| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 450.00 | 00008388842455 | JOELMA MENEZES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em sonorização no evento do reveion nesta cidade em Caaporã-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 2900.00 | 07497037000116 | COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pneu para veiculos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 83329.46 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Sexta Parcela (Dezembro) do Termo de Parceria (Aditivo) para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2007 | 2763.45 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 3404, anulada nos termos de Decreto Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 69900.58 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência da Décima Sexta Parcela (Dezembro) do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA AMBIENTAL: GESTÃO URBANA - PAGU (Lotação: Infra Estrutura),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 02/01/2007 | 750.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 02/01/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de exames especializados realizados em pacientes deste município,durante o mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 02/01/2007 | 3666.19 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pelos srviços de tomografia computadorizada em paciente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 02/01/2007 | 2226.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde, para posterior relocação aos PSFs deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 02/01/2007 | 3239.50 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material odontológico destinado a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos PSFs deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 02/01/2007 | 920.01 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo UNO de placa MNL9694, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 02/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 7.045-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 37316-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 03/01/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 03/01/2007 | 50792.98 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E QUIP. HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatórial, destinada a esta Secretaria para posterior relocação com os Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/01/2007 | 226510.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de dezembro de 2006, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Assessoramento Pedagógico, Planejamento de Programas e Elaboração de planos Educacionais junto á Rede de Escolas Municipas cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 5.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de nº 9859-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 145375.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE nas escolas da Rede Municipal de Ens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de nº 5169-1, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS FEDERAL, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do TRIBUTOS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Encargos Sociais, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/01/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 03/01/2007 | 44.77 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BARRETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 03/01/2007 | 315.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagament de contas de energia elétrica de prédios vinculados a esta Secretaria, relativas ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 03/01/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente ao mês novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 04/01/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo curso na área de moda praia, desenvolvido na Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 04/01/2007 | 60.00 | 00006736944457 | LUCIANA JOÃO CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 04/01/2007 | 120.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo do Trabalho e Assitência Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2007 | 302.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2007 | 135.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | Valor referente ao pagamento de recarga de toner e substituição de cilindro para impressora desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2007 | 1036.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de novembro e dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2007 | 666.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de T. de Preços nº 06/06 de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2007 | 3294.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de novembro e dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2007 | 6.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | Valor referente ao pagamento pelo serviços de autenticações, referente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 04/01/2007 | 30209.29 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento da 1ª medição dos serviços de implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares, conforme consta do comprovante anexo. | 30022007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 04/01/2007 | 468.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica dos prédios vinculado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 04/01/2007 | 703.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos vinculados a Secretaria da Saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 04/01/2007 | 2565.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos vinculados a Secretaria da Saúde, relativo ao meses de outubro e novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 53416.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2007 | 1146.13 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | Valor referente ao pagamento pelo recolhimento de emolumentos para preparação de escrituras pela compra dos lotes 06, 07, 08, 09 e 10, da Quadera 99 do Loteamento Nova Caaporã, conforme comrovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 05/01/2007 | 200.00 | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de dois exaustores (ventiladores) marca Ventisol, destinados ao Posto de Saúde Centro I, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2007 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a CPL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2007 | 2380.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento da 10/12 da cessão do direito de uso e manutenção do sistema BETHA folha, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2007 | 44200.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACADO DE LIMA - ME | Valor referente ao pagamento pela contratação de bandas musicais Balança Nenen, Gata Bronzeada e Banda Realce, aluguel de palco, sistema de som, gerador de enérgia, banheiros quimicos, divulgação de evento da Festa de Emancipação Política nos dias 27 e 28 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/01/2007 | 44200.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACADO DE LIMA - ME | Valor referente ao pagamento pela contratação de bandas Musicais balança nenem, gata bronzeada, banda realce, mais palco, sistema de som, gerador de energia, banheiros quimicos, e divulgação do evento festa de emancipação politica nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2007 | 83.00 | 07286959000184 | YARA GADELHA B. DE BRITO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de arribite e broca para o trabalho de tombamento do Patrimônio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2007 | 763.64 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 3176, anulado conforme decreto municipal, relativo a compra de peças de reposição para o Micro-ônibus desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 05/01/2007 | 124.09 | 00002850791407 | VALDIR BATISTA FILGUEIRA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tramento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 05/01/2007 | 30.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de compra de passagem, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 05/01/2007 | 35.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de enérgia elétrica de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 08/01/2007 | 50.00 | 00007113026427 | SALETE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 08/01/2007 | 50.00 | 00004759329439 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/01/2007 | 300.00 | 00944924000146 | UNDIME | Valor referente ao pagamento da anuidade relativa ao exercício 2007, nos termos de Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2007 | 12.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.finança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2007 | 32.20 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados por este Ofício, na realização vinte e três autenticações, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2007 | 5992.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos fornecimento de material elétrico, destinados a secretaria de Infra Estrutura deste município, para posterior deslocamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2007 | 4318.80 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de carpintaria, mercenaria, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2007 | 4185.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na recarga de cartuchos e toners, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 09/01/2007 | 30.00 | 00025973770400 | MARIA GUIMARÃES DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo do Trabalho e Assitência Social, para custear despesas com passagem para a Cidade de Recife-PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 09/01/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 09/01/2007 | 48.21 | 00004395330401 | LUCITELMA ALVES DE MENEZES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo do Trabalho e Assitência Social, para custear despesas com pagamento de conta da Saelpa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 09/01/2007 | 180.00 | 00074152980478 | MARIA JOSE BELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo do Trabalho e Assitência Social, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 09/01/2007 | 30.00 | 00001540288439 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da remuneração dos membros do Conselho Tutelar, referente ao mês de dezembro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 10/01/2007 | 13284.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês dezembro de 2006, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 10/01/2007 | 1965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 10/01/2007 | 28.24 | 00019463227415 | SEVERINO VITURINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal do Trabalho e Fundo Municipal de Açao Social destinada a pagamento de conta de água Cagepa, elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 19680.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administração, relativos ao mês de dezembro do ano de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 65029.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente a parte patronal, compentência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 10/01/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 80.00 | 00004947078448 | IVONETE ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em preparação de lanches para segurança no Evento da Emancipação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 7439.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de DEZEMBRO DE 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 3799.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 11375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 800.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente a multa, no dia 10/01/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 10600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de dezembro, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 32353.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento, débitado no dia 10/01/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 4000.00 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária comissada lotada na Secretaria de Finanças, como secretária, relativos ao mês de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 5.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finaças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 2445.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, em favor do Pasep, débitado no dia 10/01/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 441.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente FPM em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 4227.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipio de Educação e Cultura, destinada a pagamento de Mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 4230.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês dezembro, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 22599.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de dezembro, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 786.00 | 00024711535420 | MARIA ZULEIDE SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos vencimentos da funcionária, lotada na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEF), relativo a diferença salarial no mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 19308.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 14876.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de dezembro de 2006, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 10/01/2007 | 786.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da diferença salarial do mes de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/01/2007 | 21091.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 11/01/2007 | 960.00 | 70109566000131 | PAULISTA-REFRIGERACAO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consertos com substituição de peças, em três autoclaves, em sete tenciometros, em quatro balanças, e em três detectores fetais dos Postos de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2007 | 129.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente de nº 10351-9 Cide, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2007 | 1518.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para funcinários desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2007 | 2066.62 | 00037643886415 | AURECILIO CORREIA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas, período aquisitivo 2006/2007, do funcionário lotado na Secretaria de Finanças deste município, como aux. de tesouraria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2007 | 38.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.231-7, contribuição em favor do PASEP, débitado no dia 11/01/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 11/01/2007 | 120.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 11/01/2007 | 120.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 11/01/2007 | 100.00 | 00040175472491 | SEVERINA SOARES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo do Trabalho e Assitência Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 11/01/2007 | 120.00 | 00006352221408 | MARIA ISABEL ANDRELINO | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 11/01/2007 | 180.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 11/01/2007 | 60.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 11/01/2007 | 120.00 | 00003744065456 | JOELSA DOMINGOS DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 11/01/2007 | 150.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 11/01/2007 | 208.92 | 00002608037402 | JOSICLEIDE DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 11/01/2007 | 150.00 | 00006106718474 | JOSE DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamento e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 11/01/2007 | 100.00 | 00078974666472 | ELIDA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 11/01/2007 | 120.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente atrvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Fundo Municipal de Aão Social, destinada a compra de generoa alimentotícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 11/01/2007 | 150.00 | 00082686300434 | JOSENILDA de Santana | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 11/01/2007 | 150.00 | 00007155870480 | MARILENE DA SILVA MARCELINO | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 11/01/2007 | 278.50 | 00072621486487 | CLEONICE MARIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de passagem para São Paulo/SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 11/01/2007 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente atrvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Fundo Municipal de Aão Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 11/01/2007 | 129.25 | 00004799553445 | IVONE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 11/01/2007 | 50.00 | 00002492896528 | IRINEIA NERY DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente atrvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Fundo Municipal de Aão Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 11/01/2007 | 320.00 | 00005476784446 | ANGELICA ALEXANDRE DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de prótese para o tonozelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 11/01/2007 | 200.00 | 00025765485472 | PEDRO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 11/01/2007 | 200.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 11/01/2007 | 108.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 11/01/2007 | 59.63 | 00061261025415 | geni cordeiro da silva | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 11/01/2007 | 200.00 | 00068689756434 | MINADA VALDIVINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 11/01/2007 | 60.00 | 00005605256483 | FERNANDO MARCULINO DE FRANÇA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 11/01/2007 | 200.00 | 00006130366469 | ANTONIA BELO MARTINS | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 11/01/2007 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 11/01/2007 | 100.00 | 00057737940472 | JOSIVALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente da aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 11/01/2007 | 200.00 | 00048609676404 | DANIEL CELESTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 11/01/2007 | 50.00 | 00006937613423 | LUCIVÂNIA ALVES DE MANEZES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 11/01/2007 | 100.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 11/01/2007 | 150.00 | 00090904095487 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 11/01/2007 | 150.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 11/01/2007 | 40.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 11/01/2007 | 150.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 11/01/2007 | 80.00 | 00072713399491 | ALIETE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 11/01/2007 | 45.00 | 00005452971416 | ADALGIZA GUSTAVO GUIMARÃES | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 11/01/2007 | 300.00 | 00002667456440 | AUMIDACI MARIA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 11/01/2007 | 200.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 11/01/2007 | 200.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 11/01/2007 | 83.86 | 00004608320424 | MARINALVA DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta da Cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 11/01/2007 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 11/01/2007 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 11/01/2007 | 100.00 | 00039611124449 | EDEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 11/01/2007 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 11/01/2007 | 145.32 | 00002037651414 | SEVERINA FRANCISCA DO N. LOPES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 11/01/2007 | 100.00 | 00007356580489 | SARAH CARDOSO CORREIA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de alimentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 11/01/2007 | 100.00 | 00007646034428 | JOSELANIA DANTAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 11/01/2007 | 150.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 11/01/2007 | 300.00 | 00051898047472 | ANTONIA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 11/01/2007 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 11/01/2007 | 100.00 | 00004731752400 | MARIA JANEIDE BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamento e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 11/01/2007 | 100.00 | 00008245993492 | LIDIANE VICENTE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 11/01/2007 | 100.00 | 00004748599405 | DAMIANA MATIAS DA CONCEIÇÂO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamento e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 11/01/2007 | 35.30 | 00005485005411 | ADRANA FERREIRA MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 11/01/2007 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 11/01/2007 | 50.00 | 00006348950441 | LUCREICIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 11/01/2007 | 56.00 | 00007970066488 | PETRÚCIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamento, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 11/01/2007 | 50.00 | 00026948228860 | JOSILENI REIS DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 11/01/2007 | 50.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 11/01/2007 | 173.70 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 11/01/2007 | 41.52 | 00003040960407 | ANTONIO FERREIRA MONTEIRO FILHO EOUTROS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta de enérgia elétrica, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 11/01/2007 | 90.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde de compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 11/01/2007 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho de Assitência Social, para custear despesas com generos alimenticios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 11/01/2007 | 150.00 | 00006188458447 | SEVERINA DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 11/01/2007 | 100.00 | 00096021373472 | EZILDA MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho de Assitência Social, para custear despesas com medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 11/01/2007 | 77.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica dos prédios vinculados a esta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 11/01/2007 | 147.