 140.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bomba 3CV Monofasico para manutencao do abastecimento da localidade de caruata de Fora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2007 | 320.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas telefonicas do Deparmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2007 | 476.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de telefone da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2007 | 200.00 | 00098192566404 | MARGARIDA COSTA DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de servicos gerais na escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2007 | 70.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao de Insalubridade, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas telefonicas do Centro de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2007 | 1374.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas telefonica da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2007 | 400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartoes de creditos da Claro para o Celular 9126-2870 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conctribuicao para FAMUP, relativo ao mes de MArco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2007 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2007 | 693.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da Prefeitura Municipal e Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2007 | 30.00 | 00018964031822 | MARGARIDA DE SOUSA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. margarida de Sousa Assis, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2007 | 50.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Adebar de Farias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2007 | 316.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas telefonica da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2007 | 616.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COM.SERV.-ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de instalcao de Internet, teclado, PS2, Cabo e cabos de Rede destinados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2007 | 637.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone, da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2007 | 515.46 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para transportar material doado a Sec. de Acao Rural pelo IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2007 | 104.56 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de um aparelho telefonico sem fio, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2007 | 920.00 | 00035951168449 | LUIZ GONZAGA GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 04(quatro) viagens com secretario, psicologo, e diretor do depto de Acao Social para resolver assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2007 | 300.00 | 00043762891400 | MANOEL DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de casa no sitio Pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2007 | 68.30 | 05580383000138 | MISTER GOUMERT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da Sec. de Acao Social por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para participa de capacitacao sobre o PAIF- Programa de Atencao Basica a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2007 | 1300.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de soldas nos veiculos ambulancia MOQ-2013, C-10, Trator Carrocao e Patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Prefeitura Municipal de cabaceiras, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2007 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao preparativas para os eventos para a festa do Bode Rei, festejos juninos e eventos promovidos pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2007 | 150.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de eventos para o depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2007 | 150.00 | 00017656524487 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do municipio de Cabaceiras na Radio Caturite de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2007 | 60.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2007 | 315.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para hospitais de Campina Grande e para o centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2007 | 615.00 | 00002475282428 | DJALMA CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do sitio Assetamento para o centro de saude desta cidade e para hospitais de Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2007 | 105.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP- ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao da Sec. de Educacao no Seminario de Finaciamento da Educacao (FUNDEB), realizado no dia 22 de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2007 | 193.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica e papel oficio destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2007 | 300.00 | 00005725744442 | LIDIANE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2007 | 152.10 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da faz Samambaia para escola do sitio Bravo neste municipio durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2007 | 95.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2007 | 200.00 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do Deparmenmto de OBras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do Sitio Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2007 | 153.34 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinados a manutencao das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2007 | 300.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas neurologicas e eletrocefalograma realizados em pacientes encaminhados pelas sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2007 | 300.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 025-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Monteiro e Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2007 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora Rosa Lucia Pereira Nunes, destinados a realizacao de vaigems a Cidade de campina Grande para tratar de assuntos da Prestacao de Contas na Junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2007 | 20.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Sec. de Acao Rural e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de campina Grande para tratar de assuntos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Sec. de Acao Rural e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2007 | 24.00 | 00032174446472 | JOEL PAULINO DACUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe da Sec. de Acao Social em Visita ao Programa PAIF, na Cidade de Gurjao-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2007 | 100.00 | 00003373359406 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. maria da Guia da Costa Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2007 | 88.20 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE DANTAS & FARIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe coordenadora da Festa do Bode Rei, por ocasiao de reuniao realizada na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para cobertura de despesas com locomocao dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2007 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico platonista junto ao Centro Municipal de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora do Programa de Alfabetizacao de Joves e Adultos, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2007 | 33.50 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para equipe coordenadora de evento esportivo no localidade Poco Comprido atraves do Depto esportivo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2007 | 30.00 | 00014003422368 | EVERALDO MEDEIROS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados destinados ao eventos promovidos pela sec, de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2007 | 200.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador de turmas junto ao Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2007 | 30.61 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frezinha do rolamento da patrol desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2007 | 10398.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia e parcelamento de debitos dos anos de 1998 a 2004, de predios e logradouros publicos vinculados ao Departamento de OBras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Fevereiro de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2007 | 150.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de disco de embreagem da Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2007 | 464.80 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios e servicos do departementode Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2007 | 841.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de proprios publicos, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2007 | 443.15 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de escolas e predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2007 | 4192.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarias de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fev de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2007 | 300.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal de no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal, viajar para a Cidade de Brasilia -DF, tratar de assuntos de interesse doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2007 | 364.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica dos predios vinculados a Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2007 | 300.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a atendimento a pessoas caretes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2007 | 214.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de proprios publicos, vinculados a Administracao Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2007 | 100.00 | 00065307372434 | ARMISTRONG DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02/04/2001, para o Sr. Armistrong de Araujo Souto, Diretor da Sec. de Acao Rural viajar para a Cidade de Joao Pessoa para participar de capacitacao da elaboracao do Plano Diretor-FAMUP/CNM e Convenio Brasil /Canada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2007 | 1513.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator de esteira, cedido pela Prefeitura Municipal de Boqueirao,para realizacoes de servicos no Municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2007 | 13491.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2007 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinado ao trator vinculado ao Deparmento de Obras e Servico Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2007 | 400.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2007 | 600.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e acompanhamento na gestao da INAC - Incubadouro de Couros, no dist. Ribeira, ref. aos meses de Marco e Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2007 | 30.61 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de torneamento de peca da furadeira do depto de Obras e serv.urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2007 | 230.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana e servicos gerais no depto de obras no dist. Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2007 | 62.50 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas destinado ao conserto do carrocao do trator, vinculado ao Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2007 | 19740.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino lo e 2a fases, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2007 | 2550.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no gabinete do Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2007 | 3806.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Magisterio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2007 | 16337.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterios FUNDEB 60%, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2007 | 200.00 | 00029112125415 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola do sitio Malhada Comprida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2007 | 200.00 | 00007067639476 | VALBER RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua e limpeza do patio da escola do sitio Bravo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2007 | 440.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de paredes abertura de letreiros na escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2007 | 176.43 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos pelo lancamento de COta DAF debito efetuado pelo BB quando do lancamento do FUNDEF nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Deparmento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2007 | 30.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de DVDS de eventos para o depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2007 | 800.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao natalina, reveillon, mostra cultural e eventos promovidos pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2007 | 14917.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2007 | 15590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2007 | 603.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias pagas pelo emissao de credito nas contas dos servidores municipais, relativo a FOPAG de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2007 | 120.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COM.SERV.-ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computador, recuperacao de HD e placa de rede do Departamento de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2007 | 3105.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATVOS ( encargos gerais ) relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2007 | 9203.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Administracao e Financas, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sitema de folha de pagamento, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2007 | 150.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento da RAIS Ano Base 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2007 | 90.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dormitorio destinado ao mecanico q esta realizando servicos na Patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao FORUM, desta comarca, conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2007 | 3066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2007 | 40.00 | 00006194554460 | JOSEFA MARIA DO O SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira apara atender as necessidades basicas da sra. Josefa Maria do O Santos, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2007 | 1350.00 | 00000322075491 | PAULO FRANCINETE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes destinados a doacao durante a SEMANA SANTA, para pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a moradia do sr. Jose Sandro , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assitente Social junto ao PAIF- programa de Assistencia Integral a Familia, NESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2007.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2007 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologojunto ao PAIF- Programa de Atencao Integral a Familia, neste municipio, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2007 | 455.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Campina Grande, Serra Branca e distrito de Ribeira com equipe da sec. de Acao Social , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2007 | 350.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas da fabrica escola de confeccoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2007 | 450.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da fabrica escola de confeccao para cidade de Sao Domingos ndo Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2007 | 382.16 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pessoal da sec. de Acao social para Joao Pessoa, Campina Grande e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2007 | 510.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do Projeto Tecnico do Programa do Governo Federal MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Homologacao da IP na 01/2007, NO Diario Oficial edicao 29/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2007 | 76.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servico da sec. de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2007 | 450.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Campina Grande e Joao Pessoa com o diretor de financas, chefe do setor de identificacao e diretora de turismo a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2007 | 399.50 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a recepcao durante reuniao da coordenacao territorial do Forum de Desenvolvimernto do Cariri Paraibano, realidzado no dia 13/03/2007 e 23/03/2007, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2007 | 1459.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos policiais civis e militares que garatem a seguranca neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2007 | 263.50 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e digitacao de documentos da sec. de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2007 | 540.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para cidades de Toritama, Santa Cruz-PE, Gravata, e Caruaru-PE e Campina Grande PB a com pessoal a servico da sec. de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2007 | 200.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do predio onde funciona o setor de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario a ser descontado nos meses de Abril, Maio, Junho, Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2007 | 66.28 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cotas parte do FESP, ITR, CIDE, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2007 | 7000.00 | 00989518000108 | COMERCIAL DE MAT.ELETRICO E SERV.DE ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de extensao de energia eletrica do sitio Olho dagua, na zona rural deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realidoz nos veiculos Trator e D-10 da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2007 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2007 | 1546.39 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua em carro pipa para abastecimento das comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2007 | 350.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical do forrozao Asa Branca em evento realizado no Assetamento atraves da sec. de Acao rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinados as instalacoes da sec. Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2007 | 686.72 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipe da sec. de acao rural para Campina Grande, Gurjao e Monteiro e pra zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2007 | 96.96 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas para exames no Centro de Saude e para cidade de Boquerirao encaminhado pela sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2007 | 110.00 | 00016054466453 | GERALDO CICERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com enfermos do distrito de Ribeira para o centro de saude desta cidade e para hospitais de Boqueirao e Campina GRande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica plantonista junto ao Centro de saude e maternidade Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2007 | 2370.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos para realizacao de exames e consultas em campina Grande e de volta a zona rural encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2007 | 525.51 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude que atuam na regiao de Ribeira e adjacencias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2007 | 702.75 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermo deste municipio para o Centro de saude da sede e para hospitais de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2007 | 1427.40 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para para hospitais de Boqueirao e Campina Grande e para o centro de saude des municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2007 | 400.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do sitio Tapera e Adjacencias para Campina Grande e Boqueirao e para o Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2007 | 1485.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da regiao Curral de Baixo e adjacencias para hemodialises e exames medicos em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela sec, de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2007 | 1113.71 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com Equipe do PSF, para atendimento na zona rural e transporte de enfermos para o Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00016219090420 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento odontologicos em pacientes encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2007 | 979.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens das localidades Poco Comprido, Malhada Comprida, e Viracao para realizacao de exames , fisioterapia e fonodiologia nas cidades de Campina Grande, Boqueira e sede neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2007 | 560.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando enfermos das localidades de Ribeira e adjacencias para hospitais de Boqueirao, Campina Grande e sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2007 | 412.85 | 00002475282428 | DJALMA CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das localidades de Assetamento e adjacencias para hospitais de Campina Grande Boqueirao e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2007 | 110.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2007 | 214.79 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com enfermos do sitio Curral de Baixo para cidades de Boqueirao e Santo Andre e para o Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/04/2007 | 1122.45 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2007 | 1720.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica no percurso Camapina Grande/ Cabaceiras/ Campina Grande , para atuarem no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2007 | 255.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na manutencao da instalacao do Centro de Saude do Dist. Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2007 | 135.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2007 | 414.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do sitio Poco Comprido e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/04/2007 | 185.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2007 | 315.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, xerox e impressao de documentos para sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2007 | 1489.06 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005890423436 | JOSIKLEITON MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos co9m o auxiliar nos diversos servicos de decoracao da cidade pra IX Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2007 | 450.00 | 00031326161415 | JOSE GILBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como marceneirona construcao de barracas e estrutura do Arraial Popular para festa do bode rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2007 | 410.00 | 00027412202472 | JOSE MARCAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de estacas de algarobas pra servicos de estrutura de barracas e Arrraial para Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2007 | 350.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na construcao de Barracas para Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2007 | 120.00 | 00002832407412 | JOSE REINALDO PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de algarobas para construcao de barracas e Arraial Popular para Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2007 | 750.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de 15milheiros de varas para servicos de construcao das barracas do Arraial Popular para Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/04/2007 | 105.17 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de materiais para o depto de turismo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2007 | 500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipe de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2007 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SE BENEFICIAR COM TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2007 | 160.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para se benificar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua, para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de bAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2007 | 150.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro em reparos nas instalacoes da escola municipal do sitio Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2007 | 170.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a serv. da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2007 | 200.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com a secretaria de educacao deste municipio para participar da reuniao sobre o FUNDEB, junto a FAMUP em Joao Pessoa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2007 | 730.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marceneiro na confccao de quadro negro, estante para tv forras e alizais e conserto de porta, na escola Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2007 | 200.00 | 00006650974412 | CRISTINA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de ovos de pascoa para festa nas escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2007 | 740.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreira na recuperacao da escola Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2007 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora que leciono nna escola municipal do sitio Poco comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro no conserto de carteiras e cadeiras das escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2007 | 100.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivo das escolinhas de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2007 | 165.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2007 | 190.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2007 | 495.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com professores para o dist. Ribeira e viagens a escolas de Viracao, Curral de Baixo, Tera e Campina Grande a servico do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2007 | 625.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, impressao e digitacao de documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2007 | 371.94 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para cidades de Joao mPessoa, Campina GRande, e zona rural deste municipio com pessoal a servicos da sec. de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2007 | 300.00 | 00051774399415 | ROBERTO JOSE CANDIDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rocos de estradas vicinais , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2007 | 300.00 | 00062316230415 | PAULO ROBERTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais e sevricos gerais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2007 | 100.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de pintura de placas para identificacao de quebra molas nas estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2007 | 210.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Depto de Obras no sitio Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2007 | 350.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de servicos publicos na administracao de matadouro, pracas e logradouros publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2007 | 1960.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pedra, cascalhos e retirada de lixos das ruas desta cidade, atraves do depto de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2007 | 2005.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando o trator retroescavadeiras de Campina Grande ao dist. Ribeira e transporte do trator de esteira da cidade de Boqueirao ealem de viagem ao Joao Pessoa para pegar materiais doado pelo IBAMA AO municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2007 | 153.69 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de trabalhos do depto de Obras durante servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2007 | 350.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerente da incubadora de couros INC, no dist. Ribeiora, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2007 | 350.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pedra da zona rural para o depto de obras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2007 | 250.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica no dist. Ribeira, e na INAC, incubadouro de couros. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2007 | 660.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas dagua da comunidade Alto Fechado e Caruata de Dentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2007 | 420.00 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2007 | 350.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da repitidora local de canais de tv e equipamentos eletronicos dos setores da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2007 | 46.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do setor de obras desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/04/2007 | 210.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a zona urbana a servicos do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2007 | 236.80 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2007 | 1500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados aos servicos de reforma da Praca do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2007 | 1838.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2007 | 1611.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA- CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pregos grampos e outros materiais destinados aos servicos de infra estrutura para realizacao da IX Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora de imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2007 | 170.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de vigilancia sanitaria e insalubridade junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia sanitaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2007 | 270.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboq de um veiculo Camioneta recebido em doacao do IBAMA, de Joao Pessoa ate Campina GRande, e destinado ao municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2007 | 32.42 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sec. de Acao Social e motorista, durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2007 | 100.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao sr. Pedro Nolasco A.Gouveia, para viagem a Campina Grande e Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos relacionados a sec. Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2007 | 60.00 | 00051772965472 | CARLOS JOSE DUARTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lewi Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04/2001, ao Sec. de Acao Rural deste municipio para participar de treinamento de capacitacao junto ao INCRA na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente de vigilancia ambiental deste municipio, ref. Marco/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2007 | 78.54 | 07169316000150 | FORNO DE PIZZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de reuniao da festa do Bode Rei a realiza-se nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2007 | 30.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 07 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao motorista da ambulancia para viagem a Recife- PE, transportando enfermo para tratamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2007 | 669.24 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades Gangorra, Samambaia, para escola municipal do sitio Bravo ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2007 | 757.02 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidades de Caruata de Dentro, Alto Fechado e Gerimum para escolas municipais e estadual desta cidade, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2007 | 1312.22 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Cedro, e Chico Bezerra para escola do sitio Assetamento no turno noite ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2007 | 1063.92 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual desta cidade no turno noite ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2007 | 837.93 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de BAixo no turno manha, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2007 | 112.32 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte mde alunos do sitio Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa em Ribeira, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2007 | 1084.38 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Maribondo para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno manha, ref. Marco/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2007 | 2592.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Caicara, Cedro, e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2007 | 1082.62 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro, e Rio Direito para as escolas municipais e estadual desta cidade no turno dia ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2007 | 1649.20 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2007 | 900.24 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2007 | 2016.32 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual desta cidade no turno dia ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2007 | 838.86 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para escolas municipais e estadual desta cidade, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2007 | 2956.80 | 00030913845434 | JOSE GERSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Caicara, Pau Leite, Tapera, Rio Direito, Poco Comprido e Malhada Comprida para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2007 | 2209.68 | 00051773147404 | ROBERTO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Viracao e Volta para escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manha e noite, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2007 | 3027.20 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Manicoba Marimbondo, e Cacimbas para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite, ref. Marco/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2007 | 3517.05 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga, e Gangorra pra escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2007 | 2408.96 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo Caroa, Alto da Boa Vista, e Lucas para escolas municipais e estadual desta cidade nos turno noite e no turno dia para escola do sitio Curral de Baixo neste municipio, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2007 | 1333.99 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, e faz. sta Terezinha, para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite, ref. Marco/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2007 | 3269.44 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Sta Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira, para escolas municipais e estadual desta cidade no turno dia e no turno noite para escola Clovis Pedrosa no dist. Ribeira, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2007 | 3078.15 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava, e faz. PERFASA, para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2007 | 510.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de projeto Tecnico do programa MORAR MELHOR do Governo Federal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2007 | 6512.30 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2007 | 907.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinadas aos servicos de manutencao da iluminacao publica desta cidade.l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2007 | 1130.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de predios administrados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais extratos e decretos deste municipio, nas edicoes de 27/28 de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2007 | 358.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de expediente, limpeza, cafe acucar e outros, destinado a sec. de Administracao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2007 | 542.03 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2007 | 19.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de consumo dagua de predios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2007 | 542.57 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao para pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2007 | 272.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de expediente, limpeza, lampadas e outros, destinados a Sec. de Acao Social , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2007 | 500.00 | 00004028046432 | MARIA DA GLORIA ALELUIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para servicos de construcoa de residencia da sra. Maria da Gloria Aleluia Barbosa por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2007 | 52.00 | 00002251751777 | ROSILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Rosilene Andrade, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2007 | 156.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e substituicao de pecas na impressora FX1170, do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2007 | 3.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da conta no 10114-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2007 | 178.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, limpeza, cafe e acucar, destinados a sec. de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2007 | 239.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua dos predios locados a sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2007 | 20.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02/04/2001, a Maria Betania G. de Castro para participar de treinamento de Capacitacao no 3o Nucleo Regional de Saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2007 | 909.03 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, expediente, lanche, cafe, acucar e diversos) destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2007 | 700.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo ambulancia MNO-0647, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2007 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados em pacientes encaminhados pela serc. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2007 | 72.40 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de estrutura para realizacao da IX Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2007 | 2602.00 | 00040099180472 | JULIAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais artesanais destinado a decoracao da Festa do Bode Rei, edicao 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2007 | 2322.00 | 67668509001079 | SILVA E GUIMARAES MARCAS E PATENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pedido de registro da marca BODE REI jnunto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CNM, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2007 | 688.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Expediente, limpeza, lampadas e outros materiais destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2007 | 16.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para pagamento de consumo dagua dos predios da Escola Inacio Gomes Meira e posto de saude do sitio Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2007 | 66.34 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a servicos do depto de obras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2007 | 409.03 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao complemento da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2007 | 1050.35 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, limpeza, e outros destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2007 | 94.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica da escola do sitio Assetamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2007 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua da escola municipal do sitio Bravo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2007 | 3312.00 | 03552869000137 | MANOEL TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2007 | 116.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2007 | 2350.33 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia do Centro de saude e Maternidade municipal e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2007 | 36.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001 ao serv. Lourdes da Silva Soares para cobertura de passagens no percurso Campina Grande / Cabaceiras/ Campina Grande a servico do setor de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2007 | 21.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de acao Social desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2007 | 1800.00 | 04861309000127 | SERELETRICA SERV.DE ELETRIF.URBANA E RURAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material e servicos de mao de obra de eletrificacao e manutencao de rede eletrica da comunidade Junco neste municipio. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2007 | 952.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados ao de centro de saude e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2007 | 220.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de pnafletos pra Semana Anti Drogas realizadas nesta cidade atraves das sec. de Educacao, Saude e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2007 | 13000.00 | 41202557000192 | AGEMTE ASSESSORIA DE GRUPO ESPECIALIZADO MULTIDISCIPLINAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Acoes de Qualificacao do Curso de Educacao Inclusiva, conforme Convenio 23400.002026/2006-89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2007 | 3750.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do professores contratados pela sec. de Educacao ref. ao periodo de 12/03/2007 a 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2007 | 200.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vencimentosref. ao mes de abril a ser descontados em quatro (04) parcelas irguais apartir do mes de Marco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2007 | 350.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola do Assetamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2007 | 350.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a Escola Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola municipal do sitio Bravo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/04/2007 | 350.00 | 00002206782430 | MARIA DAS DORES LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos geriais junto a sec. de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2007 | 350.00 | 00098192566404 | MARGARIDA COSTA DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos geriais junto a escola municipal do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor da escola de musica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2007 | 350.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de professor na escola de musica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2007 | 350.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante da escola municipal do Assetamento , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2007 | 350.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante junto a escola municipal dositio Curral de Baixa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2007 | 350.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de xadrez e junto as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2007 | 350.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos geriais junto a escola municipal do sitio Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2007 | 350.00 | 00006194556404 | JAQUELINE DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria na escola Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2007 | 350.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como inspetora da escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2007 | 350.00 | 00022548270491 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como merendeira na escola municipal do Assetamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Ginasio de esportes em substituicao ao serv. Genesio Paulo Vieira, que encontra-se em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de teclados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2007 | 350.00 | 00006578085475 | ADELITA QUERZIA ANDRADE RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a escola Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2007 | 3579.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor(a) junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do ensino infantil da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2007 | 583.44 | 00042488834491 | CARLOS HUMBERTO DA CUNHA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, referente ao mes de Marco/2007, descontada a Pensao Alimenticia em favor de Magna Vanuza . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2007 | 1983.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de combustiveis destinados aos veiculos VANs MMP-4290 e Micro Onibus MMW-6033 da sec. de Educacao deste municipio, ref. MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2007 | 61.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem nos Jogos de Areia promovidos pelo depto de esportes da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2007 | 17.86 | 00011382473400 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chaves para sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2007 | 208.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados a Merenda das escolas da rede municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2007 | 498.75 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Viracao para assistirem aulas extras aos sabados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2007 | 50.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a zona rural aservicos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2007 | 3250.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agentes de limpeza, auxiliar de servicos gerais, e eletricista dos diversos depto desta prefeitura, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/04/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao financeira, para administracao , utilizacao e manutencao da lavanderia do Alto da Boa Vista, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/04/2007 | 3683.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras prestados ao depto de Obras e serv.urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004980784429 | KIARA TATIANE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativa junto a sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2007 | 400.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao dos predios , abastecimento dagua e servicos de manutencao da INAC, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/04/2007 | 340.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio para servicos de vigilancia e manutencao do sistema de abastecimento dagua do Curral de Baixo , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnico financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua do sitio Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2007 | 781.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator do depto de Obras e servicos urbanos deste municipio, ref. Mar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2007 | 200.00 | 00004767342406 | JOSE RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e roco de matos nas imediacoes dos conjuntos Novo Horizonte, Snta Terezinha e Henrique Merencio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2007 | 32.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus de trator e carroca do setor de urbanis no dist.Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2007 | 350.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do dessalininizador e bombas no sitios Rio Direito, Alto Fechado e Caruata de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2007 | 400.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de cascalho para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2007 | 200.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Caruata de Fora.neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2007 | 350.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da area de esportes e lazer do dist. Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2007 | 57.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosn de conserto de uma furadeira do dpeto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2007 | 4228.16 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator de esteira e retroescavadeira, utilizadas nos servicos atraves do depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2007 | 150.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agoacao de plantas no trecho da Entrada da Cidade ate a Ponte Sobre o Rio Taperoa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2007 | 663.27 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamento de pecas para reposicao nos servicos de recuperacao da Motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2007 | 70.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo aos meses de FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/04/2007 | 300.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario referente ao mes de abril/2007 a ser descontado em 04 (quatro) parcelas iguais a partir do mes subsequente, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2007 | 3925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos como auxiliares administrativos e auxil.de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2007 | 1375.14 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos aAmbulancia MOQ-2013, fiat MXR 8373 da sec. de saude deste municipio, ref. MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2007 | 827.17 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao vericulo VAN MMP-4300 utilizado pela sec. de saude cedida pela sec. de Educacao deste municipio, ref. MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2007 | 2173.81 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos ambulancia Pegeuot da sec. de saude deste municipio, ref. MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2007 | 95.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta na zona rural a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2007 | 150.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Servidor Jose Felix Pereira Ramos, Viajar para a Cidade de Campina Grande nos dias 12,13,14 e 15 deabril a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2007 | 85.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem para a Cidade de Campina Grande Transportando enfermos a servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto ao FORUM desta comarca conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/04/2007 | 450.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista junto ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/04/2007 | 350.00 | 00002869246412 | FABIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de administracao junto ao Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/04/2007 | 350.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoscomo auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2007 | 1564.56 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Palio locado ao Gabinete do Prefeito, ref, MAR/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2007 | 437.88 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de combustiveis destinado ao veiculo Corsa utilizado a servicos do Gabinete, ref. MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2007 | 350.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao Museu Historico e cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2007 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao da para realizacao da IX Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2007 | 2250.15 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinada aos servicos de estrutura e decoracao para IX Festa do Bode Rei, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2007 | 500.00 | 00035950668472 | ONILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao da estrutura do Arraial Popular, nesta cidade, para realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00013953788434 | JOSE MARIA ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de varas para confeccao da estrutura das barracas da Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2007 | 1280.00 | 00082941050400 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos artesanais para decoracao e ambientacao de da Cidade, para realizacoa do Evento Festa do Bode Rei, edicao 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2007 | 5000.00 | 00004072788422 | PAULO MARCELO VILAR RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas com bancos, bancos e bodes destinado a ambientacao e decoracao da cidade e Festa Rei edicao 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2007 | 5000.00 | 00003607109486 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de letreiros Roliude Nordestina para producao do Portal do projeto aprovado pelo BNB Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2007 | 100.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, a servidora Maria das Dores Macedo, da sec. de Acao Rural , viajar a cidade Joao Pessoa, e Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos de referida prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2007 | 543.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de combustiveis destinado ao trator da sec. de Acao Rural deste municipio, ref. Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2007 | 271.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a camioneta D-10 da sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, dester municipio, ref. MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2007 | 350.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente administrativo junto ao setor de financas, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2007 | 17.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na Conta corrente no6.058.5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2007 | 50.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas, da sra. Eliete Braga Silva, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2007 | 150.00 | 00005544604401 | MICHELLI CRISTINA NUNES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para servicos de recuperacao da casa residencial da sra. Michelli Cirstina N. Sousa, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2007 | 40.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra Maria Simone da Silva, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/04/2007 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Treinamento de Artefatos de Couros nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2007 | 1152.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a doacoes para atender as necessidades basicas de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2007 | 230.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria do Carmo Farias Sousa, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2007 | 350.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria e translado pra sepultamento dos restos mortais de Nereide Quilidorio, pessoa carente falecidade , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2007 | 30.00 | 00089289293420 | OLIVIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiades basicas da sra. olivia de Lima Santos Silva, pessoa carente residente, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2007 | 60.00 | 00003372020448 | ADELITA FRANCISCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas, da sra. Adelita Francisca Ferreira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2007 | 50.00 | 00004793017436 | JOSEFA DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios da sra. Josefa da Conceicao Oliveira, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos policiais que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2007 | 350.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao cartorio eleitoral conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/04/2007 | 350.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/04/2007 | 350.00 | 00049178270430 | MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/04/2007 | 350.00 | 00005115994470 | TACIANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (ARREDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2007 | 846.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal. ref. MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2007 | 700.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na adequacao do predio alugado a prefeitura para instalacoes do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2007 | 350.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como vigilante do FORUM desta comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2007 | 55.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta na zona rural a serv. da sec. de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2007 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias no Programa FM Rural aos sabados na Radio Correio FM, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2007 | 71.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2007 | 655.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao mecanico que conserta a Patrol, equipes de trabalho da Sec. de Acao Rural e Acao Social, coordenadores Pedagogico, que realizaram trabalhos a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2007 | 19.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2007 | 40.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Josiel Antonio B. dos Santos, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2007 | 5004.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de iluminacao publica referenteao mes de Mar/2007, de acordo com encontro e contas entre as Empresas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2007 | 131.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao CIP, ref. ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2007 | 1798.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua dos proprios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2007 | 1198.50 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinados aos alunos que frequentam escolas em Boqueirao e Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2007 | 788.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua dos proprios publicos, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2007 | 51.74 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas oxigenio comprimido destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Rosicleide Soares, Pessoa Carente residente, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2007 | 1280.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de graus completos destinados a doacao para pessoas carentes residente neste municipio.conforme apresentacao de consulta oftalmologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios da sra. Patrocinia de sousa, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/04/2007 | 30.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lai municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao motorista da ambulancia, pra viagem a Recife-PE, transportando enfermo para tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/04/2007 | 350.00 | 00008415734417 | THIAGO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saudenas comunidades de Passassunga, Pocinhos Cacimba Salgada, Malhada Grande e Volta neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/04/2007 | 50.00 | 09381922000160 | ALCOOLICOS ANONIMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panfletos denesclarecimentos sobre alcoolismo, a ser distribuido na II Semana de Prevencas Anti-Drogas, realizadas pela sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/04/2007 | 1700.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de caixa dagua em fibra 5000L c/tampa destinada ao sistema de abastecimento dagua do dist. Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/04/2007 | 800.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE COM.DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de irrigacao destinado ao sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2007 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade pocinhos para atendimento pela Equipe do PSF, nesta localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2007 | 24.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas xadrez destinadas aos servicos de decoracao da cidade para IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2007 | 310.00 | 00013142054472 | JOSE RAMYRES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lacacao do imovel Racho da Ema para recepcao de autoridades e equipe durante o evento de inauguracao da Casa da Cultura e Letreiros de ROLIUDE NORDESTINA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2007 | 50.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiades basicas do sr. Adebar de Farias Ramos pessoa carente residente, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacaoi de acoes do municipio no programa Eu e a Viola na radio Indenpende FM Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2007 | 1010.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de tel. 3356.1117, do setor administracao, desta prefeitura, ref.03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet no periodo de 26/03/2007 a 20/04/2007 , nesta prefeityura e secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2007 | 452.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3356-1179, da sec. de Acao Social, ref.03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2007 | 2132.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao Curso de artefatosde Couros realizado no distrito de Ribeira, atraves da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2007 | 8787.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial parcela no 15 de 31/03/2007, competencia 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2007 | 874.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacaodo tel 3356.1104 da sec. de Agricultura e Meio Ambiente, ref. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2007 | 200.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de concursos de cartazes para alunos das escolas da rede municipal de ensino durante a realizacao da II Semana Anti- Drogas, nesta cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos e editais de interesse do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2007 | 1151.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos seervicos de confeccao de bandeirolas , para ornamentacao da cidade, para XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2007 | 1399.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3356.1042, do Gabinete do Prefeito, ref.03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2007 | 384.04 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagens aereas no percurso Joao Pessoa/ Brasilia/Joao pessoa, em nome do prefeito municipal Ricardo Aires, nos dias 27/03 e 01//04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2007 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de cartoes telefonicos da claro do celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de assinatura mensal do tel.3356.1040 da sec. de saude ref. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2007 | 30.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a Cidade de Recife-PE, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356-1260, do depto de obras e serv.urbanos, ref.03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2007 | 392.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356-1165, da sec. de Educacao, ref.03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2007 | 50.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiura a estudante Taciana Gomes de Araujo, por se tratar de pessoa Carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/04/2007 | 395.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/04/2007 | 300.00 | 00051773619420 | JOSEFA ROSALIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario, ref. ao mes de Abril a ser descontado em ( Seis) 06 parcelas iguais a partir do mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2007 | 350.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora pedagogica do ensino infantil das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2007 | 150.00 | 00039654761491 | MARIA JOSE MENDES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario ref ao mes de Abril para ser 05 parcelas iguais a ser descontada apartir no mes Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2007 | 77.92 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados a sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2007 | 150.00 | 08531584000133 | VIDRACARIA COM. E IND.DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de espelhos destinados a atividades fisicas dos alunos da Educacao infantil municipal desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2007 | 329.20 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos , hidraulicos e outros, destinados ao setor de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/04/2007 | 880.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para cobertura de despesas com locomocao dos agentes Comunitarios de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos Agentes Comunitarios de saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2007 | 50.00 | 00006640995484 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa concedida cobertura de passagens a Joao Pessoa para participar de treinamento de capacitacao a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2007 | 44.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2007 | 10508.20 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras e tijolos destinados aos servicos de estruturas para realizacao da IX Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2007 | 319.00 | 02749051000146 | PAPELARIA GUSTAVO-WALDIR GUSTAVO A.GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente(informatica) destinada ao setor de finanacas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2007 | 5000.00 | 03775588000658 | SENAI-CITI-CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ministracao de Cursos de artefatos em couro , com carga horaria 140hrs, para 30 alunos , no distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/04/2007 | 200.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario do servidor Goncalo Pereira de CAstro Neto, lotado no setor de administracao desta prefeitura ref.Abril, a serem descontados em 04 (quatro) parcelas iguais a partir do mes maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para Jaque Simone da Siulva por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2007 | 1832.