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas aos mses de setembro,novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 11/01/2007 | 70.00 | 00006528385459 | LUCIENE ALVES DE MENEZES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho de Assitência Social, para custear despesas com medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 11/01/2007 | 200.00 | 00062951645449 | JOSÉ CLAUDIO DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 11/01/2007 | 67.50 | 00004872972457 | JOSE AVELINO FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho de Assitência Social, destinada a pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 11/01/2007 | 200.00 | 00005743218455 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 11/01/2007 | 200.00 | 00084039191404 | JOÃO FERREIRA DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda finnanceira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2007 | 6.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2007 | 7247.92 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material escolar destinada aos alunos do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2007 | 350.00 | 12929998000192 | JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado em reboque do Micro-onibus de placa-7415, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2007 | 6469.55 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao págamento pela compra de material escolar destinados a Secretaria de Educação para posterior relocação as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 12/01/2007 | 2135.78 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peça de reposição para os veiculos de placa MNL-9694 e MNI -2903, pertencente a Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 12/01/2007 | 774.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados nos veiculos de placas MNL-9694 e MNI-2903, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 15/01/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 15/01/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 15/01/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços médicos em plantões realizados no Distrito de Cupissura, Sítio Retirada, bem como na sede do Municipio de Caaporã, durante o mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 15/01/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro 2006, conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 15/01/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 15/01/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua do Abrigo, no Sítio Barreiras no Distrito de Cupissura deste município, onde funciona o Posto de Atendimento Médico, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 15/01/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria MUnicipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro, de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2007 | 23.00 | 05748743000320 | COSTA ANUNCIAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI placas MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2007 | 91.00 | 00006515227493 | GENILDO DA SILVA BIDÃO | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2007 | 600.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2007 | 91.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2007 | 45.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placa KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2007 | 91.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KGE-8131, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2007 | 1414.80 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas a veículo de placa MNM-7415 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2007 | 70.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | Valor referente a um auxílio fananceiro para estudande deste Município atrvés da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2007 | 600.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de loc.do veículo GOL 16v. de placa JNK -6489 locado a Sec.Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês dezembro de 2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2007 | 30.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade do curso de computação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2007 | 91.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2007 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade do curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KGR-1748 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2007 | 91.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2007 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2007 | 91.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2007 | 70.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudadnte deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2007 | 200.00 | 00080224474391 | ANA CRISTINA RIPARDO | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2007 | 1610.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em manutanção nos fogões da Escolas Municipais: Antonio Galdino e Severina Helena, junto a Secretaria de Educação , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de três diárias para custear despesa quando se encontrava na cidade de João Pessoa a serviço operacionais de remessa de documento de alistamentos e resevistas Militar, junto a 1ª Delegacia de serviço Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 15/01/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 15/01/2007 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho de Assitência Social, para custear despesas com compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 15/01/2007 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 15/01/2007 | 255.00 | 00000262418703 | ANDRÉ PAULO BARRETO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho de Assitência Social, para custear despesas com passagem para a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 15/01/2007 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado o prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006 ano, conforme comprovante ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 15/01/2007 | 60.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 15/01/2007 | 390.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de pintura de geladeira e conserto em fogão industrial da Creche Muito Rios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 15/01/2007 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua conj. Mangabeira, 13 onde está localizado o prédio onde funciona acasa de distribuição do Sopão, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 15/01/2007 | 2000.00 | 00016757920468 | ELISETE CORREIA DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Antonio Silvino s/n, Cupissura< Caaporã-PB, onde esta localizado o Prédio que funciona a Creche da Escola hermélicia Coelho, devendo o pagamento ser feito por interiro ate o 20º deia do enserramento do Contrato em 19 de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 15/01/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Antonio César,s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 15/01/2007 | 70.00 | 00057076227487 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 15/01/2007 | 100.00 | 00075347334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 15/01/2007 | 30.00 | 00098127934453 | ESMERALDA TAVARES DE BARROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 15/01/2007 | 74.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrica Saelpa, do prédio onde funciona a Casa do Povo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 16/01/2007 | 40.00 | 00005452964479 | KALINE JOANE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 16/01/2007 | 20012.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de glp de 13 kg e 45kg, sendo parte para doação a famílias carentes, bem como utilização nos Centros de Processamentos I e II e nas Creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 16/01/2007 | 32097.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gê neros alimentícios, para ser destribuídos nas Creches Municpal e nos Centros de prossessamentos de alimentos I e II, junto a Secretaria Municiapl do Trabalho e Fundo Municipal e Ação Social, conforme comprovante anexo em partes para as | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 16/01/2007 | 12010.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente a reemição da nota de empenho de nº 21885, anulada nos termos do decreto Municipal, referente ao fornecimento de fermento fresco e farinha de trigo, destinados aos Centro de Processamentos de Alimentos I e II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 16/01/2007 | 2500.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente a reemição da nota de empenho de nº21880, anulada nos termos do decreto Municipal, referente aos serviços funerários, incluindo ataúdes, para sepultamentos de pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 16/01/2007 | 84.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a reemissão da nota do empenho de nº 20.970 anulada nos termos decreto Municipal, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 16/01/2007 | 6000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a reemissão da nota do empenho de 20.971 anulada nos termos decreto Municipal, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 16/01/2007 | 1250.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pela compra de óculos de grau, destinados a pessoa carente deste município, através do Fundo do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 16/01/2007 | 30.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 16/01/2007 | 8494.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene, destinados as Creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para servidores municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, coforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2007 | 968.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2007 | 1889.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração faturas de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2007 | 590.00 | 00003387929455 | DELANO VIEIRA E SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e assistência técnica junto a esta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de dezembro de 2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2007 | 1050.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente a reemissão da nota de empenho 1947, anulado, no termos do decreto Municipal, relativo a serviços execultados em uma maquina copiadora e rolo de impressora junto a esta Secretaria, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2007 | 796.62 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2503, anulado, no termos do decreto Municipal,relativo a serviços com cópias xerográficas e documentos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2007 | 2600.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2030, anulado, no termos do decreto Municipal, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2007 | 680.63 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente a reemissão da nota de empenho 1625, anulado, no termos do decreto Municipal, referente aos serviços de cópias xerográficas e encadernações de documentos desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, de placa MXQ-7803 locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro dfe 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL E GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAÍBANO LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2481, anulada nos termos do decreto Municipal, referente a publicação de matéria de interesse desta Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2007 | 1015.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados, quando na entrega de jornais do Correio da Paraíba e União junto as secretarias desta edilidade, relativo ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2007 | 769.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no aluguel de bufet na festividades dos formandos deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2007 | 324.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de faixas destinadas a festividades de emancipação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2007 | 2500.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo serviço de gravação de VHS nas festividades Junina de 2006, junto a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2007 | 1428.00 | 00083315675449 | EDVALDO JOSÉ TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 1124, anulado, no termos do decreto Municipal, relativo a serviços em fotografia em eventos, junto a esta Secretaria, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2007 | 317.10 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do débito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, débitado no dia 16/01/2006, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2007 | 2100.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | Valor referente ao pagamento pelo serviços xerograficos, encardenações e plastificação deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2007 | 6289.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas dos meses novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2007 | 435.31 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2007 | 4351.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 987, anulada nos termos do decreto Municipal, referente aos serviços gráficos com confecção de formulários, talonários e cartões, destinados a Secretaria das Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2007 | 421.53 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no periodo de 30 de outubro a 10 de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2007 | 1020.00 | 00020537646434 | WALTER RODRIGUES DE MACÊDO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo MITSUBISHI de placa MND-5710, locado á Secretaria Municiapl de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme cmp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2007 | 3963.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. da Educação e Cultura, fatura de dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2007 | 7550.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação e Cultura faturas de dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2007 | 600.00 | 00002875649400 | PAULO ANCHIETA FLORENTINO DA CUNHA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em mapeamento do Municipio referente a Culturas Municipal, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2007 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mêsde dezembro de 2006., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2007 | 4793.96 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios, destinados as escolas deste município, para merenda escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2007 | 1776.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas a veículos de placas JTJ-4877 e JTJ 4877 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2007 | 783.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção e configuração em SOFT e troca do Gabinete de memória do computador perencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2007 | 1472.05 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tecidos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2007 | 9300.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2864, anulado, no termos do decreto Municipal,referente ao fornecimento de combustíveis para veículos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2007 | 3000.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACADO DE LIMA - ME | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2791, anulada nos termos do decreto Municipal, referente a compra de mastros em alumínio, destinados a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2007 | 2683.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2848, anulado, no termos do decreto Municipal, relativo a compra de peças de reposição para o ônibus de placa MOT-6792, pertencente a esta Secretaria conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2007 | 2074.67 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2524, anulado, no termos do decreto Municipal, referente ao pagamento da 2ª parcela correspondente ao curso de qualificação profissional, conforme contrato de prestação de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2007 | 7790.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2295, anulado, no termos do decreto Municipal, referente ao fornecimento de pneus e câmaras para veículos desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2007 | 3011.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. da Infra Estrutura de dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2007 | 23526.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura faturas de dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2007 | 7075.00 | 07361920000184 | AP DE ALCANTARA FILHO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de placas, pintura em parede, impressão digital em lona e faixas, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2007 | 421.53 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 30 de outubro a 10 de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2007 | 421.53 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 30 de outubro a 24 de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2007 | 210.53 | 00019327609468 | ISAIAS BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 30 de outubro a 10 de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de placas MUX 4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2007 | 421.53 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no periodo de 30 de outubro a 10 de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2007 | 900.00 | 00006801538454 | JOÃO JORGE DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pela indernização de seis coqueiros, para ampliação de uma avenida ao lado do casarão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2007 | 316.03 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 30 de outubro a 24 de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2007 | 7166.10 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como carpintaria e marcenario em prédios desta Edilidade, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2007 | 900.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na solda elétrica e pintura em cadeiras, armários e carroça de transporte de carne, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2007 | 404.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2007 | 225.00 | 00007255587410 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na capinação e limpeza de orgão publíco, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2007 | 750.00 | 35462472000140 | MARILLUCE V. DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de gravação em bloco risque em aço inox e em bloco de rascuho em aço inox, refernte a esta Secretaria, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2007 | 26395.78 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum, óleo diesel e alcool, para abastecimentos dos veículos locados e pertencentes da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2007 | 11500.53 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2539, anulado, no termos do decreto Municipal, relativo a serviço de pintuira no prédio da Prefeitura, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Aquisição de móveis e equipamentos para Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/01/2007 | 600.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela compra de uma Impressora HP a Laser, com cabo de 1020, destinado a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2007 | 866.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelas ligações provisórias das festividades de final de ano neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2007 | 3457.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esportes e Turismo fatura de dezembro de 2006 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2007 | 1203.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esportes e Turismo faturas de dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2007 | 990.00 | 03555226000147 | MARIA CONCEIÇÃO MARINHO FERREIRA CONSTRUÇÃO | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2500, anulado, no termos do decreto Municipal, relativo a compra de material de pintura para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2007 | 210.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como munitor da escola de musíca deste Município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2007 | 350.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor da escola de musíca deste Município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2007 | 210.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Música deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2007 | 210.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Música deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2007 | 210.00 | 00090762797720 | SEVERINA AMBROSIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Música deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2007 | 370.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, quando na apresentação artística no Baile de Formatura da Escola Auricélia Maria da Costa neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS VALORES CULTURAIS E MUSICAIS DO MUNICÍPIO | Aquisição de fardamentos para a Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2007 | 148.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor referente ao pagamento pela confecção de vestimentas para a Fanfarra Municipal, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2007 | 350.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor da escola de música deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2007 | 550.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2173, anulado, no termos do decreto Municipal,referente a prestação de serviços em transporte de quadrilha junina explode coração até a Cidade de Campina Grande, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2007 | 800.00 | 07877708000174 | EDMILSON ALVES DA SILVA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2746, anulado, no termos do decreto Municipal, referente a locação de um ônibus para transportar as Bandas Marciais para o desfile cívico no distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 16/01/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 16/01/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 16/01/2007 | 1659.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de bomba de cobustivel e pneus destinados aos veículos de placas MMV-7525 e MNI-2903, pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 16/01/2007 | 920.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente ao pagamento pelo sreviços prestados em conserto de equipamentos andotologicos dos PSF Centro I, Centro II do bairro do Piquete e Sítio Retirada, Distrito de Cupissura, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 16/01/2007 | 250.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com gravação de Fitas VHS, gravada na inauguração do PSI,junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 16/01/2007 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de janeiro do corrente ano conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2007 | 2000.00 | 41198904000150 | FLIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de camisas brancas, destinadas ao fardamento dos funcionários da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2007 | 3256.00 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | Valor referente aos serviços de melhoria na Delegacia de Caaporã, boletim de medição nº 01/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2007 | 1800.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pintura com cal, no mercado publico, matadouro, delegacia e a Secreatraia de Infra-Estrura deste Municipio, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2007 | 210.53 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2007 | 800.00 | 10825230000224 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO MEGAÓ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cal megao SPL - 10 kg, destinados a Secretaria de Infra-Estrura deste Município, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2007 | 210.53 | 00006750641474 | ADALBERTO ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados no levantamento cadstral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2007 | 210.53 | 00001535336412 | JOANA DARC DA SILVA | Valor referente ao pagamento aos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovantre anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2007 | 10000.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a 1ª parcela dos serviços de reforma e ampliação da Praça São José, no bairro do Piquete neste município, contrato 37/06, conforme comprovante anexo. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2007 | 350.00 | 70092028000262 | SIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico pra Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2007 | 210.53 | 00007641755488 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, no levantamento cadastral deste município e do Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2007 | 210.53 | 00008192999440 | PETRICIANA CIRINO VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, no levantamento cadastral deste município e do Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2007 | 896.00 | 08235694000158 | JOSEMAR LIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela compra de cimento, destinada a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2007 | 210.53 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, no levantamento cadastral deste município e do Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2007 | 210.53 | 00008531343402 | JANIELSON CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, no levantamento cadastral deste município e do Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2007 | 210.53 | 00008450230470 | VERALUCIA PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2007 | 210.53 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, no levantamento cadastral deste município e do Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2007 | 210.53 | 00008531347408 | WILLIANE TARTULIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2007 | 6.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2007 | 300.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados á Secrtetaria de Educação e Cultura, pela sonorização dos evento abaixo que se refere-se n o dia 26 de dezembro de 2006, confratenização dos funcionário da secretaria de Educação e no dia 29/12/2006 Culto Evangélico dos concluintes do Ensino Médio da Escola Auricélia maria da Costa, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 17/01/2007 | 1461.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de ítens de enxoval para recêm-nascidos, distribuído para gestantes carentes, no Dia da Solidariedade promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 17/01/2007 | 7340.00 | 07713980000119 | JOSÉ CARLOS FERREIRA ELETRO ELETRÔNICOS | Valor referente ao pagamento pela comnpra de camas e colchões para distribuição gratuita para pessoa carentes, no Dia da Solidariedade promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 17/01/2007 | 360.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pela confecção de faixas, destinadas aos encontros da solidariedade neste município, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 17/01/2007 | 5472.00 | 04984842000186 | RICARDO GONSALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela comnpra de fogões, camas e colchões para distribuição gratuita para pessoa carentes, no Dia da Solidariedade promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 18/01/2007 | 150.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 18/01/2007 | 110.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitoria do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 18/01/2007 | 110.00 | 00007406141424 | ALMIRA MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da monitora do Programa Agente Jovem, nos Termos do programa do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 18/01/2007 | 110.00 | 00005381674406 | JOELMA PITANCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da monitora do Programa Agente Jovem, nos Termos do programa do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 18/01/2007 | 220.00 | 00047581484491 | DAVI SOARES DE LIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor das aulas de capoeira do Programa Agente Jovem, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 18/01/2007 | 350.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na monitoria do Programa Agente Jovem, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 18/01/2007 | 1822.00 | 04556642000203 | FLORIVALDO DE MENDONÇA NETO | Valor referente ao pagamento pela compra de beliche, berço, colchões, fogões e maquina de cortar cabelo, para destribuição gratuita com a população carente deste Municipio, no Dia da Solidariedade Provido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 18/01/2007 | 1200.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente ao pagamento pela compra de carros de mão, destinados a distribuição gratúita por ocasião do Dia da Solidariedade promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 18/01/2007 | 264.60 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de balas, bombons, chocoltes, refrigerantes, para ser distribuidos com as crianças carentes por ocasião da realização do Dia da Solidariedade promovido por esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2007 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de maquina fotocopiadora ricoh referente ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2007 | 5526.90 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente ao pagamento de contrato de prestação de serviços e Assessória Educacional, junto ao EJA, cujo pagamento refere-se aos meses de julho e agosto de 2006, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2007 | 71.60 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Valor referente ao pagamento de 01 diária, para resolver assuntos de interesses da Secretaria de Educação deste município, junto a Secretaria Estadual de Educação e Cultura e 1ª Região de Ensino, no dia 18/01/2007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2007 | 625.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para oônibus de placa JTJ-4877, pertencente aSecretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 18/01/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 18/01/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 18/01/2007 | 121.50 | 06170282000151 | GERALMOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição destinadas a moto yamaha pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 18/01/2007 | 8250.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor refeente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil a este Fundo Municipal de Saúde, relativo aos meses de Junho a outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 18/01/2007 | 30.00 | 06170282000151 | GERALMOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de revisão geral da moto yamaha pertencente a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 19/01/2007 | 400.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de solda eletrica na ambulância de placa MMV-7525, desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 19/01/2007 | 300.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consertos no veículo Fiat Uno de placas MNI-2903-PB pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2007 | 488.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma bicicleta e uma televisão, para distribuição gratuita na corrida de São Sebastião do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2007 | 730.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o ônibus de placa MOT-6792 pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2007 | 527.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em grade para cortar terreno, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2007 | 16243.30 | 00026544164453 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente a reemissão da nota de Empenho 21.199, anulada para ser reemitida em uma melhor classificação, relativo a compra de frutas e verduras destinadas a composição da Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2007 | 91.00 | 00007405630413 | CINTIA KARINA ALVES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2007 | 1106.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, no dia 19/01/2006, em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2007 | 199.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em favor do PASEP, no dia 19/01/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2007 | 280.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços da banda de música no evento católico deste Municipio, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 19/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 19/01/2007 | 86.00 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de sacos para cestas de decoração, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 19/01/2007 | 150.00 | 00031772366404 | MARIA DA LUZ SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despeas com tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/01/2007 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 12813-9, relativo a tarifa bancária, referente ao Dia 22/01/2007 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 22/01/2007 | 170.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático, relativo a tárifa bancária débitada na conta 12.746-9, no dia 22/01/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 22/01/2007 | 28.48 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 12746-9, relativo a tarifa bancária, referente ao Dia 22/01/2007 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2007 | 216.66 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2007 | 8.20 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de borrachas, lápis gráfite, caneta bic e réguas, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2007 | 1595.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2007 | 57.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP, 402143-6 em 22/ 01 2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2007 | 395.64 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias sobre serviços de pagamento do funcionalismo e antfloat., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2007 | 1790.00 | 00001206564423 | SANDRO DA SILVA BARBOSA | Valor referente a reemissão parcial da nota de empenho 3409 anulada nos termos de Decreto Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2007 | 795.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2007 | 201.88 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2007 | 5760.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de braços galvanizados (hastea para postes) utilizados no conjunto Mangabeira nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 22/01/2007 | 150.00 | 11894532000136 | JOTAN-COM. DE GASES LUB. E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de oxigenio PO1, destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 22/01/2007 | 93.29 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária tarifa ant float, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 22/01/2007 | 67.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 22/01/2007 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 22/01/2007 | 635.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 23/01/2007 | 17.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água, do prédio onde funciona o Programa do PEVA, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 23/01/2007 | 79.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona o PSF Centro II, referente ao mes dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 23/01/2007 | 333.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PSF, Centro II, relativo ao mês de dezembro de 2006 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 23/01/2007 | 44.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona o Programa do PEVA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 23/01/2007 | 312.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PSF, Centro II, relativo ao mês de janeiro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 23/01/2007 | 191.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona o Centro II, referente ao mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 23/01/2007 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica do prédio onde funciona o Programa do PEVA, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 23/01/2007 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica do prédio onde funciona o Progrma do PEVA, referente ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | Valor referente ao pagamento pelos serviço de orçamento da reforma da Praça Nossa Senhora da Conceição, Junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2007 | 101.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com projeto Arquitetônico para Reforma da Praça Nossa Senhora da Conceição, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Reforma de novo Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2007 | 16145.50 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de construção do piso da quadra poliesportiva deste município, relativo ao boletim de medição 02/06, carta convite 058/06, conforme documento anexo. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2007 | 11378.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente a reemissão de parte da nota de empenho 1899, anulada nos termos de Decreto Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2007 | 13622.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente a reemissão de parte da nota de empenho 1940, anulada nos termos de Decreto Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2007 | 73188.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a devolução a conta do FUNDEF referente a 1ª parcela do ácordâo APL/TC 533/06,processo TC 5243/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2007 | 50.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de preparação de salgados para o Evento Culto Ecumênico deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2007 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédio onde funciona Aumoxarifado referente ao mês de janeiro de 2007,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços a Edilidade, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 23/01/2007 | 276.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica aos prédios vinculdo a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 23/01/2007 | 311.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica, dos prédios viculados a esta Secretaria, referente ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 23/01/2007 | 16.99 | 00092982590425 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 23/01/2007 | 11.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédio público vinculado a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 23/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédio público vinculado a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 23/01/2007 | 104.45 | 00003101528445 | EDILZA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 23/01/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica, do prédio viculado a esta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2007 do corrente ano, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 23/01/2007 | 13.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 23/01/2007 | 100.00 | 00002500695476 | GILVANETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 23/01/2007 | 168.70 | 00006352047467 | CILENE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 23/01/2007 | 100.00 | 00005472365490 | SILVANEIDE MARIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 23/01/2007 | 190.00 | 00000785397493 | SELMA QUIRINO DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 23/01/2007 | 100.00 | 00004750983403 | ELIZABETH GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 23/01/2007 | 187.00 | 00048609668487 | JOSEFA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 23/01/2007 | 76.09 | 00061249505453 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 23/01/2007 | 59.99 | 00007494948406 | KERLANDA BORGES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 23/01/2007 | 4400.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a reemição da nota de empenho de nº20192 anulada nos termos do decreto Municipal, referente ao pagamento pela compra de material de higiene para as crianças das Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 24/01/2007 | 1200.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços executado na Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 24/01/2007 | 30.00 | 00003906889408 | LUCENIA ALVES DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a despesas com passagem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 24/01/2007 | 100.00 | 00056785623472 | EUNICE LOPES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 24/01/2007 | 150.00 | 00002373276437 | JOSEFA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 24/01/2007 | 100.00 | 00076296202415 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 24/01/2007 | 150.00 | 00004865036407 | CLAUDIVAN CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 24/01/2007 | 150.00 | 00003605519474 | ELSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 24/01/2007 | 560.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de locação de arcondicionado, junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 24/01/2007 | 130.00 | 00074152980478 | MARIA JOSE BELO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2007 | 900.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em troca de compressor de arcondicionado no setor de Recursos Humanos, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2007 | 2800.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de arcondicionados a Secretaria de Administração no periodo de sete meses, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2007 | 8.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 24/01/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2007 | 18.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2007 | 5158.05 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos reemissão da nota de empenho nº 3389 anulada, nos termos de decreto municipal,referente ao serviços prestados de ampliação e pintura da Escola Municipal Antonio Veloso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2007 | 4015.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de solda nos fogões, geladeiras e liquidificadores da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2007 | 30.00 | 00008950583836 | AURICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de pneus e câmaras de ar dos veiculos de placas MMP 9785 e KMS 6521, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2007 | 421.00 | 00004871086470 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpesa de canal de esgoto da vila Cinco Boca, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2007 | 50.00 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | Valor referente ao pagamento pela compra de cadeados e ferrolhos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2007 | 12.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais hídraulico destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 24/01/2007 | 19510.69 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum e óleo diesel destinados aos veiculos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 24/01/2007 | 1057.85 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat de placa MNL-6314, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 24/01/2007 | 560.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de ar condicionado, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 24/01/2007 | 300.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de revisão do veículo Fiat de placas MNL-6314, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2007 | 210.53 | 00008099119495 | GISELE OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, fazendo levantamento cadastral da cidade, no período de 16 de dezembro de 2006 a 16 de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2007 | 140.00 | 00005312829455 | DANIELLA DE SOUZA PEREIRA E OUTRO | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação de Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da falcudade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2007 | 19.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do TRIBUTOS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2007 | 811.74 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene, destinados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2007 | 99.09 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 25/01/2007 | 47.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 26/01/2007 | 100.00 | 00006005291424 | ADRIANO VICENTE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 uma diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2007 | 10.