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do parcelamento do FGTS competencia 01/02/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/04/2007 | 400.00 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao do predios da Cinematografia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/04/2007 | 81.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO- COM.DINIZ DE FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de ferros destinados aos servicos de cobertura do Arraial Popular, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2007 | 30.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao motorista do setor de saude Juvenal Paulino de Farias para viagem ao Recife-PE, transportando enfermos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2007 | 1570.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de blocos de receituario, cartoes e fichas diversas destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamento de pecas destinadas a Patrol deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2007 | 60.00 | 00001234567890 | WIRAQUITAN DE SOUSA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recepcao das autoridades do MDA em visitas a obras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2007 | 1500.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da zona rural para sede deste municipio e para cidade de Queimadas pra assitirem aulas extras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/04/2007 | 150.00 | 05333980000249 | RIO DOS PLASTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchonetes destinados a atividades realizadas pelos alunos da educacao infantil desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/04/2007 | 101.74 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a escola Maria Neuly Dourado ,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2007 | 756.88 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados ao centro de saude e maternidade municipal e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2007 | 2315.07 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais farmacologio destinados ao Centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2007 | 300.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio na organizacao da II Semana Anti Drogas, realizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Sec. de Educacao Cultura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2007 | 300.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de guincho do veiculo da sec. de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2007 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a Sr. Rosa Lucia Nunes Pereira, servidora Municipal, viajar para a Cidade de Campina grande para tratar da prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2007 | 21.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao diretor de financas e motorista desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2007 | 70.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Monteiro, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2007 | 34.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FIAT-MXR8373 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2007 | 60.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada aos servicos de manutencao do veiculo MOQ-2013 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2007 | 1231.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamentos dos veiculos: MMP-4300, MXR-8373, MOQ-2013,da sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2007 | 770.00 | 73603730000150 | MORPHOS PATOLOGIA ESPECIALIZADAS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especiais de Biopsia renal com microscopia eletronica imunoflorescencia realizadas para o Paciente Jose Herminio Barbosa de Assis, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2007 | 44.00 | 00004418353410 | JOSE ROSEMBERG ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos estruta do Centro de Exposicao Cinematografica , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2007 | 1258.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamentos dos veiculos micro onibus, Van MMP-4290, C-10- MMP4163, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamanto ref.ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2007 | 9238.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do depto de ADM E FINANACAS , deste municipio, relativo a ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2007 | 3345.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores de encargos gerais, desta prefeitura, relativo ao ms de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2007 | 480.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao do FGTS- referente ao messes de 02/1969 a 08/1969, 04/1970, 05/1970, 01/1972 a 03/ 1972, 05 a 08/1972, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2007 | 440.13 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2007 | 102.75 | 00091872197434 | SILVIO ROMERO CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao e financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2007 | 380.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia das maquinas industriais da Fabrica Escola de confecccao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2007 | 603.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tariafas bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2007 | 189.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo bancario existente na C/C 729-6, Convenio Habitar Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2007 | 2100.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 milheiros de Palmas para o projeto PALMAS realizado no sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2007 | 380.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como aux.administrativo junto a sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2007 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Politicos deste municipio, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2007 | 400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes telefonicos da claro , destinado ao cel 9126.2870, do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2007 | 4004.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do INSS-Parte Empresa dos servidores da sec. de saude . competencia 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2007 | 16119.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2007 | 21260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2007 | 5234.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-dos servidores da sec. de educacao 60% FUNDEB- competencia 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2007 | 5064.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos servidores da sec. de educacao 40% FUNDEB, competencia 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2007 | 200.00 | 00029112125415 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola do sitio Malhada Comprida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2007 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocilceta transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2007 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora em motocilceta para lecionar na escola municipal do sitio Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras e cadeiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2007 | 200.00 | 00007067639476 | VALBER RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua e limpeza do patio da escola municipal do Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sec. de Educacao deste municipio relativo ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2007 | 19762.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio (Fundef 60%), relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2007 | 21510.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1o e 2a fases, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2007 | 1363.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2007 | 150.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aguacao de plantas no trecho da entrada da cidade ate a ponte sobre o rio Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2007 | 380.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerente da Incubadora de couros INAC, situada no distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2007 | 380.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador de servicos publicos ( matadouro, cemiterios pracas e logradouros) neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2007 | 380.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sinal da repitidora e conserto de equipamentos eletronicos do patrimonio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista na recuperacao de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2007 | 380.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do dessalinizador e bombas do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2007 | 12.50 | 00037624520400 | JOAO HAGAPIO DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de amolacao e apontamento de ferramentas do depto de Obras e serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2007 | 14858.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00009436782420 | JONAS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do trator de esteira para servicos de terraplenagem em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2007 | 650.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados no trator, patrol e mamioneta do depto deobras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2007 | 1625.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicas realizados na patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2007 | 240.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto as localidades curral de baixo e adjacencias atraves do depto de Obras e serv.publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2007 | 179.08 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio fio das ruas e avenidas desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2007 | 250.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro no predio onde esta instalada a Incubadouro de Couros. INAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2007 | 380.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de maquinas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2007 | 238.06 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalho do depto de Obras e serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2007 | 245.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro e servicos gerais junto ao depto de Obras e serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2007 | 405.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as cidade de Campina Grande e Boqueirao e para zona rural a serv. do depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2007 | 200.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2007 | 54.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos do depto de obras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2007 | 210.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro no depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2007 | 500.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transorte de cascalhos para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2007 | 360.00 | 00004520129451 | EDNALDO PORTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2007 | 851.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras no dist. Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2007 | 250.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados na Incubadora- INAC, no dist. Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2007 | 550.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de pintura do predio do Centro Social Lieta de Farias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2007 | 1820.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retiradade entulhos, lixo e transporte de varas atraves do depto de obras e serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2007 | 1546.39 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradasdagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2007 | 305.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na adptacao do predio para funcionamento do Coselho Tutelar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2007 | 550.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao de dessalinizadores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2007 | 3700.00 | 00009436782420 | JONAS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplenagem e materiais para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2007 | 100.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem no torneio dos trabalhadores edicao 2007, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2007 | 220.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2007 | 180.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2007 | 785.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, impressao colorida e digitacao de documentos da sec. de Educacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2007 | 113.27 | 00002659013403 | PAULO CEZAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de paes destinado aos alunos das escolas Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2007 | 200.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador de de turmas do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2007 | 350.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutora de Formacao continuada do Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2007 | 495.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as localidades de assetamento, Bravo Curral de Baixo e Ribeira a servico da sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2007 | 250.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao teatral durante a semana Anti drogas realizada atraves da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2007 | 175.00 | 00006650974412 | CRISTINA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de ovos de pascoa destinada a festa em comemoracao a Semana da Pascoa nas escolas da rede municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2007 | 180.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2007 | 300.00 | 00005725744442 | LIDIANE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para a sede do municipio a fim de se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2007 | 118.58 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe da sec. de Educacao para cidade de Joao Pessoa, Campina Grande e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2007 | 4545.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos servidores da sec. de saude-, competencia 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2007 | 1330.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista no transporte da equipe medica no percurso de Campina Grande /Cabaceiras/ Campina Grande para prestar servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2007 | 831.12 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da zona urbana para zona rural e equipes de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2007 | 250.00 | 00030913845434 | JOSE GERSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do sitio Tapera para Joao Pessoa a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2007 | 1762.86 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos da regiao Curral debAIXO E Adjacencias para o Centro de Saude desta cidade e para hospitais de Boqueirao e Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2007 | 597.67 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe medica do PSF, que atende na comunidade Ribeira e adjacencias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2007 | 1224.49 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de saude, PSF, secretario, psicologo, medicos plantonistas e pessoas a servicos da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2007 | 273.81 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte das equipes da sec. de saude para atendimento na Zona Rural, e transporte de enfermos para hospitais de Boqueirao e do Centro de Saude para zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2007 | 243.71 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos da localidade Poco Comprido e adjacencias para o Centro de Saude e hospitais da cidade de Boqueirao encaminhados pela sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2007 | 345.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos da localidade Ribeira e adjacencias para o Centro de SAude e para hospitais de Campina Grande e Boqueirao encaminhado pela sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2007 | 100.00 | 00003763614419 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens do sitio Alto Fechado a Campina Grande transportando enfermos encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2007 | 88.70 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos de Curral de Baixo para o Centro de saude e para hospitais de Boqueirao, encaminhados pela sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2007 | 468.96 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para o Centro de Saude e pra hospitais de Santo Andre, Boqueirao e Campina Grande transportando pessoas enfermos encaminhadas pela sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2007 | 1220.95 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do PSF para atendimento na zona rural , equipe de vacinacao e transporte de enfermos do centro de saude para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2007 | 2600.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos para exames em Campina Grande e Boqueirao e para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2007 | 1170.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos para realizacao de fisioterapia, fonodiologia da comunidade Viracao, Alto Fechado para o Centro de saude e poara hospitais de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2007 | 1330.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das localidade Curral de Baixo e adjacencias para realizacao de hemodialis e exames na cidade de Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2007 | 420.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recuperacao de recuperacao de moveis no predio das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta junto ao Centro de saude e Mternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2007 | 102.04 | 00001884959407 | LUIS CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Curral de Baixo e adjacencias para consultas medicas no centro de saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medica plantonista junto ao Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2007 | 260.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos deste municipio para hospitais de Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2007 | 250.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreirona recuperacao do predio do posto de saude do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2007 | 115.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2007 | 293.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos plastificacao e encadernacoes de documentos da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2007 | 285.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos , impressao colorida e digitacao de documentos da sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2007 | 220.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipe do PSF para atendimento na zona rural e viagens transportando materiais para sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2007 | 105.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2007 | 520.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens da localidade Tapera e adjacencias para o centro de saude e para hospitais de Campina Grande e Boqueirao encaminhada pela sec. de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2007 | 102.51 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pessoal da sec. de saude para Campina Grande, Joao Pessoa e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2007 | 6.47 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho no1261, empenhado a menor no dia 17/04/2007, conforme nota fiscal no071109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2007 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de cartoes do Celular do Gabinete do Prefeito neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2007 | 48.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas bodiocas para autoridades participntes de eventos promovidos pelo Depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2007 | 25.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2007 | 55.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de produtos artezanais para ao Depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2007 | 65.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes em cds e vinhetas, para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2007 | 800.00 | 00051774399415 | ROBERTO JOSE CANDIDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tijolos manuais destinados aos servicos de infra estrutura para festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2007 | 800.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao e Zona Rural com equipe da Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2007 | 800.00 | 00035950668472 | ONILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura do Arraial Popular para evento da Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2007 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao d eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada as equipes de eventos realizados no municipio( Cine Club Palestrantes Anti Drogas, montagens de Letreiros Roliude Nordestina e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2007 | 680.00 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na infra estrutura para IX Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2007 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como decoradora da Festa do Bode Rei e Eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2007 | 335.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados nesta municipio, ( Jogos, Semana Anti Drogas, Reunio~es de Planos Diretor e Acoes de Cidadania.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2007 | 520.00 | 00031326161415 | JOSE GILBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro nos trabalhos de infra estrutura para Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2007 | 450.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro nainfra estrutura para Festa do Bode Rei desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2007 | 200.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de DVDs de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2007 | 1382.74 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens poara as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, GRavata-PE, com equipe de turismo pra organizacao da Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2007 | 270.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator da sec. de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2007 | 443.80 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e impressao de documentos da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2007 | 425.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de trabalho do Dia de Acao Social e Cidadania realizado no dist. Ribeira atraves do INCRA e Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2007 | 240.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoal para participar do Programa de Cidadania realizado no dist. Ribeira, atraves da sec. de Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2007 | 245.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as localidades de Ribeira, assetamento e Maribondo a serv.da sec. de Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2007 | 754.84 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Sume transportando materiais da sec. de Acao Rural e materiais destinados a Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2007 | 400.00 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para participar do Programa de Cidadania no sitio Assetamento neste municipio, atraves da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2007 | 600.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para participar do Programa de Cidadania no sitio Assetamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2007 | 1266.80 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as cidade de Sume, Monteiro , Areial, Coixixola, Serra Branca com equipe da sec. de Acao Rural para organizacao da festa do Bode Rei desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2007 | 650.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipe de maquinas , mecanicos e coordenadora do projeto palmas, supervisores profesores de cursos realizados neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2007 | 13.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias na conta 10.114-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologo junto ao programa de Atencao Basica a Familia-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social junto ao Programa de Assitencia Integral a Familia-PAIF, neste municipio, ref. Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2007 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador e responsavel pelo cadastro do Programa Bolsa Familia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de residencia destinado ao sr. Jose Sandro Cavalcante da Silva, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens pra Sao Domingos a servico da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2007 | 200.00 | 00043762891400 | MANOEL DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mpedreiro junto a Depto de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2007 | 561.10 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias desta prefeitura, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2007 | 100.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem do mecanico que estava consertando a patrol, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2007 | 65.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a serv. da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2007 | 92.44 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do depto de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2007 | 2120.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipes de trabalhos e policiais civis e militares que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2007 | 500.15 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para Campina Grande e Joao Pessoa com o diretor de administracao e chefe do setor de Identificacao e viagens a serv. da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2007 | 120.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a hospedagem dos policiais que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao FORUM da Justica dessa comarca, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2007 | 655.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pessoa da sec. de administracao para Campina Grande Joao Pessoa e zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aodiretor de financas e motorista desta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2007 | 17.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias na conta no4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2007 | 1146.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros destinados a Casa da Cultura e cinematografica de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2007 | 27.00 | 00435963000207 | QUEIROZ E ARAUJO E CIA LTDA -IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de roupas para o grupo de danca do setor cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2007 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTO CAR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 4 portas , destinado ao Gabinete do prefeito deste municipio, ref. Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2007 | 60.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e reposicao de pecas de uma balanca do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2007 | 84.50 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal destinados aos servicos de pintura de meio fio das rruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2007 | 140.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enrolamento de eletrobomba 3cv monofasica da comunidade Caruata de Fora, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2007 | 55.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados ao setor de servicos urbanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2007 | 72.05 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTACAO-CATARINA F.COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinado ao Sr. Prefeito Municipal, Presidente da COPEAGRO e equipe por ocasiao de reuniao para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2007 | 5850.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MATERIAIL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas brasilit destinadas a cobertura do Arraial Popular e barracas para festa do Bode Rei . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2007 | 580.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de materiais de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2007 | 30.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, ao serv. juvenal paulino de Farias para realizar de viagem a RECIFE-PE, transportando enfermo para tratamento desaude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2007 | 400.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo MMP-4300, a transportando a equipe medica para servicos na sec. de Saude , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2007 | 880.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COM.SERV.-ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de equipamentos de informatica da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2007 | 140.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COM.SERV.-ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria de computador para reposicao no equipamento da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2007 | 33.43 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias, destinadas ao Palno Diretor da sec. de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2007 | 15.00 | 00099651270420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Maria Jose S. Santos pessoa carente, residente nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2007 | 61.00 | 00003818129444 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Margarida dos Santos S.Ramos, pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2007 | 200.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Jose Walter dos Santos Lima , pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2007 | 55.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia do Centro de Treinamento para realizacoes de cursos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2007 | 60.00 | 00018964031822 | MARGARIDA DE SOUSA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Margarida de S.Assis, pessoa carente, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2007 | 40.00 | 00006194554460 | JOSEFA MARIA DO O SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Josefa Maria do O Santos, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/05/2007 | 300.00 | 00007710037496 | MARIA MARTA DE JESUS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Maria Marta de Jesus ramos, adquirir generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente residente neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2007 | 380.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia junto ao FORUM conforme solicitacao da Justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/05/2007 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de energia da sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2007 | 30.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal n167 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao motorista Severino Bernardo Segundo para realizar viagem transportando enfermo para a cidade do Recife-PE encaminhado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2007 | 76.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de insalubridade relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o Agentes de vigilancia Ambiental, neste municipio, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de Imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2007 | 176.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente de vigilancia epidermiologica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidermiologica, neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de farmacia, vigilancia ambiental e Epidermiologica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2007 | 430.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo e digitador junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2007 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no predio da localidade Pocinhos para atendimento da equipe PSF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/05/2007 | 90.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens apara zona rural a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/05/2007 | 380.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Fiat Uno MXR8373 e Ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/05/2007 | 985.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao Centro de Saude e Maternidade, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/05/2007 | 110.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para o setor de turismo para zona rural deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2007 | 8.00 | 09382904000101 | VIDROBOX- INDUSTRIA E COM.DE VIDROS E MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros destinado ao Centro Cinematogafico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2007 | 200.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua e bomba do sitio Carua de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/05/2007 | 380.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia na area de esporte e Lazer no dist.Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/05/2007 | 380.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua dos sitios Caruata de Fora e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2007 | 2545.60 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Forquilha do Rio, Pata, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para escolas municipais e estadual da sede municipio nos turnos manha e noite relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2007 | 2104.96 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido Sta Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas para escolas municipais e estadual desta cidade no turno noite e no turno dia para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2007 | 619.38 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Caruata de Dentro, Alto Fechado, Gerimum para escolas municipais e estadual desta cidade relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2007 | 822.12 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra , Malhada do Taua e Facao, para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno noite relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2007 | 936.51 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Maribondo para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno da manha , relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2007 | 1858.14 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno manha e noite relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2007 | 2962.71 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Serra do Monte, passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2007 | 1135.34 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz. Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Abril/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2007 | 2944.96 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escola municipal e estadual desta cidade no turno dia e no turno noite para escola estadual Clovis Pedrosa , relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2007 | 1566.74 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades pocinhos , Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2007 | 399.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Malhada Comprida, Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo e Ribeira para assistirem aulas extra aos sabados . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluites deste municipio, para assistirem aulas extras na cidade de Queimadas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2007 | 777.48 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2007 | 2486.40 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportedealunos das coimunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e Poco Comprido para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite. relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/05/2007 | 250.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos destinados a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/05/2007 | 220.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de doces e salgados para comemoracao alusiva ao diadas Maes , das escola da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2007 | 1174.09 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Cedro e Chico Bezerra para escola do Assetamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2007 | 89.86 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no dist.Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/05/2007 | 907.00 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de BAixo neste municipio. no turno manha relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/05/2007 | 547.56 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Gangorra e Salambaia para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2007 | 885.78 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alumos das comunidades de Malhada Comprida,Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para as escolas municipais e estadual desta cidade no turno do dia relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/05/2007 | 2448.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assetamento, no turno dia relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/05/2007 | 705.41 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade Caruatade Fora para escola municipal e estadual desta cidade relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/05/2007 | 1768.64 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para escolas estadual e municipais desta cidade, no turno dia relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/05/2007 | 2554.99 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dascomunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes Vaca Brava e faz. perfasa para escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manha e noite relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/05/2007 | 344.50 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinado ao cardapio da Merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/05/2007 | 175.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vontas de energia de predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2007 | 25.00 | 00005906172491 | SEVERINO MARCOLINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao chefe do setor de transporte Severino Marcolino Monteiro para cobertura de locomocao na cidade de Campina Grande a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2007 | 5096.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de iluminacao publica referente ao mes de Abril/2007, conforme encontro de contas entre as empresas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2007 | 605.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados em pacientes encaminhados pela sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2007 | 28.38 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIUMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO sECRETARIO DE aCAO sOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2007 | 392.21 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de cantina para cosinha do Centro social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2007 | 22.00 | 35419571000140 | MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de mercadorias destinadas a Grupo nda Melhor Idade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/05/2007 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao do veiculo ambulancia MOQ-2013, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2007 | 687.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo ambulancia MOQ-2013, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2007 | 851.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat UNO-MXR-8373, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2007 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, suspensao e substituicao de pecas do veiculo FIat UNO-MXR-8373 , da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/05/2007 | 94.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA- CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada aos servicos de infra estrutura da Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/05/2007 | 445.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados manutencao de iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2007 | 765.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e substituicao de pecas do veiculo Onibus MMW-6033, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2007 | 2353.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao servicos do Onibus MMW-6033, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2007 | 5043.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo VAN-4290 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/05/2007 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, suspensao e substituicao de pecas do veiculo MMP-4290 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/05/2007 | 171.00 | 05918666000147 | VAREJAO CAMPINENSE -BRUNO T.TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( rosas) destinada a comemoracao ao Dia das Maes nas escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2007 | 470.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a servicos realizados nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2007 | 380.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materiais de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2007 | 2356.48 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras destinadas ao servicos mde estrutura para festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2007 | 383.50 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinado a recepcao na Pousada Rancho da Ema das autorides, durante a realizacao do lancamento do Projeto ROLIUDE NORDESTINA , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de notas, avisos e editais de interesse do Municipio na Radio Independente do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2007 | 2530.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado aos servicos de infra estrutura da IX Festa do Bode Rei e Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal apara a CNM, relativo ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2007 | 370.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funeraria para sepultamento dos restos mortais de Inacio Gomes , pessoa carente, falecida nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2007 | 38.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cotas-parte do FESP. FEX e ITR, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo aos policiais que garantem a seguranca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2007 | 2100.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tubos destinados aos servicos de implantacao de abastecimento dagua do Sitio Alto da Boa Vista neste Municipio. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2007 | 3750.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a ampliacao da energia eletrica na Sede do Municipio, Roliude Nordestina e Area de Lazer. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2007 | 30.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado a equipe do Setor Financeiro por ocasiao de reuniao na Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2007 | 243.00 | 00435963000207 | QUEIROZ E ARAUJO E CIA LTDA -IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode toalhas de rosto e tecidos destinados ao Grupo da Melhor Idade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2007 | 300.00 | 00003141859418 | JOSENILDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de currais para recepcao de animais durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2007 | 715.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao das comendas para homenagens as autoridades durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2007 | 500.00 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma porta veneziana destinada ao Centro Cinematografica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2007 | 20.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2007 | 132.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP ref. Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2007 | 319.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinadas a bomba eletrica do do abastecimento dagua do dist.Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2007 | 595.00 | 01106076000169 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas municipais da sede e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2007 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de propagando no programa FM Rural na Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2007 | 175.00 | 01106076000169 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de destinados as uniodades de Saude, prefeitura, Centro Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arredamento) e manutencao do sistema de Informatica para contabilidade ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2007 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial do processo 011.2006.000.440-2 promovido pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2007 | 380.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativa junto ao setor de administracao desta prefeitura ref. Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2007 | 380.00 | 00049178270430 | MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao predio da prefeitura desta cidade. ref.abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2007 | 380.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Cartorio Eleitora, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2007 | 380.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao FORUM, da justica desta comarca, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2007 | 380.00 | 00006492034457 | SHEILHA KOALLY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativa junto ao Banco do Brasil, conforme soilicitacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2007 | 1527.07 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do PASEP competencias dos meses 01/02/03/04/05/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2007 | 393.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, consumo e expediente destinado a manutencao da Sec. de Adminitracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2007 | 200.00 | 00030081190425 | CELINA NUNES V. DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel destinada a hospedagem do professor do Curso de Artefatos em Couros, realizados pela prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/05/2007 | 500.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consulturia juridica para Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2007 | 150.00 | 00006292507408 | CLEIDE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Cleide Maria de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2007 | 50.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Eliete Braga, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2007 | 40.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiadades basicas do sr. Josiel Antonio B dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2007 | 80.00 | 00027411966487 | AMELIA ESTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender a necessiades basica da sra. Amelia Estacio de Lima, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2007 | 100.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Eduardo de Sousa Farias, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2007 | 1080.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinados a doacao para pessoas carentes residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2007 | 500.00 | 00004892185477 | LUZINALDO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiunanceira para servicos de reforma da casa residencia do sr. Luzinaldo Ramos de Andrade, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2007 | 200.00 | 00097966746453 | CARLOS ANDRE MEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2007 | 50.00 | 00002512057380 | REJANE DA ROCHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, destinado a Sra Rejane da Rocha e Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2007 | 185.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, expediente e consumo destinados a manutencao da Sec. de Acao Social deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para custeio de passagens para frequentar aulas em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2007 | 380.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como aux.administrativo junto ao setor de financas desta prefeitura. Ref. Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2007 | 185.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo, limpeza e expediente destinado a manutencao da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2007 | 50.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante Taciana Gomes de Araujo , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do Ensino Infantil das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor(a) junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2007 | 380.00 | 00005115994470 | TACIANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2007 | 583.44 | 00042488834491 | CARLOS HUMBERTO DA CUNHA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como professor protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade relativo mes de Abril/2007, descontado R$ 215,52, referente alimenticia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2007 | 380.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos gerais junto a Escola do Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2007 | 380.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos geriais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2007 | 380.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar deservicos gerais junto a escola do sisito Bravo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2007 | 380.00 | 00002206782430 | MARIA DAS DORES LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2007 | 380.00 | 00098192566404 | MARGARIDA COSTA DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola municipal da Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2007 | 380.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor e maestro da banda e escola de musica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2007 | 380.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxilia na escola de musica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2007 | 380.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia na escola municipal do Assentamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2007 | 380.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante junto a escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2007 | 380.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de xadrez junto as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/05/2007 | 380.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola municipal do sitio poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2007 | 380.00 | 00006194556404 | JAQUELINE DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria na Escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2007 | 380.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como inspetora na escola municipal Abdias Aires de Queiroz , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/05/2007 | 380.00 | 00022548270491 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como merendeira junto a escola do Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2007 | 380.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de teclado para alunos da redemunicipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2007 | 380.00 | 00006578085475 | ADELITA QUERZIA ANDRADE RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a escola do Curral de Baixo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2007 | 380.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerias junto ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2007 | 498.85 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua de predios da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2007 | 5905.10 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2007 | 380.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora pedagogica do ensino infantil das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2007 | 100.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2007 | 180.00 | 00006968401460 | ADILSON RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro ao estudante Adilson ramos de farias para realizacao de Curso de Qualificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2007 | 985.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, materiais de consumo e materiais e expediente destinados a manutencao de escolas e Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2007 | 277.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadoi a complementacao da Merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2007 | 108.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a escola Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2007 | 4042.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados do Setor de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2007 | 4140.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contrados para servicos como agente de limpeza, auxiliar de serv.geraise eletricista dos depto de obras e serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2007 | 830.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2007 | 245.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinados ao setor de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2007 | 360.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnico financeira para manutencao do abastecimento dagua e manutencao de predios desta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para administracao utilizacao e manutencao da Lavanderia da comunidade Alto da Boa Vista, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio para manutencao da area de lazer abastecimento dagua do sitio Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2007 | 400.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de cooperacao tecnico financeira, para manutencao do sistema de abastecimento dagua e da INAC na comunidade Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2007 | 2500.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lapidacao de pedrarachinha para ibeira, neste municipio.racao da Praca do Distrito | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2007 | 791.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, consumo, expediente, destinados a manutencao dos predios administrados pelo o Deparmento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2007 | 4370.10 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agentes de limpeza, auxiliar de serv.gerais e servicos de infra estrutura para Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2007 | 380.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao Museu Historico e Cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2007 | 470.00 | 00001958096458 | RENATO AFONSO NASCIMENTO ARAUJO/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de recepcao durante o Evento de Lancamento do projeto Roliude Nordestina , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2007 | 100.00 | 00003141859418 | JOSENILDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos para realizacoes de servicos da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2007 | 16.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Cabides para expor camisas do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2007 | 2805.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaou servicos extras no Projeto Roliude Nordestina e Infra estrutura do Bode Rei edicao 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2007 | 450.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como conduto do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2007 | 380.00 | 00002869246412 | FABIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativa junto ao Gabinete do prefeito, Ref. Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2007 | 380.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a prefeitura municipaldesta cidade, ref.Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2007 | 70.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o sr. Marcelo Adriano B.dos Santos, para realizacao de viagem a Joao Pessoa como objetivo de participar de treinamento do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2007 | 4504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos como auxiliar administrativo, aux.de Enfermagem, e aux.de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2007 | 398.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua de predios da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2007 | 80.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Baner destinada a Campanha de vacinacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2007 | 225.00 | 07794026000106 | ACS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de cartuchos para impressora da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2007 | 682.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo, expediente e limpeza, destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2007 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista, junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo a 04 plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2007 | 368.86 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencoes e toalhas de rosto destinados ao Centro de Saude e Maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2007 | 4500.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Producao e veiculacao de Cartazes e OUTDOOR na cidade de Campina Grande , divulgando a IX Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2007 | 7800.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Projeto de Expansao de Sinal de TV RECORD, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2007 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e producao de material publicitario e grafico dos eventos da festa do BODE REI edicao deste exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2007 | 1000.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de uma bomba injetora da camioneta D-10, da sec. de Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2007 | 40.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra Maria Simone da Silva, pessoa carente residente, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2007 | 634.01 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de infra estrutura para festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/05/2007 | 1246.30 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinada a infra estrutura da Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2007 | 382.23 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratorias realizados em pacientes encaminha pela sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2007 | 2669.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2007 | 310.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA- CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pregos destinados ao servicos de infra estrutura para Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/05/2007 | 21.50 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a decoradora da equipe da festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2007 | 840.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passe escolar destinados aos estudantes que frequentam escolas em Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2007 | 100.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE- JOSE EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados destinados a comemoracao ao Dia das Maes, das escolas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/05/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Provedor de Acesso a Internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2007 | 1040.66 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/05/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor Financeiro e Motorista, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2007 | 1272.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3356.1104 da sec. de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, ref. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/05/2007 | 100.00 | 00039508480459 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo aos policiais que garantem a seguranca nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/05/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, ref ao periodo 20/05/2007 a 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2007 | 911.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356.1117, da setor de administracao desta prefeitura ref. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Rosicleide Soares, Pessoa carente residente neste cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2007 | 448.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356-1179 da sec. de Acao Social deste municipio. ref. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2007 | 442.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356.1165 da sec. de Educacao deste municipio, ref. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2007 | 160.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de trofeus e medalhas destinados a promocao no torneio do trabalhador realizados nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de tel. 3356.1260 do depto de Obras e serv.urbanos desta prefeitura, ref.04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2007 | 2000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de dois pneus destinados a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/05/2007 | 1425.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356.1042, do Gabinete do prefeito deste municipio, ref. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2007 | 86.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356-1040 da sec. de saude deste municipio, ref. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2007 | 380.00 | 00008415734417 | THIAGO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente Comunitariod e Saude nas comunidades de Bravo, Passassunga, Pocinhos, Cacimba Salgada, Malhada Grande e Volta, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2007 | 1880.59 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao das ambulancias MNO-0647 e MNN-9957, vinculados a Sec. de Saude, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2007 | 1084.19 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados oa veiculo Van MMP-4300, a servico da Sec. de Saude deste Muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2007 | 1549.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat Uno, Ambulancia Saveiro e Gol, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2007 | 1712.16 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/05/2007 | 300.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal Viajar para as Cidade de Joao Pessoa-PB e Toritama-PE, tratar de assuntos de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/05/2007 | 360.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandolas e fogos destinados a IX Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2007 | 847.08 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2007 | 3815.48 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados a Cacamba, Trator de esteira e Retro escavadeira, na realizacoes de servicos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2007 | 814.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos tratores a servico do Deparmento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/05/2007 | 2070.64 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao dos veiculos Micro onibus e Van MMP-4290, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2007 | 418.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comsbustiveis destinado ao carro do Sec. de Administracao, utilizado em viagens a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/05/2007 | 618.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/05/2007 | 66.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem e plotagem colorida para a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2007 | 298.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Veiculo D-10 MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/05/2007 | 564.72 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao trator vinculado a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/05/2007 | 1518.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOSW FINANCEIROS DE CONVENIOS INTERVENIADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/05/2007 | 8861.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de parcelamento especial do INSS , vencimento 31/05/2007. competencia 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/05/2007 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. 05 de 02-04/2001, para viajar a Campina Grande para tratar de assuntos da prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/05/2007 | 55.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para viajar a Joao Pessoa , a fim de tratar de assuntos di setor de Identificaao deste municipio, junto a Sec. de Seguranca publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/05/2007 | 240.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios do processo no01015.2005.009.13.00-4, descontado sob o Valor Total da Beneficiaria Maria da Merces Guimaraes de Lima, reclamacoes trbalhistas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/05/2007 | 50.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Adebar de Farias Ramos, pessoa carente, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/05/2007 | 2116.00 | 00008224248437 | JOSE SANDRO CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos gerais e decoracao na IX Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/05/2007 | 390.00 | 00059428783404 | ANTONIO ROGERIO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de algarobas para estrutura de barracas e portais da Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/05/2007 | 400.