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 29/01/2007 | 50.00 | 00004746606480 | DJANETE SANTNA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 30/01/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 30/01/2007 | 2855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 30/01/2007 | 53.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês janeiro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/01/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês janeiro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 30/01/2007 | 1300.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento dos serviços funerários de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 748.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de cimento destinado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 16092.63 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum e óleo disel para veículo pertencente e locado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2007 | 18155.20 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reposição de calçamento e meio fio, na zona urbana desta cidade e no distrito de Cupissura, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 495.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tintas destinadas a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 30/01/2007 | 2465.33 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de consumo e peças de reposição para o veículo de placa MNI-2903, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 30/01/2007 | 672.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus e pitos para o veiculo de placa MNL-9694, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030056 | 30/01/2007 | 135.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pelo serviços do veiculo de placa MNL9694, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 30/01/2007 | 767.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de polimento e serviços de mecânica no veículo de placa MNI-2903, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030073 | 30/01/2007 | 1520.00 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de melhoramentos do prédio onde funciona o PASS - Projeto de Apoio aos Serviços de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2007 | 4177.23 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/01/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 128.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/01/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 711.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/01/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 22550.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACADO DE LIMA - ME | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2993, anulada nos termos de decreto municipal, referente a contrato para apresentação das Bandas: Amazan, Duquinha, Gata Bronzeada e Realce, bem como utilização de palco, sistema de som, iluminação, gerador de energia e banheiros químicosm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 10500.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da nota de empenho nº 1339 anulada, nos termos do decreto Municipal, relativo a contratação de Bandas Musícais na festa de São Jesé no Bairro do Piquett, nos dia 31 de março a 1º de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 780.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de postagens, cópias e encadernação, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 18676.35 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum e óleo disel para veículo pertencente e locado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 7680.51 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum e óleo disel para veículo pertencente e locado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2007 | 4530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2007 | 12551.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valoor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da mernda escolara para os alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2007 | 3127.00 | 04259245000199 | ROSILDA SILVA DE SOUZA - ME | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pão francês, destinado a comprosição da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2007 | 496.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário famíla pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2007 | 18490.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2007 | 1534.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2007 | 41843.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 2234.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 99980.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Realização de Atividades Artisticas e Culturais nas Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 720.00 | 00098231790420 | ARTHUR LEONARDO W. BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em apresentação do espetáculo da CIA de Teatro de bonecos, junto a Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 2372.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2007 | 240.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de cadeira para eventos, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2007 | 1060.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 228994.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2007 | 173.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2007 | 28008.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2007 | 379.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L. L DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Ministradora em aulas dos II formandos Pedagogicas nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2007 | 400.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela confecção de alimentos, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2007 | 253.00 | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Ministrador em Aulas do II Formandos Pedagogicos desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2007 | 379.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FÁTIMA UCHOA RANGEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como ministrador em aulas do II Formandos Pedagogicos Junto a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2007 | 379.00 | 00051851342400 | GEISIO LIRA VIEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, como monitor em aulas do II formandos Pedagogicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2007 | 379.00 | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Ministrador em Aulas do II Formandos Pedagogicos desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2007 | 379.00 | 00021960046420 | JOSÉ ISIDRO ALVES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, como monitor em aulas do II formandos Pedagogicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2007 | 379.00 | 00079076963487 | ANA PAULA R. DE SOUZA FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como ministrador em aulas do II Formandos Pedagogicos Junto a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 1273.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 29653.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2007 | 2860.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recargas em cartuchos de impressoras para esta Prefeitura, no mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2007 | 320.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, da Banda de Música, na procissão de São Sebastião no Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 1357.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2007 | 8305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2007 | 127.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 12050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2007 | 11861.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2007 | 23707.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2007 | 28.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de haste de aterramento e cabo "6", destinados a secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2007 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo de Avral, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2007 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma máquina fotocopiadora Ricoh, no mê de novembro de 2006, cponforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2007 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2007 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor areferente ao pagamento do contrato de locação de uma máquina fotocopiadora Ricoh no mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2007 | 13400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de publicação de matérias de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 31/01/2007 | 800.00 | 00041453123415 | CLÁUDIA JUREMA FURTADO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de realização de Curso de Capacitação em Ações Básicas de Vigilância Sanitária, nos dias 11, 12 e 13 do corrente mês e ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 31/01/2007 | 395.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030070 | 31/01/2007 | 3342.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030071 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00043570550400 | JOSÉ FLAVIO FARIAS DE BARROS | Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de consultoria, prestados junto aos Contelhos CMCA e CTDCA nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030072 | 31/01/2007 | 1553.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 31/01/2007 | 4225.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 31/01/2007 | 88048.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 31/01/2007 | 4989.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 31/01/2007 | 60.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 31/01/2007 | 19167.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 31/01/2007 | 54200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030064 | 31/01/2007 | 25525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2007 | 640.00 | 00005766830432 | MARIANA PETIT HORÁCIO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, no levantamento de cadastro sócio econômico do Conjunto Santo Antonio, dentro do Programa de Regularização Fundiária, contrato de repasse 0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2007 | 3938.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recapagens de pneus de veículos pertencentes a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2007 | 9290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2007 | 18882.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 2762.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do slário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 69490.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2007 | 300.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em fornecimento de alimentos para Técnicos do Programa de Regularização Fundiária, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 157.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no transporte dos técnicos do Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antônio - contrato de locaçao nº 0.164.942.35/2004, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2007 | 4800.00 | 04462518000106 | CLEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pastas pretas executivas com divisórias e alças de mão e ombro, destinadas aos professores da rede publica de ensino deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2007 | 4063.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2007 | 4325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 31/01/2007 | 100.00 | 00007178132400 | GLÁUCIA OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 31/01/2007 | 13164.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de janeiro do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 31/01/2007 | 446.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 31/01/2007 | 8276.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 31/01/2007 | 737.00 | 00003291784405 | ALEXANDRE CORREIA NUNES | Valor referente ao pagamento de serviço de digitação junto ao programa bolsa familia, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 31/01/2007 | 737.00 | 00007443492499 | ANA CLÉBIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de serviço de digitação junto ao programa bolsa familia, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/01/2007 | 737.00 | 00005454995428 | RENATA SAMARA GOMES FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em digitação no programa da bolsa familia, junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 31/01/2007 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 31/01/2007 | 1434.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 31/01/2007 | 1289.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Socia, relativas as faturas do mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 01/02/2007 | 50.00 | 00008109232469 | ELENITA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 01/02/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 01/02/2007 | 2212.60 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de melhoramentos no Prédio da Creche Municipal de Caaporã, conforme boletim de medição de nº 01/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2007 | 15318.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor referente a reemissão da nota de empenho de nº1735, anulada nos termos do Decreto Municipal, referente a compra de tenis preto em material sintético c/ solado injetado cabedal nylon e lingueta com logomarca pvc, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 8635.86 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao reemissão do empenho nº 2792, anulado nos termo do decreto município, correspondente aos serviços de reposição de calçamento e meio-fio, conforme boletim de medição nº 051/06. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2007 | 0.01 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor ao empenho complementar ao de nº 275, pelos serviços prestados, quando no transporte dos técnicos do Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antônio - contrato de locaçao nº 0.164.942.35/2004, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 01/02/2007 | 96.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de mensalidade do Conselho Nacional das Secretaria Municipais de Saúde, relativo ao mês janeiro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 01/02/2007 | 71.60 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de 01 (uma diária) para custear despesa em viagem com a João Pessoa, com objetivo de participar de uma reunião do Copasems, no dia 01 de fevereiro do corrente ano, em horário intergral, conforme comprovante anxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/02/2007 | 8294.34 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra material de atendimento ondontólogico destinada a Secretaria de Saúde para posterior relocação dos PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030156 | 01/02/2007 | 12042.95 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra material de atendimento ondontólogico destinada a Secretaria de Saúde para posterior relocação dos PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 uma diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2007 | 530.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME | Valor referente ao pagamento pela locação de data-show, notbook, tela de proveção, DVD player e retro-projetor, junto a Secretaria de Comunicação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2007 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho de nº1735, anulada nos termos do Decreto Municipal, referente ao pagamento da cessão do direito de uso e Manutenção do Sistema Betha Folha correspondente ao mês de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do TRIBUTOS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 283.142-2, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.068-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 7626-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 30.414-x, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.188-2, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária debitada na conta de nº 37.16-8, no dia 02/02/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030160 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária debitada na conta de nº 7.045-9, no dia 02/02/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030161 | 02/02/2007 | 4.53 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária debitada na conta de nº 37.193, no dia 02/02/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 02/02/2007 | 800.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor referente ao pagamento com aplicção e ampliação de adesivo em dois veículo fiat ducato, um veículo fiat dublô e um veículo saveiro, desta Secretaria, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030078 | 02/02/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária no dia 02/02/2007, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2007 | 9405.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimenticios destinados a composição da Merenda Escolar, para a Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE nas escolas da Rede Municipal de Ens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PDDE, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020254 | 02/02/2007 | 65.00 | 00008082336455 | ADONIS GONÇALVES MACIEL | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 02/02/2007 | 125.00 | 00007112976499 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA S. JUNIOR | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada ao pagamento de tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 02/02/2007 | 1881.56 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de melhoramentos no Prédio da Creche Municipal de Caaporã, conforme boletim de medição de nº 02/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/02/2007 | 32.00 | 00079869580491 | MARIA DO CARMO MARCULINO DE FRANÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a acompra de medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 02/02/2007 | 30.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 05/02/2007 | 30.00 | 00003562606400 | CILENE DIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a acompra de medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 05/02/2007 | 50.00 | 00084053089468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2007 | 1492.84 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de melhoramento no prédio da Escola Municipal Adauto Viana deste município, relativo ao boletim de medição 01/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipio de Educação e Cultura, destinada ao pagamento de Mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2007 | 500.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | Valor refeente ao pagamento pela prestação de serviços do evento Cultural, junto á Diretória de Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 05/02/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento em exames realizados nos pacientes desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2007 | 85.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material para pintura, destinada a esta Secretaria, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2007 | 1827.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, em carpintaria e marcenaria em prédios desta Edilidade, ct 015/06, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2007 | 105.50 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagmento pela prestação de serviços de serviços em pinturas de meio fios nos calçamento desta Cidade, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2007 | 78.00 | 70092028000262 | SIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2007 | 97.50 | 70092028000262 | SIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção da Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 06/02/2007 | 5435.32 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos, pelo o Programa Farmácia Básica, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2007 | 71.60 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Valor referente ao pagamento de diária para participar de seminário sobre o FUNDEB no Auditório do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba, no dia 08/02/2007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2007 | 4600.00 | 02924146000310 | MILTON LIMA GALVÃO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos das Escolas Públicas de Ensino de Capim de Cheiro, Cupissura, Retirada e Taquara, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2007 | 10.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento em conserto de pneu da moto de placa MNR-2487, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2007 | 71.60 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento de 01 uma diária para custear despesa, quando participação da palesta sobre o FUNDEB no Auditório do Conselho Reginal de Contab CRC - PB no Hotel Marck Center- João Pessoa PB no dia 08/02/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2007 | 7018.40 | 41198904000150 | FLIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de fardamento para distribuição com os Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 06/02/2007 | 200.00 | 00017860806487 | JOSÉ CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 06/02/2007 | 186.94 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 06/02/2007 | 60.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 06/02/2007 | 30.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de alimentos para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 06/02/2007 | 5799.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimenticios para distribuição gratuita de cesta básica, para familia carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2007 | 1900.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela manutenção dos refrigeradores de ar, pertencentes a esta Edilidade, conforme coprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2007 | 7696.96 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pela compra de carne moida, salsicha, charque, peito de frango e ovos, destinada a composição de merenda Escolar, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030135 | 07/02/2007 | 3036.45 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de radiologia em pacientes deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2007 | 530.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de lajota e pote de jardim, para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2007 | 1035.00 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030080 | 07/02/2007 | 70.84 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesa com treinamento de atualização do Programa CNES-Cadastro Nacional de Estabelicimentos de Saúde no dia 12 de fevereiro do ano em curso no Auditório do CEFOR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030081 | 07/02/2007 | 66.27 | 00070545588472 | ALUIZIO LOPES DE O. SOBRINHO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesa com treinamento de atualização do Programa CNES-Cadastro Nacional de Estabelicimentos de Saúde no dia 12 de fevereiro do ano em curso no Auditório do CEFOR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 08/02/2007 | 236.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento de taxas para renovação de emplacamento do veículo de placa MOS-9939, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030083 | 08/02/2007 | 33.00 | 41125394000191 | ADRIANA MARIA DE CARVALHO FREIRE | Valor referente a compra de livros para anotação de Psicotópicos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030122 | 08/02/2007 | 2400.00 | 00020570260434 | MARCELO MARCIO CARDOSO FERNANDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Médico Oftalmologista, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2007 | 2946.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material Escolar para posterior relocação as Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Festa de São Sebastião de Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2007 | 948.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela apresentação de bandas de fanfarras e banda de musica na alvorada da celebração Sebastiana, no Distrito de Cupissura, junto a Diretória de Cultura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 08/02/2007 | 20.00 | 00003736884400 | SIMONE LOPES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 09/02/2007 | 30.00 | 00025973770400 | MARIA GUIMARÃES DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo do Trabalho e Assitência Social, para custear despesas com passagem para a Cidade de Recife-PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 09/02/2007 | 700.00 | 00052659828415 | RUBENITA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Instrutora do Curso de Cabeleira, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 09/02/2007 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Festa de São Sebastião de Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 19500.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACADO DE LIMA - ME | Valor referente ao pagamento de bandas musicais, parque de diversão e eventos, realizados no distrito de Cupissura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030084 | 09/02/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030085 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030086 | 09/02/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placa MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030087 | 09/02/2007 | 860.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Palio EX de placa KKX-0517, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030088 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria MUnicipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2007 | 3034.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico para reforço do estoque de amoxarifardo para posterior relocação, destinado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de placas MUX 4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2007 | 635.00 | 00000855986409 | TONY LAMARK BEZERRA LEITE | Valor referente ao pagamento pelos serviços nas maquinas Retro Escavadeira e patrol junto a Secretaria de Infra-Estrutura, no periodo de 06 a 09 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic de plca MXQ-7803, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2007 | 47028.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente a parta patronal, competência fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2007 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela parcela 12/12 da cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha correspondente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2007 | 1274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento salarial da competência de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2007 | 491.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 09/02/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2007 | 2725.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 09/02/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2007 | 39344.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao parcelamento em favor do INSS, competência de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2007 | 4139.25 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em fevereiro, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2007 | 5000.00 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da Secretária de Finanças, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível para veiculo locado a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 29.75 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível para veiculo locado a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2007 | 21.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2007 | 600.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo Gol 16v. de placa JNQ- 6489,cujo pagamento referre-se ao mês de janeiro, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a janeiro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2007 | 600.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2007 | 3.80 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | Valor referente ao pagamento pela autenticação de cópia de documento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível para veículo locado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2007 | 5048.13 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços do bolentim de medição 03/06 do contrato 662/06-cv 051/06- Ampliação e pintura da Escola Municipal Antonio Veloso, conforme comprovante anexo. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030089 | 12/02/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030090 | 12/02/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua do Abrigo, no Sítio Barreiras no Distrito de Cupissura deste município, onde funciona o Posto de Atendimento Médico, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 12/02/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030092 | 12/02/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030093 | 12/02/2007 | 18816.50 | 41244906000139 | RGD COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Secretaria de Sáude, para posterior relocação as unidades de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030094 | 12/02/2007 | 181.14 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento de taxas para lenceciamento do veículo de placa MNI-2903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030095 | 12/02/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz das Almas, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030170 | 12/02/2007 | 1553.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2007 | 376.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento de taxas para renovação de Licenciamento do veiculo ônibus com placa MOT 6792, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 12/02/2007 | 22.83 | 00005768273476 | GILVETE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 12/02/2007 | 2146.00 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção e pintura da sala onde funciona o Programa de Bolsa Família, conforme boletim de medição 01/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 12/02/2007 | 1700.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | Valor referente a reemição de parte da nota de empenho de nº22076, anulado conforme decreto Municipal, referente a prestação de serviços em recuperação de piso e assentamento de ralos da rede de esgoto, ceramica e pinturas em geral, do sopão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 12/02/2007 | 5.00 | 00019693273400 | JOSÉ BERNADO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 12/02/2007 | 424.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao empenho complementar a Nota de Empenho 20018, relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês dezembro de 2006, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 13/02/2007 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel localizado a Rua Zacarias, 65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 13/02/2007 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado o prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 13/02/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel localizado a Rua Antonio César,s/n neste município, onde funciona o prédio da Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 13/02/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 13/02/2007 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua conj. Mangabeira, 13 onde está localizado o prédio onde funciona acasa de distribuição do Sopão, cujo pagamento refere-se ao mês janeiro do cor.ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 13/02/2007 | 73.35 | 00062951645449 | JOSÉ CLAUDIO DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta de enérgia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 13/02/2007 | 1750.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento dos Menbros Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 13/02/2007 | 48.18 | 00003596774446 | NILSON CABRAL | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a custear despesas ao pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030096 | 13/02/2007 | 500.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como motorista, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030097 | 13/02/2007 | 350.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030098 | 13/02/2007 | 350.00 | 00004760518436 | VANDELMA FELIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030099 | 13/02/2007 | 350.00 | 00004251386400 | HELIO MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030100 | 13/02/2007 | 500.00 | 00003518821466 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como motorista, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030101 | 13/02/2007 | 350.00 | 00005374491407 | ELIANE MARIA FELIX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030102 | 13/02/2007 | 350.00 | 00007154967439 | JOSIANE DOS SANTOS FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030103 | 13/02/2007 | 350.00 | 00003518114433 | LUCIENE CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 13/02/2007 | 500.00 | 00061261653491 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como motorista, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030105 | 13/02/2007 | 350.00 | 00003719741435 | IVANETE MATEUS DA SILVA MENDOÇA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030106 | 13/02/2007 | 350.00 | 00085686034400 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030107 | 13/02/2007 | 450.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Recepcionista (marcação de exames externos), junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030108 | 13/02/2007 | 424.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento a prestação de serviços em motor de partida do veículo de placa MMV 7525, e revisão geral na instalação do veículo de placa MOO 9708, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030109 | 13/02/2007 | 350.00 | 00006376225454 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030110 | 13/02/2007 | 350.00 | 00007233383456 | LUCIELIA ALVES DE MENEZES | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2007 | 481.20 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de madeiras para está Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2007 | 509.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | Valor referente ao pagamento a prestação de serviços em motores de partida dos veiculos de placas JTJ-4877 e MNV-7535, e seviços de em intalações, junto a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2007 | 1800.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços em carteiras e caldeiras, arquivos, estantes, pinturas e solda, burela pintura e madeira referente a conserto em geral nos movéis sitado acima, junto a Secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2007 | 2260.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em solda eletrica e conserto de de carteiras das escolas Municipal Adaulto Viana, Ermilicis Coelho, Epitacio Pessoa, junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2007 | 670.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em solda eletrica a conserto artenzanal nas cadeiras da Escola Severina Helena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2007 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês janeiro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2007 | 2074.67 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Valor referente a 3° parcela, correspomdente aos cursos de qualificação profissional, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2007 | 5000.00 | 04583881000171 | LUIZ ROMÃO SIDRIM | Valor referente ao pagamento pelo serviços em detetização nas Escolas Municipais, severina Elena, Rita Araújo, Adauto Viana, Epitácio Pessoa, Antonio Veloso e Creche Leonila Alves, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2007 | 903.02 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a devolução de saldo de recursos do Programa PTA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2007 | 528.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela utilização de grades agrárias, utilizadas em tratores para corte de terras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2007 | 91.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERV. GRÁSFICOS LTDA | Valor referente ao pagamento de carimbos de madeira destinados a está Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel, localizado a rua Salomão Veloso, s/n Caaporã-PB, onde está localizado o p´rédio que funciona a CPL E DIVISÃO DE COMPRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel, localizado na Rua do Comércio, 163 Cupissura- Caaporã/PB, onde está localizsdo o prédio dos Correios cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de concessão de diárias, com serviços operacionais de remessa de documentos de Alistamento e Reservistas Militar e prestação de contas junto à 1° Delegacia de Serviço Militar, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2007 | 2000.00 | 02934135000150 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO & PUBLICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento de Assessoria de Imprensa destinada a está Secretaria de Comunicação e Eventos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2007 | 800.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em sonorização de carro valontina de São Sebastião no Distrito de Cupissura neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2007 | 1120.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONÇA | Valor referente ao pagamento pela compra de fitas para infeites de carnaval nas vias Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2007 | 69.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de fitilhos para infeites de carnaval nas vias Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2007 | 2625.00 | 00033842779453 | ROSA VARELA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelso serviços de divulgação em carro volante com sonorização durante o carnaval, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2007 | 9.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de autenticações, pretados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de publicação de matérias de interesses desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2007 | 385.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material para pinturas, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI placas MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2007 | 2377.67 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material Escolar para posterior relocação as Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Festa de São Sebastião de Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2007 | 365.00 | 00099075008368 | CLÉCIA LAURENTINO CORREIA | Valor referente ao pagamento pela preparação de lanches para os vigilantes nas festividade no Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 14/02/2007 | 200.00 | 00008375562440 | FABIANO GONSALVES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada ao pagamento de complementação de passagem para São Paulo/SP , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 14/02/2007 | 2330.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento dos serviços funerários de pessoas carentes deste Municipio, junto do Fundo do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 14/02/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo curso na área de moda intima, desenvolvido na Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 14/02/2007 | 300.00 | 00075933993468 | SEVERINO DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada ao pagamento de passagem para São Paulo/SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 15/02/2007 | 3000.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento dos serviços funerários de pessoas carentes deste Municipio, junto do Fundo do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 15/02/2007 | 100.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 15/02/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação e Social, destinada ao tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2007 | 2507.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas aos veículos de placas MMV-7525 e JTJ-4877, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultua deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2007 | 1504.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte, faturas de janeiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2007 | 124.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte e Turismo, fatura de Janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2007 | 735.00 | 00000855986409 | TONY LAMARK BEZERRA LEITE | Valor referente ao pagamento pelos serviços nas maquinas Retro Escavadeira e patrol junto a Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de gratificação a funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, como vigilante, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2007 | 26781.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra-Estrutura, faturas de janeiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030111 | 15/02/2007 | 200.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recargas de Toners, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2007 | 4473.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de Janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2007 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de janeiro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2007 | 67500.00 | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locação de um trio eletrico e locação de sonorização e iluminação artistica das bandas: Art-pagodeira , Vip, brilho da paixão, sexto sentido, ponto chick para o carnaval de 2007 no periodo de 17 á 21 de fevereiro do corrente ano, na cidade de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2007 | 2469.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de janeiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2007 | 986.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de Janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2007 | 1905.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação e Cultura, faturas de janeiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2007 | 2773.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação, fatura de Janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação, na função de auxiliar de serviços, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004010801450 | LUCIELMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2007 | 350.00 | 00001968748407 | CATHERINE INDHYRA MONTEIRO VASCONCELOS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Instrutora do Programa Brasil Alfabetização, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2007 | 89.00 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DIST. DE PAPEL LTDA | Valor referente ao pagamento de compra de material de expediente para Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2007 | 1556.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na preparação de refeições destinadas a funcionários deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2007 | 890.00 | 00860626000178 | J.M VEÍCULOS, PEÇAS ,SERVIÇOS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2007 | 350.00 | 00028203887449 | RAFAEL TAVARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Mensageiro(Oficce Boy), junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Mensageiro (Oficce Boy), junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2007 | 350.00 | 00007237408445 | ANDRÉA CESÁRIO D SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003291784405 | ALEXANDRE CORREIA NUNES | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Digitação, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2007 | 500.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2007 | 800.00 | 00003882091436 | JORGE CARNEIRO DE SOUZA NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Instrutor de Informática, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administração, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005077210470 | ALEXSANDRA RAMOS DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2007 | 500.00 | 00018172008449 | ADÃO CASSIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como motorista, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2007 | 1220.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 16/02/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2007 | 220.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 16/02/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2007 | 350.00 | 00073840637449 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2007 | 350.00 | 00075982064491 | LINDIVAN DA SILVA FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2007 | 350.00 | 00061245380400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao janeirode 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2007 | 350.00 | 00073943126404 | JORGE DE FRANÇA CALVACANTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002396026410 | EDNALDO MENDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2007 | 350.00 | 00073881104453 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2007 | 350.