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de Faixas, placas e Letreiros, do Roliude Nordestino e Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/05/2007 | 2718.26 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao e decoracao da IX Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/05/2007 | 1354.86 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MATERIAIL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas brasilit 244X050 4mm, destinado a cobertura de barracas e arraial para realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2007 | 16.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2007 | 245.00 | 00004168806499 | MARLUCE LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades basicas, da sra. Marluce Lima de Farias, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2007 | 441.55 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de materiais de expediente , cafe agua e outros destinados ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor Financeiro e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de campina Grande a servico do Referido Setop. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2007 | 745.58 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( materiais hidraulicos, eletricos) destinados ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2007 | 1445.55 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2007 | 712.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos destinados a decoracao da Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2007 | 2500.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura da Festa do Bode Rei, filmagens, reportagens e producao de documentarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/05/2007 | 3028.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos financeiros de convenios interveniados pela CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2007 | 6.48 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias em conta corrente no4001774-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2007 | 189.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletricas de predios vinculados a Sec. de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2007 | 268.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletrica dos predio vinculados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2007 | 1000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao e revisao de veiculos ambulancia MNN-9957, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2007 | 4158.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia dos predios vinculados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2007 | 1000.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materias, destinados ao setor de Obras e urbanismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2007 | 10834.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia dos predios vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2007 | 1548.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletrica de predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de cadeiras e carteiras das escolasmunicipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2007 | 21392.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterio (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2007 | 21538.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do setor de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sec. de educacao, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mauinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2007 | 380.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de maquina no patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2007 | 200.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerias e de limpeza urbana realizado no distrito de Ribeira e adjacencias a serv. do depto de Obras e serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2007 | 14342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de gratificacao de Bolsas dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2007 | 880.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pra cobertura de despesas como locomocao dos agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2007 | 21580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prestadores do PSF-Programa Saude da Familia, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2007 | 16893.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2007 | 250.00 | 00032353316468 | JORGESON PINTO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de capim para alimentacao dos animais no Parque do Bode , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2007 | 2500.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de caixa de som em toda avenida da cidade, Arraial popular, Parque do Bode Rei, durante realizacao da Festa do Boide Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Lucia Lemos e Abdias do Acordeon e forro Danado de Bom, durante a festa do Bode Rei no Arraial Popular, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00002110158492 | ROBERIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Karkara no Arraial Liu dos Oito Baixos , durante a Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2007 | 300.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao do concurso de Cabras Leiteira durante a Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2007 | 3500.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao munical em trio de Jairo Madruga e Banda, durante a IX Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora na capacitacao de recursos para realizacao da IX Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2007 | 5000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas e acervo do memorial bem como catalogacao especificas para o levantamento setorial dosa filmes rodados em Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2007 | 100.00 | 00003372397460 | DIANA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa destinada a hospedagem de equipe de filmagem de documentaria IX Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha depagamento dos Agentes Politicos, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2007 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador de dados e acompanhamento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologo junto ao programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio. relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoscomo Assistente Social junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia-PAIF,neste municipio, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2007 | 9330.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao e Financas , relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2007 | 3345.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS (Encargos Gerais do Municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes do municipio, no Programa Eu, Voce e a Viola , na Radio Idenpendente de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2007 | 20.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario do mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2007 | 606.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, sobre pagamento on-line da FOPAG de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2007 | 1346.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA CEF PARA PAGAMENTO DE FIN/SAN/HAB CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2007 | 380.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2007 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2007 | 2500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a reposicao no Trator Azul, da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2007 | 19.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios do patrimonio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2007 | 23.00 | 00003372619463 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Francisca de S.Silva Pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2007 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia do predio onde fuciona o Conselho tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2007 | 6164.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS parte empresa dos servidores da sec. de saude, competencia 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2007 | 4395.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos servidores da sec. de saude deste municipio, competencia 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2007 | 1350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a revisao do veiculo ambulancia MNO-0647, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2007 | 20.00 | 00005906172491 | SEVERINO MARCOLINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao chefe de transportes Severino Marcolino Monteiro, para locomocao na cidade de Campina Grande a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2007 | 4743.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos servidores da sec. de Educcao 40%-FUNDEB, competencia 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2007 | 5483.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos servidores, da sec. de educacao 60% FUNDEB, competencia 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2007 | 65.18 | 08826596000195 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA - CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica da escola Municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2007 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia de predio vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2007 | 320.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de Informatica, para alunos bolsista da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2007 | 930.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens de Cabaceiras a Boqueirao transportando estudantes, relativo aos meses de Marco e Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2007 | 158.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da Frota da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2007 | 58.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de Obras e Servicos Urbanos que realizaram trabalhos na regiao de ribeira e Adjacencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2007 | 498.50 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, impressao e digitacao de documentos para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2007 | 300.00 | 00007334021436 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora,ministrante de aulas de reforco para alunos da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2007 | 220.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolos destinados a merenda escolar da escola Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens de motocicleta transportando proifessores a Servicos da Sec. de Educacao para as escolas na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de estudantes do Sitio Carua para a Escola Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2007 | 520.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Educacao transportando professores para lecionarem no distrito de Ribeira, bem como deixar material e merenda nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2007 | 200.00 | 00029112125415 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosrealizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola do Sitio Malhada Comprida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2007 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar na escola do Sitio Poco Comprido, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2007 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de motocicleta transportando estudantes da zona rural para a Sede do Municipio, para beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2007 | 3024.96 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de algodoais, tanques, macambira, Mouroes, Vaca Brava e Fazenda Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativoao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2007 | 120.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos, para reposicao nos cataventos da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2007 | 116.93 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de Pneus de trator, carroca de Mao e lavagens de veiculos do Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2007 | 380.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gerente da incubadora de couro-INAC, situado no Distrito Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de dessalinizador e bombas do Sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2007 | 250.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departamento de Obras no distrito Ribeira, bem como servicos de Limpeza da INAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2007 | 255.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as localidades rurais do municipio, com equipe que conserta cataventos e viagens a servicos do Departamento de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2007 | 75.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na cosntrucao da Base da Caixa dagua na localidade de tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2007 | 106.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de Bombas dagua dos sitemas de Abastecimento dagua da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2007 | 1625.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na recuperacao da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura, para recuperacao de estradas vicianis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2007 | 380.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador de servicos publicos na administracao de mercado, praca, matadouros e logradouros publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2007 | 220.00 | 00003157619462 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro nos servicos de Infra-estrutura da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2007 | 384.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirias destinados as equipes das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2007 | 2378.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a manutencao dos laboratorios da Unidades de Saude e PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2007 | 1521.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as Cidades de Campina Grande e Boqueirao e para as localidades rurais deste Municipio, transportando pessoas enfermas , equipe medica, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2007 | 267.60 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas das localidades de Ribeira e Adjacencias para os hospitais nas cidades de Campiana Grande e Boqueirao e e Centro de Saude na Sede do Municipio, a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2007 | 1243.47 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando enfermos da Regiao de Curral de Baixo e Adjacencias, para atendimento em hospitais nas cidades de Boqueirao, Campina Grande e Sede do Municipio, a servico da sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2007 | 520.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Tapera e Adjacencias, para as Cidades de Campina Grande e Boqueirao e Para e Centro de Saude Na Sede do municipio, a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2007 | 1330.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizacoes de hemodialise na Cidade de campina Grande, bem como transporte de pessoas da regiao de Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de exames, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2007 | 1046.33 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento no distrito de Ribeira e zona rural do Municipio, bem como transporte de enfermos do Centro de Saude para a Zona rural deste Municipio,a servico da Sec. de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2007 | 462.46 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as Cidade de Boqueirao, Gurjao e da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias para o Centro de Saude na Sede do Municipio, a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2007 | 280.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de portas e alisas e mobiliarios das Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medica Plantonista, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo a 04 plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2007 | 120.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus da Frota da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2007 | 500.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe medica que atende na comunidade de Ribeira e Zona Rural do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003763614419 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de duas viagens da localidades de Alto Fechado para a Cidade de Campina grande, transportando enfermos para realizacao de exames a servico da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2007 | 205.86 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Santa Cruz,Poco Comprido e adjacencias para a Cidade de Boqueirao e Centro de Saude na sede do Municipio, transportando pessoas para realizacoes de exames a servico da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2007 | 493.67 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2007 | 200.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2007 | 50.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com auxiliar administrativa da Sec. de Saude para tratar de assuntos da referida secretaria na Cidade de Boqueirao zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2007 | 1567.57 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Saude, transportando enfermos para as cidades de Boqueirao, Campina Grande e Joao Pessoa e para as localidades rurai deste Municipio, a servico da Sec. de Saudedeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2007 | 1050.00 | 00002152938437 | MAYRA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de ultrasonografia em pacientes emcaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2007 | 300.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consultas medicas em pacientes emcaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2007 | 2830.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vaigens transportando pessoas para realizacoes de exames na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e para a zona rural deste Municipio, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2007 | 3090.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a equipe medica que presta servico neste municipio no percurso de Campina Grande a cabaceiras e Vice e versa a servico da Sec. de Saude, em substituicao a Van que esta a disposicao da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2007 | 200.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para realizacao de campanha de combate ao mosquito AEDES AEGYPTI, pelos os agentes de vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapia, junto ao centro de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2007 | 1280.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pacientes para fazer fisioterapia das comunidades de Poco Comprido, Viracao e transporte de pessoas para realizacoes de exames como fonodiologo na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2007 | 1719.25 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para atendimento a pessoas carentes na Farmacia Basica das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2007 | 231.00 | 09351818000123 | BRITEX- BRITAGEM E EXPORTACAO DE GRANITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas destinados aos servicos da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2007 | 179.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de globo esferico transparente destinado a decoracao dos portais da Festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2007 | 100.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse publico, no Jornal Folha do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2007 | 600.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e para as localidades rurais deste Municipio, com equipes da organizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2007 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao realizados durante o aniversario da Cidade, dia do Meio Ambiente e reuniao do Plano Diretor no Ginasio de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2007 | 418.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consfeccoes de produtos artesanais destinado a decoracao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2007 | 700.00 | 00035950668472 | ONILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura permanente do Arraial Popular para Realizacoes da Festa de Bode Rei e eventos do Muhnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2007 | 102.83 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Deparmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00013953788434 | JOSE MARIA ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de varas, destinados a confeccoes de barracas, arraial e decoracao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005890423436 | JOSIKLEITON MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar na decoracao das ruas desta cidade, para realizacao da IX Festa do Bode Rei, bem como recpcionista do Centro Cinematografico de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2007 | 167.84 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Departamento de Turismo, relativo a IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2007 | 400.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoe de bandeirolas para decoracao do Arraial Liu dos Oito Baixos, para a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reproducao de DVD`S de documentarios e eventos deste Municipio, para o Departamento de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2007 | 200.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens de eventos realizados neste municipio, plano Diretor, Jogos Municipais, cursos realizados no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2007 | 100.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servicos do Deparmento de Turismo deste Municipio, durante os preparativo da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro nos servicos de Infra-estrutura da IX Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2007 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Decoradora de Eventes e solenidades realiozadas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2007 | 110.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens colocando placas de sinalizacoes e vaigens para a zona rural a servicos do Deparmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2007 | 2325.55 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando material, varas,pedras, plantas caracteristicas, materiais de construcoes a servicos do Deparmento de Turismo e Departamento de Obras para os servicos de infra-estrutura da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2007 | 66.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de turismo, por ocasiao de divulgacao da IX Festa do Bode Rei na regiao do Sertao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2007 | 31.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Depto de Turismo por ocasiao de divulgacao da IX Festa do Bode Rei . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2007 | 25.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais durante a IX festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2007 | 3669.38 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais diversos destinados aos servicos de infra-estrutura da IX Festa do Bode e Projeto Roliude Nordestina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2007 | 500.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Forrozao Ze de Otacilio, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei a se realizar no dia 10/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2007 | 700.00 | 00092886531472 | SEBASTIAO SERGIO MACIEL MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Joao de Neco e Forro Raizes a se realizar no dia 08/06/2007, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Corone Grilo e Banda a se realizar no dia 09/06/2007, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2007 | 1125.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Asa Branca a se realizar nos dias 09 e 10 no Arraial Popular e no dia 10 no parque do Bode, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Forro da Gente a se realizar nos dias 08,09 e 10 de junho durante a realizacao daIX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2007 | 500.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Dominguinhos e trio a se realizar no dia 08/07/2007, no arraial popular , durante a realizacao da IX festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2007 | 450.00 | 00083914790482 | EDMILSON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Forro Nosso a se realizar no dia 07/06/2007, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2007 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao do Parque do Bode e Gibode, durante a realizacao da IX festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2007 | 890.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao do encontro de Secretarios e Arraial Popular, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2007 | 85.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Professor do Curso de artefatos em couro, realizado no Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2007 | 400.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da fabrica de confeccoes para Cidade de Sao Domingos do Cariri transportando material. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender moradia do Sr. Jose Sandro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2007 | 380.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia das maquinas industriais da fabrica de confeccoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2007 | 153.80 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de de viagens paa a Cidade de campina Grande com equipe do Setor Administrativo para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2007 | 1781.26 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, que garantem a seguranca do Municipio, motoristas das maquinas nos servicos de recuperacao de estradas e terraplanagem, pessoal do Plano Diretor e equeipe da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2007 | 220.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Setor adminsitrativo e Financeiro deste Prefeiura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2007 | 528.36 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa a Servicos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2007 | 270.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda, pinturas de telhas, traves, balisas do Ginasio de Esporte, bem como solda no andaime e retirada de pecas do veiculo onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativos junto ao Setor de Identificacao em substituicao a servidora Marinalva da Silva cavalcante que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2007 | 200.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de bancadas e forro da camioneta D-10, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2007 | 30.30 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de reifeicoes destinados a equipe de Sec. de Acao rural por ocasiao de reuniao nos distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2007 | 215.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e impressao de documentos da sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Imovel destinado as instalacoes da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Acao Rural para as Cidades de Sume, Serra Branca, Boa Vista, Campina Grande, Lagoa Seca, Esperanca, Solidade, Caturite, Alagoa Nova, Barra de Santana e Distritode Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2007 | 525.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe da Sec. de Acao rural para as localidades rurais do Municipio e cidades de campina Grande e Boqueirao transtando de assuntos da Infra-Estrutura da IX Festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de trofeus destinados a premiacao das competicoes realizados no parque do Bode, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2007 | 102.00 | 00004820835491 | LOURIVAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de radiador e mola do Capu da Camioneta D-10, vinculada a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2007 | 1546.39 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas daguas em carro pipa para abastecimento de comunidades atingidas pela seca, durante meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2007 | 1844.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de guia de recolhimento de FGTS, competencias 02/03/04/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2007 | 93.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/06/2007 | 600.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SRa DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataude de verniz completo, destinado ao Sr. Joao de Deus Guimaraes, pessoa carente falecida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/06/2007 | 526.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a decoracao da Festa do bode Rei, edicao 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/06/2007 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21/03/83 e Decreto no05 de 02/04/2001, para o Sr. Prefeito Municipal, viajar para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipiop, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/06/2007 | 537.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados a manutencao das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/06/2007 | 250.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO- ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado aos servicos da Motoniveladora (patrol) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/06/2007 | 39.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2007 | 50.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado ao Derpto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/06/2007 | 302.00 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao da Antiga AABB e pintura de meio fios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/06/2007 | 176.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos os servicos realizados como Agente de Vigilancia Ambiental e gratificacoa de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/06/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de coordenacao de vigilancia Sanitaria, Farmacia, e epidermiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/06/2007 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com creditos para o celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/06/2007 | 40.00 | 00435963000207 | QUEIROZ E ARAUJO E CIA LTDA -IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirias paraconfeccao de vestimentas para o Grupo de Danca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/06/2007 | 41.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao das vestimentas do Grupo de danca cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/06/2007 | 1741.40 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maderite, viga e outros materiais em geral, destinados aos servicos de construcao das barracas para estrutura da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/06/2007 | 1450.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao curso de artefatos em couros, realizados no distrito de Ribeira, para geracao de emprego e renda para familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/06/2007 | 53.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia do Centro de Treinamento para realizacaoes de cursos profissionalizantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/06/2007 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia do predio onde fuciona a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2007 | 100.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Maria Dasdores servidora lotada na Sec.de Acao Rural, para viajar para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande tratando de assuntos relacionados com a Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/06/2007 | 88.57 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Deparmento de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/06/2007 | 1190.71 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF EM FAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA SEC. REC. FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/06/2007 | 40.00 | 00006194554460 | JOSEFA MARIA DO O SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Josefa maria do O Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/06/2007 | 1114.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de transformador para realizacao do Evento Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/06/2007 | 800.00 | 00082941050400 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de uma estatua de Bode em barro e 500 canecas para o Xixi de Cabrita , para a estrutura da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/06/2007 | 294.00 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados aos servicos de infra-estrutura da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/06/2007 | 76.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao mes de Maio de 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/06/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como agente de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/06/2007 | 25.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de magueira de silicone destinado a ambulancia, vinculada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/06/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de coordenacao de Imunizcao, junto as unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2007 | 537.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/06/2007 | 35.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a Motoniveladora (Patrol ) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2007 | 800.00 | 00078888646353 | CICERO EDVALDO NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico plantonista, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei (Plantao 48 horas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2007 | 500.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico Plantonista, duramnte a a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2007 | 4142.50 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, caibros, tijolos telhas e cimentos para os servicos do Sao Pedro do Distrito de Rirbeira, Festa do bode Rei e servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2007 | 2500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trio eletrico destinado a apresetacao de Jairo madruga e Banda durante a realizacao do bloco Bode rei na IX Festa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2007 | 180.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT, destinados a ornamentacao das barracas dos paceiros, durante a realizacao da IX festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2007 | 2400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 20 cabines sanitarias moveis para o evento Festa do Bode Rei no periodo de 08 a 10 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2007 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do municipio, no programa FM-Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a CNN, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/06/2007 | 300.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premicao referente concurso Sanfona Fest , relaizado durante a IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/06/2007 | 1300.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um autoclave hospitalar, na parte hidraulica ,eletrica e eletronica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2007 | 110.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento de veiculos da Frota Municipal ( Ambulancias, Fiat, Gol) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/06/2007 | 3060.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Fiat, Ambulancias e Gol, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2007 | 4123.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de iluminacao publica, referente ao mes de maio de 2007, conforme encontro de contas entre as empresas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/06/2007 | 133.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2007 | 460.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes e medalhas para os eventos esportivos promovido pelo Deparmento de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2007 | 830.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, protetor e camara de Ar, destinado ao veiculo Micro-Onibus, vinculado a Sec de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/06/2007 | 1317.25 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de poco Comprido, e Fazenda Sta Terezinha para a escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/06/2007 | 2419.20 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da noite e no turnoda manha para a escola municipal Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/06/2007 | 3442.31 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas Municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/06/2007 | 2958.40 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume, Manicoba e cacimbas para as escolas Municipais e estaduais nos turnos manha e noite, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/06/2007 | 2159.46 | 00051773147404 | ROBERTO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Viracao e volta para as escolas municipais e estaduais da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/06/2007 | 2889.60 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tapera, Pau Leite, Caicara e Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2007 | 819.80 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estaduais da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2007 | 2016.32 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao, para as escolas municipais e estaduais da Sede do municipio, no turno dia, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2007 | 900.24 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural deste Municipio, para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio, relativo ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2007 | 1814.12 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola municipal do Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2007 | 1082.62 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, no turno do dia, relativo ao mes de maiode 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2007 | 3168.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, caicara, Cedro e Chico Beserra, para a escola Municipal do Sitio Assentamento, no turno do dia, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2007 | 1084.38 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Maribondo para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, no turno da manha, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2007 | 1084.38 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de alunos comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo no turno da Manha, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2007 | 669.24 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade de Gangorra, Samambaia e Bravo para a escola Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2007 | 1015.56 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e facao para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, no turno da noite, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2007 | 1381.28 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Cedro, Radiador, e Chico Beserra, para a escola municipal do Sitio Assentamento no turno da noite, relativo ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/06/2007 | 722.61 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Caruata de Dentro, Alto Fechado, Gerimum para as escolas municipais e estaduais da sede do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2007 | 200.00 | 00007067639476 | VALBER RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de patio e colocacao dagua na escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/06/2007 | 3418.72 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio no turno da noite e para escola estadual clovis Pedrosa doDistrito de Ribeira no turno do dia, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/06/2007 | 800.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos cocluintes da zona rural do Municipio para assistirem aulas extras na Cidade de Queimadas-PB aos sabados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2007 | 498.75 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da Zona rural deste Municipio para sede com objetivo de assistirem aulas extras, preparatoria para o vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2007 | 106.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola Clovis Pedrosa no distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2007 | 138.40 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2007 | 380.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de lazer do Distrito de Ribeira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2007 | 325.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba para abastecimento dagua da Comunidade de caruta de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/06/2007 | 380.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua dos Sitio Alto Fechado e caruta de Dentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2007 | 400.00 | 00001162441437 | GETULIO JANUNCIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como servente de pedreiro na costrucao de caixa dagua no sitio Alto da Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2007 | 150.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de mataburros do Olho dagua e Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2007 | 340.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e realizacoes de viagens de motocicleta a servico do Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2007 | 550.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na cosntrucao da caixa dagua para abastecimento da Comunidade de Alto da Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2007 | 1250.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de profissionais da area de saude(Medicos , enfermeiros, odontologos, digitadores, supervisor, pscologos, motorista e auxiliares), que prestam servicos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2007 | 120.00 | 00042873886404 | MARIA DAS GRACAS LIMA BOMFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames medicos na Paciente Maria das Gracas Lima Bomfim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2007 | 71.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Ambulancia Saveira, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2007 | 650.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinados a barraca de recpcao as autoridades, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/06/2007 | 600.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de varas para confeccoes de barracas e arraial para realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/06/2007 | 400.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas em geral, durante os prepartivos para realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/06/2007 | 200.00 | 00027412202472 | JOSE MARCAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos defornecimento de estacas e estroncas de algaroba para os servicos de decoracao da Cidade para realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/06/2007 | 200.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Santo Andre, Gurjao, Parari, Sao Joao do Cariri, Sao Jose dos Cordeiros e Livramento, colocando cartazes da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/06/2007 | 600.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pituras de letreiros, logomarcas, barracas , placas e faixas para os preparativo da IX Festa do Bode Rei, relativo a 1o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2007 | 57.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes e reproducoes de DVD S de documentarios e eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2007 | 312.00 | 00004767342406 | JOSE RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com montagens de currais, pistas de competicoes e infra-estrutura do Parque do Bode, para realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2007 | 1250.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Infra-estrutura do Projeto Roliude Nordestina, Bode Rei e equipe daSecretaria de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2007 | 4000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de curso de gastronomia caprina ministrado para barraqueiros que participaram da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2007 | 380.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizaos como vigilante do FORUM desta comarca, conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002002 | 12/06/2007 | 44509.75 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para construcao de viveiro de mudas objeto do Contrato 0177393-3 OGU/MDA/PRONAT. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2007 | 992.00 | 02749051000146 | PAPELARIA GUSTAVO-WALDIR GUSTAVO A.GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos diversos setores e Secretarias da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2007 | 3.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. tarifas sobre pagamento ON-LINE da Fopag de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2007 | 590.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes e impressoes material grafico ( Taloes de controle, atestados etc), para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/06/2007 | 20.00 | 00005906172491 | SEVERINO MARCOLINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo com despesas com locomocao dentro da Cidade de Campina Grande a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2007 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2007 | 250.00 | 00049177486404 | SILENE MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario da servidora do magisterio, Silene Maria Gomes de Sousa, para ser descontado no Decimo Terceiro salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/06/2007 | 230.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica da escola Municipal do Assentamento Serra do Monte neste Municipioi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/06/2007 | 3406.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos, van e Micro-Onibus, vinsculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/06/2007 | 785.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Trator, vinculado ao Deptode Obras e servicos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2007 | 360.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para retirada de dentritos das fossas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2007 | 385.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Veiculo Van a disposicao da Sec. de Saude, conforme termo de cessao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2007 | 2532.94 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulamcia, FIat e Gol, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/06/2007 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com creditos de cartao telefonico para o Celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/06/2007 | 250.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comnbustiveis destinados ao veiculo D-10, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/06/2007 | 464.72 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao trator, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/06/2007 | 100.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com passagens de Campina Grande a Cabaceiras e vice versa, para realizacoes de servicos no Setor financeiro, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/06/2007 | 599.25 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envio de correspondencias da Prefitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/06/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Sec. de Adminisracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2007 | 1116.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de Gas, para serem distribuidos com pessoas carentes, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2007 | 200.00 | 00005391739403 | RUBENS DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro, destinado ao Sr. Rubens de sousa Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2007 | 200.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude da Sra Maria Salete Maracaja Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/06/2007 | 500.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio para infra-estrutura do Projeto Roliude Nordestina , atraves do Progrma BNB-Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2007 | 1500.00 | 00002110158492 | ROBERIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do forrozao Karkara no Arraial Popular Lui dos Oito Baixos, durante a realizacao dos festejos juninos no dia 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2007 | 1600.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a Cidade de Cabaceiras a Gurjao e vice versa transportando currais para montagem no Parque do Bode para realizacao da IX Festa do Bode Rei, bem como transporte de palmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2007 | 200.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Asa Branca, durante as comemoracoes do anivesario da Cidade no Arraial Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/06/2007 | 4574.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos, vinculados a Secretaria de Saude destre Municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/06/2007 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio para atendimento da equipe do PSF- Programa Saude da Familia na comunidade de Pocinhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/06/2007 | 20.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura com locomocao do Sr. Francisco de Sales Santos silva, por ocasiao de viagem a Cidade de campina Grande a servicos do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/06/2007 | 508.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/06/2007 | 4520.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Deparmento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2007 | 3354.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para o Deparmento de Obras e Servicos Urbanos nos diversos setores deste Municpio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/06/2007 | 360.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao ecnica e financeira para manutencao de abastecimento dagua e predios da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/06/2007 | 400.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira, para manutencao de abastecimento dagua, predios e INAC na localidade de Santa Cruz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/06/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e Financeira para manutencao do abastecimento dagua, e area de lazer na referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de repasse financeiro para manutencao da Lavanderia e servicos da Comunidades de Alto da Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/06/2007 | 720.72 | 00042488834491 | CARLOS HUMBERTO DA CUNHA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor da escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/06/2007 | 4940.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino da rede municipal, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/06/2007 | 380.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recpcionista do Museu Historico e Cultural desta cidade, relativo ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/06/2007 | 380.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor da escola de Musica para alunos da rede Municipal, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/06/2007 | 380.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar na escola de musica desta Cidade, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/06/2007 | 380.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de Xadrez para alunos das escolas municipais deste Municipio, rlativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/06/2007 | 380.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de aula de teclados para alunos da rede municipal de Ensino, relativo ao mes de maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pressores do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PEJA, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/06/2007 | 81.63 | 00009626026472 | JOAO SEVERO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados, destinados a festa do dis das maes dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/06/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do ensino Infantil, das escolas municipais, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/06/2007 | 4045.41 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados do FUNDEB, relativo ao maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/06/2007 | 225.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de motorista e coordenadora de merenda,vinculado a sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2007 | 297.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a direitos trbalhistas, 13o Salario e 1/3 de ferias da servidora Rita Maria de Macedo Araujo, servidora do Setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2007 | 400.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com o sepultamento do Sr. Otaviano Truta, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/06/2007 | 50.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Eliete Braga da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/06/2007 | 687.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas dagua de predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/06/2007 | 1799.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/06/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/06/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos agentes comunitarios de Saude para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/06/2007 | 452.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/06/2007 | 4000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculcao de publicidade da IX Festa do Bode Rei, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/06/2007 | 546.95 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pinturas destinados aos servicos da IX Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/06/2007 | 41.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Deparmento de Turismo deste Municipio, por ocasiao de servicos na Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/06/2007 | 1785.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo Gol, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2007 | 1000.00 | 02215027000208 | GEOVANA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas padronizada em meia malha com serigrafia para o Projeto Roliude Nordestina , implantado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2007 | 200.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque da ambulancia MNO-0647, da estrada do Municipio de Boqueirao para Campiuna Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/06/2007 | 3396.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia MNN-9957 e MNO-0647, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2007 | 87.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/06/2007 | 2800.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/06/2007 | 2815.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Retro escavadeira, Cacamba e Trator de esteira, a servico do Municipio durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2007 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria e lampada para reposicao no veiculo Van-MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2007 | 506.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/06/2007 | 431.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2007 | 50.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finananceira para atender necessidades basicas do Sr. Adebar Farias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2007 | 40.33 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cotas do FESP, ICMS DESON. e FEX, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/06/2007 | 1888.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2007 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sr. Rosa Lucia se deslocar para a cidade de campina Grande para tratar de assuntos da prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/06/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Prefeitura e Secretarias no periodo de 20/06/2007 a 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2007 | 691.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos dos Secretarios Acao Rural, Administracao e Diretor de Esporte, em viagens a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2007 | 717.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tefone da prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/06/2007 | 20.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor de Financas e Motorista, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2007 | 1159.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Acao rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado ao Sec. de Acao rural e Motorista, por ocasiao de reunioes na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2007 | 8938.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial com INSS, no17 de 31-05-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2007 | 720.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2007 | 10450.00 | 41202557000192 | AGEMTE ASSESSORIA DE GRUPO ESPECIALIZADO MULTIDISCIPLINAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela das acoes de qualificacao do curso de educacao inclusiva / Convenio no816148/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2007 | 6525.50 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal quie trabalhou na Infra-estrutura da IX Festa do Bode Rei (Limpezas de Ruas, pinturas, confeccoes de barracas, confecao de cercas, e servicos em geral) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2007 | 5620.00 | 00059451661700 | JOSE NILO PEREIRA IRMAO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacoes dos concuros de cabras leiteira, municipal e regional, e das competicoes (Pega Bode, Formula Bode, Gincana, Eleicao do Bode Rei, Gigante pela Propria natureza, durante a realizacaoda IX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2007 | 5000.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na decoracao e servicos gerais durante os preparativo da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2007 | 3219.00 | 00004230987480 | ROBSON CAVALCANTE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na infra-estrutura(Montagens de currais, pistas das competicoes, cobertura, vigilancia, pinturas e servicos gerais), durante a realizacao da IX Festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2007 | 380.00 | 00008415734417 | THIAGO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de Saude nas comunidades de Bravo, Passassunga, Pocinhos, cacimba Salgada, Malhada Grande e Volta, neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2007 | 305.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao Trator, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2007 | 15.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de bancarias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2007 | 750.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas urnas mortuarias destinadas ao sepultamento do Sr. Jose Marcos e Inacio Gomes, por se tratarem de pessoas carentes falecidas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/06/2007 | 356.65 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas e materiais diversos destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/06/2007 | 408.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as escolas municipais e secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/06/2007 | 1901.95 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos do deparmento de obras e servicos Publicos, durante os preparativo da IX Festa do bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2007 | 9968.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste Municipio, bem como parcelamento de anos anterioresa 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2007 | 50.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira financeira para a estudante Tarciana Gomes de Araujo para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2007 | 1588.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica, destinados a predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/06/2007 | 4368.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica destinados a predios e logradouros, vinculados a Sec de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/06/2007 | 600.00 | 00051773910434 | CARMEM LUCIA DE BARROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento das costureiras das bandeirolas para decoracao das ruas, arraial, parque do Bode e area de shows, para realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2007 | 32.50 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com alimentacao da equipe de decoracao desta Prefeiutura, por ocasiao de viagem a servico na cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2007 | 427.77 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pinturas destinados aos servicos de infra-estrutura do Sao Pedro de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2007 | 530.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes de cordeis, convites, avisos e fichas de atendimento para o Evento Festa do Bode Rei, edicao 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2007 | 361.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios, vinculados a Sec. de Acao Social, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2007 | 270.00 | 00001621856771 | LUCIA MARIA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para aquisicao de materiais de cosntrucao destinado a Sr.Lucia Maria Tomaz, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2007 | 190.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e impressao de panfletos e cartazes da acao de cidania e plano diretor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2007 | 391.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia, destinados a predios da Administracao Municipal, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2007 | 30.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos srs. Diretor de Financas, Diretor de Transporte e Motorista, por ocasiao de viagem a servico do municipio na Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2007 | 95.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no alternador da Camioneta D-10, vinculada a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2007 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalcoes da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2007 | 380.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. administrativo, junto a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2007 | 3345.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos gerais (INATIVOS), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2007 | 8762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de administracao e financas, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2007 | 120.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a hospedagens dos policiais Militares, que garantem a seguranca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2007 | 380.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, em substituicao a servidora Gessy santos, que se encontra em perio do de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2007 | 450.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatizado de notas fiscais avulsas, referente aos meses de marco, abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na sec. de Acao Social, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2007 | 332.65 | 00035951168449 | LUIZ GONZAGA GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico do Deparmento de Acao Social para as localidades Rurais deste Municipio e Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo, junto ao Programa de Atencao Basica a Familia-PAIF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2007 | 380.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da fabrica de confeccoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no deparmento de Turismo deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2007 | 1427.41 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com equipe de pedreiros e auxiliares na cosntrucao de portais para a decoracao da IX Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2007 | 150.00 | 00002832407412 | JOSE REINALDO PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de algaroba com serra eletrica, para os servico de decoracao da IX festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2007 | 220.00 | 00002310879428 | ERIKA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais na escola Maria Neuly Dourado, durante hospedagens na referida escola no periodo da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2007 | 402.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como costureira na confeccao das roupas do Grupo de danca cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2007 | 280.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos no municipio(Festa das Maes dos alunos da Rede Municipal de Ensino, plano diretor, jogos dos trabalhadores e torneios promovidos pelo Departamento de Esporte)deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2007 | 200.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e gravacoes de DVD S de Eventos, documentarios historicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2007 | 160.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, durante servico da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2007 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens de eventos e documentarios para o Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2007 | 125.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de pessoal das Associacoes para participar de eventos durante a IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2007 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decoradora de eventos e solenidades promovidas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005890423436 | JOSIKLEITON MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de turismo e recpcionista do Centro cinematografico e Deparmento de Turismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/06/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de notas e avisos de interesse do Municipio, no Programa Eu, Voce e a Viola da radio independente do cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2007 | 16455.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2007 | 21580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos prestadores de servicos do PSF-Programa Saude da Familia, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2007 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2007 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aso servicos realizados como Digitador de Dados e acompanhamento do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2007 | 1929.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no gabinete do Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2007 | 21567.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos magisterio (FUNDEF 60%), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2007 | 21418.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2007 | 80.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivos das escolinhas de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2007 | 240.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de informatica para alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2007 | 190.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos para merenda da escola Inacio Gomes Meira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2007 | 300.00 | 00005725744442 | LIDIANE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2007 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados transportando estudantes do Sitio Carua para a Escola Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2007 | 200.00 | 00007067639476 | VALBER RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e colocacao dagua na escola do Assentamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2007 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2007 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professora para lecionarem na escola do sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na recuperacao de carteiras, cadeiras e moveis das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2007 | 550.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como instrutora de formacao continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2007 | 350.00 | 00085351733404 | ROMERO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adinatamento dos vecimentos do servidor Romero Pereira de Farias, lotado na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, para ser descontados em 07 parcelas apartir de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2007 | 14463.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais lotado no Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2007 | 500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no conserto de pares de laminas da motoniveladora patrol desta Prefeitura e servicos mecanicos realizados no trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2007 | 600.00 | 00035950668472 | ONILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro nos servicos de reforma da praca dos distrito de Ribeira neste Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2007 | 250.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a INAC e servicos de limpeza no distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2007 | 200.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais de limpeza urbana realizado no Distrito de Ribeira e adjacencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2007 | 380.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do abastecimento dagua do Sitio Tapera, bem como dessalinizador e Bombas da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2007 | 380.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do Sinal de TV e Conserto de aparelhos eletronicos do Patrimonio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2007 | 35.50 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da equipe de decoracao por ocasiao de viagem a cidade de campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/07/2007 | 192.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COM.SERV.-ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 estabilizadores e cabo Lan destinados ao Setor Administrativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes dos policiais que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2007 | 585.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Boqueirao, Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2007 | 250.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no apoio na organizacoes das festa do Bode Rei e Sao Joao Tradicao, promovido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2007 | 40.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/07/2007 | 73.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica do predio onde fucionou centro de treinamento, atraves de curso, promovido pela Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assintente Social, junto ao Programa de Atencao basica a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2007 | 185.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servicos do Departemento de Acao Social para a Cidade de campina Grande e para a Zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2007 | 300.00 | 00022776419368 | LUIZ TEODORO CORREA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de palestras, durante a realizacao de conferencias municiapal de Defesa dos Direitos da Criaca e Adolescente, promovida atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/07/2007 | 310.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas do Centro Social Lieta Farias, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2007 | 80.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Acao Social para a Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na emissao de documentos, durante a realizacao do programa de Cidadania, realizado nos distritos de Ribeira e Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/07/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia do Sr. Jose Sandro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2007 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica do predio onde fuciona a Sec. de Acao rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2007 | 530.15 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com traqnsporte de carradas dagua para atendimento a localidades atingidas pela seca na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/07/2007 | 1653.61 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Joao Pessoa, campina Grande, Lagoa Seca, Monteiro, Serra Branca e Zona rural deste Municipio, a servico da Sec. de Acao rural . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2007 | 500.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator Azul e C-10, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2007 | 270.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Acao rural para as Cidade de Campina Grande e Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/07/2007 | 230.00 | 00004599258490 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em informatica na formatacao de computadores e instalacao da Internet e mensalidades da Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2007 | 105.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na cosntrucao de Caixa Dagua para os servicos de implantacao de abastecimento dagua no Sitio Alto Fechado e Adjacencias. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2007 | 85.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Deparmento de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2007 | 360.00 | 00004072788422 | PAULO MARCELO VILAR RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (bonecos de jardins, cataventos e placas de jardins), destinados a decoracao de parques e jardins desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2007 | 580.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/07/2007 | 800.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de divulgacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2007 | 81.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante a realizacao do Evento Bode Rei 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2007 | 1444.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Patos, Joao Pessoa, campina Grande, Boqueirao e localidades de Assentamento e Ribeira, com equipe do Deparmento de Turismo, transtando de assuntos da IX Festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2007 | 1350.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que refocaram a seguranca durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados equipes de sonorizacao, , defesa agropecuaria, grupos de danca, Trios de Forro, equipe de Apoio da Sec. de Acao rural, Assessoria de Imprensa e autoridadesque realizaram servicos na festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/07/2007 | 255.00 | 00003866365403 | MARLENE ALVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Grupo Cabacinhos do Forro, durante a realizacao da IX festa do Bode Rei, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/07/2007 | 261.00 | 00004793203493 | JAIR BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de servicos gerais realizados, durante os preparativos para realizacao do Sao pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2007 | 116.42 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Deparmento de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2007 | 1340.21 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa, Boqueirao e Zona rural do Municipio e divulgacoes atraves de colocacao de cartazes na cidades de puxinana, esperanca, Lagoa Seca, Remigio, Lagoa Seca e Campina Grande, divulgacao da Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2007 | 550.00 | 00004793019480 | JUAREZ DE ALCANTARA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a Cidade de Gravata -PE, transportando materiais para a Decoracao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2007 | 705.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2007 | 25.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes de DVD S da Micro Serie Pedra do Reino e Musicas para o Grupo de Danca deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2007 | 61.00 | 00049177214404 | AGOSTINHO DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de milho para os festejos juninos das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/07/2007 | 838.35 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do Departamento de Turismo para tratar de assuntos da IX festa do Bode Rei,para as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Cidades Circunvizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/07/2007 | 105.00 | 00013600710400 | SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de animal para conduzir o carro de boi, durante o desfile da IX Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/07/2007 | 100.00 | 00001958776408 | SEVERINO DOS RAMOS DINIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no fornecimento de lanches para o pessoal que durante servicos extras da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2007 | 50.00 | 00051773910434 | CARMEM LUCIA DE BARROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de curtinas e toalhas para o Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2007 | 30.00 | 00007520019497 | SIMONE FRANCISCA LAURENTINO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de produtos artesanais para decoracao da Festa do Bode Rei, edicao 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2007 | 30.00 | 00002251751777 | ROSILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras de bandeirolas e materiais para decoracao do Arraial e barracas, durante a realizacao da IX festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2007 | 1017.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos grupos de danca,pessoal de apoio, equipe de Som, pessoal do encontro de Secretarios durante a realizacao da IX Festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de equipe de seguranca para o evento Festa do Bode Rei, 2007 para praca do Artesanato nos dias 07/08/09 e 10 de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2007 | 330.00 | 00006746197492 | WALFLILIS RODRIGUES HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como locutor oficial da IX Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2007 | 3596.01 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos destinados oa show pirotecnico durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2007 | 794.00 | 02212119000153 | AUTO CAR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens no trecho de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinado ao Sr, Prefeito Municipal , para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2007 | 80.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a Cidade de Boqueirao e zona rural do Municipio, transportando servidores da Sec. de Saude a servico da referida secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2007 | 456.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Motorista da sec. de Saude em substituicao ao Sr. Severino bernado Segundo, que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2007 | 630.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com viagens dos sitios Poco Comprido, caruata de Dentro, e Viracao, transportando enfermos para a realizacao de fisioterapia e viagens para a Cidade de Campina Grande e transporte de Enfermnos para realizacoes de exames a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2007 | 600.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de Saude, que atende no distrito de ribeira e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003763614419 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Saude, transportando enfermos para atendimento no Centro de Saude na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2007 | 120.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com conserto de pneus e lavagens de veiculos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2007 | 1228.42 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude para a zona rural do Municipio e para as cidades de Boqueirao e Campina grande, bem como transporte de equipe de vacinacao para realizacao de campanha na zona rural do Municipio e transpote de medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/07/2007 | 200.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2007 | 728.80 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens do distrito de Ribeira para as cidades de Campina Grande e Boqueirao e para o Centro de Saude na Sede do municipio a servico da Sec. de Saude transportando pessoas enfermas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e Adjacencias para realizacoes de exames e consultas no centro de Saude na sede do municipio e viagens para as cidades de Campina Grande e Boqueirao a servico da sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/07/2007 | 1270.33 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes de profissionais da Sec. de Saude para atendimento medica na zona rural deste Municipio e transporte de enfermos do Centro de Saude para a Zona rural deste Municipio, a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/07/2007 | 2550.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens no percurso de Cabaceiras a Campina Grande, transportando enfermos a servico da Sec. de Saude deste Municipio, bem como realizacoes de viagens transportando enfermos para a Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/07/2007 | 701.42 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Saude da Localidade de Curral de baixo e Adjacencias para as cidade de Boqueirao e Gurjao e Centro de Saude na Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/07/2007 | 1990.31 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe de profissionais da area de saude que presta servico neste municipio, no percurso de Campina Grande a Cabaceiras e Vice Versa a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/07/2007 | 600.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de tapera e adjacencias transportando pessoas enfermas a servico da Sec. de Saude para as cidades de Boqueirao e Campina Grande e Centro de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/07/2007 | 1390.02 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pacientes da localidades de curral de Baixo e Adjacencias para realizacoes de hemodialise e exames na Cidade de campina Grande a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/07/2007 | 1043.75 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Saude para as Cidades de Boqueirao, Campina grande e Joao Pessoa e zona rural deste Municipio a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/07/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medica Plantonista, junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo a 04 plantoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/07/2007 | 1173.47 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da Area de Saude (medicos, enfermeiros, auxiliares, supervisores, motorista, digitadores, fisioterapeuta, Secretaria), que prestam servico no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2007 | 215.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2007 | 155.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da sec. de Saude para a Cidade de campina Grande e zona rural deste Municipio, transportando material. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/07/2007 | 838.35 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Saude para transportando equipe medica e enfermos para a Cidade de Campina Grande e Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de consultoria tecnica ambiental para realizacao de diagnostico de residuos solidos do municipio de cabaceiras para subsidiar projeto de aterro sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2007 | 2733.18 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as farmacias das unidades de saude, para atendimento a populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2007 | 20.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vencimentos do servidor Helio Zenaide Barbosa de Almeida, para ser descontado nos meses agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/07/2007 | 20.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a concessao de ajuda de custo para realizacao de viagems a Cidade de Campina Grande a Servico do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2007 | 380.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gerente da incubadora de Couro -INAC, localizada no Sitio Santa Cruz, Neste Munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2007 | 379.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do departamento de obras e servicos urbanos que realizaram servicos na reforma da praca da ribeira e na Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2007 | 65.49 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos do Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2007 | 258.61 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servicos do Departamento de Obras na Zona Rural do Municipio e cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/07/2007 | 2100.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais para o distrito de ribeira, transporte de carteiras, materiais da festa do bode, transporte de areia , cascalho e outros materiais para os servicos do departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/07/2007 | 405.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de Bombas dos Sitios Passassunga, Sitio Santa Cruz, Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/07/2007 | 525.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as localidades de Vaca Brava, Tanques, Curral de Baixo, Passassunga, Alto Fechado, Caicara, cacimba Salgada e para a Cidade de Campina Grande a servico do Departamento de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/07/2007 | 1013.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares, destinados aos estudantes que frequentam escolas nas cidades de Boqueirao e campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2007 | 98.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/07/2007 | 380.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora de educacao infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2007 | 180.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as escola da zona rural deste municipio, transportando professores, para lecionarem aulas de xadrez e Educacao Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2007 | 150.00 | 00007334021436 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora ministrando aulas de reforco para alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2007 | 170.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da Frota da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2007 | 550.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, impressao e digitacao de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/07/2007 | 410.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos das rede Municipal de ensino, relativo aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/07/2007 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vaigens transportando estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/07/2007 | 410.00 | 00011379405491 | JOSE GERALDO FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carreta do SESI da Cidade de Olivedos para este Municipio, destinado, realizacao do curso de informatica para capacitacao de professores e profissionais dos setores administrativo , atravesda Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2007 | 255.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para lecionarem no distrito de Ribeira e transporte de merenda escolar para as escolas da Zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2007 | 200.00 | 00029112125415 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola do Sitio Malhada Comprida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2007 | 90.00 | 00002206782430 | MARIA DAS DORES LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de freezer para armazenamento da merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2007 | 739.35 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques , Alto da Boa Vista, Ribeira para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, no turno da manha, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2007 | 690.64 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Cedro e Chico Bezerra, para a escola Municipal do Sitio Assentamento neste Municipio, no turno da noite, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2007 | 65.94 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais diversos destinados a realizacoes de atividades na escola Maria NeulyDourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/07/2007 | 90.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacoes de fotos para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/07/2007 | 346.00 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos do deparmento de Obras e Serv. urbanos nas localidades de Passassunga e distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002279 | 03/07/2007 | 2843.11 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosntrucao destinados aos servicos da IX Festa do Bode Rei e Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/07/2007 | 416.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e impressao de faixas para as datas comemorativas Aniversario da Cidade, Plano Diretor, Roliude Nordestina ,Festa do Bode e Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/07/2007 | 603.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de bancarias para pagamento da FOPAG de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuida financeira para atender necessidades basicas, da Sr. Rosicleide Soares, poe se tratar de pessoas carente, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/07/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato da Lei de Diretrizes , Orientacoes de metas -Lei no663/2007, no diario do dia 03/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2007 | 50.00 | 00004793017436 | JOSEFA DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Josefa da Conceicao Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2007 | 107.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos artesanais, destinados aos preparativos de decoracao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/07/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como agente de vigil¤acia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2007 | 6257.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos servidores do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2007 | 4628.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de INSS dos Servidores do Setor de Saude deste Municipio, relativo a Competencia 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/07/2007 | 176.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como agente de vigilancia Sanitaria, bem como gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como coordenadora de Farmacia, Vigilancia e Epidermiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/07/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos servico como coordenadora de imunizacao neste municipioi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/07/2007 | 76.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade do Sr. Joser Cicero de Castro Neto, vinculado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/07/2007 | 6139.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos servidores do Setor de Educacao, relativo a competencia 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/07/2007 | 5567.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos servidores Municipais do Setor de Educacao (FUNDEB 60%), relativo a compet~encia 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/07/2007 | 3215.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de INSS dos prestadores de servicos do Magisterio, relativo as competencias 02/03/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2007 | 80.01 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Gol do gabinete por ocasiao de viagem a cidade de Recife, com a secretaria de Educacao para participar de reuniao de interesse do referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2007 | 5187.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de iluminacao Publica, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme encontro de contas entre as empresas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2007 | 77.80 | 05825745000103 | JOAO DE DEUS DUARTE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Obras, para manutencao de predios e logradouros no distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2007 | 292.50 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de couros, sandalias, chaveiros e tiras de couros para as canecas e eventos da Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2007 | 1045.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de couros de caprinos para realizacao do curso de artefatos em couros, promovido atraves da Sec. de Acao Social no distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2007 | 11800.00 | 70190079000146 | MAKITAL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maquinas de costuras destinados a abertura de fabrica escola de confeccoes para geracao de renda para familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/07/2007 | 105.00 | 00043762891400 | MANOEL DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao de residencias de Pessoas carentes na localidade de Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2007 | 35.00 | 00087238047420 | JOSE OLIVEIRA MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de maquinas de costuras da sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/07/2007 | 380.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do Forum desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2007 | 156.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Jornal Folha de Sao Paulo e pessoal do Projeto Roliude Nordestina e plano Diretor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2007 | 272.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de impressora epson FX-1170 do Departamento de Financas, substituicao de cabeca, cabo, limpeza e ajustes mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/07/2007 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do Municipio, no programa Domingo rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2007 | 100.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse do Municipio, no Jornal Folha do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/07/2007 | 400.00 | 00058086439453 | FRANCISCO EDILEUSON LOURENCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da equipe que realizou cerimonial do lancamento do Projeto Roliude Nordestina , no dia 05/05/2007, Francisco Edileuson Lourenco Sousa e Zelia Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/07/2007 | 1020.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Ponto 40, durante a realizacao do III Sao Joao Tradicao des te Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/07/2007 | 200.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico do deparmento de Obras e Deparmento de Turismo, durante os preparativo da IX Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/07/2007 | 186.93 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico do Deparmento de Turismo para a Zona Rural deste Municipio e Cidade de Boqueirao, durante os preparativo da IX Festa do bode Rei, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/07/2007 | 2250.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens de Monteiro a Cabaceiras e de cabaceiras a Surubim - PE transportando servicos de sonorizacao que fucionou durante a Festa do Bode Rei e vaigens para a Cidade de Campina Grande transportando retro escavadeira, telhas e granito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/07/2007 | 2800.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de duas viagens para a Cidade de Gravata -PE, transportando material de Decoracao da IX Festa do Bode Rei e transporte de Barracas para Lancamento do projeto Roliude Nordestina e barracas do SEBRAE para o distrito de Ribeira para a realizacao do Programa de Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2007 | 38.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de produtos artesanais para o Deparmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/07/2007 | 28.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para as bandas que se apresentaram durante a realizacao do III Sao Joao tradicao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/07/2007 | 40.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de turismo junto ao Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2007 | 65.00 | 00031355250404 | EURIDICE MACIEL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar na barraca para recpcao de autoridades, durante a realizacao da IX Festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2007 | 235.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas para o Deparmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2007 | 1500.00 | 00007542944479 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de equipe de seguranca para o Arraial Popular e avenidas desta cidade, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei, nos dias 07/08/09 e 10 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2007 | 2000.00 | 00001637592434 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de area para estacionamento e acesso a cidade a cidade, atraves de desvio, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/07/2007 | 700.00 | 00014422395491 | SEVERINO JERONIMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de radios de comunicacao destinados a equipe de coordenacao da Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/07/2007 | 1000.00 | 00003607109486 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de moveis artesanais para o Projeto Roliude Nordestina aprovado pelo BNB Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/07/2007 | 1300.00 | 00004230987480 | ROBSON CAVALCANTE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de equipe de seguranca para o evento Bode Rei, no Parque do Bode, durante os dias 07/08/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2007 | 146.28 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da zona rural deste Municipio para o centro de Saude e Cidade de Boqueirao a servico da Sec. de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/07/2007 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos para atendimento da equipe Medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2007 | 200.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens de motocicleta para realizacao de campanha de combate ao Mosquito Aedes Aegypti na Zona Rural de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2007 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo a 04 plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/07/2007 | 122.80 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urabos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/07/2007 | 120.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato nas imediacoes dos conjuntos Santa Terezinha, Henrique merencio e Novo horizonte nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/07/2007 | 380.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao de bombas e dessalinizador dos sitio Caruata de Dentro e alto fechado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/07/2007 | 2500.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lapidacao de pedra rachinha, meio fio e linha dagua para os servicos de recuperacao da praca do distrito de Ribeira neste Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/07/2007 | 1050.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais, pedras linha dagua e outros materiais para os servico de reforma da Praca do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/07/2007 | 380.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/07/2007 | 225.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua e bomba do Sitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2007 | 210.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de cascalhos para servico de melhoria da passagem do Rio Taperoa no distrito de Ribeira e adjacencias neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2007 | 170.00 | 00049176870472 | VALDEMIR ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, nos servicos de infra-estrutura do Distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na confeccoes de pecas para o Bancos da Praca da Ribeira neste Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2007 | 84.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para os servicos do piso da escola Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/07/2007 | 50.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta plastica para piso da escola Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/07/2007 | 1872.10 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais Tanques, Mouroes, Vaca Brava e fazenda Perfasa, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo oa mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/07/2007 | 1997.44 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio e para a escola estadual Clovis Pedrosa no distrito de Ribeira nos turnos manha e Noite, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/07/2007 | 821.75 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz Santa Terezinha para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/07/2007 | 2227.75 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga, Gangorra para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2007 | 1788.80 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Foquilha do Rio, Maribondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escola municipais e estadual da Sede municipio nos turnos manha e Noite, relativo ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/07/2007 | 1406.16 | 00051773147404 | ROBERTO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Volta para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/07/2007 | 1980.16 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tapera, Pau Leite, Caicara e Poco comprido para as escolas municipais e estaduais da Sede do municipio, nos turnos manha e Noite, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/07/2007 | 552.89 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, relativo ao mes de Junho de 2007, nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2007 | 1273.28 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Facao, Malhada do taua, e Malhada da Pedra para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, no turno da manha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2007 | 818.40 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Zona rural deste Municipio, para se beneficiar de transporte escolar na Sede do Municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/07/2007 | 1154.44 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, cacimba Salgada, Gangorra, Passassunga e Volta, para a escola municipal do Bravo neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/07/2007 | 639.73 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado ,Rio Direito e Caruta de Dentro para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, no turno da manha , relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2007 | 2160.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, radiador, caicara, Cedro, e Chico Bezerra para a escola Municipal do Assentamento, no turno do dia, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/07/2007 | 640.77 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Maribondo para as escolas Municipais e estaduas da Sede do Municipio, relativo ao mes de Junho no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/07/2007 | 16.85 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para a escola estadual Clovis Pedrosa no distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2007 | 486.72 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Gangorra, Samambaia e Bravo para as escola municiapl do Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/07/2007 | 677.04 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada do taua, Malhada da Pedra e Facao para as escolas municipais e estaduais da Sede do municipio, relativo ao turno da noite, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/07/2007 | 516.15 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de dentrro, Alto fechado e Gerimum para as escolas municipais e estaduais deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2007, noturno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/07/2007 | 99.75 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da zona rural ate a sede do Municipio para assistirem aulas extras aos sabados na Cidade de Queimadas-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/07/2007 | 200.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes deste Municipio para assitirem aulas extras aos sabados na Cidade de Queimadas-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/07/2007 | 1115.00 | 00002069220435 | LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de alvenaria e pisos em granito na escola Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/07/2007 | 1811.84 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, caroa , Alto da Boa Vista e Lucas para as escolas municipais e estaduais da Sede do municipio e escola Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/07/2007 | 1084.80 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorios destinados a manutencao das unidades de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2007 | 620.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (aparelhos de pressao e tesoura cirugica), destinados aos agentes de saude e unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/07/2007 | 2722.64 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos da Sec. de Acao rural, Deparmento de Obras, Sec. de Educacao e Equipe de Decoracao , durante os servicos de infra estrutura da IX Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2007 | 3800.00 | 00002367487421 | VANBERTO DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais militares que trabalharam, garantindo a seguranca do Evento Festa do Bode Rei Ano IX, realizada nos dias 07,08,09 e 10 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2007 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para decoracao da festa religiosa de Sao Bento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2007 | 1700.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e midia em Radio e TV do Projeto Roliude Nordestina, com apoio do BNB Cultural, relaizado no Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2007 | 5800.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e banda Camioneiros do Forro para realizacao das festividades juninas do Distrito de Ribeira (Festa de Sao Pedro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a CNM, relativo ao Mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2007 | 3000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo com ar condicionado, 04 portas completo, referente aos meses de marco e Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2007 | 1360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Van Mitsubishi de Placas MMP-4290, vinculada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2007 | 129.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2007 | 1590.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu destinado a motoniveladora patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2007 | 3163.15 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, eletros e outros materiais destinados ao Deparmento de Obras para os servicos de manutencao de posto de saude, lavanderia, escola, caixa dagua, INAC e logradouros na localidade de Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2007 | 1050.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a camioneta D-10 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2007 | 78.33 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cotas partes da CIde, FESP, ICMS-DESON. e FEX, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/07/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/07/2007 | 614.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2007 | 1320.00 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DE ARAUJO VILELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da policia civil que trabalharam nos dias 07,08,09e 10, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/07/2007 | 2590.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas de reposicao destinados aos servicos de revisao de 60.000 km do veiculo Ambulancia MNN-9957, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/07/2007 | 300.00 | 01475521000168 | REPRESENT.E MANUT. EM EQUIP.LABORAT.E HOSPITALRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencoes corretiva em equipamento laboratorial da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/07/2007 | 167.00 | 08602553000126 | GIGABYTE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos remanufaturados, destinado a sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/07/2007 | 1103.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias, vinculadas a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/07/2007 | 1898.47 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia, Fiat e Gol, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/07/2007 | 4954.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Saude(aux. administrativos, aux. de serv. gerais, aux. de enfermagens, motoristas), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/07/2007 | 2750.00 | 00034292861153 | MARIA LUZINETE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casas residencias, para alojamento de equipes de trabalho e paceiros, durante a realizacao da IX festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/07/2007 | 729.30 | 00059451661700 | JOSE NILO PEREIRA IRMAO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos artesanais, destinados a decoracao das Festas do Bode Rei e Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/07/2007 | 159.62 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um telefone sem fio para o Gabinte do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/07/2007 | 400.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao dos predios publicos, sitema de abastecimento dagua e servicos da INAC, na referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/07/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira, para manutencao da area de lazer e abastecimento dagua do Sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/07/2007 | 360.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao de abastecimento dagua e manutencao de predios da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio para manutencao e da lavanderia e servicos na comunidade de Alto da Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/07/2007 | 873.18 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator, vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/07/2007 | 20.00 | 00005906172491 | SEVERINO MARCOLINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com realizacao de viagem a servico do Setor de Transporte deste Municipio, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/07/2007 | 4520.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/07/2007 | 5447.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de servicos do setro de educacao, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/07/2007 | 5300.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal contratados pelo Deparmento de Obras e Servicos Urbanos no mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/07/2007 | 916.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos, van e Micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2007 | 100.00 | 00099631717453 | ANA LUCIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vencimentos da servidora Ana Lucia Vieira, lotada na Sec. de Educacao deste Municipio, para ser descontado no 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2007 | 380.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora de educacao infantil, junto as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/07/2007 | 720.72 | 00042488834491 | CARLOS HUMBERTO DA CUNHA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/07/2007 | 3934.41 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados das escolas Municipais, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/07/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do ensino infantil, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/07/2007 | 380.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recpcionista do Museu Historico e Cultural desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/07/2007 | 380.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados comom professor da escola de musica desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/07/2007 | 380.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar na escola de musica desta cidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/07/2007 | 380.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de Xadrez para alunos das escolas municipais, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/07/2007 | 380.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de aulas de teclados para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PEJA, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/07/2007 | 7.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados aos servicos do piso da escola Abdias Aires nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/07/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares dos Deparmento de Financas, Administracao e Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/07/2007 | 300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adinatemento dos vecimento da servidora Lourdes da Silva Soares, referente ao mes de Agosto para ser descontado em 06 parcelas apartir do mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2007 | 900.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a doacao com pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/07/2007 | 900.00 | 00005115994470 | TACIANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/07/2007 | 150.00 | 00095137327468 | MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Pai da Sr. Maria dos Anjos Cavalcante Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/07/2007 | 300.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de uma Urna Mortuaria para o Sepultamento de pessoa carente residente neste municipio. ( ADALGIZA MARIA AQUINA DINIZ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/07/2007 | 230.00 | 08602553000126 | GIGABYTE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos remanufaturado, destinados a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/07/2007 | 689.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis ao veiculo D-10, vinculado a Sec. de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/07/2007 | 657.72 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator, vinculado a Sec. deAgricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/07/2007 | 50.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Eliete Braga Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de informatica (Contabilidade), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/07/2007 | 50.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para estudante Taciana Gomes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/07/2007 | 1710.00 | 00007546543460 | INAURIA FARIAS GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes dos condutores de turismo e informa bode, que realizaram servicos, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/07/2007 | 560.00 | 00003984032447 | ECA DE SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na organizacao do desfile artesanal, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/07/2007 | 3517.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou nos servicos de infra-estrutura da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/07/2007 | 1512.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Gerador de Energia e Trio Eletrico, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/07/2007 | 1800.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Julho de 2007; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/07/2007 | 418.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/07/2007 | 224.77 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/07/2007 | 629.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua dos predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/07/2007 | 3290.49 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a motoniveladora Patrol desta Prefeitura, nos servicos de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/07/2007 | 1073.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua dos predios vinculados ao Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/07/2007 | 525.77 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos dos Secretarios de Acao Rural e Administracao e responsavel pelo Departemento de Esporte do Municipio, de acordo com Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/07/2007 | 747.23 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/07/2007 | 40.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao trator, vinculado a sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/07/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor Financeiro e motorista por ocasiao de vaigem a servico da prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/07/2007 | 150.00 | 08520710000154 | OFICINA SAO JOSE -EDIMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de dois motor bomba desta Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/07/2007 | 3000.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo ambulancia MNO-0647, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/07/2007 | 5543.92 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica, das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/07/2007 | 28.00 | 06252245000273 | AGLOFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado ao Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/07/2007 | 892.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinado a manutencao da iluminacao da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/07/2007 | 380.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do Sitio Tapera, bem como manutencao de dessalinizador e bombas da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/07/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/07/2007 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professora para lecionar na escola municipal do Sitio Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/07/2007 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudante para a sede deste Municipio, para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/07/2007 | 200.00 | 00029112125415 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a escola do Sitio Malhada Comprida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/07/2007 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transportede estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no Sitio curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/07/2007 | 200.00 | 00007067639476 | VALBER RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de patio e colocacao dagua na escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/07/2007 | 60.00 | 00062316265472 | MARIA DE FATIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria de Fatima farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/07/2007 | 380.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das Maquinas Industriais da fabrica de confeccoes instalada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2007 | 474.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no3356-1179, vinculado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2007 | 150.00 | 00005170647409 | MARGARETH TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, para a Sr. Margareth Tavares de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2007 | 2852.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1042 e 3356-1117, da prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Prefeitura e Secretarias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2007 | 250.00 | 02749051000146 | PAPELARIA GUSTAVO-WALDIR GUSTAVO A.GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Setor Financeiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2007 | 1851.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2007 | 915.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no 3356-1104, vinculado a Sec. de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2007 | 40.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes no veiculo Van MMP-4290, vinculado a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2007 | 534.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no3356-1165, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/07/2007 | 200.00 | 00051773163434 | MARIA LUIZA MACEDO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario da servidora Maria Luiza Macedo, lotada na Sec. de Educacao deste Municipio, para ser descontado em 04 parcelas apartir do Mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone do Deparmento de Obras e Servicos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2007 | 86.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone no 3356.1040 da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2007 | 400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de Creditos para o Celular do gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2007 | 1287.76 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencias desta Prefeitura, durante os eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00033786976449 | FRANCISCO ARANHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio promocional e cultural do Muniicpio para confeccoes de trofeus destinados a premiacao da Vaquejada do Distrito de Ribeira, evento tradicional do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas avisos e editais de interesse do Municipio, na Radio Independente FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2007 | 380.00 | 00008415734417 | THIAGO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de Saude, nas localidades de Bravo, Passassunga, Pocinhos, Cacimba Salgada, Malhada Grande e Volta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/07/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de acesso a internet da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/07/2007 | 50.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Adebar de Farias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2007 | 30.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao e alimentacao, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/07/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/07/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para cobertura de despesas com locomocao dos agentes comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/07/2007 | 218.56 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros de atas da Assembleia Geral e reconhecimento de Firma da Associacao de pais e Professores da Escola Inacio Gomes Meira na localidade de Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/07/2007 | 780.99 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de escolas e predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/07/2007 | 53.97 | 08826596000195 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA - CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia da escola municipal do Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/07/2007 | 1240.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao para construcao de sede e vestiarios da equipe de Fudtebol da Localidades de tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/07/2007 | 240.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de informatica para alunos da Rede Municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/07/2007 | 491.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos e manutencao de predios administrados pelo Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/07/2007 | 20.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salarios do servidor Lenivaldo Gomes Correia, para ser descontado em uma parcela no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/07/2007 | 380.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico eletronico, na manutencao do Sinal de Tv e conserto de aparelhos eletroeletronicos do Patrimonio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/07/2007 | 250.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servico gerais, junto a INAC e servicos de limpeza no Distrito de Ribeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/07/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista, no patrolamento de estradas vicianis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/07/2007 | 380.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de maquinas no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/07/2007 | 604.50 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das unidades de Saude e programas realizados atraves da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/07/2007 | 380.00 | 00005890423436 | JOSIKLEITON MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo e condutor de turismo, junto ao deparmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/07/2007 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decoradora de eventos e reunioes promovidas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/07/2007 | 380.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar no apoio a realizacoes de eventos promovidos neste Municipio(Festejos Juninos Sao Bento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/07/2007 | 380.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais,junto ao Forum desta Comarca, conforme solicitacao da justica, em substituicao a servidora Gessy Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/07/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados as instalacoes da Sec. de Acao Rural deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/07/2007 | 380.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. administrativo, junto a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/07/2007 | 300.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de Nota Fiscais Avulsa, referente aos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2007 | 90.00 | 00003113777429 | WEDSCLEY OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de BANNER, destinado ao Plano Diretor deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2007 | 3345.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos (Encargos Gerais), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2007 | 8843.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Deparmento de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atendimento a necessidades basicas da Sra Rosicleide Soares, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Social, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assitente social junto ao PAIF-programa de atencao basica a Familia, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2007 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos realizados como digitador de dados e acompanhamento do Programa Bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo, junto ao Programa de Atencao basica a Familia-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2007 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotado na sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2007 | 20.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagens para a Cidade de campina Grande a servico da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Deparmento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2007 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2007 | 350.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de varas para construcoes de Barracas e Arrail para os eventos Bode Rei e Sao Joao Tradicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2007 | 700.00 | 00004807257480 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador na organizacao das competicoes, feira de animais, durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2007 | 800.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Jonas de Pariri e Trio, durante a realizacao do III Sao Joao Tradicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2007 | 380.00 | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de palestras, durante a realizacao da IX festa do bode Reio, promovida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2007 | 600.00 | 00077019440444 | GILMAR SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda Gilamgia e Forronautas, duarante a realizacao do Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2007 | 1350.00 | 00099690675400 | ROOSELVELT FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical da Banda Orgulho Nordestino, durante a realizacao do Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2007 | 550.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de joaozinho aboiador, durante a realizacao da cavalgada, realizada, durante a realizacao da IX festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folah de pagamento dos Agentes Politicos, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2007 | 16657.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2007 | 22046.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Programa Saude da familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantanista, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2007 | 14605.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Deparmento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sec. de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2007 | 21722.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterio (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2007 | 20806.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1o e 2a fases, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2007 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2007 | 312.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos para Merenda escolar dos alunos da escola Inacio Gomes Meira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2007 | 205.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca, parqa alunos da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2007 | 60.00 | 00004240033411 | TERLI DE SOUSA BERTOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados como junto a escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2007 | 2717.35 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos com materiais para construcao de passagem molhada na localidade de cacimbas neste Municipio, refrente a 1o parcela. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2007 | 40.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a Cidade de Recife-PE, transportando pessoas enfermas a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2007 | 60.00 | 00004131877481 | NEUZA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atendimento as necessidades basicas do Sra Neuza Lopes da Silva, por se tratar de Pessoa Carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2007 | 935.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de documentos para atendimento a populucao deste Municipio nas localidades de Ribeira e Assentamento, atraves do Programa Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2007 | 180.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos promovidos na Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2007 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados as instalcoes da Mini Fabrica escolas de confeccoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2007 | 500.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a Cidade de Sao Domingos do Cariri, a servico da Fabrica de Confeccoes deste Municipio, para pegar material destinados a realizacoes dos servicos da referida fabrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia do Sr. Jose Sandro Cavalcante, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2007 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de folha de pagamento e GFIP, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2007 | 115.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Adminsitracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2007 | 290.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Fiat e D-10 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2007 | 1810.78 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio e para equipes de trabalho (Eletricistas, equipe de suporte para eleboracao de Plano Diretor, pessoal de sonorizacao, equipe de financas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2007 | 57.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados na inauguracao da Praca do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes dos policiais miltares que garantem a seguranca do muncinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatizado de empenhos, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2007 | 450.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela Seca na Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2007 | 225.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as localidades de Ribeira e cidade de campina Grande a Servico da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2007 | 280.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Setor Financeira desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2007 | 50.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2007 | 210.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2007 | 185.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerografisco e encadernacoes de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2007 | 647.96 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equeipe de profissionais da Sec. de Saude, que atende na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2007 | 500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno destinados aoatendimento de viagens junto a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2007 | 456.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo, junto a Sec. de Saude, em substituicao a Servidor Irinaldo Alves que se encontra em periodo de Ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2007 | 85.