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2007 | 350.00 | 00061204749434 | ISAIAS ALVES CABRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2007 | 350.00 | 00050688790453 | INÁCIO JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2007 | 350.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2007 | 350.00 | 00080652875491 | JOSIAS ANSELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Eletricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2007 | 350.00 | 00090895118491 | SEVERINO CLAUDINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2007 | 450.00 | 00067685366487 | JOSÉ HUMBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Eletricista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2007 | 450.00 | 00025789210406 | ANTONIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Elétricista junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2007 | 350.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Coveiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003511514436 | CLÁUDIO SOUZA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2007 | 350.00 | 00068973926420 | SEVERINO IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2007 | 400.00 | 00018717420482 | JOSENILDO TORRES E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Administrador de Cemitério, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2007 | 450.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de eletricista, cujo pagamento refere-se a janeiro do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2007 | 350.00 | 00075984784491 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Coveiro junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2007 | 350.00 | 00072652870459 | EVANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Corveiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Coveiro junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002851940465 | CLAUDIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Digitação, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2007 | 350.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004580924444 | MICENO LOURENÇO DOS SANTOS NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Almoxarife, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002008196402 | GERSON DA SILVA MACIEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2007 | 350.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2007 | 350.00 | 00061235946487 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2007 | 500.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Motorista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003534070461 | MANOEL PEREIRA MENDONÇA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Garagem, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2007 | 350.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003405757436 | ADEMIR JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004152710454 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2007 | 350.00 | 00096035889468 | GILVAN DOS SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços Geral, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2007 | 350.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2007 | 350.00 | 00058447687449 | SÉRGIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2007 | 350.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2007 | 350.00 | 00079750834453 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do Corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005016390479 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030113 | 16/02/2007 | 350.00 | 00061262749468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030114 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004997362492 | ANGELA SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030115 | 16/02/2007 | 500.00 | 00025187166883 | SERGIO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030116 | 16/02/2007 | 350.00 | 00006464255444 | MARILENE LOURENÇO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030117 | 16/02/2007 | 3777.50 | 07154334000169 | PAULO F. DA SILVA COMERCIAL ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, para posterior relocação aos Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030118 | 16/02/2007 | 350.00 | 00091672538491 | LÚCIA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030119 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004087603466 | JOSILDA FRANÇA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030120 | 16/02/2007 | 350.00 | 00073943827453 | IRAN LUIZ DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Mensageiro (Oficce Boy), junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 16/02/2007 | 350.00 | 00063261707453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2007 | 450.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Fiscal de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005195520402 | CARLOS SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2007 | 350.00 | 00006512803469 | RICARDO GERALDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2007 | 400.00 | 00050188984453 | DJALMA ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços a esta Edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, como Encarregado do Matadouro, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2007 | 350.00 | 00028955447434 | ARISTIDES VICENTE NOVAIS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002612303448 | DJALMA PEREIRA PEDROZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2007 | 350.00 | 00006512803469 | RICARDO GERALDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2007 | 61106.52 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030123 | 16/02/2007 | 350.00 | 00001237778441 | GEILZA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030124 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00007093683487 | MARCELINA GOMES DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Psiquiatra, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030125 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005012510496 | NIVALDA MENDOÇA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030126 | 16/02/2007 | 1400.00 | 00001022701479 | NADJA MARIA LIMA ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Médica Nutricionista, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030127 | 16/02/2007 | 350.00 | 00007217929440 | LUCLECIA LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030128 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004406264477 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030129 | 16/02/2007 | 3800.00 | 00052952436487 | EUDO DE ALBUQUERQUE LUCAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Médico Ultrassonografico, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030130 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005286791476 | MAGDALVA SILVA DO CARMO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030131 | 16/02/2007 | 500.00 | 00032425210482 | GILSON PEREIRA LEITE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030132 | 16/02/2007 | 500.00 | 00061192651472 | BENEDITA BRAZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo contrato de locação de imóvel localizado na Rua Sebastião Pedro Pereira 124 neste município, onde funciona o prédio do Psíco-social CAPS, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030133 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004756189474 | VERA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030134 | 16/02/2007 | 350.00 | 00083150900468 | FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003916397494 | JOSENILSON VICENTE DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004415392466 | AMILTON ASSIS COSTA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Esporte e Turismo, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2007 | 350.00 | 00029743103899 | VALDEMIR TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Esporte e Turismo, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2007 | 298.80 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinados as Escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 20/02/2007 | 15700.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 20/02/2007 | 8480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 20/02/2007 | 446.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 21/02/2007 | 14.09 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 12813-9, relativo a tarifa bancária, referente ao Dia 21/02/2007 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 21/02/2007 | 194.87 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 12.746-9, relativo a tarifa bancária, referente ao dia 21/02/2007 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030136 | 21/02/2007 | 91.23 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de débito automático na conta 8215-5, no dia 21/02/2006, relativo a tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030137 | 21/02/2007 | 637.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030138 | 21/02/2007 | 59.87 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de débito automático na conta 8.070-5, no dia 21/02/2006, relativo a tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 21/02/2007 | 67.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030162 | 21/02/2007 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária debitada na conta de nº 37.193, no dia 21/02/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2007 | 108.18 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2007 | 0.54 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do dia 21 de fevereiro do corrente ano, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2007 | 787.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2007 | 27.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do dia 21 de fevereiro do corrente ano, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2007 | 197.77 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, no dia 21/02/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2007 | 857.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, no dia 21/02/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2007 | 62.73 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do dia 21 de fevereiro do corrente ano, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2007 | 787.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS, no dia 21/02/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, débitado no dia 21/02/2007, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2007 | 855.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 58.022-8, no dia 21/02/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2007 | 219.52 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do dia 21 de fevereiro do corrente ano, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2007 | 5000.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para a Jornada Pedagoga Promovida pela Secretaria de Educação deste Municipio, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2007 | 2448.97 | 00023427671453 | GENÁRIO ALEXANDRE DE LIMA3 | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas período aquisitivo 2006/2007, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2007 | 317.10 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do débito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2007 | 73188.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a devolução a conta do FUNDEFreferente a 2° parcela do Acordo APL-TC 533/06, Processo 5243/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2007 | 6209.13 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente ao dia 22 de fevereiro do corrente, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2007 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, fatura de 22 de fevereiro do corrente ano,conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de janeiro 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2007 | 866.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas período aquisitivo 2005/2006, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2007 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica, para o prédio público vinculados a Sec. de Administração, faturas de janeiro do corrente ano,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030140 | 22/02/2007 | 1815.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para os veículos , de placas MOT - 7819, MMV - 7525, MNI - 2903, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030141 | 22/02/2007 | 25700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços médicos em plantões realizados no Distrito de Cupissura, Sítio Retirada e neste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030142 | 22/02/2007 | 3775.00 | 00858337000134 | INTERMED | Valor referente ao pagamento pela compra de coletores para exames, destinados aos Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2007 | 15.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA DÍGNA | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 22/02/2007 | 37500.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor referente ao pagamento da contra partida da construção de 35 unidades habitacionais, conforme convênio PSH-II nº 000022/2006, conforme comprovante anexo. | 20022007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 22/02/2007 | 105.50 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em planejamento e recadastramento nos dias de projeto de Ação Social, junto a Secretria, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 22/02/2007 | 14.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água e esgoto do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativa ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 22/02/2007 | 120.00 | 00006993268426 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 22/02/2007 | 16.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água e esgoto do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativa ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 22/02/2007 | 12.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água e esgoto do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, relativa ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 22/02/2007 | 22.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água e esgoto do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, relativas aos meses de julho e novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 22/02/2007 | 3.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de enérgia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativa a fatura do mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 22/02/2007 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, do prédio onde funciona a Casa de Apoio, vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, relativa a fatura do mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 22/02/2007 | 1357.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dos pertencente e locados, a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 22/02/2007 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de enérgia elétrica, do prédio onde funciona a Creche vinculada a Secretaria de Ação Social neste município, relativa a fatura do mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 23/02/2007 | 100.00 | 00005994125423 | DEOSILVAN FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 23/02/2007 | 30.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 23/02/2007 | 1350.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento dos serviços funerários destinados a pessoas carentes deste Município, junto ao Fundo do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 23/02/2007 | 150.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 23/02/2007 | 30.00 | 00041790499453 | JOSÉ NAZÁRIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 23/02/2007 | 1227.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços notariais com emissão de segunda via de registro, autenticações, reconhecimento de Paternidade e casamento civil, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2007 | 211.00 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 25 de dezembro à 05 de janeiro de 2007 e 08 à 19 de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2007 | 421.06 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 16 de dezembro à 16 de janeiro de 2007 e 17 à 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2007 | 421.06 | 00008531343402 | JANIELSON CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 16 de dezembro à 16 de janeiro de 2007 e 17 de janeiro à 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2007 | 421.06 | 00001535336412 | JOANA DARC DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 16 de dezembro à 16 de janeiro de 2007 e 17 de janeiro à 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2007 | 421.06 | 00008450230470 | VERALUCIA PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 16 de dezembro à 16 de janeiro de 2007 e 17 de janeiro à 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2007 | 211.00 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no Periodo de 25 de dezembro de 2006 05 de janeiro de 2007 e de 08 a 19 de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2007 | 421.06 | 00008531347408 | WILLIANE TARTULIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 16 de dezembro à 16 de janeiro de 2007 e 17 de janeiro à 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2007 | 350.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2007 | 211.00 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no Periodo de 25 de dezembro de 2006 á 05 de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2007 | 421.06 | 00008192999440 | PETRICIANA CIRINO VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento de serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura 16 de dezembro de 2006 a 16 de janeiro de 2007, bem como 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2007 | 421.06 | 00007641755488 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento de serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura 16 de dezembro de 2006 a 16 de janeiro de 2007, bem como 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2007 | 421.06 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no Periodo de 16 de dezembro de 2006 á 16 de janeiro de 2007 no periodo de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2007 | 350.00 | 00079750834453 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030143 | 23/02/2007 | 90.00 | 00004329592460 | ROMEROFEITOSA DA SILVA | Valor referente ao pagmento pela prestação de serviços em conserto de pneus e camaras de ar nos veículos de placas MNI-2903, MNV-7525, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030144 | 23/02/2007 | 6840.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORAL PERSONAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos na confecção de formulários e fichários, para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030157 | 23/02/2007 | 48000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de saveiro 1.6 tipo Ambulância/ cor branco gracial/ ano-MOD: 06-06/ RENAVAN: 203442/ MOTOR: BJFI 64054/ COMBUSTIVEL:FLEXPOWER./ CHASSI:9BWEB05W16p089788, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030158 | 23/02/2007 | 1050.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORAL PERSONAL LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços graficos para confecção de formários destinado a esta Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2007 | 105.50 | 00002500695476 | GILVANETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 02 a 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2007 | 105.50 | 00004750983403 | ELIZABETH GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 02 a 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2007 | 105.50 | 00005472365490 | SILVANEIDE MARIA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 02 a 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2007 | 105.50 | 00075349850482 | GILMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 02 a 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2007 | 105.50 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 02 a 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2007 | 105.50 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 02 a 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2007 | 105.50 | 00089257901491 | ANA PAULA GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 02 a 19 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2007 | 7750.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas desta Edilidade, relativas janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2007 | 350.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Agente Administrativo junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2007 | 32.00 | 00007517320440 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na preparação de alimentos, destinados a funcionários que trabalharam nas festividades do Carnaval do ano de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2007 | 32.00 | 00005994125423 | DEOSILVAN FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na preparação de alimentos, destinados a funcionários que trabalharam nas festividades do Carnaval do ano de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento a Prestação de Serviços em Digitação e Impressão de cópias de cheques, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 uma diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2007 | 421.06 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura 16 de dezembro de 2006 a 16 de janeiro de 2007, bem como 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2007 | 421.06 | 00006750641474 | ADALBERTO ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento de serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura 16 de dezembro de 2006 a 16 de janeiro de 2007, bem como 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2007 | 265.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado de serviços em pintura a cal de 504m2 na Escola Municipal Rita Araújo neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2007 | 330.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado de serviços em pintura a cal na Escola Municipal Adauto Viana neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2007 | 400.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento de serviços prestados na Escola Municipal Severina Helena,neste municipio, junto Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2007 | 4.