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com auxiliares da Secretaria de Saude para marcacao e confimacao de exames na Cidade de Boqueirao e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2007 | 560.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da localidade de Tapera e Adjacencias para os Hospitais nas Cidades de Boqueirao e Campina Grande e Centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2007 | 395.82 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e copias coloridas de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2007 | 190.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Ribeira e adjacencias para realizacoes de exames nas Cidade de Campina Grande e Boqueirao e Centro de Saude na Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2007 | 255.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando enfermos da Sede do Municipio para a Cidade de Joao Pessoa e localidades rurais desrte Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2007 | 230.00 | 00092886841404 | SEVERINO SOUSA FAUSTINO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de vaigem do Distrito de Ribeira para a Cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2007 | 323.29 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Poco Comprido e Adjacencias para o Centro de Saude na Sede do Municipio e hospital na Cidade de Boqueirao a Servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2007 | 346.22 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para o Centro de Saude deste municipio e hospitais nas cidades de Boqueirao e campina Grande transportando pessoas enfermas a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003763614419 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da localiodade de Poco Comprido e Adjacencias para o centro de Saude da Sede do Municipio, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2007 | 1045.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Curral de Baixo, Santa Cruz e adjacencias transportando pessoas para realizacoes de exames na Cidade de campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2007 | 1088.89 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe de profissionais da area de saude para atendimento na zona rural deste municipio, bem como transporte de enfermos do Centro de saude para a zona rural, a servicoda Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2007 | 1996.28 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Ribeira e Adjacencias para o Centro de Saude na Sede do Municipio e hospitais nas Cidades de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2007 | 414.33 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de saude transportando enfermos e equipe de profissionais da area de saude para a Cidade de campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2007 | 135.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vaigens para a Cidade de Campina Grande com a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2007 | 2610.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando enfermos da sede do Municipio para realizacoes de exames na Cidade de Campina Grande e do centro de Saude para a Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2007 | 1372.55 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a serico da Sec. de Saude com equipe de vacinacao na zona rural deste Municipio, e transporte de enfermos e equipe da Sec. de Saude para os hospitais nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e zona rural dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2007 | 2430.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a equipe de profissionais da area de saude que presta servicos neste Municipio no percurso de Capina Grande Cabaceiras e vice versa a servicos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2007 | 840.00 | 00043763138404 | DEMETRIO DE FARIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Caruata de Dentro e Adjacencias, transportando enfermos para realizacao de fisioterapia e exames noCentro de Saude e nos hospitais das Cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2007 | 229.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoe de viagens para as localidades de de Manicoba, Curral de Biaxo e Assentamento e para a Cidade de Boqueirao com equipe da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de consultoria tecnica ambiental para realizacao de diagnostico de residuoas solidos do municipio de cabaceiras para subsidiar projeto de aterro sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2007 | 1310.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de profissionais da area de saude , que prerstam servicos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2007 | 25.00 | 00062315340497 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de salgados para evento realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2007 | 300.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura em geral no imovel onde vai fucionar a residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2007 | 800.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da Festa do Bode Rei, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2007 | 84.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reproducao e gravacao de DVD S de eventos e solenidades realizados no Municipio, para o Deparmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de notas e avisos no Programa Eu, Voce e a Viola da Radio Independente do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2007 | 519.80 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoe destinados as equipes de som, bandas, quadrilhas, grupos de dancas, durante a realizacao do Sao Pedro do distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2007 | 253.06 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico do Deparmento de Turismo para as Cidades de Gurjao e Boqueirao e para a localidade de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2007 | 933.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de autoridasdes, equipes de trabalho. pessoal que ministrou cursos, imprensa, durante a realizacao da IX Festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2007 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de faixas, letreiros e pinturas em geral nos festejos do Bode Rei, Sao Joao Tradicao e Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2007 | 275.00 | 00007542944479 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca em evento realizados no distrito de Ribeira, promovido com apoio da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00056872410434 | FLAVIO ROGERIO COSTA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao dos festejos juninos realizados na sede do Municipio e Distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2007 | 110.00 | 00043763065415 | JOSE ERIBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao do III Sao Joao Tradicao realizado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a Grupos de Dancas, Quadrilhas, equipe de Som, Bandas,durante a realizacao dos festejos juninos deste Muniicpio, bem para equipes da Sec. de Acao Rural, Acao Social que realizaram servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2007 | 450.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha no Arraial Popular, durante a realizacao da IX festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2007 | 500.00 | 00002110158492 | ROBERIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio promocional para apresentacao da Banda Karkara, durante a realizacao da Tradicional Festa do mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2007 | 85.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado aos servicos do deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2007 | 29.70 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos do projeto de eletrificacao do Sitio Olho Dagua neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2007 | 41.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus de carros e carrocao, carroca de mao do Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2007 | 370.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombas dagua dos sitios Passasunga, Rio Direito e Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2007 | 425.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servicos Publicos no servicos da zona rural deste Municipioi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2007 | 345.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de pedreiro junto ao Depto de Obras nos servicos da Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2007 | 194.08 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2007 | 630.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de onserto de pares de laminas da patrol e servicos de solda no trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2007 | 1620.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais para execucao dos servico do Dearmento de obras e Servicos Publicos em todo zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2007 | 415.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para escavacao de fossa e servicos gerais na praca do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as localidades rurais deste municipio com equipe do Depto de Obras para conserto de cataventos e realizacoes de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2007 | 1174.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para construcao de passagem molhada no Sitio Cacimbas neste Municipio, relativo a 2a parcela. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2007 | 180.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas de cascalhos para recuperacao de estradas vicinais no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2007 | 200.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de mata-burro na ribeira e adjacencias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2007 | 140.00 | 00097966720497 | JAILTON CARLOS RAMOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados espalhando cascalhos para recuperacao de estradas vicinais dest Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2007 | 500.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carradas de cascalhos para recuperacao de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2007 | 115.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2007 | 127.92 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de Ducumentos da Sec. de Educacao destye Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2007 | 689.28 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vaigens a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, transportando grupos de Dancas e quadrilhas compostas por alunos da rede municipal de ensino para se apresetar nas localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/08/2007 | 200.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da Cidade de campina Grande a Cabaceiras e Vice-versa, transportando profissionais da area de educacao para realizar servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2007 | 480.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, digitacao e impressao colorida de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2007 | 81.60 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2007 | 215.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores de Educacao Fisica e xadrez para ministrarem aulas para alunos das escolas da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2007 | 380.00 | 00037388096434 | GUILHERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor da Banda Marcial Terezinha de Jesus Farias Aires deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao e Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2007 | 250.00 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da zona rural deste Municipio, transportando professores da rede municipal de ensino para participarem de curso de capacitacao na area de informatica em projeto de parceria PM Cabaceiras e SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2007 | 500.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como corrdenadora do Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2007 | 310.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de de vigens transportando professores para lecionarem na do Distrito de Ribeira, bem como transporte de merenda escolar para as localidades de Bravo, Curral de Baixo e Assentamentoi neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2007 | 135.00 | 00049176870472 | VALDEMIR ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2007 | 2889.60 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forqueilha do Rio, Maribondo, Curtume, Manicoba e cacimbas para as escoila Municipais e estaduais da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2007 | 2059.02 | 00051773147404 | ROBERTO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para as Escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2007 | 1814.12 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Pocinhos, Gangorra , Cacimba Salgada,Passassunga e Volta para a escola municipal do Sitio Bravo Neste Municipiom, no turno do dia, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/08/2007 | 75.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/08/2007 | 60.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moldura 64x44 com vidro e Duratex destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/08/2007 | 8668.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a famacia basica das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/08/2007 | 110.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma macaco hidraulico destinado ao veiculo Saveiro MOQ-2013, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/08/2007 | 396.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao carrocao de recolhimento do lixo, atraves do Depto de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/08/2007 | 133.80 | 00042873886404 | MARIA DAS GRACAS LIMA BOMFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de desconto indevido na fopag de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/08/2007 | 606.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/08/2007 | 126.80 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencias da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/08/2007 | 209.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas judicias do processo no001-2007.006610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/08/2007 | 2918.56 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das Comunidades de Tanques, Algodoais, macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz Perfasa, para as escolas Municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/08/2007 | 3252.16 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e no turno da noite para escola estadual Clovis Pedrosa no ditrito de Ribeira, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/08/2007 | 1283.77 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Poco Comprido e Faz. Santa Terezinha para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/08/2007 | 2282.88 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunoas das localidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Fechado, Alto da Boa Vista e Lucas para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, no turno da noite e para a escola municipal inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/08/2007 | 3292.81 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do monte, Passassunga e Gangorra para as escolas Municipais e estaduais da Sede Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/08/2007 | 2899.52 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tapera Pau Leite, Caicara e Poco comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/08/2007 | 819.90 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunoas da comunidade de caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, relativo ao mes de Julho de 2007, nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/08/2007 | 2016.32 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, malhada do Taua e Facao para as escola Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/08/2007 | 900.24 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural deste municipio para se beneficiar do transporte escola na sede, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/08/2007 | 1082.62 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de malhada comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/08/2007 | 3024.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunoas das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal do Assentamento Serra do Monte, no turno do dia, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/08/2007 | 1084.38 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e maribondo para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/08/2007 | 89.86 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola Estadual Clovis Pedrosa no distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/08/2007 | 1084.38 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Tanques, Alto da boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/08/2007 | 669.24 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Gangorra e Samambaia para a escola municipal no Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/08/2007 | 918.84 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada do taua, Malhada da Pedra, e facao para as escola Municipais e estadual da Sede do Municipio, no turno da Noite, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/08/2007 | 1381.28 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, radiador, Cedro, e Chico Bezerra para a escola Municipal da Sede do Assentamento Serra de Monte neste Municipio, no turno da noite, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/08/2007 | 516.15 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de dentro, Gerimun e Alto Fechado para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/08/2007 | 350.00 | 00098184814453 | JOSEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/08/2007 | 300.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao departamento de Obras e servicos Publicos na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/08/2007 | 19772.01 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materias para manutencao da farmacia e unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/08/2007 | 30.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a Cidade de Recife-PE, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/08/2007 | 170.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de folsders dos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/08/2007 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materiais de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/08/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de coordenacao, de vigilancia sanitaria, famarcia e epidermiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/08/2007 | 176.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de vigilancia sanitaria e insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/08/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como Agente de Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/08/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como coordenadora de imunizacao, junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/08/2007 | 76.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/08/2007 | 1059.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medicos hospitalares, destinados as unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/08/2007 | 5168.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comtribuicao de iluminacao publica do mes de Julho de 2007, conforme encontro de contas entre as empresas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/08/2007 | 140.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/08/2007 | 941.00 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do Deparmento de Obras e Servicos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/08/2007 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de prestacao de contas na Junta de Servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/08/2007 | 1123.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao dos servicos do Deparmento de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/08/2007 | 25.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar de teinamento na cidade de Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/08/2007 | 368.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento dos veiculos Ambulancia MNO-0647 e MNN-9957, vinculadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/08/2007 | 100.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materiais de interesse publico no Jornal, folha do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/08/2007 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal No 307 de 21-03-83 e decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/08/2007 | 60.00 | 00004028046432 | MARIA DA GLORIA ALELUIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr.Mmaria da Gloria Aleluia, por se tratar de pessoa carente residente na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2007 | 9012.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do parcelamento especial do INSS, relativo a 19 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2007 | 50.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-10 de placas MMP-4163, vinculado a sec. de Acao rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2007 | 52.70 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento de emcomendas via EBCT, para o Deparmento de Turismo deste municipioi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/08/2007 | 150.00 | 00049178199468 | LUIS VERAS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar no concurso de Buchada , realizado durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/08/2007 | 50.00 | 00097966592472 | MARIA JOSE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de buchada, relaizado durante a IX Festa do Bode Rei, referente ao 3o lugar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/08/2007 | 70.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens nas comunidades rurais do Municipio e cidade de Boqueirao a servico do Deparmento de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/08/2007 | 40.00 | 00098191985420 | MARIA DE FATIMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de passadeira de fuxico para o menmorial Cinematografico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/08/2007 | 1787.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo GOl, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/08/2007 | 25.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a Cidade de Joao Pessoa-PB, transportando de enfermo para tratamento de Saude a servico da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/08/2007 | 3058.79 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulanicia MOQ-2013, Fiat MXR-8373e GOL, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/08/2007 | 1351.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia MNN-9957, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/08/2007 | 80.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vaigens a servico da Sec. de Saude na Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/08/2007 | 300.00 | 00004952488438 | HELIO WAGNER GURJAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Ambulancia, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/08/2007 | 200.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de motocicleta destinados as visitas domicialiar na campanha de combate ao Mosquito Aedes Aegypty na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/08/2007 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na comunidade de pocinhos neste Municipio, para atendimento da equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/08/2007 | 850.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao trator vinculado ao Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/08/2007 | 3231.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/08/2007 | 380.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutenc]ao de Bombas e dessalinizadores das localidades de Rio Direiro e Adjacencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/08/2007 | 380.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da area de esporte e lazer do distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/08/2007 | 200.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua da comunidade de Caruata de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/08/2007 | 800.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bancos para a Praca de Ribeira neste Municipio, relativo a 2o parcela. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/08/2007 | 200.00 | 00051773104420 | ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de fossa da lavanderia do distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/08/2007 | 50.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus do trator e da patrol, que realizaram servicos no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/08/2007 | 36.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/08/2007 | 2060.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados oas veiculos Van MMP-4290 e Micro Onibus MMW-6033, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/08/2007 | 480.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servircos realizados como condutor do veiculo VAN vinculada a Sec. de Educacao deste Municipio, em suibstiyuicao ao servidor Goncalo Pereira de Castro Neto, que se encontraem perio de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/08/2007 | 299.65 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes concluintes da zona rural deste Municipio para sede, com objetivo de assistirem aulas extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/08/2007 | 600.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes concluintes deste Municipio no percurso de cabaceiras a Queimadas com objetivo de assistirem aulas extras aos sabados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/08/2007 | 521.64 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/08/2007 | 984.69 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo D-10, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/08/2007 | 271.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria de acordo com a Lei Municipal, dos Secretarios e Diretores que utilizaram seus veiculos a Servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/08/2007 | 888.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubricantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/08/2007 | 380.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/08/2007 | 50.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoe de viagens a servico da Administracao municipal para localidades rurais deste Municipio e para as Cidades de Queimadas e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/08/2007 | 600.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de arte cenicas em realizacao de curso profissionalizante atendendo pessoas dentro do Programa de Atencao Integral a familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/08/2007 | 752.75 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/08/2007 | 1051.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da Sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/08/2007 | 1102.50 | 00092885314400 | FRANCISCO FARIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/08/2007 | 910.00 | 00004520129451 | EDNALDO PORTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/08/2007 | 200.00 | 00030080908420 | PEDRO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes, destinados a recuperacao de sua residencia,por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/08/2007 | 900.00 | 00005115994470 | TACIANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro destinados a manutencao das atividades do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/08/2007 | 100.00 | 00000871192420 | GERALDO LOPES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Geraldo Lopes Tavares, por se tratar de pessoa carente, residente no conjunto santa terezinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/08/2007 | 100.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Jose Joilson de Lira Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/08/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sra Ailda Helena de farias Merencio, para reforma de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/08/2007 | 200.00 | 00007888629440 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Cicero Marcos de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/08/2007 | 1224.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a doacao compessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/08/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do setor de Administracao financas, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/08/2007 | 7220.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares contratados do do setor de educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/08/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com olha de pagamento dos contradados do ensino infantil, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/08/2007 | 4331.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados do Ensino Fundamental, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/08/2007 | 380.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora pedagogica do ensino infantil das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/08/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/08/2007 | 100.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira, para manutencao de predios e abastecimento dagua da Comunidade de Santa Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/08/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao de abastecimento dagua, e area de lazer do sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/08/2007 | 680.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnico e Financeira para realizacao de Acoes integradas de fomento a gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couros, voltadas para geracao de emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/08/2007 | 4520.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/08/2007 | 5185.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras do pessoal do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/08/2007 | 100.00 | 00003810843458 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario dos servidor Severino dos Ramos da Silva do mes de Agosto, para ser descontado em 03 parcelas apartir do mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/08/2007 | 1980.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos do pessoal que realizaram servicos extras (decoracao, limpeza, e servicos gerais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/08/2007 | 360.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira, destinado a manutencao de predios e abastecimento dagua do sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/08/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para a manutencao da lavanderia e servicos gerais na comunidade de Alto da Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/08/2007 | 3800.00 | 08946416000109 | ISMARA VALERIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura, construcao e materiais diversos destinados aos servicos do Deparmento de Obras e Servicos Publicos para manutencao de predios e logradouros do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/08/2007 | 4802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contrados do Setor de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/08/2007 | 425.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalhou nas campanhas de vacinacao dos idosos e poliomelite, junto a sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/08/2007 | 200.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de eletricista, realizados como horas extras, durante eventos promovidos no Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/08/2007 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cartoes telefonicos para o celular do Gabinete do Prefeito Deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/08/2007 | 20.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao e alimentacao na Cidade de Campina Grande por ocasiao de servicos do Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/08/2007 | 300.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COM.SERV.-ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes de rede de computadores na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/08/2007 | 81.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia da escola do Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/08/2007 | 111.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de contas dagua de predios vinculados a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/08/2007 | 166.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios vinculados a Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/08/2007 | 50.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Eliete Braga da Silva, destinado a atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/08/2007 | 940.00 | 00003658187476 | TARCISIO DE SOUSA BERTOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/08/2007 | 1340.00 | 00005368761422 | MARCIA LIDIANE DA ROCHA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00004240040469 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de cosntrucao destinado a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/08/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuida financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinados a recuperacao de sua residencia,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/08/2007 | 50.00 | 00007780749436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Francisco de Assis Sousa da Silva Junior, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/08/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. maria tereza Andrade Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/08/2007 | 60.00 | 00025668741826 | ELIONARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sr. Elionardo vieira do Nascimento, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/08/2007 | 50.00 | 00002512057380 | REJANE DA ROCHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Rejane da rocha e Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/08/2007 | 50.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a Cidade de Joao pessoa para participar de capacitacao como articulador da UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/08/2007 | 10.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia MOQ-2013, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/08/2007 | 350.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em paceintes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/08/2007 | 36.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aequipe da Sec. de Educacao deste Municipio, por ocasiao de viagem a Cidade de campina Grande a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/08/2007 | 964.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinados estudantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/08/2007 | 68.47 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as comemoracoes do dia dos Pais da Escola Municipal da localidade de Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/08/2007 | 141.94 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2007 | 742.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone no3356-1104, da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2007 | 1858.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2007 | 372.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas do telefone da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2007 | 2473.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de telefone da Prefeitura Municipal de Cabaceiras (3356-1117 e 3356-1042) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2007 | 427.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no3356-1165, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet para a Secretaria de Educacao e curso de capacitacao digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2007 | 300.00 | 00051773619420 | JOSEFA ROSALIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento de salario do mes de agosto de 2007, para ser descontado em 06 parcelas apartir do mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/08/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no3356-1260, do Depto de Obras e Servicos Urabanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2007 | 50.00 | 00001835643752 | EDNALDO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos, relativo ao mes de Agosto de 2007, para ser descontado em duas parcelas nos meses de Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2007 | 390.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pecas decataventos para reposicao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de Saude, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2007 | 300.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario para ser descontado em 04 parcelas apartir do mes de Agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2007 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2007 | 380.00 | 00008415734417 | THIAGO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente de comunitario de saude nas comunidades de Bravo, Passassunga, Pocinhos, Cacimba Salgada, Malhada Grande e Volta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao dos agentes comunitarios de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/08/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materiais de interesse do Municipio, no Programa Eu, Voce e a Viola da Radio Independente de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/08/2007 | 584.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/08/2007 | 3970.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/08/2007 | 1037.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua dos predios vinculados ao Deparmento de Obras e servico Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/08/2007 | 2340.00 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas prensadas destinados aos servicos de recuperacao da Praca do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/08/2007 | 14781.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo e parcelamento de contas de energia eletrica de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/08/2007 | 722.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua dos predios vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/08/2007 | 2505.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/08/2007 | 36.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cota-parte do FESP, ITR, FEX, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/08/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de Provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/08/2007 | 207.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios vinculados a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/08/2007 | 60.00 | 00004131877481 | NEUZA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Neusa Lopes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/08/2007 | 50.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender nessecidades basicas do Sr. Adebar de Farias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/08/2007 | 253.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de contas de energia de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/08/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes dos policiais militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/08/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor financeiro e Motorista, por ocasiao de vaigem a Cidade de Joao Pessao a Servico do Referido Deparmento . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/08/2007 | 16.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tesoura para grama, destinado ao deparmento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/08/2007 | 720.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/08/2007 | 95.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados oas servicos de manutencao de predios vinculados ao Departamento de obras e servicos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/08/2007 | 25.30 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enviso de correspondencias da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/08/2007 | 7140.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores contrados do Setor de Educacao deste Municipio (PEJA COMPETENCIAS 03/04/05 E 06/2007, INFANTIL COMP.03.04.05 E 06/2007 E CONTRADOS PROFESSORES COMPETENCIAS 05 E 06 /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2007 | 5596.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do Setor de Educacao(FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2007 | 5610.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do Setro de Educacao, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/08/2007 | 484.32 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/08/2007 | 763.15 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de saude e Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/08/2007 | 144.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas destinados a eventos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/08/2007 | 200.00 | 00007067639476 | VALBER RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua e limpeza do patio da escola do Assentamento Serra do Monte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/08/2007 | 180.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as escolas da Zona rural deste Municipio, transportando os professores para lecionarem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/08/2007 | 50.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com auxiliares da Sec. de Saude para Zona rural e Cidade de Boqueirao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/08/2007 | 70.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as localidades rurais deste municipio com equipe da Secretaria de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto ao FORUM desta Comarca, confrome solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/08/2007 | 50.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado arealizacao de exames da Sro Thaise Cristina Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente resedente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/08/2007 | 380.00 | 00005890423436 | JOSIKLEITON MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar e condutor junto ao Departamento de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/08/2007 | 200.00 | 00029112125415 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola do Sitio Malhada comprida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/08/2007 | 380.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao e Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/08/2007 | 250.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais junto a INAC e servicos de limpeza na localidade de Ribeira e Adjacencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/08/2007 | 380.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sinal de TV e conserto de aparelhos eletronicos das Secretarias e Deparmentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/08/2007 | 4901.00 | 04094309000149 | MARINALVA ALVES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado aos alunos das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Gabinete da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2007 | 26239.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Magisterio (FUNDEF 60%), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do ensiono Infantil, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2007 | 4074.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prefessores do Programa de Alfabetizacao de jovens e adultos, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2007 | 20803.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de ensino, 1a e 2a fase, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2007 | 255.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escola municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2007 | 60.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de viagens extras a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2007 | 875.00 | 01106076000169 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas, destinados a manutencao das escolas municipais da zona rural e sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2007 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar na escola do Sitio Poco comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2007 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona ruraldeste Municipio, para se beneficiar do Transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2007 | 205.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de Danca para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2007 | 240.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de informatica para alunos bolsistas da rede de ensino municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras e cadeiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2007 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de estudantes do Sitio Carua para a Escola Inacio Gomes Meira No sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2007 | 14196.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2007 | 380.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de maquina, nos servicos de patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2007 | 380.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosrealizados na manutencao do abastecimento dagua, dessalinizador e bombas do Sitio Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Maquinista, no patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2007 | 120.00 | 00032614047449 | GENEZIO PAULO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como apresetacao musical durante realizacoes de quadrilhas e apresentacao de grupos de dancas em eventos realizados no municipio, atraves do Deparmento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2007 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Decoradora de Eventos e cerimoniais realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2007 | 780.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Asa Branca , na apresentacao de quadrilhas, e festejos juninos da Sede e Distrito de Ribeira . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2007 | 17589.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2007 | 19806.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Programa Saude da Familia- PSF, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2007 | 2000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao da Ambulancia MNO-0647, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta,junto ao Centro de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2007 | 456.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculos, junto a Sec. de Saude, em substituicao ao Servidor Irinaldo Alves que se encontra de lincenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2007 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico Plantonista Junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2007 | 3576.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado na Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2007 | 1805.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a doacao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2007 | 47.00 | 00089289293420 | OLIVIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Olivia Lima Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2007 | 380.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da Fabrica de confeccoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Psicologo,junto ao Programa de atencao Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social, junto ao Programa de Atencao Integral A Familia-PAIF, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2007 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador de dados e acompanhamento do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2007 | 3345.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de engargos gerais (INATIVOS), relativo ao mes de de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2007 | 8828.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores do Setor de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2007 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados as instalacoes da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2007 | 380.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2007 | 701.41 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobreo pagamento on-line da FOPAG de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2007 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da folha de pagamento e da GFIP, refeente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2007 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de notas e avisos de interesse do municipio de cabaceiras no Programa FM-Rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2007 | 800.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao do evento Bode Rei edicao 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2007 | 50.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de viagens para as Cidades de Campina Grande e Toritama-PE, a servico do Depto de Obras e Servicos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/09/2007 | 407.10 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinados aos servicos de manutencao de predios, atraves do Departamento de Obras e Servico Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/09/2007 | 120.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia dos policiais que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/09/2007 | 588.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas de bombas dagua na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/09/2007 | 500.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2007 | 220.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do deparmento de Obras que realizaram servico na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2007 | 1890.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais a servico do Deparmento de Obras e Servico Publicos e viagens transportando material para tapar buracos no asfalto de Cabaceiras a Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/09/2007 | 280.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carradas de materiais para recuperacao de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/09/2007 | 240.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Deparmento de Obras na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/09/2007 | 300.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura realizados junto ao Departamento de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/09/2007 | 250.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados na limpeza e do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/09/2007 | 170.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento e Obras e Servicos Publicos deste Municipio na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/09/2007 | 365.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e de limpeza de fossa no Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servicos Publicos na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/09/2007 | 350.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio e servicos gerais na localidades de Poco comprido Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/09/2007 | 560.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos van, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/09/2007 | 98.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado a reposicao nos computadores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens de material esportivo das escolinhas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/09/2007 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, impressao colorida e digitacao de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/09/2007 | 260.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolos destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2007 | 110.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da Sec, de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2007 | 215.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores para lecionarem no Distrito de Ribeira,bem como entrega de merenda escolar na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativa, junto a biblioteca do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/09/2007 | 70.00 | 00039654834472 | DALVANIRA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de salgados destinados a eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/09/2007 | 60.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de freezer para armazenamento da merenda das escolas muncinicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/09/2007 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/09/2007 | 800.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes concluintes deste da Sede municipio para assistirem aulas extras na cidade de Queimadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/09/2007 | 2232.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao do veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/09/2007 | 2449.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Micro Onibus, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/09/2007 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Micro-onibus de Placas MMW-6033, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/09/2007 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na recuperacao do veiculo D-10, vinculado a Secretaria de Acao rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/09/2007 | 178.00 | 00003799351477 | LAMARCK DE MENEZES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como artesao na confeccao de pecas artesanais para o Deparmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/09/2007 | 177.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes de vinhetas para Grupo de Danca, Reproducoes de DVD S para o Departamento de de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/09/2007 | 30.00 | 00003866365403 | MARLENE ALVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Grupo Cabacinhos do Forro , durante os festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/09/2007 | 6000.00 | 02215027000208 | GEOVANA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas com serigrafia para o bloco Bode Rei , relaizado do festaival de caprinos e ovinos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/09/2007 | 3000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacoa de veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/09/2007 | 1845.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe da sec. de saude que atende no municipio, da campina grande/cabaceiras e vice versa a servico da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/09/2007 | 2276.08 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacos de viagens de Cabaceiras a Campina Grande e vice-versa, tranportando pessoas para realizacoes de exames na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/09/2007 | 152.00 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Curral de Baixo e Adjacencias, para o Centro de Saude na sede do Municipio e cidades de Boqueirao e Campina Grande a Servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2007 | 637.32 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e Adjacencias para o Centro de Saude na sede do Municipio e cidades de Boqueirao e Campina Grande a Servico da Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/09/2007 | 824.74 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe de profissionais da area de saude para atendimento na zona rural deste municipio, bem como transporte de pessoas enferma do Centro de Saude para a Zona rural a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/09/2007 | 950.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das localidades de curral de Baixo, Santa Cruz e comunidades adjacentes,para realizacoes de exames nas cidades de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2007 | 290.00 | 00003763614419 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Poco comprido e Alto Fechado para realizacoes de exames no Centro de Saude na Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Campina Grande e Boqueiraoa servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/09/2007 | 630.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da Sede do Municipio com profissionais da area de saude e transporte de enfermos para atendimento na cidade de Campina grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/09/2007 | 830.00 | 00043763138404 | DEMETRIO DE FARIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Caruata de Dentro, Poco Comprido e Malhada Comprida transportando pessoas enfermas para realizacao de fisioterapia na sede do Municipio e para os hospitais nas cidades de Boqueirao e campina grande a Servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/09/2007 | 1185.31 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Saude para realizacao de campanha de vacinacao na zona rural do Municipio, bem como transporte de enfermos da para as cidade de Boqueirao e campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico da Sec. de Saude deste Municipio, destinado transporte de enfermos e profissionais da Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/09/2007 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2007 | 315.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Saude do Centro de Saude para Zona rural deste Municipio e para os hospitais na Cidade de Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2007 | 422.08 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, transportando pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Campina Grande e Boqueirao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/09/2007 | 458.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, encadernacoes e plastificacoes de documentos de interesse da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2007 | 400.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens do distrito de Ribeira para a Cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizacoes de exames a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2007 | 500.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de tapera e adjacencias para o centro de Saude e para os hospitais nas cidade de Campina Grande e Boqueirao a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2007 | 600.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado a equipe medica que atende nas localidades rurais destye Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2007 | 103.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus e lavagens de veiculos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados oas profissionais da area de saude que atuam no Municipio(medicos, enfermeiros, supervisores, digitadores, auxiliares motoristas ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/09/2007 | 1846.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/09/2007 | 3786.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao do veiculo Van MMP-4300, a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/09/2007 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor do veiculo Van MMP-4300, revisao de suspensao traseira e outros servicos mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/09/2007 | 1667.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat Uno, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. administrativo, junto ao Setor de Identificacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/09/2007 | 100.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornmecimento de refeicoes destinados as equipes paraticipantes do Plano Diretor Participativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades besicas da Sr. Rosicleide Soares, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/09/2007 | 400.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a Cidade de Sao Domingos do Cariri, com objetivo de transportar material para a fabrica de confeccoes implatada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/09/2007 | 300.00 | 00098184814453 | JOSEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Deparmento de Acao Social na construcao da Casa do Sr. Cicero da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/09/2007 | 184.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Protese Dentaria para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/09/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia do Sr. Jose Sandro Cavalcante, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2007 | 1016.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo D-10, Trator e grade do Trator, vinculados a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/09/2007 | 350.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de localidades atingidas pela seca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2007 | 130.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalhos da Sec. de Acao rural por ocasiao de reunioes no Distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/09/2007 | 585.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Acao Rural para as Cidades de Boqueirao e campina Grande e para a zona rural deste Municipio, tratando de assuntos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/09/2007 | 480.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Acao Rural, auxiliando o condutor do veiculo Caminhao desta Prefeitura, na entrega de Leite nas cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/09/2007 | 2703.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao do veiculo D-10, vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/09/2007 | 402.19 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao curso de reciclagem, promovido pela Sec. de Acao Social para beneficiarios do Programa Bolsa Familia, atraves do Programa de Atencao Basica a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/09/2007 | 27.00 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capas transparente para os processos licitatorios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/09/2007 | 180.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a diretora do Departamento de Turismo e equipe, afim de viajar a Joao Pessoa para participar e representar o Municipio de Cabaceiras no evento RURALTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/09/2007 | 100.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinados a manutencao da iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/09/2007 | 1865.00 | 08946416000109 | ISMARA VALERIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/09/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de coordenacao de imunizacao, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/09/2007 | 76.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/09/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de coordenacao de Farmacia, Vigilancia e Epidermiologia, junto ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/09/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como agente de Vigilancia Sanitaria, junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/09/2007 | 176.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como Agernte de Vigilancia Sanitaria e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de vigilancia Ambientais, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/09/2007 | 1200.00 | 08596960000178 | ARTE.COM SOLUCOES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao do informativo oficial e jornal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/09/2007 | 2135.00 | 08946416000109 | ISMARA VALERIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de manutencao da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/09/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor Financeiro e Motorista por ocasiao de vaigem a cidade de Campina Grande, a servico do deparmento de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/09/2007 | 98.95 | 02627806000130 | PHORMULART COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a atender pessoas carentes residentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/09/2007 | 382.70 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao curso de reciclagem, promovido atraves da Sec. de Acao Social com o Programa de Atencao integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/09/2007 | 350.93 | 00051773163434 | MARIA LUIZA MACEDO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario da Servidora Maria Luiza Macedo, lotada na Sec.de Educacao deste Municipio, para ser descontado no 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/09/2007 | 877.20 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Banda marcial das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/09/2007 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materias de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/09/2007 | 300.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COM.SERV.-ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes de rede de computadores na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2007 | 250.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com exame de biopsia prostatica, guiada por ultrasonografia em beneficio do Sr. Jorge da Silva Barros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2007 | 1100.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacoes de cirugia em pacientes emcaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio, o sr. Jose Carlos Pereira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2007 | 1208.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacoes de exames em pacientes emcaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2007 | 3078.15 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e faz. Perfaza para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativoao mes de Agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2007 | 3474.24 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Divisao Curral de Baixo e Ribeira para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio no turno do dia e para escola Clovis Pedrosa no Distrito deRibeira no turno da noite, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2007 | 1317.25 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz Santa Terezinha, para as escolas municipais e estaduais da sede do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2007 | 2450.56 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, no turno da noite e para escola do sitio curral de Baixo Inacio Gomes Meira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2007 | 3517.05 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas Municipais e estaduais da Sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2007 | 2958.40 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Manicoba e Cacimbas, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2007 | 2159.46 | 00051773147404 | ROBERTO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para as escolas municipais e estaduais da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2007 | 3040.96 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Taperwa e Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2007 | 819.80 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidades de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2007 | 2016.32 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada do taua, malhada da Pedra e facao para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2007 | 900.24 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural deste municipio, para se beneficiar do transporte escolar da sede do Municipio, relativo oa mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2007 | 1872.64 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola municipaldo Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2007 | 3168.