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2007 | 2399.94 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas no periodo aquisitivo de 2006/2007, do funcionário lotado na Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2007 | 10.65 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento pelo serviços xerograficos prestado a Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030145 | 26/02/2007 | 9548.00 | 41244906000139 | RGD COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Secretaria de Sáude, para posterior relocação as unidades de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030146 | 26/02/2007 | 1185.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos vinculados a Secretaria da Saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2007 | 5905.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento de compras de material eletrico destinado ao reforço de estoque da secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 26/02/2007 | 45.00 | 00002452800490 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de registro de ascimento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030154 | 26/02/2007 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00000770009433 | MARIA ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do projeto Quadra descoberta, destinado a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2007 | 28.90 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2007 | 20021.70 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento de serviços de reposição de orçamento e meio-fio, conforme boletim de medição N° 05 CV.051/06, junto a Secretaria de Infra de Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030159 | 27/02/2007 | 6203.20 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de Atendimento Médico Ambulatórial destinada a Secretraia para posterior relocação com os Posto de Saúde, conforme conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030148 | 27/02/2007 | 19189.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030149 | 27/02/2007 | 54200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030150 | 27/02/2007 | 12230.50 | 41244906000139 | RGD COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos para posterior relocação aos Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030151 | 27/02/2007 | 55.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela compra de caratuchos para impressora da Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030152 | 27/02/2007 | 4989.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2007 | 210.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Música, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2007 | 210.00 | 00090762797720 | SEVERINA AMBROSIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Música deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2007 | 210.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Música deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2007 | 350.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Música deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2007 | 210.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Música deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2007 | 750.00 | 00020377371491 | LÚCIO LAURO BARBOSA | Valor referente ao pagamento de prestação de serviços em engenharia dos projetos de reforma do Centro Cultural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2007 | 350.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de prestação de serviços como Monitor da Escola de Música, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2007 | 1800.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de plaquetas destinadas a identificação no Tombamento do Patrimônio Público deste Municipio, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2007 | 9.45 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesses da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2007 | 3500.00 | 03889878000118 | MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JÚNIOR | Valor referente ao pagamenmto pelo serviços prestados, em levantamento de Assessoramento junto ao Departamento Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2007 | 32.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições, junto a Secretaria de Comunicação e Eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2007 | 5526.90 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente ao pagamento de contrato de prestação de serviços e Assessória Educacional, junto ao EJA, cujo pagamento refere-se aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2007 | 10002.81 | 41198904000150 | FLIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor referemte ao pagamento de compras de fardamentos escolar destinados aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00002288248424 | AVANY LISBOA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da diferencia salárial do mês de janeiro de 2007, do funcionário lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2007 | 550.00 | 41255688000138 | ROBERTO ALEXANDRE VITORINO DA SILVA-ME | Valor referente ao pagamento de conserto, lavagem, lubrificação e regualgem em máquinas de escrever, mimiográfos e ventiladores, prestencente as Escolas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2007 | 350.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2007 | 4530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2007 | 17321.37 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, alcool e óleo disel destinados a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Assessoramento Pedagógico, Planejamento de Programas e Elaboração de planos Educacionais junto a Rede de Escolas Municipais, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2007 | 1780.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em solda elétrica e conserto de carteiras da escola Severina Helena, junto a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2007 | 4343.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas aos veículos de placas MMP-9786, MMO-7535, MOT-6792 e JTJ-4877 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultua deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2007 | 1154.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2007 | 5895.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento do serviço prestado em construção de salas e banheiros para alunos com deficiência na Escola Rita Araújo, neste municipio e pintura no Escola Arlete Alves no distrito da Fronteira, conforme comprovante em anexo. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2007 | 226895.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2007 | 2877.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | Valor referente ao pagamento de prestação de serviços em transporte, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2007 | 491.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos funcionários contratados do Fundef 60%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2007 | 14684.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados do Fundef 60%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2007 | 30.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxilio financeiro para estudante deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2007 | 371.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário famíla pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2007 | 19776.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2007 | 3372.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2007 | 204.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2007 | 26780.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2007 | 2994.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2007 | 107818.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2007 | 35781.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2007 | 672.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família dos funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2007 | 726.00 | 00007687949439 | JANCYBERTON VIEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de prestação de serviço em fornecimento de alimentos para os seguranças, nas festvidades carnavalescas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2007 | 7.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2007 | 6.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2007 | 1208.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2007 | 29372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 09/02/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2007 | 1357.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 7605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2007 | 636.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 28/02/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2007 | 114.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 28/02/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2007 | 127.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário familia do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2007 | 11622.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de fevereira do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2007 | 12050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2007 | 22307.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2007 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 32.242-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2007 | 2.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 09/02/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2007 | 0.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 23/02/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2007 | 28.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 08/02/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2007 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 23/02/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 402,143-6, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2007 | 710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de fefereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2007 | 13550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de fevereira do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2007 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo de Aval, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2007 | 28.04 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2007 | 0.55 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2007 | 3946.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2007 | 4325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030153 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003102123406 | ERITHUSA GUIMARÃES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária lotada na Secretaria de Saúde deste município, como Chefe de Divisão, relativos ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030164 | 28/02/2007 | 4101.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo, lotados nesta Secretaria, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030165 | 28/02/2007 | 96819.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivos, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030166 | 28/02/2007 | 60.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionados, lotados nesta Secretaria, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030167 | 28/02/2007 | 26075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030168 | 28/02/2007 | 3591.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030169 | 28/02/2007 | 338.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas Janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2007 | 400.00 | 00037447882453 | OZIAS CORREIA DE AMORIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Administrador do Cemitério, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2007 | 500.00 | 00090118545868 | JOSE BERNARDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Motorista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2007 | 500.00 | 00020571445420 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2007 | 73841.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2007 | 2663.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2007 | 18182.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 28/02/2007 | 150.12 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 28/02/2007 | 85.61 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia e água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 28/02/2007 | 105.50 | 00076069630459 | SÔNIA CARLOS DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela serviços prestados em planejamento e recadrastramento nos dias do projeto de Ação Social, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 28/02/2007 | 105.50 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no planejamento e recadastramento nos dias do Projeto de Ação Social neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 28/02/2007 | 105.50 | 00002500695476 | GILVANETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela serviços prestados em planejamento e recadastramento nos dias do projeto de Ação Social, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 28/02/2007 | 105.50 | 00005472365490 | SILVANEIDE MARIA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no planejamento e recadastramento nos dias do Projeto de Ação Social neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 28/02/2007 | 105.50 | 00075349850482 | GILMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no planejamento e recadastramento nos dias do Projeto de Ação Social neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 28/02/2007 | 105.50 | 00006348913406 | ANA PAULA GUIMARÃES PEDROSA | Valor referente ao pagamento pela serviços prestados em planejamento e recadrastramento nos dias do projeto de Ação Social, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 28/02/2007 | 105.50 | 00004750983403 | ELIZABETH GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela serviços prestados em planejamento e recadrastramento nos dias do projeto de Ação Social, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 28/02/2007 | 1948.39 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento dos Menbros do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/02/2007 | 69.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 28/02/2007 | 13415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 28/02/2007 | 376.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos prédios pertencente e vinculado a Secretaria de Ação Social, referente ao mês de janeiro, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020252 | 28/02/2007 | 450.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos prédios pertencente e vinculado a Secretaria de Ação Social, referente ao mês de janeiro, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 28/02/2007 | 445.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 28/02/2007 | 2056.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda para as Crianças das Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/03/2007 | 23986.18 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento de compra de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030172 | 01/03/2007 | 17123.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento de compra de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030173 | 01/03/2007 | 7880.30 | 24345886000173 | SERRAFARMA-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento de compra de materiais destinados ao abastecimento dos PSf s que prestam seriços a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2007 | 200.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | Valor referente ao pagamento pelo conserto e substituição de grampos do cortador de gramas pertencente a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2007 | 12886.82 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum e óleo Disel, destinados a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2007 | 98.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2007 | 13.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de óleo lubrificante destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2007 | 460.00 | 00013212150459 | JOSE GOMES DA CUNHA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, como fiscal de Matadouro e Mercado, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2007 | 291.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta 9.946-5 no dia 01/03/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2007 | 349.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no conserto e revisão da moto de placa MNR 8724, pertencente ao Setor de Tributos, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 32.242-3, no dia 01/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2007 | 927.11 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos pertencentes e locados ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2007 | 1449.52 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos pertencentes e locados ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2007 | 991.00 | 00860626000178 | J.M VEÍCULOS, PEÇAS ,SERVIÇOS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas a veículo pertencente a Delegacia deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2007 | 24.38 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições, destinadas a funcionários desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2007 | 18.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições, destinadas a funcionários desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2007 | 4928.15 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum e óleo disel destinados a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2007 | 72.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeição destinadas a funcionários lotados nesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2007 | 5549.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de pães destinados as Escolas Públicas deste município, para Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2007 | 900.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de camisas em malha, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2007 | 1650.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na solda elétrica e pintura em carteiras pertencentes a Escola Municipal Adauto Viana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2007 | 2676.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de bolos destinados as Escolas Públicas deste município, para Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2007 | 91.00 | 00006515227493 | GENILDO DA SILVA BIDÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2007 | 91.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2007 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade de Curso, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2007 | 91.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2007 | 200.00 | 00080224474391 | ANA CRISTINA RIPARDO | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2007 | 91.00 | 00007405630413 | CINTIA KARINA ALVES DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2007 | 45.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2007 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2007 | 91.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2007 | 7980.00 | 06263895000133 | JANE POMPILO DOS SANTOS-ME | Valor referente ao pagamento pelos os serviços gráficos, prestados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 58.022-8, no dia 02/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2007 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela cessão do direito de uso e manutenção do Sistema BETHA folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, PL nº 68/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2007 | 900.00 | 03013800000135 | LOCFEST-LOCAÇÃO E CEMERCIO DE ART F/FESTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela locação de cadeiras e mesas, destinadas ao Culto Ecumênico realizado neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.188-2, no dia 02/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 30.414-x, no dia 02/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.068-3, no dia 02/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.123-3, no dia 02/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.169-1, no dia 02/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 7.626-0, no dia 02/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 283142-2, no dia 02/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 32.242-3, no dia 02/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 402.143-6, no dia 02/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2007 | 209.50 | 01985541000189 | CARLOS ANTONIO A. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030174 | 02/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030175 | 02/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030176 | 02/03/2007 | 141.68 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor referente ao pagamento de diárias pra participar de uma reunião do Pacto de Gestão da Atenção Básica, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030177 | 02/03/2007 | 143.20 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de diárias, concedidas para uma reunião do Pacto de Gestão da Atenção Básica,localizada na cidade de João Pessoa, conforte comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030178 | 02/03/2007 | 171.68 | 00002285465408 | MARIA SORAYA PEREIRA FRANCO ADRIANO | Valor referente ao pagamento de diárias concedidas para uma reunião do Pacto de Gestão da Atenção Básica, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030179 | 02/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural desatinado a abatecimento de veiculo locado a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 02/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural desatinado a abatecimento de veiculo locado a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2007 | 350.00 | 00073942456400 | ALDO CLETO VELOSO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020259 | 02/03/2007 | 100.00 | 00039611124449 | EDEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 02/03/2007 | 30.00 | 00038021340444 | ANTONIO CALIXTO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento da 2º via de registro de nacimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 02/03/2007 | 300.00 | 00058720243472 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 02/03/2007 | 50.00 | 00007646034428 | JOSELANIA DANTAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 02/03/2007 | 100.00 | 00075983427415 | MARIA APARECIDA VICENTE NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 02/03/2007 | 150.00 | 00006188458447 | SEVERINA DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/03/2007 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 02/03/2007 | 200.