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para a escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio, no turno do dia, relativo aomes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2007 | 1084.38 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Maribomdo para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, no turno da manha, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2007 | 101.09 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola Clovis Pedrosa no distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2007 | 1035.09 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de anques, Alto da Boa Vista, Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, no turno da manha, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2007 | 304.20 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Gangorra e Samambaia para a escola municipal do Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2007 | 1015.56 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, malhada do Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, no turno da noite, relativo ao mes de Agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2007 | 1450.34 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as localidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Cedro e Chico Bezerra para a escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio, no turno da noite, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2007 | 922.61 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de dentro, Alto Fechado e Gerimun para as escolas Municipais e estaduais da Sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2007 | 399.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes cocluintes da zona rural para a sede deste municipio, para assistirem aulas extras na cidade de Queimadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2007 | 1082.62 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades Malhada Comprida, Alto fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para as escolas municipais e estadual no turno do dia, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2007 | 5487.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica da responsabilidade deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/09/2007 | 41.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo dagua de predios da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/09/2007 | 124.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tariafas de energia de predio vinculados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/09/2007 | 4834.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra-partida do Programa Garantia Safra, junto ao Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/09/2007 | 83.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tariafas de energia da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/09/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de acesso a Internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/09/2007 | 502.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predios vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/09/2007 | 150.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/09/2007 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de cartoes telefonicos para o Celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/09/2007 | 25.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao do Sr. Juvenal Paulino de Sousa, viajar para a Cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/09/2007 | 4520.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/09/2007 | 100.00 | 00008370844405 | FABIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Fabiano da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/09/2007 | 91.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a impressora da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prestadores de servicos dos setores administrativo e financeiro deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/09/2007 | 177.25 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias das Secretarias e Departamentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/09/2007 | 1206.67 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP, competencia 05/06/ e 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/09/2007 | 900.00 | 00005115994470 | TACIANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeira para manutencao das atividades do Conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/09/2007 | 200.00 | 00007972904430 | CLEIDSON DUILLO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Cleidson Duillo Ramos Faraias , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/09/2007 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao de fabrica de confeccoes para geracao de emprego e renda no Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/09/2007 | 680.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento, gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couros, voltada para geracao de emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/09/2007 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira para manutencao do abastecimento dagua e predios da comunidade de Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/09/2007 | 100.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira para manutencao de Predios e Abastecimento dagua da Santa Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/09/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cooperacao tecnica e financeira para manutencao da Lavanderia e servicos da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/09/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira para manutencao do Sitema de Abastecimento dagua e Area de Lazer da Comunidade de Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/09/2007 | 6524.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos junto ao Departamento de Obras e Servicos publicos, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/09/2007 | 350.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos para serem descontados no pagamento do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/09/2007 | 5320.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do setor de educacao deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/09/2007 | 1970.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do setor de educacao deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/09/2007 | 4954.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do setor de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/09/2007 | 250.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens e gravacoes de DVD S de eventos realizados no Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/09/2007 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extras realizadas nos trabalhos de decoracao de eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/09/2007 | 1616.16 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol, vinculado a Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/09/2007 | 3303.30 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a manutencao da unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/09/2007 | 1170.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados a manutencao da unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/09/2007 | 363.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/09/2007 | 3338.51 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia, Fiat e Gol, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/09/2007 | 1859.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/09/2007 | 1522.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat, vinculado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/09/2007 | 1013.04 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Van Azul, vinculado a Secretaria de Saude, cedida pela Sec. de Educacao, conformne termo de cessao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/09/2007 | 120.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe da Sec. de Saude para a Zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/09/2007 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio na localidadede Pocinhos, para atendimento da equipe m dica na referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/09/2007 | 240.00 | 00004250414418 | JORGE VANBERTO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao centro de Saude deste Municipio , durante realizacoes de eventos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/09/2007 | 33.00 | 07002855000109 | PAPELARIA CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas para impressora da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/09/2007 | 2545.83 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus e Van MMP-4290, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/09/2007 | 480.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do Veiculo Van, vinculada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/09/2007 | 180.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de doces e salgados para os eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/09/2007 | 72.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINE B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem pela articipacao das escolinhas de FUTSAL do Municipio, na copa SESC . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/09/2007 | 32.08 | 08826596000195 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA - CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica do Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/09/2007 | 81.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/09/2007 | 850.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Trator, vinculado ao Deparmento de Obras e Servico Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/09/2007 | 3316.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/09/2007 | 380.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/09/2007 | 380.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais na manutencao de bombas e dessalinizador das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/09/2007 | 200.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais na manutencao de bombas e abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/09/2007 | 380.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais junto a Area de Esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/09/2007 | 80.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico do Depto Obras e Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/09/2007 | 483.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de material para os bancos nos servicos de recuperacao da Praca da ribeira neste Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/09/2007 | 50.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/09/2007 | 2000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida para realizacao do sabado empreendedor que sera realizado no dia 22.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/09/2007 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/09/2007 | 282.31 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria de acordo com a Lei no dos Secretarios e Diretores que utilizaram seus veiculos em viagens a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/09/2007 | 380.00 | 00005944668490 | JOSICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo, junto a equipe coordenadora do Plano Diretor deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/09/2007 | 380.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do Forum desta Comarca, conforme solicitacao da Justica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/09/2007 | 200.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como aux. administrativo junto ao Departamento de Administracao e Financas, no periodo da tarde de 14 as 17horas, em virtude do levantamento de todos servidores para pagamento de FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/09/2007 | 24.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para o plano Diretor deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/09/2007 | 26.00 | 00008370844405 | FABIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de chave artesanal simbolica em madeira para entregar ao Padrena sua recepcao de chegada na Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/09/2007 | 85.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios locados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/09/2007 | 385.56 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trataor vinculado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/09/2007 | 865.62 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo D-10, vinculado a Sec. de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/09/2007 | 35.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/09/2007 | 105.00 | 08602553000126 | GIGABYTE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a manutencao das impressoras do SeC. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/09/2007 | 600.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas urnas mortuarias destinados aos sepultamento de pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/09/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/09/2007 | 50.00 | 00007780749436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, destinados ao Sr. Francisco de Assis Sousa da Silva Junior, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/09/2007 | 650.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinados a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/09/2007 | 1296.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a doacao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/09/2007 | 982.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de tarifas dagua de predios vinculados ao Departamento de Obras e Servico Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/09/2007 | 100.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados na distribuicao de agua doce na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/09/2007 | 100.00 | 00011036800482 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para recuperacao de passagem no trcho do Rio Paraiba, onde liga o Municipio de Cabaceiras ao Municipio de Barra de Sao Miguel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/09/2007 | 986.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua dos predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/09/2007 | 50.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante Taciana Gomes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/09/2007 | 164.00 | 08602553000126 | GIGABYTE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a manutencao das impressoras da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/09/2007 | 515.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de agua em predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/09/2007 | 595.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens de Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, transportando a equipe de profissionais da area de saude deste Muniicpio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/09/2007 | 254.70 | 00007546543460 | INAURIA FARIAS GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos condutores de turismo que trabalharam no Bazar e documentarios do Roliude Nordestina e Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/09/2007 | 100.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a premiacao do concurso de buchada , relaizado durante a realizacao da IX Festa do Bode Rei(2a Lugar) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/09/2007 | 46.00 | 00044077793491 | FERNANDO PLACIDO DE SENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos artesanais para o Deparmento de Turismo, durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/09/2007 | 70.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores destinado a decoracao de eventos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/09/2007 | 7663.24 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas e unidades de saude para atendimento a comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/09/2007 | 136.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da cip em nosso Municipio relativo a competencia 08;2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/09/2007 | 120.00 | 00096395184415 | JUSSENIO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/09/2007 | 55.00 | 00032345780444 | EDUARDO MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas do Sr. Eduardo Matias Ramos, por se tratar de Pessoa Carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/09/2007 | 107.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Flaubemark de Almeida Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/09/2007 | 39.00 | 02749051000146 | PAPELARIA GUSTAVO-WALDIR GUSTAVO A.GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copia de cheque destinados ao Deparmento de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/09/2007 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes emcaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/09/2007 | 1234.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/09/2007 | 67.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no 3356-1040, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/09/2007 | 67.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas do telefone no33561060, vinculado ao Deparmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2007 | 250.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na Zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2007 | 964.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinado a atender alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2007 | 560.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tariafas de telefone no3356-1165, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2007 | 300.00 | 00004355801403 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2007 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao das solenidades e dos desfiles de comemoracao do dia da Patria das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/09/2007 | 1865.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/09/2007 | 472.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone no 3356-1104, vinculado a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2007 | 20.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao e alimentacao por ocasiao de trabalhos e reunioes na Cidade de campina Grande a servico da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2007 | 514.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2007 | 2175.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos telefones no 3356-1042 e 3356-1117, vinculados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2007 | 43.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de comenda artesanal para homenagiar o atleta para-olimpico, filho desta terra Damiao Robson de Sousa Ramos em solenidade na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/09/2007 | 70.51 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cotas-parte do FESP, FPM-PAES, ICMS-DESON. e FEX, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/09/2007 | 380.00 | 00008415734417 | THIAGO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente de Saude nas comunidades de Bravo Passassunga, Pocinhos, Cacimba Salgada, Malhada Grande e Volta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/09/2007 | 60.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Depto de Obras e Servicos Urbanos na parte de Decoracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/09/2007 | 561.25 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/09/2007 | 60.00 | 00004131877481 | NEUZA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender nessecidades basicas da Sr. Neusa Lopes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/09/2007 | 500.00 | 00076923126800 | GUILHERME APARECIDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor ministrante de Curso de Reciclagem de garrafas peti, papel e aluminio, para beneficiarios do Programa Bolsa Familia, atraves do Programa de Atencao Integral a familia -PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/09/2007 | 918.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/09/2007 | 170.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de um portao para o Ginasio de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/09/2007 | 180.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma portao para o Predio onde estar localizado os equipamentos da repidora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/09/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos agentes comunitarios de saude, para cobertura de despesas com locomocao, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/09/2007 | 4829.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/09/2007 | 262.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hopspitalares, destinados a manutencao das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/09/2007 | 30.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Recife-PE, transportando enfermos a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/09/2007 | 4186.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletricos de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/09/2007 | 11897.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de predios pertecentes a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/09/2007 | 380.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora pedagogica do ensino infantil das escolas municipais, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/09/2007 | 1510.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de energia eletrica dos predios vincuulados a Secretaria de Saudedeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/09/2007 | 346.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia dos predios vinculados a Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/09/2007 | 301.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predios vinculados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/09/2007 | 76.00 | 00005768312471 | ERICA REGINA PORTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Erica Regina Porto de Sousa, para atender necessidades Basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/09/2007 | 100.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Pedro Nolasco Almeida Gouveia, com objetivo de viajar para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para participar de reunioes realcionadas com Plano Diretor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/09/2007 | 50.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da prestacao de contas na junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/09/2007 | 100.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materiais de interesse publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2007 | 30.00 | 00007520019497 | SIMONE FRANCISCA LAURENTINO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de pecas artesanais para o deparmento de Turismo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2007 | 800.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de propaganda, durante o Evento Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005890423436 | JOSIKLEITON MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de turismo e auxiliar administrativo junto ao Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2007 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decoradora de eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2007 | 18076.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Setor de Saude deste Municipio, relativo ao mes Setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2007 | 15734.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2007 | 600.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado com exames medicos em pacientes emcaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2007 | 456.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculos da Sec. de Saude, em substituicao a servidor irinaldo alves que se encontra em periodo de licenca de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ods fucionarios lotados no Gabinete da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2007 | 27427.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servidores do FUNDEB, 1a e 2a fases, relativo ao mes de Setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do Ensino Infantil, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2007 | 4074.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao Mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2007 | 21640.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a escola Maria NeulY Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao e Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007067639476 | VALBER RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do patio e colocacao dagua na escola municipal do Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2007 | 14211.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2007 | 380.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico eetronico na manutencao do Sinal de TV e conserto de aparelhos eletronicos do patrimonio municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao de bombas e dessalinizadores do Sitio Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2007 | 15.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS -CHICO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de carimbos para o Plano Diretor Participativo de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2007 | 3345.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos, encargos gerais do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2007 | 9037.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Administracao e financas, relativo ao mes de Setembro de 2007.ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar do Setor de Identificacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2007 | 400.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas mortuarias destinado ao sepultamento do Sr. Luiz Lima Pereira e recem-nascidos filhos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2007 | 380.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da Fabrica de confeccao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2007 | 3272.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2007 | 480.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao Caminhao que distribui leite nas cidade circunvizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto a Sec. de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2007 | 9160.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do parcelamento especial com INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2007 | 150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Deparmento de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2007 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da folha de pagamento, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/10/2007 | 342.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo dos recursos do contrato de repasse firmado com a Caixa Economica relativo ao convenio com o Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados as instalacoes da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2007 | 380.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carradas dagua destinados a atender comunidades rurais atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/10/2007 | 204.08 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de Bombas de combustiveis veiculo D-10, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/10/2007 | 680.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na ampliacoa da rede de energia eletrica do Sitio Olho Dagua neste Municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Rosicleide Soares, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2007 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados as instalacoes da fabrica de confeccoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa de Assitencia Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2007 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador de dados e acompanhamento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2007 | 70.00 | 00098191985420 | MARIA DE FATIMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia do Sr.Jose Diniz da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2007 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de extratos de carta convite n 20, extratos de contratos, aditivo contratual e decreto no 20/2007 no Diario Oficial no dia 03/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/10/2007 | 412.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moveis e utensilios para residencia oficial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/10/2007 | 2938.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para residencia oficial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2007 | 250.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de servicos de limpeza no Distrito de Ribeira e na Cooperativa INAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2007 | 260.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e servicos gerais realizados para o Departamento de Obras no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista no patrolamento de estradas vicianis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2007 | 380.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais no patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2007 | 800.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no conserto de pares de laminas para a motoniveladora Patrol deste Municipio, destinado a recuperacoa de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2007 | 61.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2007 | 125.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencoes e conserto de bombas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2007 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de obras e Servicos publicos na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2007 | 120.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro nos servicos realizados nas localidades de Assentamento, e Alto Fechado a servico do Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/10/2007 | 60.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia para combater a entrada de animais nas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/10/2007 | 2469.21 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as localidades de Assentamento, Tapera, Ribeira, Cacimabas e para as Cidade de Sume, campina Grande e Boqueirao a servico do Departamento de Obras e servico Publicos e Sec. deAcao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/10/2007 | 300.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua da localidade de Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2007 | 184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao, destinado ao veiculo Van MMP-4300, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Saude deste Municipio para a Cidade de Boqueirao e zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico Plantonista, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2007 | 266.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude, durante finais de semana e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2007 | 90.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus dos veiculos vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/10/2007 | 62.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagem da localidade de curral de Baixo transportando pessoas enfermas para realizacao de exames na Cidade de Boqueirao a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/10/2007 | 90.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/10/2007 | 55.00 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaoi de uma porta para o Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2007 | 205.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca, para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2007 | 200.00 | 00029112125415 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola do Sitio Malhada Comprida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2007 | 240.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como professor de informatica para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2007 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2007 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professora para lecionar na escola do Sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, transportando professores para lecionarem, junto as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2007 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2007 | 120.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2007 | 220.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivo da escolinhas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/10/2007 | 61.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes de DVDïS para Grupos de dancas e desfile do dia 7 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2007 | 300.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de peles de caprinos em cabelos para decoracao de eventos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materiais de interesse publico na Radio Independente do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/10/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de notas e avisos no Programa Eu, Voce e a Viola da Radio Independente de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/10/2007 | 35.00 | 00007546543460 | INAURIA FARIAS GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Memorial Cinematografico nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/10/2007 | 70.00 | 00059428058491 | JOSEFA DA SILVA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de produtos artesanais para o Memorial Cinematografico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/10/2007 | 270.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Joao Pessoa e zona rural deste Municipio, transportando pessoas enfermas a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/10/2007 | 500.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas das localidades de Tapera e Adjacencias para atendimento medico no Centro de Saude e cidades de Campina Grande e Boqueirao a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/10/2007 | 138.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Poco Comprido e Adjacencias, para atendimento medico no Centro de Saude deste Municipio a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/10/2007 | 400.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Ribeira para os hospitais na Cidade de Grande, Boqueirao a servico da Sec. Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/10/2007 | 630.63 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado aos profissionais da area de saude que atua na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/10/2007 | 1552.80 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas e equipe da Sec. de Saude para as localidades rurais deste Municipio e para os hospitais na cidade de Boqueirao e Campina Grande a servico da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/10/2007 | 299.00 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de baixo eadjacencias para o Centro de Saude e Cidades de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/10/2007 | 1030.93 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a equipe medica para atendimento na zona rural deste Municipio e transporte de pessoas enfermas do Centro de Saude para as Cidades de Boqueirao e campina Grande e zonarural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/10/2007 | 824.74 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias para atendimento medico e realizacoes de consultas no Centro de Saude e nas cidades de Boqueirao e campina Grande a servico da Sec. deSaude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/10/2007 | 1300.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/10/2007 | 1890.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e atendimento medico na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/10/2007 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos diversos das unidades de saude e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/10/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de energia eletrica dos predios e logradouros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/10/2007 | 94.04 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do FESP, ITR, CIDE, ICMS -DESON.e FEX, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/10/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes dos policiais militares que garantem a seguranca do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos defornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/10/2007 | 150.00 | 00005170647409 | MARGARETH TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Margareth Tavares de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/10/2007 | 730.00 | 06296393000109 | SERMOP-MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de aneis e tampas para poco, destinados aos servicos de abastecimento dagua do Sitio Alto da Boa Vista. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/10/2007 | 2000.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo Ambulancia MNO-0647, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/10/2007 | 10395.00 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar para alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/10/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como coordenadora de Vigilancia Epidermiologica, Farmacia e Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/10/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como coordenadora de imunizacao, junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/10/2007 | 176.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como agentes de vigilancia Epidermiologia e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/10/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes realizadas pelos servicos de agente de vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/10/2007 | 76.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental, relativo ao mes e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/10/2007 | 1666.59 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo dos recursos de Convenio com o FNDE /PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/10/2007 | 175.75 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envios de correspondencias da Prefeitura Municipal e Secretarias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/10/2007 | 132.60 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aufericao de balancas do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/10/2007 | 120.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Secretaria de Saude e Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/10/2007 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens e gravacoes de de DVDïS de Eventos (Festas Juninas, Bode Rei) e confencias realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/10/2007 | 120.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor administrativo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/10/2007 | 93.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentospara o Plano Diretor Participativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/10/2007 | 300.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura realizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/10/2007 | 600.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de documentos para pessoas carente deste municipio, atraves do programa Cidadania, relaizado atraves da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/10/2007 | 500.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor do curso de teatro par pessoas carentes, atraves do Programa de Atencao Integral a familia- PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/10/2007 | 400.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Sao Domingos para trazer materiais para a fabrica de confeccoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/10/2007 | 202.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/10/2007 | 740.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da secretaria de Acao Rural para o zona rural do municipio e para as cidades de campina Grande e Boqueirao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/10/2007 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alternador do veiculo Van-MMP-4300, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/10/2007 | 190.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/10/2007 | 240.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas da zona rural para se beneficiar do transporte da Sec. de saude para realizacoes de exames na cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/10/2007 | 100.00 | 00001884959407 | LUIS CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da zona rural deste Municipio, transportando pessoas para se beneficiar do transporte da Sec. de Saude na sede do Municipio, para realizacoes de exames . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/10/2007 | 285.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com a equipe da sec. de Saude deste Municipio para a zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/10/2007 | 1435.00 | 00002152938437 | MAYRA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacoes de ultrasonografias em pacientes encaminhados pela Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/10/2007 | 1000.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de consultoria tecnica para realizacao de diagnostico de residuos solidos para subsidiar projeto de aterro sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/10/2007 | 50.80 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado ao condutor de veiculo da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/10/2007 | 145.31 | 00002659013403 | PAULO CEZAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/10/2007 | 2000.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste Municipio para a Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/10/2007 | 550.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, impressao colorida e digitacao de documentos da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/10/2007 | 115.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/10/2007 | 260.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos para a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/10/2007 | 335.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores para lecionarem no distrito de ribeira e transporte de merenda escolar para as escolas da da zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/10/2007 | 1450.00 | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrantes de aulas extras para alunos concluintes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/10/2007 | 85.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reproducoes de DVDïS de eventos realizados neste Municipio para o Departamento de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/10/2007 | 5378.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, relativo a Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/10/2007 | 145.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e servicos gerais no terreno onde estao sendo construidas as unidades habitacionais do distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/10/2007 | 730.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais a servico do Deparmento de Obras e viagens de cabaceiras a Boqueirao transportando cascalho para tapar buracos no asfalto que liga as duas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/10/2007 | 250.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na Motoniveladora Patrol e carrocao do Trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/10/2007 | 150.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de predio e logradouros na localidade do Sitio Poco comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/10/2007 | 300.00 | 00006024860412 | JOSE FAGNER CAVALCANTE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de telas para praca do distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/10/2007 | 220.00 | 00016031440482 | IRINEU PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de alternador da Motoniveladora (patrol) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/10/2007 | 135.80 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA - CASA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos do Departamento de Obras na Localidade de Ribeira e Adjacencias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/10/2007 | 306.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a manutencao das atividades do Deparmento de esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/10/2007 | 110.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de Predios Vinculados a Sec. de Educacao deste Municipioi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/10/2007 | 70.00 | 00007217868475 | VANEZA RAFAELLE LIMA NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e deslocamento da Srta. Vaneza Rafaelle Lima Nunes Castro, para participacao no treinamento em sala de vacina na Cidade de campina Grande a Servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/10/2007 | 25.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Sr. Juvenal Paulino de Farias, viajar para a Cidade de Joao pessoa a Servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/10/2007 | 2300.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes em concreto, destinados aos servicos de ampliacao de energia eletrica na zona rural deste Municipio. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/10/2007 | 1400.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa monofasica, destinado ao abastecimento dagua da comunidade de Alto da Boa Vista neste Municipio. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/10/2007 | 621.81 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao do veiculo D-10, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/10/2007 | 340.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/10/2007 | 652.53 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da Fopag de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/10/2007 | 10.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da Conta no 4.024-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/10/2007 | 650.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para aquicao de materiais de construcoes destinados a recuperacao de suas residencias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/10/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia do Sr. Jose Sandro Cavalcante, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/10/2007 | 838.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/10/2007 | 427.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a idenizacao compesatoria do Sec. de Administracao e Diretor de Esporte, que realizaram viagem a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/10/2007 | 500.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extras realizados durante as realizacoes dos evento Bode Rei e Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/10/2007 | 289.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um forno microondas para residencia oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/10/2007 | 691.74 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo VAN-MMP-4300, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2007 | 1462.86 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia MNN-9957, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/10/2007 | 3003.17 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOl, FIAT MXR-8373, Ambulancia MOQ-2013 e FIAT, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/10/2007 | 97.00 | 00004175083448 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Saude durante a campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/10/2007 | 950.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Caruata de Dentro, Alto Fechado, e Poco Comprido transportando pessoas enfermas para atendimento medico e realizacao de fisioterapia no Centro de Saude e vaigens para as cidades de Boqueirao e campina Grande a servico da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/10/2007 | 30.00 | 00020494254491 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de garagem para o veiculo Van MMP-4300, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/10/2007 | 3182.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos Van e Micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/10/2007 | 2798.32 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Algodoais, tanques , Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfasa para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/10/2007 | 3158.40 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Santa cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais estadual no turno do dia e no turno da noite para a escola Clovis Pedrosa no distritode Ribeira, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/10/2007 | 1212.72 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz Santa Terezinha para as escolas Municipais e Estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2007 | 2304.00 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunoas das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio no turno da Noite e para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Turno da Manha, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2007 | 3282.44 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2007 | 2820.80 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forqueilha do Rio, Maribondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2007 | 2008.80 | 00051773147404 | ROBERTO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Volta para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2007 | 2899.52 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, caicara , Tapera, Poco Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/10/2007 | 781.67 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para as escolas Municipais e Estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2007 | 1851.20 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, no turno da noite, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2007 | 818.40 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Zona rural deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/10/2007 | 1702.40 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de pocinhos, Gangorra, cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio Bravo, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/10/2007 | 2880.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para a escola Municipal do Assentamento, no turno do dia realtivo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/10/2007 | 1078.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Ipueiras e Maribondo para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/10/2007 | 985.80 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Biaxo neste Municipio, no turno da manha, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/10/2007 | 918.84 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Taua, Malhada da Pedra e Facao no turno da Noite, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/10/2007 | 101.09 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da comunidade de pelo Sinal para assitirem aulas na escola do distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/10/2007 | 1312.22 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acuda da Onca, Passassunga, Radiador, Cedro e Chico Besrra para a escola Municipal do Sitio Assentamento, no turno da noite, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/10/2007 | 688.20 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidades de Caruata de Dentro, Alto Fechado e Gerimum para a escola Municipal e estadual da sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/10/2007 | 1100.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes concluintes da sede do Municipio para a Cidade de Queimadas para assitirem aulas extras aos sabados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/10/2007 | 984.20 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida , caruata de Dentro,Alto Fechado e Rio Direito para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/10/2007 | 498.75 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes concluintes da zona rural deste Municipio para se benificiar do transporte na sede do Municipio com objetivo de assitirem aulas extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/10/2007 | 31.00 | 00022569316415 | MANOEL BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na confeccao de tres mastros para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/10/2007 | 626.78 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo GOL, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2007 | 3027.78 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/10/2007 | 793.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator, vinculado ao Deparmento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/10/2007 | 310.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materias para recuperacao de estradas vicinais na zona rural do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/10/2007 | 380.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Aux. de servicos gerais, junto a area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/10/2007 | 20.00 | 00037624520400 | JOAO HAGAPIO DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apontamento de ferramentas do Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/10/2007 | 95.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada destinado a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/10/2007 | 11119.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, relativo a a parcela dos meses Dez/2006,e jan/2007 e meses fevereiro marco e abril de 2007 e restituicao de ISS descontado indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/10/2007 | 600.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes emcaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/10/2007 | 300.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna mortuaria destinado ao sepultamento do Sr. Joao Sebastiao de Araujo, pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/10/2007 | 50.00 | 00007780749436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Francisco de Assis Sousa da Silva Junior, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/10/2007 | 900.00 | 00005115994470 | TACIANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro destinado a manutencao da atividades do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/10/2007 | 50.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Eliete Braga da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/10/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Geralda Andrade Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/10/2007 | 160.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de portas e materiais da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/10/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos lotados no Setor Adminsitrativo deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/10/2007 | 40.00 | 00042873681420 | INACIO GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para os deparmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/10/2007 | 150.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos dos setores administrativos e financeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/10/2007 | 100.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao da festa das criancas da localidade de poco Comprido e Adjacencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/10/2007 | 380.00 | 00005944668490 | JOSICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar adminiustrativa, junto a equipe coordenadora do Plano Diretor particiaptivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/10/2007 | 380.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/10/2007 | 200.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. administrativo para organizacao de documentacao de fucionarios aposentados desta Prefeitura para individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/10/2007 | 100.00 | 00065307372434 | ARMISTRONG DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o coordenador do Plano Diretor Participativo e Diretor da da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, viajarpara as cidade de campina Grande e Joao Pessoa, para participar de capacitacoa para elaboracao do Plano Diretor participativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/10/2007 | 5054.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do auxiliares do setor de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/10/2007 | 200.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da sec. de saude deste Municipio, durante as campanhas de vacinacao na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/10/2007 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no predio na localidade Pocinhos, para atendimento da equipe Medica na referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/10/2007 | 456.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadoscomo aux. de servicos gerais junto ao Centro de Saude em substituicao a servidora Ana Ramos que se encontra em perio de Ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/10/2007 | 5736.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/10/2007 | 2280.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino dest Municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/10/2007 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Carua para assistirem aulas na Escola Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/10/2007 | 480.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como motorista do veiculo Van MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/10/2007 | 400.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolos destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/10/2007 | 380.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora pedagogica de Educacao infantil das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/10/2007 | 360.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacoa de imovel destinado ao fucionamento da Residencia Oficial da Prefeitura, relativo a dois Meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/10/2007 | 100.00 | 00049177648404 | FRANCISCO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retiradas de plantas caracteristicas da regiao para decoracao das ruas da cidade, durante realizacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/10/2007 | 2000.00 | 00040099180472 | JULIAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoa e montagem do Letreiro do Projeto Roliude Nordestina , relativo ao ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/10/2007 | 2000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pesquisa organizacao e aquisicao de material para compor o acervo do Memmorial cinematografico de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/10/2007 | 4520.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, rlativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/10/2007 | 680.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira para realizacoes de acoes integradas de fomento a gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/10/2007 | 5197.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servico contratados, junto ao Deparmento de Obras e Servico Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/10/2007 | 100.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao de Predios Publicos e Abastecimento dagua das Comunidades de Santa Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/10/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para a manutncao do sitema de abastecimento dagua e area de lazer da localidade de Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/10/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e finaceira para manutencao da lavanderia e servicos na Referida comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/10/2007 | 70.00 | 00031326161415 | JOSE GILBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro, junto ao Deparmento de Obras e servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/10/2007 | 400.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da area de esporte e lazer do distrito de Ribeira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/10/2007 | 380.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais na manutencao de Bombas e dessalinizador das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/10/2007 | 200.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/10/2007 | 70.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante na retirada de animais das ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/10/2007 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do Sistema de Abastecimento dagua do Sitio curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/10/2007 | 114.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/10/2007 | 1081.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros vinculados ao Deparmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/10/2007 | 817.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/10/2007 | 25.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Juvenal Paulino de Farias, viajar para a Cidade de Joao Pessoa a Servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/10/2007 | 452.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/10/2007 | 968.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA- LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a recuperacao do Trator Azul, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/10/2007 | 900.00 | 00989518000108 | COMERCIAL DE MAT.ELETRICO E SERV.DE ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra no complemento rede de energia eletrica do Sitio Olho dagua neste Municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/10/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor Financeiro e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade deCampina Grande com objetivo de tratar de assuntos do referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/10/2007 | 176.74 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccoes de figurinos do grupo de teatro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/10/2007 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sr. Marina Xavier da Rocha Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/10/2007 | 150.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Dalila da Conceicao de Sousa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/10/2007 | 307.00 | 00049177346491 | RITA MARIA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da residencia da Sr. Rita Maria de Sousa farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/10/2007 | 618.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao daa residencia da Sr. Djanira de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/10/2007 | 400.00 | 00025038559468 | EDVALDO CANDIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacoa da residencia do Sr. Edvaldo Candido de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/10/2007 | 540.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da residencia do Sr. Elizeu Sousa ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/10/2007 | 330.00 | 00027671402400 | GUILHERME MARCAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da Residencia do Sr. Guilherme Marcal de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/10/2007 | 340.00 | 00007349291450 | ORTENCIA SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacoa da residencia da Sr. Ortencia Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/10/2007 | 1260.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de botijoes de gas destinados a doacao com pessoas carentes residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/10/2007 | 77.00 | 00096395184415 | JUSSENIO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relizados como pedreiro na recuperacao de residencia de Pessoa carente deste Municipio, atraves do Departamento de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/10/2007 | 300.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a acordo judicial do Processo no011.2003000908-5, referente a restituicoa de valores descontado do Servidor Jose Carlos Pereira de Sousa, conforme acordo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/10/2007 | 1000.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Curral de Baixo e Adjacencias para atendimento medico e consltas na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/10/2007 | 600.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat destinado a atender necessidades da secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/10/2007 | 500.00 | 00011030984468 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacoa do layout do Letreiro ROLIUDE NORDESTINA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/10/2007 | 1574.00 | 00006645464479 | MARCAL TARGINO RODRIGUES P.G. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de web site para Prefeitura Municipal de cabaceiras, durante a realizacao da Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/10/2007 | 130.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/10/2007 | 280.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carradas de materiais destinados a recuperacao de estradas vicinais na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/10/2007 | 100.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados na distribuicao de agua dessalinizada na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/10/2007 | 100.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoe de materiais de interesse publico, da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/10/2007 | 200.00 | 00051773163434 | MARIA LUIZA MACEDO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario, relativo ao mes de Outubro, para ser descontado em quatro parcelas apartir do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/10/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de Provedor de Acesso a Internet da sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/10/2007 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinado ao veiculo Gol, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/10/2007 | 20.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor Financeiro e Diretor de Transporte, que realizaram servico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/10/2007 | 1870.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS, descontado na Cota Parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/10/2007 | 420.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Acoa Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/10/2007 | 587.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/10/2007 | 2613.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do telefone no 3356.1042 e 3356-1117, vinculado a Prefitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/10/2007 | 85.00 | 00661102000158 | ARTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de fotocopias de documentacao do plano diretor desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/10/2007 | 60.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de copias coloridas da documentacao do Plano Diretor desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/10/2007 | 68.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/10/2007 | 550.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/10/2007 | 67.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/10/2007 | 50.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira poara estudante Ttaciana Gomes de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/10/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Prefeitura e Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/10/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de Acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/10/2007 | 303.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/10/2007 | 60.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da SDr. Neusa Lopes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/10/2007 | 353.20 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reforma de predio para instalcao do setor Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/10/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios para a Sr. Marcia Sueler Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/10/2007 | 40.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens extras a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/10/2007 | 182.50 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de medalhas e trofeus em aluminio e MDF, destinados a premiacao dos jogos internos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/10/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de nota e avisos de interesse do Municipio, no Programa Eu, Voce e a Viola da Radio Independente de Serra Branca-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/10/2007 | 4829.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/10/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para cobertura de despesas com locomocao dos agentes comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/10/2007 | 578.80 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos de reforma de predio para instalcoes do setor de Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/10/2007 | 380.00 | 00008415734417 | THIAGO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nas comunidades de Passassunga,Pocinhos, Cacimaba Salgada, Malhada Grande e Volta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/10/2007 | 284.50 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/10/2007 | 2600.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de cimentos destinados a construcao de passagem molhada na localidade de Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/10/2007 | 2227.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais destinados aos servico de recuperacao do Predio da AABB, para instalacao da Cadeia Publica e servicos gerais do Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/10/2007 | 2996.75 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/10/2007 | 130.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Marcone Edson Sousa Truta, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/10/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes dos policiais civis que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/10/2007 | 150.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoas carentes residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/10/2007 | 319.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/10/2007 | 233.55 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco fisico do Clube Atletico cabaceirense para realizacoes de servicos de Infra Estrutura da Festa do Bode Rei e Festejos Juninos e Sao Bento, promovidos neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/10/2007 | 50.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao, durante a realizacao durante realizacao de evento de turismo da FACISA, representando o Municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/10/2007 | 50.00 | 00005890423436 | JOSIKLEITON MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao, durante a realizacoa de evento de turismo da FACISA, representando o Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/10/2007 | 198.30 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/10/2007 | 100.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para realizacao de servicos gerais junto a INAC e no distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/10/2007 | 100.00 | 00005755874409 | LIGIA PAULA SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para estudante Ligia Paula Sousa Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/10/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na recuperacoa de cadeiras e carteiras escolares, das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/10/2007 | 2070.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes deste Municipio para a Cidade de campina Grande e Vice -versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/10/2007 | 150.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para os Motorista Jose Felix Pereira Ramos e Gilberto Pereira viajaraem para a Cidade de Juazeiro -CE para transportar paciente deste Municipio, a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/10/2007 | 20.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios para a Sr. Erivania Matias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/10/2007 | 200.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto ao Setor de identificacoa deste Municipio, na organizacoa de arquivos e documentos do refe4rido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/10/2007 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sr. Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar para a Cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos da prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/10/2007 | 25.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessoa de diaria para o Sr. Juvenal Paulino de Farias, viajar para a Cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2007 | 17592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2007 | 15734.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prestadores do PSF, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2007 | 4193.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros administrados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2007 | 964.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinado a alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2007 | 33458.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio (FUnDEB 60%), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2007 | 20490.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do Ensino 1a e 2a fases, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2007 | 1801.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/10/2007 | 4000.00 | 33641358116029 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e supervisao pedagogica de 09 turmas de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo aos meses de Marco, abril, Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2007 | 1387.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predios publicos vinculados ao Setor de Educacoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2007 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professora para lecionar na escola no Sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2007 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudante da zona rural desate Municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2007 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Zona rural deste Municipio, para se beneficiar do transporte escolar na sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Politicos, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2007 | 1000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem com pessoal o pessoal do Deparmento de Turismo de Cabaceiras para a Cidade de Recife-PE e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/10/2007 | 14371.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2007 | 12042.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento dos predios e logradouros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2007 | 250.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica e servicos gerais realizados no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM , em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2007 | 9162.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Deparmento de Adminsitracao e Financas deste Municipio, rlativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2007 | 3345.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS (Encargos Gerais), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/10/2007 | 311.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculado ao Setor Administrativo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2007 | 50.00 | 00000816636419 | EMANUEL AQUINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas do Sr. Emanuel Aquino de Assis, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/10/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2007 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacoa de imovel destinados ao fucionamento da Fabrica de Confeccoes deste Municipio, destinado a geracoa de emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2007 | 100.00 | 00059428759449 | IVANILDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Ivanilda Gonzaga da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2007 | 50.00 | 00099631270459 | CECILIA JOANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Cecilia Joanados santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2007 | 10.00 | 00059430737449 | JOSE GEOVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Jose Geova de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2007 | 178.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2007 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2007 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da folha de pagamento, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2007 | 800.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoa do evento Bode Rei Edicao 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2007 | 378.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de emplacamentos de taxas do veiculo Van MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2007 | 378.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo Van MMP-4300, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/11/2007 | 315.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao do Setor de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/11/2007 | 2185.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas para os servicos de revisao da ambulancia MNN-9957, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/11/2007 | 618.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutecao das unidades de saude e Secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/11/2007 | 417.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/11/2007 | 560.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar, referente a meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/11/2007 | 988.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao de escolas e secretarias de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/11/2007 | 60.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para cobertura de despesas com alimentacao do Prefeito Municipal e equipe do Setor Financeiro por ocasiao de reuniao na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/11/2007 | 4000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas e servicos destinados a recuperacao de estradas vicinais neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/11/2007 | 31.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe financeira e motorista, por ocasioa de servicos realizados na cidade de Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2007 | 373.05 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais de expediente destinado as atividades da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/11/2007 | 125.00 | 02749051000146 | PAPELARIA GUSTAVO-WALDIR GUSTAVO A.GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios continuos destinados ao setor administrativo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/11/2007 | 518.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios da Administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/11/2007 | 360.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticiso destinados ao doacao com pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/11/2007 | 360.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/11/2007 | 18.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao trator, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/11/2007 | 9.72 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/11/2007 | 38.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/11/2007 | 60.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento de salarios do mes de Novembro para ser decontado em duas parcelas nos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/11/2007 | 35.70 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos dos setores administativos e financeiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/11/2007 | 40.77 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cotas parte do ITR, FESP, ICMS-DESON, e FEX, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/11/2007 | 50.16 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas AZ destinados aos setores administrativos e financeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/11/2007 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/11/2007 | 100.00 | 00000871192420 | GERALDO LOPES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/11/2007 | 60.00 | 00005906172491 | SEVERINO MARCOLINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao do Diretor da Divisao de Transporte, por ocasiao de viagens para a cidade de campina Grande a Servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/11/2007 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307-21-03-83 e decreto no05 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Caixa EconomicaFederal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/11/2007 | 100.00 | 00013600699415 | MARIA STELA DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Maria Stela de Barros Macedo, Diretora da Escola Maria Neuly Dourado, viajar para a Cidade de Campina Grande a servico da referida instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/11/2007 | 114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/11/2007 | 76.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/11/2007 | 176.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/11/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/11/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora de imunizacao, junto ao centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/11/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como coordenadora de Farmacia, Epidermiologia e Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Outubro de 2007; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/11/2007 | 25.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/11/2007 | 284.19 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/11/2007 | 4314.12 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacia basica das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/11/2007 | 21.50 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado ao Diretor Financeiro e Chefe de Transporte, por ocasiao de viagem a Cidade de campina Grande a servico da Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/11/2007 | 200.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para organizacao de arquivos e fchas de fucionariso para individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/11/2007 | 200.00 | 00006492034457 | SHEILHA KOALLY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Banco do Brasil S/A, conforme solicitacao da referida entidade a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/11/2007 | 120.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos dos setores Financeiros e Administrativo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/11/2007 | 105.98 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para o Departamento de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/11/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao fucionamento da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/11/2007 | 400.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do Motor do veiculo Trator, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/11/2007 | 100.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a zona rural deste Municipio com equipe da Sec. de Acao Rural para coleta de dados do Programa Seguro Safra . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/11/2007 | 150.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/11/2007 | 410.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Acao Rural deste Municipio para as localidades de Ribera, Assentamento, Caruata de Dentro, Algodoais, Malhada, Facao e Cidade de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/11/2007 | 250.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais junto a Sec. de Acao Rural nos desenvolvimento de servicos junto ao seguro safra e abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de professores que ministraram cursos neste Municipio, atraves dos Departamento de Turismo, Sec. de Acao Social e Sec. de Acao rural deste Municipio, equipe de Som e pessoal do Projeto Palmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/11/2007 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador de dados e acompanhamento do Programa Boslsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo, junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assistente social, junto ao Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/11/2007 | 380.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da fabrica de confeccoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/11/2007 | 300.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de documentos para atendimento a populacao carente deste municipio, durante a realizacao do Programa Cidadania, relaizado atraves daSecretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/11/2007 | 220.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/11/2007 | 600.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Sao Domingos do Cariri a servico da fabrica de confeccoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/11/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a hospedagem do Sr. Jose Sandro Cvalcante, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/11/2007 | 380.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manuntecao da sec. de Acao de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/11/2007 | 100.00 | 00099646757472 | JOSENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consultas em pacientes encaminhados pela Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/11/2007 | 275.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consultas oftalmologica em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/11/2007 | 3319.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de materiais medicos hospitalares e medicamentos destinados a manutencao das unidade de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico Plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medica Plantonista, junto ao Centro de Saude desta Cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/11/2007 | 456.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como condutor do veiculo Ambulancia, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/11/2007 | 228.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude nos finais de semanas e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2007 | 400.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Ribeira e Adjacencias para os hospitais nas cidades de Campina Grande e Boqueirao e Centro de Saude na Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/11/2007 | 180.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/11/2007 | 173.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de consultas e exames nas cidade de Boqueirao e centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/11/2007 | 400.00 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando enfermos das localidades de Curral de Baixo e Adjacencias parao Centro de Saude na Sede do municipio e para as Cidades de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/11/2007 | 150.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de portas e Moveis da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/11/2007 | 140.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/11/2007 | 250.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de de viagens tranportando pessoas enfermas das localidades de Poco Comprido e Adjacencias para o Centro de Saude e hopital na Cidade de Boqueirao a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/11/2007 | 520.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Tapera e Adjacencias para atendimento medico no centro de saude e nas cidade de Campina Grande e Boqueirao a servico da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/11/2007 | 1449.34 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentode refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/11/2007 | 210.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens do Centro de Saude para as Cidade de Boqueirao e Campina Grande, transportando pessoas para realizacoes de exames a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/11/2007 | 1186.17 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realicoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias para o Centro de Saude na Sede do Municipio e para as cidades de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/11/2007 | 684.50 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe medica que atende na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/11/2007 | 520.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reaizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Malhada Comprida,Alto Fechado, Viracao e Poco Comprido para atendimento medico e realizacoes de fisioterapia no centro de Saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/11/2007 | 300.00 | 00003763614419 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas das localidades Rio Direito e Adjacencias para atendimento medico no centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/11/2007 | 1323.63 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a equipe de profissionais da area de saude para atendimento na zona rural deste Municipio, bem como transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural e cidadede Campina Grande e Boqueirao a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/11/2007 | 300.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe da Sec. de Saude para atendimento nas localidades rurais deste Municipio e viagens para cidade de Boqueirao e Campina Grande transportando materiais a servico da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/11/2007 | 1113.36 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas das localidades de Curral de Baixo e Adjacenciais para realizacoes de exames e consultas medica na Cidade de Campina Grande a servico da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/11/2007 | 380.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servico junto ao Posto de Saude do Povoado de Ribeira, neste Municipio relativo a outrubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/11/2007 | 561.00 | 00006406039475 | PAMELA SUELEN SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Centro de Saude em substituicao a servidora Celia Roberta Sousa que se encontra em periodo ferias, bem servicos realizados junto a equipe de vacinacao em capanhas realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/11/2007 | 800.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo, junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/11/2007 | 237.11 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Saude deste municipio, transportando pessoas enfermas para a Cidade de Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/11/2007 | 310.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo a servico da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/11/2007 | 2580.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens do Centro de Saude para a Cidade de campina Grande transportando pessoa para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de campina Grande e viagens a servico da sec. de saude para as localidades rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/11/2007 | 100.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para realizacoes de viagens na zona rural deste municipio, destinado aos servico da capanha de Chagas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/11/2007 | 306.12 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de consultoria tecnica para realizacao de diagnostico sobre residuos solidos, destinado a subsidiar projeto de aterro sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/11/2007 | 3512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do professores do ensino infantil, creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/11/2007 | 350.00 | 02168790000144 | INACIO SOLOM ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 cadeiras plasticas e 10 banquetas plasticas para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/11/2007 | 2974.75 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas da escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/11/2007 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Carua para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira na localidade de Curral de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/11/2007 | 200.00 | 00002206782430 | MARIA DAS DORES LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais junto a Secretaria de Educacoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/11/2007 | 205.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/11/2007 | 380.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Professor da Escola de Munisica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/11/2007 | 380.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como merendeira, junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/11/2007 | 200.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto a Sec. de Educacao para organizacao de documentos de Programas Federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar, junto a escola Maria Neuly Dourado nesta Cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/11/2007 | 200.00 | 00029112125415 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola do Sitio Malhada Comprida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/11/2007 | 200.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como vigilante da escola do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/11/2007 | 100.00 | 00007067639476 | VALBER RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua e limpeza de patio da escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/11/2007 | 200.00 | 00006578085475 | ADELITA QUERZIA ANDRADE RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. junto a escola Inacio Gomes Meira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/11/2007 | 200.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais , junto a escola Maria Neuly Dourado, nesta cIdade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/11/2007 | 200.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar junto a escola municipal do Sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/11/2007 | 200.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar junto a escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/11/2007 | 200.00 | 00022548270491 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar junto a escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/11/2007 | 380.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar, junto ao escola Municipal do Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/11/2007 | 200.00 | 00006194556404 | JAQUELINE DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como aux. administrativa junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/11/2007 | 200.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para manutencao dalimpeza das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/11/2007 | 160.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonoricao de eventos promovidod pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2007 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao na internet e impressao colorida de foprmularios do educacenso para Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando as escolinhas de futebol da rede municipal de ensino para a cidade de Campina grande e transporte da Banda Marcial para se apresentar na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/11/2007 | 200.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transpoprtando professores para lecionarem aulas de Educacao Fisica e Xadre nas escola da Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/11/2007 | 103.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens e conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/11/2007 | 130.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiail esportivo das escolinhas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/11/2007 | 290.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores para lecionarem no distrito de Ribeira neste Municipio, bem como transporte de merenda escolar para as escolas da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/11/2007 | 60.00 | 00002206782430 | MARIA DAS DORES LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de freezer para armazenamento da merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/11/2007 | 380.00 | 00049178270430 | MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/11/2007 | 380.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Museu Historico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/11/2007 | 2991.43 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Tanques, Algodoais, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz Perfaza, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo aomes de Outubro de 2007, nos turnos manha e Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/11/2007 | 1273.36 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz. Santa Terezinha para as escolas Municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/11/2007 | 2419.20 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno da noite e para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo no turno da Noite, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/11/2007 | 3357.19 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangora para as escolas Municipais e estaduais da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/11/2007 | 2889.60 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Curtume , Manicoba e Cacimbas a para as escolas Municipais e estaduais da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/11/2007 | 2109.24 | 00051773147404 | ROBERTO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Volta para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/11/2007 | 3316.32 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estaduais da Sede do Municipio no turno do dia e no turno da noite para escola estadual Clovis Pedrosa no Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/11/2007 | 2970.24 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas Municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/11/2007 | 1035.10 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/11/2007 | 1933.76 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio no turno do dia, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/11/2007 | 859.32 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades rurais deste Municipio, para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/11/2007 | 1787.52 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/11/2007 | 1033.41 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, LAto Fechado , Caruata de Dentro e Rio Direito para as escoals Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/11/2007 | 3024.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, radiador, caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal do Sitio Assentamento no turno dia, relativo ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/11/2007 | 1251.80 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Maribondo para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/11/2007 | 117.94 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para a escola Clovis Pedrosa no distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/11/2007 | 1093.68 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira, para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/11/2007 | 1015.56 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, malhada do Taua e Facao para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007, no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/11/2007 | 1450.34 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Cedro, e Chico Beserra para a escola Municipal do Sitio Assentamento, no turno da noite, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/11/2007 | 722.61 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Dentro, Alto Fechado e Gerimum para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/11/2007 | 399.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da zona rural deste Municipio para se beneficiar do transporte escolar na Sede do Municipio para assitirem aulas na cidade de Queimadas-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/11/2007 | 800.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes deste Municipio para assitirem aulas extras na Cidade de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/11/2007 | 250.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerograficos de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/11/2007 | 200.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar junto a escola Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/11/2007 | 1450.00 | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de ministrantes de aulas extras para alunos concluintes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/11/2007 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de noticiais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/11/2007 | 150.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado junto ao Memorial Cinematografico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/11/2007 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como decoradora de eventos e cerimoniais realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/11/2007 | 380.00 | 00005890423436 | JOSIKLEITON MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. administrativo junto ao Departamento de Turismo e condutor de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/11/2007 | 357.14 | 00097966592472 | MARIA JOSE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes, durante realizacoes de eventos neste Municipio, destinados a Secretarios e equipe da Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/11/2007 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pelas as Sec. de Acao Rural, Educacao e Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/11/2007 | 121.62 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2007 | 104.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e reproducoes de DVDïS e Impressao de fotos coloridas para o Departamento de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/11/2007 | 650.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Forro da Gente, durante a realizacao dos festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/11/2007 | 227.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de produtos artesanais para os servicos de decoracao atraves do deparmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/11/2007 | 178.57 | 00033935572468 | MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches e refeicoes destinados para barraca de recpcao de autoridades, durante a realizacao da Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/11/2007 | 215.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do Departamento do Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/11/2007 | 271.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos para manutencao das pracas deste cidades | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/11/2007 | 296.00 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de do Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/11/2007 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca do reparo de bomba dagua desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/11/2007 | 400.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/11/2007 | 100.00 | 00002470812488 | GILBERTO MEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na recuperacao de estradas na regiao de Crral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/11/2007 | 560.00 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro , junto ao Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/11/2007 | 286.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de serv. gerais na recuperacao e reforma da Cadeia Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/11/2007 | 420.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador de servicos publicos na administracao de mercado, pracas, Matadouros e Logradouros publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/11/2007 | 195.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/11/2007 | 225.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em servicos extras dop Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/11/2007 | 230.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Deparmento de Obras no Cemiterio do Distrito de Ribeira e nos servico de infra -estrutura das casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/11/2007 | 268.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e consertos de bombas nas localidades rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/11/2007 | 250.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/11/2007 | 170.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com agoacao das plantas da entrada da Cidade ate a ponte sobre o Rio Taperoa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/11/2007 | 304.00 | 00002506139486 | JOSE JORGE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departemento de Obra e Servicos Publicos deste Muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/11/2007 | 360.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departamento de Obras, nos servicos de infra-estrutura da casas no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/11/2007 | 250.00 | 00033936021449 | FRANCISCO DE ASSIS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bom e abastecimento dagua do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/11/2007 | 380.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua e dessalinizador da localidade de Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2007 | 380.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do Sinal de TV e conserto de aparelhos eletroeletronicos do Patrimonio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/11/2007 | 250.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de Limpeza junto ao Mercado Publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/11/2007 | 40.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus dos tratores, patrol e carroca de mao a servico do Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/11/2007 | 2051.75 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, bem como policiais da seguranca do recadastramento eleitoral e refeicoes para alunos da unipe e pessoa da FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/11/2007 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departamento de Obras e Servicos urbanos deste municipio na manutencao da iluminacao publica na neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/11/2007 | 154.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana nas pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/11/2007 | 260.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolos destinado a merenda escolar da escola do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/11/2007 | 700.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Deparmento de Obras e Servicos Publicos, na reforma da cadeia publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/11/2007 | 70.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante na retirada de animais das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/11/2007 | 800.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da justica eleitoral, durante o periodo de recadastramento eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/11/2007 | 1215.46 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais para os servicos da Fabrica de Doce, Cadeia e transporte demateriais para os servicos e realizacoes de viagens para a zona rural deste Municipio a servicos do Departamento de Obras e servicos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/11/2007 | 400.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de reunioes do Luz Para Todos, ministrantes de cursos atraves da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/11/2007 | 310.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na cosntrucao de passagem molhada na localidade de Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/11/2007 | 320.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servico Urbanos deste Municipio nas localidades rurais de passasunga Assentamento e Alto Fechado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/11/2007 | 100.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/11/2007 | 100.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamentode Obras e Servicos Urbanos, na localidade de Manicoba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais para construcao de passagens molhada no sitio Tapera neste Municipio. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/11/2007 | 1790.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao de com reposicao de pecas, dos dessalinizadores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/11/2007 | 785.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios vinculados ao Departamento de obras e servicos Publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/11/2007 | 60.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento de salario do mes de Novembro para ser descontado em tres parcelas apartir do mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/11/2007 | 1010.10 | 07858216000131 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao da ruas da cidade para os festejos natalinos e materiais para o Departamento de obras deste municipio, destinados os servicos de reforma da cadeia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/11/2007 | 1353.72 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/11/2007 | 935.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/11/2007 | 1300.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos servicos de decoracao natalina da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/11/2007 | 285.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das atividades do Departamento de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/11/2007 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTO CAR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacoa de veiculo Gol para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/11/2007 | 350.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Sr. Prefeito Municipal Viajar para as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa e Serra Branca , trantando de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/11/2007 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidor de acesso a internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/11/2007 | 1050.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais diversos destinados a manutencao da Secretaria de Educacoa e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/11/2007 | 620.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da Merenda escolar da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/11/2007 | 680.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais diversos destinados a manutencao das unidades de saude e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/11/2007 | 5.15 | 08271314000130 | SOUTO SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/11/2007 | 853.66 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a decoracoa natalina das ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/11/2007 | 480.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da Secretaria de Acao Rural meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/11/2007 | 685.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Adminstracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/11/2007 | 538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado aos servicos de construcao da sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/11/2007 | 587.20 | 00006597761464 | JULIELITTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de cosntrucao, destinado ao Sr. Julieliton Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/11/2007 | 964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/11/2007 | 345.20 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de cosntrucao destinados aos servicos de construcao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/11/2007 | 360.00 | 00087440636791 | NILTON ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2007 | 100.00 | 00002192503407 | EUNICE MENDES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Eunice Mendes de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender nessidades basicas da Sr, Josefa de Farias Pereira Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/11/2007 | 415.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/11/2007 | 380.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/11/2007 | 380.00 | 00005944668490 | JOSICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativa junto ao Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/11/2007 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em predio na localidade de Pocinhos para atendimento da equipe medica na referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/11/2007 | 220.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para se beneficiar do transporte da Sec. de Saude na sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/11/2007 | 480.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Van MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/11/2007 | 380.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/11/2007 | 200.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de servicos como auxilair na organizacao de documentos do arquivo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/11/2007 | 32.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo junto ao Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/11/2007 | 5211.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de outubro, conforme encontro de contas entre as empresas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/11/2007 | 133.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, relativo ao M~es de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/11/2007 | 380.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia da Area de Esporte e Lazer de do distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/11/2007 | 200.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais na manutencao de bombas e abastecimento dagua na localidade de Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/11/2007 | 280.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados a recuperacao de estradas vicinais na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/11/2007 | 280.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais para recuperacao de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/11/2007 | 784.00 | 00089288947434 | ANA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de aneis usados para realizacoes de servicos de infra-estrutura na area de esporte e lazer construida na sede do mmunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/11/2007 | 100.00 | 00001835643752 | EDNALDO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos do Sr. Ednaldo Leite de Lima, lotado no Deparmento de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Novembro, para ser descontado nos nov e dez/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos do Servidor Jose Pereira da Silva Junior, lotado no Departamento de Obras e Servico Urbanos, relativo ao mes de Novembro para ser descontado em duas parcelas nos meses de nov/dez/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/11/2007 | 3095.82 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/11/2007 | 655.83 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo D-10, que ficou a disposicao do Deparmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/11/2007 | 1054.62 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos tratares desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/11/2007 | 100.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais de interesse publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/11/2007 | 3394.44 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Vans e Micro-Onibus, vinculado a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/11/2007 | 805.00 | 01106076000169 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/11/2007 | 2149.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOl, Ambulancia e Fiat, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/11/2007 | 1808.73 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Ambulancia MNN-9957, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/11/2007 | 1305.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos Fiat a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/11/2007 | 793.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Van MMP-4300, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/11/2007 | 30.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/11/2007 | 113.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator que realiza servicos no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/11/2007 | 14.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbo para a secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/11/2007 | 25.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para realizacao de viagem para a Cidade de Joao Pessoa a servico do Setor de Identificacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/11/2007 | 145.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao da Justica eleitoral, durante o periodo de recadastramento eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/11/2007 | 297.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comustiveis destinado a idenizacao compesatoria dos veiculos dos Sec. de Administracao, Diretor de Esporte, que utilizaram seus veiculos em viagens a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/11/2007 | 515.41 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculos GOL, a disposicao do gabinete do prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/11/2007 | 350.00 | 01106076000169 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a doacao com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/11/2007 | 1523.80 | 00099631270459 | CECILIA JOANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, destinado a recuperacao de sua casa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo oa mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/11/2007 | 345.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de servicos servicos extras realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/11/2007 | 1540.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/11/2007 | 100.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao de abastecimento dagua e predio Publicos da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/11/2007 | 400.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do Sistema de Abastecimento dagua e area de lazar do Sitio Poco comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/11/2007 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira para Manutencao da Lavanderia e servicos na referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/11/2007 | 1076.60 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA - CASA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infra-estrutura das casas no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/11/2007 | 680.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento a gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/11/2007 | 380.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais na manutencao de bombas e dessalinizadores nos sitios Rio Direito e Malhada Comprida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/11/2007 | 290.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pares de laminas da motoniveladora patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/11/2007 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua da comunidade de Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/11/2007 | 160.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de adesivos para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/11/2007 | 240.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de Informatica para alunos bolsistas da rede Municipal de Ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/11/2007 | 1450.00 | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor ministrante de aulas extras para alunos concluintes deste Municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/11/2007 | 60.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical durante a apresentacao da quadrilha da Melhor Idade neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/11/2007 | 1020.41 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados equipe de som, bandas, equipe de filmagens, durante os festjos juninos e Sao Bento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/11/2007 | 2988.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Setor de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/11/2007 | 200.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da zona rural deste Municipio para se beneficiar do transporte da Sec. de Saude para a Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/11/2007 | 600.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas urnas mortuarias destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/11/2007 | 100.00 | 00004782649410 | HILDETE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sr. Hildete da Silva Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/11/2007 | 900.00 | 00005115994470 | TACIANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/11/2007 | 300.00 | 00048436305434 | ALUISIO DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/11/2007 | 1512.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a doacao com pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/11/2007 | 550.00 | 00002644985420 | ROGERIO OLIVEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado aos servicos de construcao da residencia do Sr. Rogerio Oliveira Porto, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores dos departamento de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/11/2007 | 150.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de perfuracaode pocos do Projeto PAIS de agricultura familiar em paceria com SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/11/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados equipe financeira e de Obras e Servicos Publicos, por ocasiao de reuniao na Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/11/2007 | 50.00 | 00007780749436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/11/2007 | 50.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/11/2007 | 25.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custa para cobertura de despesas com alimentacao do Sr. Juvenal paulino de Farias, motorista da sec. de Saude que realizou viagem a servico da Sec. de Saude para a Cidade de Joao pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/11/2007 | 50.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Tacian Gomes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/11/2007 | 5700.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de expansao de sinal de TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/11/2007 | 68.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas do telefone no 3356-1260, vinculado ao Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/11/2007 | 983.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/11/2007 | 1500.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para construcao de passagemmolhada na localidade de Tapera Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2007 | 385.00 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DE ARAUJO VILELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para aquisicao de material de informatica para estruturacao da Delegacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/11/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 13o salario do servidor Jose Ginaldo Macedo Nobrega, lotado no Deparmento de Obra e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/11/2007 | 442.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no 3356-1165, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/11/2007 | 1001.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios vinculados a Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/11/2007 | 17936.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS do Magisterio 60% FUNDEB, relativo as competencias 07/08/2007, ensino Infantil 07/08/2007 e EJA 07/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/11/2007 | 310.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos para a merenda escolar da escola Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/11/2007 | 380.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora pedagogica do ensino infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/11/2007 | 380.00 | 00013326813449 | EMMANUEL FERNANDO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como nutricionista, junto as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/11/2007 | 380.00 | 00098192566404 | MARGARIDA COSTA DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola do Sitio Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/11/2007 | 100.00 | 00005755874409 | LIGIA PAULA SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Ligia Paula Sousa Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/11/2007 | 2005.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do telefone no 3356-1042, vinculado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/11/2007 | 450.00 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DE ARAUJO VILELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais civis que garantem a seguranca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/11/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes dos policiais militares que garantem a seguranca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/11/2007 | 46.00 | 00092885705434 | INACIO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chapeu artesanal para o Museu Historico e Cultural desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/11/2007 | 67.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/11/2007 | 521.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predios administrados pela a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/11/2007 | 400.00 | 00029229197491 | SEBASTIAO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto as comunidades rurais para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/11/2007 | 180.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de receituarios para as unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/11/2007 | 350.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento de salario para ser descontado no 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/11/2007 | 328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de cosntrucao destinado a recuperacao de sua residencia, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/11/2007 | 255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a construcao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/11/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/11/2007 | 103.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a reforma de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/11/2007 | 385.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de cosntrucao destinados aos servicos de recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2007 | 50.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finananceira para tratamento de saude da Sr. Maria Eunice Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/11/2007 | 437.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/11/2007 | 549.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no3356-1117, da prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/11/2007 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a Sr. Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar para a Cidade de campina Grande com objetivo de tratar de assuntos da prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/11/2007 | 50.00 | 00002869246412 | FABIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados junto ao Derpartamento de Turismo, durante a realizacoes de eventos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/11/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/11/2007 | 460.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no 3356-1104, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/11/2007 | 1876.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/11/2007 | 100.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de vecimentos do servidor Jose carlos Pereira de Sousa, conforme determinacoa judicial, relativo ao processo no011.2003.000908-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/11/2007 | 27.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para o plano diretor participativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/11/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RWSAT TELECOMUNICACOES - RURAL WEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Prefeitura Municipal e Secretarias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/11/2007 | 950.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funerarios para sepultamento de pessoas carentes residentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/11/2007 | 400.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cirugia em paciente encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/11/2007 | 357.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria e pecas de reposicao destinados ao veiculo Van, vinculadoi a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/11/2007 | 54.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/11/2007 | 698.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/11/2007 | 87.32 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencias da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/11/2007 | 21.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes, destinado a Diretor Financeiro, Chefe de Gabinete e Motorista, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/11/2007 | 1420.00 | 01372610000189 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau para serem doados com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/11/2007 | 200.00 | 00062315161487 | JOSE NOILTON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao de casas de pessoas carente, atraves do Deparmento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/11/2007 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma porca destinado ao Trator, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/11/2007 | 380.00 | 00008415734417 | THIAGO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude, junto as comunidades de Cacimaba Salgada, Bravo Pocinhos, Passassunga neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/11/2007 | 160.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES-MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para distribuicao com professores em comemoracao ao dia do Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/11/2007 | 190.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/11/2007 | 469.75 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de manutencao do Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/11/2007 | 100.00 | 00011036800482 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buracos para colocacao de postes na localidade de Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/11/2007 | 594.80 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas e secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/11/2007 | 366.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mnateriais diversos destinados a manutencao da unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/11/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para cobertura de despesas de locomocao dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/11/2007 | 4829.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/11/2007 | 1435.00 | 00002152938437 | MAYRA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com ultrasonografias em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/11/2007 | 583.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender necessidades de pessoas carentes residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/11/2007 | 60.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/11/2007 | 50.00 | 00004131877481 | NEUZA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/11/2007 | 40.00 | 00003372020448 | ADELITA FRANCISCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/11/2007 | 50.00 | 00006454355462 | EWERTON FERREIRA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/11/2007 | 150.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/11/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/11/2007 | 230.00 | 00003814115406 | ELZA LIMA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/11/2007 | 31.00 | 08581951000103 | JOAO BATISTA SIMOES NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia MOQ-2013, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/11/2007 | 2000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de revisao do veiculo Ambulancia, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/11/2007 | 240.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Diretora do Departamento de Turismo e auxiliares para participar de capacitacao realizada pelo SEBRAE no estado do Ceara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/11/2007 | 443.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica da escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/11/2007 | 964.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passe escolares para alunos do Municipio que estudam na cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/11/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo dagua da escola do Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/11/2007 | 217.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/11/2007 | 700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celular para otelefone do gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/11/2007 | 120.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/11/2007 | 116.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios vinculados a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/11/2007 | 50.00 | 00039655202453 | MARIA JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2007 | 59.00 | 00003818129444 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Margarida dos Santos Silva Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/11/2007 | 80.00 | 00002186294435 | TERESINHA RAMOS SAMPAIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/11/2007 | 42.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2007 | 58.00 | 00051774186420 | PEDRO GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Pedro Guimaraes Mendes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/11/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Juliana da Conceicao Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2007 | 58.00 | 00005768312471 | ERICA REGINA PORTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Erica Regina Porto de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2007 | 110.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2007 | 140.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo dagua de predios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/11/2007 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica do predio da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/11/2007 | 67.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tariafa de energia da Sec. de acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/11/2007 | 35.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas dagua da Sec. de Acao Ruaral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2007 | 100.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vecimentos do Sr. Nilton Da Silva Lotado no setor Financeiro desta Prefeitura, para ser descontado em 04 prcelas apartir do mes dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/11/2007 | 40.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pinos para o Trator, vinculado a sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/11/2007 | 194.40 | 07481545000106 | CARNES E MASSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de reficoes destinados aos participantes do curso de teatro por ocasiao de apresentacao no teatro municipal de Campina Grande, promovido atraves da Secretaria de Acao Social com o Programa de atencao Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/11/2007 | 100.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio para realizacao de evento neste Municipio, destinado a transporte de materiais de sonorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2007 | 948.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2007 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de notas e avisos no Programa Eu, Voce e a Viola da Radio Independente de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha dos Agentes Politicos, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2007 | 1785.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do PNAFM, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2007 | 1801.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2007 | 30546.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterio, (FUNDEB 60%) relativo oa mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do ensino infantil, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Programa de Alfabetizacoa de Jovens e Adultos (PEJA), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2007 | 20505.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do Ensino, relativo oa mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2007 | 17047.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2007 | 15734.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2007 | 14817.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2007 | 940.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de portoes de barra de ferro de 1x14 medindo 80x210 e grade de ferro de cantoneira para os servicos de reforma da cadeia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2007 | 600.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de desenhos de topografias realizadass neste Municipio dos projetos de pavimentacao das ruas Fernando Cunha Lima, Final da Avenida 04 de Junho e Manoel Martisn Pereira de Barros, esgotamento sanitario, duplicacao da ponte sobre o riacho da Igreja neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para eleboracao de Projetos de pavimentacao das ruas Fernando Cunha Lima, Final da Avenida 04 de Junho, Rua manoel Martins Pereira de Barros, esgotamento sanitario e duplicacao da ponte sobre o Riacho da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2007 | 260.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvaresnas ruas e pracas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2007 | 400.00 | 00030080690459 | REGINALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da do predio da incubadora de couro -INAC no Sitio Santa Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2007 | 3345.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos (Encargos Gerais), relativo ao mes e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2007 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de Pagamento, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2007 | 9288.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal lotado no ?Departamento de Administracao e Financas, relativos ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2007 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/12/2007 | 1600.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes e cruzetas em concreto para o servicos de extencao de energia eletrica no Sitio Pelo Sinal e Olho Dagua neste Municipio. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/12/2007 | 100.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais para decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/12/2007 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao das atividaedes sociais do Clube de maes da Comunidade de Poco Comprido, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/12/2007 | 640.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiaisdestinadois a manutencao dos servicos do Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/12/2007 | 3000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus para o tratar e patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/12/2007 | 661.00 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/12/2007 | 90.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/12/2007 | 28.50 | 24513574000636 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia das Unidades de Saude para atendimento a Populcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/12/2007 | 700.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho Foto, destinados as unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/12/2007 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21.03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos juntoa Caixa Economica, Sec. de Educacao e INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/12/2007 | 100.00 | 00065307372434 | ARMISTRONG DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para cobertura de despesas com locomocao e alimentacao,por ocasiao de viagens para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a Servico da eleaboracao do Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/12/2007 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora de epidermiologia,farmacia e vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/12/2007 | 176.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratifiacao pelos servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria e gratificacao de insalubridade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/12/2007 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora de imunizacao junto ao centro de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/12/2007 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/12/2007 | 76.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao Mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/12/2007 | 120.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de equipamentos laboratorias das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/12/2007 | 100.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames medicos em pacientes emcaminhadois pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/12/2007 | 2000.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacia das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/12/2007 | 200.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames oftalmologico em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/12/2007 | 185.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas coloridas, destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/12/2007 | 977.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Ambulancias e VAN MMP-4300 vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/12/2007 | 215.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados as unidades de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/12/2007 | 265.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/12/2007 | 417.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a ambulancia MOQ-2013, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/12/2007 | 109.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de predios vinculados a Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/12/2007 | 1722.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a extencao de energia eletrica no Sitio Joao Nunes. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/12/2007 | 900.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao em uma bomba injetora e quatro bicos injetores do trator da sec. de Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/12/2007 | 469.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de emplacamento do Veiculo Pikup Pegeot, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/12/2007 | 785.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo a meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/12/2007 | 615.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo a meses de anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/12/2007 | 2842.50 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados aos servicos de construcao de passagens molhadas na localidade de Tapera neste Municipio. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/12/2007 | 900.00 | 00003908228417 | GIAN ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de servicos medicos especializados com operacao realizada em paciente emcaminhado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/12/2007 | 993.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da Merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/12/2007 | 4235.00 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas destinados as confeccoes das camisas de bloco, e equipes de trabalho da IX festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2007 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica e producao de material grafico para a Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/12/2007 | 50.00 | 00006292508471 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio promocional para realizacoes de eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/12/2007 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de assuntos de interesse do municipio, no Programa FM-Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/12/2007 | 525.03 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de picas para a decoracao natalina das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/12/2007 | 270.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura do figurino do grupo cultural Bumba Meu Bode deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/12/2007 | 900.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decoradora de eventos e cerimoniais realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/12/2007 | 380.00 | 00005890423436 | JOSIKLEITON MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Memorial Cinematografico e condutor de turismo junto ao Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/12/2007 | 380.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assessor de comunicacao da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/12/2007 | 80.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para o Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/12/2007 | 500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches destinados a participantes de cursos e ministrantes de cursos, equipes de sonorizacao, atraves do Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/12/2007 | 35.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reproducao de DVDïS para o Museu Historico e Culturais dos Cariris Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/12/2007 | 41.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pituras da frente do clube para realizacao da III Semana Cultural desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/12/2007 | 200.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados com pesquisas de acervos dos filmes realizados em Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/12/2007 | 50.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo junto ao Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/12/2007 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de notas e materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/12/2007 | 555.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Departamento de Turismos deste Muniocipio, relativo a meses anteriores | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/12/2007 | 6000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo completo com ar, 04 portas, referente aos meses de Agosto Setembro, Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/12/2007 | 540.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao tres Meses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/12/2007 | 560.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes , mesas, gaveteiro destinados a biblioteca da escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/12/2007 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/12/2007 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/12/2007 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/12/2007 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do distrito de Ribeira para lecionar no localidade de Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/12/2007 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Carua para a escola Municipal Inacio Gomes Meira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/12/2007 | 150.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores para lecionarem nas escolas da zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/12/2007 | 268.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/12/2007 | 800.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolos destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/12/2007 | 2250.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes no percurso de Cabaceiras a Campina Grande e Vice versa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/12/2007 | 650.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos digitacoes e impressoes de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/12/2007 | 259.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolos destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/12/2007 | 500.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Educacao Transportando merenda escolar e professores para lecionarem no distrito de Ribeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/12/2007 | 120.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/12/2007 | 477.60 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe Uniao Desportiva Estudantes para as Cidades de Caraubas, Congo, Boqueirao, durante a participacao na Copa Cariri e viagens a servico da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/12/2007 | 1851.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas e secretaria de Educacao deste Municipio, realtivo a meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/12/2007 | 741.84 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de varanda para a pasarela da escola Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/12/2007 | 25.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentacao do Sr. Juvenal Paulino de Farias, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/12/2007 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista, junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo ao 04 plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/12/2007 | 80.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe da Sec. de Saude para a Cidade de Boqueirao e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/12/2007 | 456.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Ambulancia, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de consultoria tecnica ambiental para realizacao de diagnostico de residuos solidos para subsidiar projeto de aterro sanitario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/12/2007 | 1105.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens de Campina Grande a Cabaceiras e Vice Vers, transportando a equipe de profissionais da area de saude que atuam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/12/2007 | 150.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na manutencao do posto de saude dos distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/12/2007 | 1479.36 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam no Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/12/2007 | 600.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Tapera e Adjacencias para atendimento no centro de saude na sede do Municipio e nos hospitais nas cidades de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/12/2007 | 244.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Poco Comprido e Adjacencias para atendimento medico no Centro de Saude e hospital na Cidade de Boqueirao a servico da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/12/2007 | 585.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias para o Centro de Saude e hospitais nas cidades de QBoqueirao e campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/12/2007 | 600.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Ribeira e Adjacencias para o Centro de Saude e hospitais das cidade de Boqueirao e campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/12/2007 | 513.60 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/12/2007 | 1140.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e Adjacencias para realizacoes de exames na cidade de Campina grande a servico da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/12/2007 | 1655.16 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e Adjacencias para o Centro de Saude e para os hospitais nas cidades de campina Grande e Boqueirao a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/12/2007 | 500.00 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e Sede do municipio a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/12/2007 | 900.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Alto Fechado e Adjacencias transportando pessoas enfermas para ralizacoes de fisioterapia e exames medicos no Centro de Saude na Sede do Municipio e hospitais nascidades de Boqueirao e campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/12/2007 | 1311.56 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a equipe de profissionais da area de saude para atuarem na zona rural deste Municipio, bem como transporte de pessoas enfermas do centro de saude para a zona rural do municipio e cidades de Campina Grande e Boqueirao a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/12/2007 | 800.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FIAT a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/12/2007 | 180.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/12/2007 | 400.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de saude para realizacoes atendimento medico na zona rural, bem como viagens transportando materiais a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/12/2007 | 120.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Ambulancia MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/12/2007 | 350.60 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos realizados para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/12/2007 | 2620.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens no percurso de Cabaceiras a campina Grande e Vice versa transportando pessoas para realizacao de exames e consultas medicas e viagens do Centro de Saude para as localidades rurais deste Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Saude dest Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/12/2007 | 27.00 | 00005493934477 | EDY WILSON NUNES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Saude, transportando pessoas do Centro de Saude para a localidade de Santa Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/12/2007 | 1089.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio, relativo a meses Anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados na localidade de Ribeira e Adjacencias a servico do Departamento de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/12/2007 | 250.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servico gerais na localidade de Ribeira e Adjacencias a servico do departamento de obras e Servicos Publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/12/2007 | 560.00 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na reforma da Cadeia Publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/12/2007 | 700.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departemento de Obras e Servicos Publicos, na reforma da Cadeia Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/12/2007 | 380.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com manutencao do abstecimento dagua e dessalinizador da localidade de Tapera neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/12/2007 | 380.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sinal de TV da Repidora Local, bem como conserto de aparelhos eletronicos do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/12/2007 | 380.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais na area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/12/2007 | 250.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante na retirada de animais das ruas da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/12/2007 | 698.57 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes consertos de pecas de cataventos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/12/2007 | 245.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombas na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/12/2007 | 680.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/12/2007 | 580.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de maquinas no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/12/2007 | 1718.04 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para os servicos de decoracao natalina e festa de padroeiro, transporte de materiais para os servicos do Departamento de obras e Servicos publicos e retirada de entulhos das ruas da Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/12/2007 | 100.00 | 00033935831404 | LAUDICEIA NUNES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem da equipe de DER, que esta realizado a operacao tap buracos entre os alfaltos das cidades de Cabaceiras a Boqueirao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/12/2007 | 489.80 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para zona rural deste municipio com a equipe do Departamento de Obras e Servico Publicos para conserto de cataventos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/12/2007 | 335.00 | 00000940557428 | JOSE ANTONIO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na construcao de base de caixa dagua e coxo na localidade de Assentamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/12/2007 | 200.00 | 00029653053434 | DIOSENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serragem de madeiras para os servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/12/2007 | 31.00 | 00037624520400 | JOAO HAGAPIO DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apontamento de ferramentas do Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/12/2007 | 528.00 | 00002506139486 | JOSE JORGE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/12/2007 | 56.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de conserto de pneus dos veiculos do Departamento de Obras e Servicos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/12/2007 | 300.00 | 00006024860412 | JOSE FAGNER CAVALCANTE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de telas para protecao da area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/12/2007 | 200.00 | 00032483481434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de perfuracao de buracos para implantacao do projeto PAES, em paceria com SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/12/2007 | 280.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra-estrutura nas unidades habitacionais no distrito de Ribeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/12/2007 | 380.00 | 00059428562491 | JOSE ANTONIO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de Esporte e Lazer da Sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/12/2007 | 510.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cosntrucoes das fossa das cass do distrito de ribeira neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/12/2007 | 317.00 | 00035950668472 | ONILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e servicos Pubcicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/12/2007 | 7000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas retro escavadeira e cacambas para servicos de terraplanagem de terreno para construcao da area de esporte e lazer, bem como escavacao e transporte de materiais para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/12/2007 | 1413.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos e predios do departemento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/12/2007 | 5231.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de Novembro, conforme encontro de contas entre as empresas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/12/2007 | 300.00 | 00004952488438 | HELIO WAGNER GURJAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender necessidades basicas do Sr. Helio Wagner Gurjao de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/12/2007 | 260.00 | 00059429550420 | ANA DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro para a Sro Ana de Farias Pereira,por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. maria Gorete de Silva Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/12/2007 | 200.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/12/2007 | 220.00 | 05729976000113 | OTICAS CABACEIRENSE-KLENIO DE A.VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos completo e cosulta a pessoa carente, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo, junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assistente Social, junto ao Programa de Atencao Integral a Familia -PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/12/2007 | 600.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor ministrante de curso de teatro atraves do Programa de Atencao Integral a familia - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/12/2007 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador de dados e acompanhamento do Programa Bolsa Familia deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/12/2007 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalcao da fabrica de Confeccoes deste mUnicipio, para a geracao de emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/12/2007 | 380.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas de costura industrial da fabrica de confeccoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/12/2007 | 430.00 | 00043762727449 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras do figurino do grupo de teatro, formado atraves de curso realizados pela Secretaria de Acao Social, atraves do Programa de Atencao Itegral a familia - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servicos da Sec. de Acao Social para as Cidades de Sao Domungos do cariri, Campina Grande e Boqueirao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/12/2007 | 41.00 | 00057007543472 | MARCONE EDSON SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagem do Sr. Jose Sandro cavalcante, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/12/2007 | 880.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacoes com pessoas carentes residentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/12/2007 | 1350.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao do Centro Social Lieta Farias, que abrigara o CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social e PAIF- Programa de Atencao Integral a Familia, com a finalidade de atender a populacao carente, principalmente beneficiarios do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/12/2007 | 200.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para organizacao de arquivos e fichas de fucionarios para individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/12/2007 | 200.00 | 00006492034457 | SHEILHA KOALLY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativa, junto ao Banco do Brasil S/A, conforme solicitacao desta Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/12/2007 | 600.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de notas fiscais avulsa, referente aos meses de Agosto,setembro, Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/12/2007 | 1408.31 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados oas policiais civis e militares que garantem a seguranca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/12/2007 | 250.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do pessoal do SEBRAE, pessoal do Projeto Palmas, Tarifa Verde, Equipe de Som dos Jogos Internos, policia Civil e Policia Militar, por ocasiao de roubos na cidade e recadastramento eleitoral, professor do curso de reciclagem e teatro, ministratando do curso de educacao inclusiva e assessor de comunicacao, que realizaram trabalhos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/12/2007 | 800.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados aos servicos da Justica Eleitoral, durante o periodo de recadastramento eleitoral, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/12/2007 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalcoes da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/12/2007 | 70.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para o zona rural deste Municipio, com a equipe da Sec. de Acao Rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/12/2007 | 650.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na construcao de caixa dagua para abastecimento dagua da comunidade de Alto Fechado neste Municipio. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/12/2007 | 375.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar nos servicos de construcao da caixa dagua do Sitio Alto Fechado para implantacao do Abastecimento dagua. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/12/2007 | 800.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carrada dagua para atendimento a comunidades rurai atingidas pela seca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/12/2007 | 170.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanicos realizados no veiculo trataor desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/12/2007 | 565.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Acao Rural deste Municipio, relativo a meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/12/2007 | 631.14 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre a fopag de Novembro e 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/12/2007 | 930.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de implantacao do abastecimento dagua do Sitio Alto da Boa Vista neste Municipio. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/12/2007 | 134.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/12/2007 | 2870.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a servicos das casas no distrito de Ribeira, manutencao das Pracas, escolas , posto de saude, INAC e cateiros nas localidasdes de Ribeira, Curralde Baixo, Santa Cruz neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/12/2007 | 51.80 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de acesso a internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/12/2007 | 50.00 | 00031142605787 | JOSE NUNES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pele de bode para o figurino do Grupo Folclorico Bumba Meu Bode deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/12/2007 | 2000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida de capacitacao do Projeto Roliude Nordestina Seja Artista por Um Dia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/12/2007 | 100.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida de capacitacao dentro projeto Cariri Mostra cariri, circuito Natalino 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/12/2007 | 2134.08 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina e servicos do Departemento de Obras e Servicos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/12/2007 | 1.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM-PAEX, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares administrativo, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/12/2007 | 567.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Voiage, a dispoisicao das Secretarias e Departementos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/12/2007 | 595.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compesatoria dos Secretarios e Diretores que utilizaram seus veiculos a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/12/2007 | 938.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/12/2007 | 128.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para o Plano Diretor Participativo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/12/2007 | 370.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/12/2007 | 190.00 | 00007546543460 | INAURIA FARIAS GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidade basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/12/2007 | 400.00 | 00027412342487 | ROMUALDO EMILIANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquiscao de materiais de construc~ao destinados a recuperacao da Residencia do Sr. Romualdo Emiliano Ribeiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/12/2007 | 1656.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes destinados a doacoes com pessoas carentes residentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/12/2007 | 900.00 | 00005115994470 | TACIANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do conselho tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/12/2007 | 790.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (generos alimenticios) destinados a distribuicao com pessoas carentes residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/12/2007 | 665.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo D-10, vinculado a Secretaria de Acao Rural e meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/12/2007 | 317.52 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/12/2007 | 20.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Secretario de Acao Rural e Meio Ambiente e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Sume a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/12/2007 | 57.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinados a reposicao para manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/12/2007 | 2540.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/12/2007 | 1956.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/12/2007 | 816.48 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado ao Departamentode Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/12/2007 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira para manutencao do Abastecimento dagua da Localidade de Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/12/2007 | 100.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira para manutencao de Predios e Abastecimento dagua da Comunidade de Santa Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/12/2007 | 440.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira para Manutencao do Sistema de Abastecimento dagua, area de lazer da Comunidade de Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/12/2007 | 680.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira para realizacao de acoes integradas de fomento a gestao, Producao, capacitacao e Comercializacao de artefatos em couro, voltadas para a geracao de emprego e renda . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/12/2007 | 100.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto ao Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/12/2007 | 3169.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de Servicos extras do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/12/2007 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira para manutencao da Lavanderia e servicos do Abastecimento dagua da Localidade de Alto da Bovaista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/12/2007 | 1500.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/12/2007 | 800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/12/2007 | 200.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com pesquisas dos acervos dos filmes realizados em cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/12/2007 | 200.00 | 00005793418440 | PAULA ROBERTA VERAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pesquisas dos acervos dos filmes realizados em Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/12/2007 | 400.00 | 00051773619420 | JOSEFA ROSALIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adinatamento do 13o salaria da servidora Josefa Rosalia Costa Silva, professora, lotada na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/12/2007 | 300.00 | 00051773163434 | MARIA LUIZA MACEDO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adinatamento dos vecimentos da servidora Maria Luiza Macedo Bernado, lotada na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/12/2007 | 490.00 | 05514693000154 | BENEFICIAMENTO REGRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agregado para piso destinados a manutencao das escola municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/12/2007 | 2660.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores auxiliares do setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/12/2007 | 13.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes no veiculo Van MMP-4290, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/12/2007 | 3247.02 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos van MMP-4290 e NMicro Onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/12/2007 | 380.00 | 00038011255487 | VERA LUCIA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do ensino infatil das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/12/2007 | 2745.12 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e faz. Perfasa, para as escolas municipais e estaduais da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/12/2007 | 3158.40 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Santa Cruz, Curral de baixo, Divisao e Ribeira para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, e para escola estadual do distrito de Ribeira no turno manha e noite, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/12/2007 | 1195.98 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de de Poco comprido, e faz Santa Terezinha para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/12/2007 | 2220.16 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio e para escola municipal do Sitio Curral de Baixo nos turnos do dia e noite, relativo ao mes de Novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/12/2007 | 3122.67 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/12/2007 | 2683.20 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidades Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume, manicoba e cacimbas para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/12/2007 | 1958.58 | 00051773147404 | ROBERTO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Viracao e Volta para as escolas Municipais Estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/12/2007 | 2758.08 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Pau Leite, caicara, tapera e Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/12/2007 | 966.74 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio,nos turnos manha e noite realtivo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/12/2007 | 1851.20 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do taua e Facao para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/12/2007 | 818.40 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural deste Municipio para a sede para se beneficiar do Transporte escolar, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/12/2007 | 1702.40 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola municipal do Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/12/2007 | 984.20 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para as escolas municipais e estaduais da Sede do municipio, no turno do dia, relativo ao mes deNovembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/12/2007 | 2880.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal do Assentamento Serra do Monte, no turno do dia, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/12/2007 | 1116.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Ipueiras e Maribondo, para as escolas municipais e estaduais da sede do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/12/2007 | 112.32 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Pelo Sina para a escola Estadual Clovis Pedrosa no distrito de Ribeira, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/12/2007 | 1041.60 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Tanques Alto da Boa Vista, Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/12/2007 | 918.84 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Malhada da Pedra, malhada do Taua e facao, para as escolas Municipais e estaduais da Sede do Municipio, no turno da noite, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/12/2007 | 1243.15 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Cedro e Chico Bezerra, para a escola Municipal do Sitio Assentamento, no turno da noite, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/12/2007 | 688.20 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Alto fechado , caruata de Dentro e Gerimun para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da sede deste Municipio para assistirem aulas extras na Cidade de Queimadas-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/12/2007 | 2705.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores que realizaram servicos para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2007 | 1929.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo GOL, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/12/2007 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes emcaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/12/2007 | 1500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames medicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/12/2007 | 3388.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/12/2007 | 300.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario da servidora Darlene de Sousa, vinculada a Sec. de Saude, para ser descontado em seis parcelas apartir do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/12/2007 | 1476.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT UNO, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2007 | 1929.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOl, FIAT e Ambulancia, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2007 | 778.68 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo VAN Azul, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/12/2007 | 1825.74 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/12/2007 | 1400.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantanista, junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo a 04 palntoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/12/2007 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao das ataividades Socias do Clube de Maes da Comunidade de Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/12/2007 | 50.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Eliete Braga Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/12/2007 | 50.00 | 00007780749436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/12/2007 | 350.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado da cidade de Joao Pessoa para o distrito de Ribeira de Cabaceiras, com o falecido Pedro Satiro da Silva Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/12/2007 | 110.80 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencias da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/12/2007 | 1051.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/12/2007 | 418.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/12/2007 | 3000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos PEGEOUT, VAN e GOl e FIAT, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conctribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/12/2007 | 2054.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua dos predios e escolas municipais, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/12/2007 | 109.18 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de registros da associacao da escola Maria Neuly Dourado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/12/2007 | 50.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a apoio financeiro para a estudante taciana Gomes de Araujo, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/12/2007 | 1860.00 | 04330582000125 | ASSOCIACAO DE PAIS PROFESSORES E FUCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida municipal para execucao do Programa PDDE/PME/FUNDESCOLA, PROJETO MELHORIA DA ESCOLA firmado entre o FNDE e associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/12/2007 | 1860.00 | 01992566000100 | APM DO GRUPO MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida municipal para o Programa PDDE/PME/FUNDESCOLA, PROJETO MELHORIA DA ESCOLA, firmado com o FNDE e Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/12/2007 | 678.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos polieter destinados aos servicos de decoracao natalina desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/12/2007 | 9.20 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS DE MADEIRA E TECIDOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados aos servicos de decoracao desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/12/2007 | 100.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/12/2007 | 350.00 | 00013326813449 | EMMANUEL FERNANDO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como nutricionista, junto as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/12/2007 | 2570.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extras realizados, durante a realizacao do IX Festival do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/12/2007 | 50.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao do Sr. Juvenal Paulino de Farias, motorista lotado na Sec. de Saude, por ocasiao de viagens a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec.de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/12/2007 | 834.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para cataventos da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/12/2007 | 32.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Geologo, Topografo e Equipe do Departamento de Obras e Servicos publicos deste muniicpcio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/12/2007 | 310.00 | 00004141208418 | GEORGE SANTANA PEREIRA CARREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeira para aquisicao de materiais de informatica para delagacia policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/12/2007 | 450.00 | 00004141208418 | GEORGE SANTANA PEREIRA CARREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais civis que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/12/2007 | 120.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/12/2007 | 22.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arredamento de sistema de contabilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/12/2007 | 478.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Setro de Decoracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/12/2007 | 684.80 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/12/2007 | 67.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/12/2007 | 350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do veiculo Ambulancia MNN-9957, vinculado a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/12/2007 | 1050.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os servicos de revisao do veiculo ambulancia MNN-9957, vinculado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/12/2007 | 9658.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro e incentivo adicional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/12/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes para cobertura de despesas com locomocao dos agentes comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2007 | 14261.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotado na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/12/2007 | 514.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no3356-1165, vinculado a sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/12/2007 | 1801.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Sec. de Educacao, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2007 | 22870.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2007 | 20339.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do Ensino 1a e 2a fases, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/12/2007 | 1816.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1042, vinculado a prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios do Gabinete, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores do Departemento de Turismo e Comunicacao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/12/2007 | 67.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2007 | 13826.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fucionarios lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/12/2007 | 534.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone vinculado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2007 | 1500.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de carnes do IPTU do Exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/12/2007 | 3345.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos gerais, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2007 | 9132.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Administracao e Financas deste Muninicipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2007 | 1573.22 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do PASEP, relativo as competencias, 08/09/10 e 11 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/12/2007 | 682.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone no 3356.1179, vinculado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2007 | 3721.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Social, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/12/2007 | 607.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1104, vinculado a Sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2007 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de acao rural e Meio Ambiente, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/12/2007 | 250.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junta a Sec. de acao rural no desenvolvimento de trabalhos do seguro safra e abstecimento dagua em comunidades atiogidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2007 | 266.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e imovel destinados a moradia do Sr. Helio Wagner, Por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/12/2007 | 41.09 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cota-parte do FESP, ITR, ICMS-DESON. FEX, creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/12/2007 | 256.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a manutencao de impressoras das secretaria e Departamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como na entrega de IPTU, nas ruas desta Cidade e organizacao de Ducumentacao do referido Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/12/2007 | 380.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Vigilante do FORUM desta Comarca, conforme Solicitacao da Justica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005944668490 | JOSICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativa, junto a coordenacao do Plano Diretor deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2007 | 142.86 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos de informatica da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/12/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de acesso a Internet da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/12/2007 | 20.00 | 00007888629440 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reaizacoes de viagens de motocicleta a servico da adminsitracao municipal para a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e dessalizadores das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/12/2007 | 280.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais destinados a recuperacao de estrada vicinais na zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na mnutencao de bombas e abastecimento dagua na localiodade de caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/12/2007 | 327.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilate da area de esporte e Lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2007 | 1550.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de pedras destinados aos servicos de construcao de passagens molhadas na localidade de Tapera neste Municipio | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/12/2007 | 2850.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e lapidacao de pedra rachinha, meio fio e linhas dagua para os servicos de recuperacao da praca do distrito de ribeira neste Municipio | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2007 | 1960.00 | 00002348877457 | LUIS FRANCISCO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lapidacao e transporte de pedras de meio fio e lajes destinados a urbanizacao dos cateiros onde foram construidas as unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da area de esporte e lazer do distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/12/2007 | 37.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus de trator e carroca de mao da prefeitura municipal no distrito de Ribeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2007 | 250.00 | 00009436987404 | JOAO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em evento realizados no Assentamento neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/12/2007 | 45.80 | 00007398723466 | MARISTELA BARBOSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora, junto ao memorial cinematografico deste municipio e museu historico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/12/2007 | 70.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens extras a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/12/2007 | 498.35 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes concluintes da zona rural do Municipio para sede com objetivo de assistirem aulas extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/12/2007 | 565.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo Van Vermelha, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2007 | 100.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de educacao deste Municipio na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/12/2007 | 380.00 | 00008415734417 | THIAGO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nas localidades de Bravo, Passassunga, Pocinhos, Cacimba Salgada, Malhada Grande e Volta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/12/2007 | 80.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Emerson Barros, motorista, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, por ocasiao de vaigens extras a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/12/2007 | 100.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/12/2007 | 25.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/12/2007 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de limpeza de predio na localidade de Pocinhos para atendimento medico na referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2007 | 100.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe da Sec. de Saude na Zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/12/2007 | 1075.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude para a Cidade de Remanso-BA e para a Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/12/2007 | 50.00 | 00006906819410 | EDNA LUCIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/12/2007 | 54.30 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do Predio da Prefeitura Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/12/2007 | 230.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Adminstracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/12/2007 | 615.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/12/2007 | 12113.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS dos servidores do PSf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/12/2007 | 100.00 | 00051773163434 | MARIA LUIZA MACEDO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como cozinheira , durante a realizacao da confraternizacao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/12/2007 | 100.00 | 00001884959407 | LUIS CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de curral de Baixo e Adjacencias para a sede do municipio, transportando pessoas para se beneficiar do transporte da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/12/2007 | 6821.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Agentes de Saude, relativo aos meses de agosto, Setembro, Outubro e Novembro e 13a. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/12/2007 | 596.75 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Centro de Saude e Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/12/2007 | 4941.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/12/2007 | 20311.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS dos Servidores Municipais e contratados do setor de educacao (EJA, INFANTIL, Contratados, FUNDEF 60%), relativo as competencias 09/10/11 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/12/2007 | 364.25 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da Sec. de Educacao e Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/12/2007 | 2338.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica dos predios vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/12/2007 | 612.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais diversos, atraves do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, destinados a manutencao das atividades letivas da escola municipal Ricardo Jose de Araujo, localizada no Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/12/2007 | 777.15 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao da Semana Pedagogica das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/12/2007 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/12/2007 | 155.00 | 00007542944479 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio durante a organizacao da III Cabaceiras Mostra Cultura, promovida atraves da Sec. de Educacao Cultura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/12/2007 | 332.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e solda de mata burros na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/12/2007 | 400.00 | 00098184814453 | JOSEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/12/2007 | 320.00 | 00002333519495 | ALMIR BEZERRA NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de aneis do poco amazonas para abastecimento dagua da comunidade de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/12/2007 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/12/2007 | 375.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto de Bombas daguas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/12/2007 | 1635.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas, rebombiamento de Motor das bombas dos abastecimento dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/12/2007 | 1659.89 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departemento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/12/2007 | 15064.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eltrica de predios e Logradouros Publicos deste Municipio, bem como iluminacao Publica e parcelamento de anos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/12/2007 | 6500.00 | 07757303000100 | PROCONGEO-CLEDIANA MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacoes de pocos tubulares, mais o respectivo projeto tecnico especializados, para complementacao de projeto junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/12/2007 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com creditos para o celular do gabinete do prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/12/2007 | 126.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/12/2007 | 47.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/12/2007 | 2000.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para aquisicao de canos destinados aos servicos de implantacao do Sistema de Abastecimento dagua do Sitio Alto da Boa Vista neste Municipio. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2007 | 14.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xergraficos de documentos da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2007 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/12/2007 | 1882.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de FGTS, desconado na cota-parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/12/2007 | 406.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre fopga de Dez/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do pASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2007 | 450.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BESERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incetivos aos policiais militares, que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2007 | 3345.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/12/2007 | 9294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Administracao e Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/12/2007 | 122.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Joziane Kardinaly, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2007 | 27.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assistente Soicial, junto ao Programa de Atencao Basica a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo, junto ao Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2007 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Digitador de dados e acompanhamento do Programa Bolsa Familia deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/12/2007 | 3986.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/12/2007 | 2200.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma viagem especial para Nova Jerusalem-PE com o GRupo da Melhor Idade de Cabaceiras e viagem para Joao Pessoa com o Grupo da Melhor Idade do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2007 | 50.00 | 00007780749436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2007 | 3295.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para estrutuiracao do programa bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2007 | 2389.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores para a estruturacao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2007 | 495.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolos destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/12/2007 | 1801.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no gabinete do Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2007 | 30511.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio (ensino Infantil), relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do PEJA, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2007 | 20766.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino la e 2a fases, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/12/2007 | 2910.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados aos veiculos Micro Onibus e Van, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2007 | 150.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Sr. Prefeito Municipal, viajar para a Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos junto a caixa Economica e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/12/2007 | 1488.00 | 54526082000484 | ITAUTEC S/A-GRUPO ITAUTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo (sistema operacional win xp home, monitor de video LCD,unidade de disquete, unidade optica de DVD, Memmoria 1x1024MB, Multimidia Cx Acustica USBxMicrofone, teclado emause, placa de rede interna, destinado ao Projeto Roliude Nordestina realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras e BNB-Banco do Nordeste do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2007 | 880.00 | 12731642000140 | SORVETERIA ALVORADA - IBRAILDA CANDIDO COLACO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 200 conjuntos de mesas e cadeiras plasticas para realizacao do Reveillon da Familia no Arraial Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/12/2007 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materias de interesse do Municipio, no programa FM RURAL da Radio Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/12/2007 | 17300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2007 | 21184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do PSF- Programa Saude da Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/12/2007 | 250.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados como eletricista, durante realizacoes de eventos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/12/2007 | 15639.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departementod e Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/12/2007 | 160.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTAN NEIVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao fotograficas digital para o Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/12/2007 | 1282.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a estrutura cao do programa bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/12/2007 | 828.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as doacoes de gas liquefeito de petroleo as pessoas carentes registradas neste Municiupio, conforme programa assistencia desenvolvido por esta Prefeitura, durante o mes de dezembro de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/12/2007 | 1000.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento de folha de pagamento do Mes de Dezembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024