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 02/03/2007 | 150.00 | 00004080453450 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 02/03/2007 | 100.00 | 00004872972457 | JOSE AVELINO FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020269 | 02/03/2007 | 100.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 02/03/2007 | 200.00 | 00007734490433 | JULIO CESAR JOSÉ VIERA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimenmto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 02/03/2007 | 200.00 | 00002667456440 | AUMIDACI MARIA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 02/03/2007 | 100.00 | 00078974666472 | ELIDA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/03/2007 | 100.00 | 00007086522473 | RINALDO LOPES RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 02/03/2007 | 200.00 | 00043226604449 | STELA MARES VELOSO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 02/03/2007 | 50.00 | 00006437259469 | COSMO PAULO MARTINS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 02/03/2007 | 150.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 02/03/2007 | 55.44 | 00090851676472 | TEREZINHA DOS SANTOS FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 02/03/2007 | 100.00 | 00007356580489 | SARAH CARDOSO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005724371456 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 02/03/2007 | 169.25 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conata de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 02/03/2007 | 100.00 | 00002733478451 | MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 02/03/2007 | 100.00 | 00048865257415 | MARIA LUCIA DOS SANTOS DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 02/03/2007 | 50.00 | 00003902049430 | MARINEIDE EPIFÂNIO DE PONTES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 02/03/2007 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 02/03/2007 | 145.32 | 00002037651414 | SEVERINA FRANCISCA DO N. LOPES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 02/03/2007 | 150.00 | 00004644248444 | PEDRO EVARISTO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 02/03/2007 | 125.00 | 00007112976499 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA S. JUNIOR | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 02/03/2007 | 200.00 | 00075935538415 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 02/03/2007 | 200.00 | 00008117107422 | MARIA DAS GRAÇAS GUIMARÃES SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/03/2007 | 200.00 | 00001340562480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 02/03/2007 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 02/03/2007 | 150.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 02/03/2007 | 100.00 | 00071364870487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 02/03/2007 | 100.00 | 00003726758402 | JOSEFA MARCELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 02/03/2007 | 180.00 | 00003031609425 | LUIZ CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 02/03/2007 | 100.00 | 00016762878415 | LEDA BIONOR FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 02/03/2007 | 50.00 | 00004865036407 | CLAUDIVAN CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 02/03/2007 | 200.00 | 00075934400444 | MARICELIA BRAZ DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de óculos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 02/03/2007 | 200.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 02/03/2007 | 100.00 | 00004731752400 | MARIA JANEIDE BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 02/03/2007 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 02/03/2007 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/03/2007 | 97.26 | 00051880830434 | GENIVAL AURELIANO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 02/03/2007 | 200.00 | 00099075008368 | CLÉCIA LAURENTINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de passagem para São Luiz do Maranhãoc MA,onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004521036490 | JOSEFA BEZERRA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 02/03/2007 | 300.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 02/03/2007 | 150.00 | 00003605519474 | ELSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 02/03/2007 | 150.00 | 00002373276437 | JOSEFA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 02/03/2007 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 02/03/2007 | 100.00 | 00096021373472 | EZILDA MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/03/2007 | 100.00 | 00040175472491 | SEVERINA SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 02/03/2007 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 02/03/2007 | 43.85 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 02/03/2007 | 200.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 02/03/2007 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 02/03/2007 | 200.00 | 00004539253409 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 02/03/2007 | 74.00 | 00079751130425 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 02/03/2007 | 100.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 02/03/2007 | 300.00 | 00098126679468 | MARISE REGINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/03/2007 | 200.00 | 00073942359472 | JOSÉ HILTON DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 02/03/2007 | 50.00 | 00006937613423 | LUCIVÂNIA ALVES DE MANEZES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos , conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 02/03/2007 | 50.00 | 00054169704487 | REACILVA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de vasilhame de gás, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 02/03/2007 | 400.00 | 00066507642487 | NANCY MACIEL DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de exames médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 02/03/2007 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007520026434 | CANDIDO AVELINO DE S. NETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020329 | 02/03/2007 | 60.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 02/03/2007 | 60.00 | 00003862257452 | IRACI DE FRANÇA BRAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005363921456 | VALDETE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 02/03/2007 | 60.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005578518400 | AURENI CÂNDIDO DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 02/03/2007 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 02/03/2007 | 60.00 | 00003787380469 | ROSINETE ALTINO DA SAILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 02/03/2007 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020343 | 02/03/2007 | 60.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 02/03/2007 | 60.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/03/2007 | 60.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 02/03/2007 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 02/03/2007 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007026457454 | JORGE FELISMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 02/03/2007 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020353 | 02/03/2007 | 60.00 | 00074152980478 | MARIA JOSE BELO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006421223427 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004590990431 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 02/03/2007 | 100.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 02/03/2007 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 02/03/2007 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005452967494 | MÔNICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 02/03/2007 | 60.00 | 00003637981459 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020367 | 02/03/2007 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 02/03/2007 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 02/03/2007 | 60.00 | 00002136672401 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/03/2007 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020372 | 02/03/2007 | 60.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020373 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020374 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020375 | 02/03/2007 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020376 | 02/03/2007 | 60.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020377 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 02/03/2007 | 120.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020380 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020381 | 02/03/2007 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020382 | 02/03/2007 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020383 | 02/03/2007 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020384 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020385 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007124432405 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020386 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020387 | 02/03/2007 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020388 | 02/03/2007 | 60.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 02/03/2007 | 60.00 | 00002786507405 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020390 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020391 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020392 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020393 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020394 | 02/03/2007 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020395 | 02/03/2007 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020396 | 02/03/2007 | 60.00 | 00008183014496 | DALVANIRA VALERIO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 02/03/2007 | 60.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 02/03/2007 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020400 | 02/03/2007 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 02/03/2007 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020402 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020403 | 02/03/2007 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020404 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 02/03/2007 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 02/03/2007 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 02/03/2007 | 60.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020411 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020412 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 02/03/2007 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020415 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005808830435 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO ELOI BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020416 | 02/03/2007 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020417 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020418 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/03/2007 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020420 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020421 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020422 | 02/03/2007 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020423 | 02/03/2007 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020424 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020425 | 02/03/2007 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020426 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020428 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020429 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020430 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020431 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020432 | 02/03/2007 | 60.00 | 00002440073490 | ELIANE ARISTEU MARIANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020433 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020434 | 02/03/2007 | 120.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020436 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020437 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020438 | 02/03/2007 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020439 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020440 | 02/03/2007 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020441 | 02/03/2007 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020442 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020444 | 02/03/2007 | 100.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020445 | 02/03/2007 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020446 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020447 | 02/03/2007 | 60.00 | 00003776175478 | LUCIVÂNIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020448 | 02/03/2007 | 60.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020449 | 02/03/2007 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020450 | 02/03/2007 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/03/2007 | 60.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BARRETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020452 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020453 | 02/03/2007 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020454 | 02/03/2007 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 02/03/2007 | 60.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020456 | 02/03/2007 | 60.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020457 | 02/03/2007 | 60.00 | 00006444699436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020458 | 02/03/2007 | 100.00 | 00004759212400 | LINDINALVA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020459 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/03/2007 | 60.00 | 00001984504436 | JOANA MARIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020461 | 05/03/2007 | 100.00 | 00060203340400 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020462 | 05/03/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020463 | 05/03/2007 | 530.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços tecnicos de informatica, na manutenção do Sistema da Rede do Programa Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030181 | 05/03/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento dos procedimentos laboratoriais(exames) realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030182 | 05/03/2007 | 211.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento a pretação de serviços em transporte de exame laboratórial para analise e resultados, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030183 | 05/03/2007 | 4150.70 | 24345886000173 | SERRAFARMA-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de consumo desatinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030184 | 05/03/2007 | 4150.70 | 24345886000173 | SERRAFARMA-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de expediente desatinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030185 | 05/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030186 | 05/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030187 | 05/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030188 | 05/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030189 | 05/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37316-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2007 | 210.53 | 00008099119495 | GISELE OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do Distrito de Cupissura e neste município, período de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 32.242-3, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 32.242-3, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 32.242-3, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 32.242-3, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 32.242-3, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2007 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma máquina fotocopiadora Ricoh, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2007 | 7665.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020464 | 06/03/2007 | 56.00 | 00007970066488 | PETRÚCIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 06/03/2007 | 90.00 | 00099075008368 | CLÉCIA LAURENTINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 06/03/2007 | 40.00 | 00005304143418 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento da 2º via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020467 | 06/03/2007 | 757.50 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de agulhas e linhas de crochet destinados ao cursso de aprendijagem de artesão promovido por esta Secretaria, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020468 | 07/03/2007 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020469 | 07/03/2007 | 1500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente ao mêses outubro, novembro e dezembro de 2006 e janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2007 | 1020.00 | 00020537646434 | WALTER RODRIGUES DE MACÊDO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo MITSUBISHI de placa MND-5710, locado a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2007 | 23.00 | 05748743000320 | COSTA ANUNCIAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra disco diagrama, destinado a veículo pertencente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2007 | 150.00 | 00084026308472 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de lanches para os seguranças nas Festividades carnavalescas neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2007 | 33.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta 8.2317 no dia 07/03/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2007 | 46.00 | 05798946000169 | JEANE VALÉRIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor referente ao pagamento pela compra de rebite AL K-310, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030190 | 07/03/2007 | 750.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente aos meses de Março de 2006 e janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 uma diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 uma diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2007 | 750.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo serviço de gravação de VHS nas festividades deste município e final de torneio de campo, junto a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2007 | 91.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2007 | 91.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2007 | 2143.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, em carpintaria e marcenaria em Escolas desta Edilidade, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2007 | 455.00 | 04462518000106 | CLEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de bolsas ny 600 od. alças de mão e ombro, destinadas aos professores da rede publica de ensino deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2007 | 2005.06 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO Ltda | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2007 | 12.70 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de papel, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2007 | 253.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura, para posterior relocação as Escolas deste município, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2007 | 4311.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, em carpintaria e marcenaria em Escolas desta Edilidade, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2007 | 2994.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a reemissão da nota de empenho 613, anulada para ser reemitida na classificação correta, relativa ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2007 | 107818.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a reemissão da nota de empenho 616, anulada para ser reemitida na classificação correta, relativa ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020470 | 08/03/2007 | 40.00 | 00023266147472 | MARINALVA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento da 2º via de registro de nascimento , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020471 | 08/03/2007 | 2184.00 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em manutenção e pintura das salas do Programa Bolsa Família e no amoxarifardo conforme boletim de medição 02/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020472 | 08/03/2007 | 69.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e familia do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020581 | 08/03/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados nas Creches deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020473 | 09/03/2007 | 120.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2007 | 4511.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, destinados as Escolas deste município, para Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2007 | 400.00 | 00004313128425 | PATRICIO SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, quando no retelhamento no Colégio Severina Helena, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2007 | 96.00 | 00076297160449 | MARILUCIA MENDES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitora em curso técnico, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2007 | 7.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de autenticações, pretados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2007 | 356.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta 37.188-2 no dia 09/03/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2007 | 35524.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento, competência março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2007 | 1974.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta 37.188-2 no dia 09/03/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030191 | 09/03/2007 | 1200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consertos em equipamentos dos PSFs da Secretaria Municipal de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030192 | 09/03/2007 | 813.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas no período aquisitvo de 2004/2005 da mesma servidora, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030193 | 09/03/2007 | 250.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor referente ao pagamento de serviços prestados na elaboração do SIOPS anual de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2007 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Chevrolet C10, locada a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placa MNH-6959, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo o pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2007 | 61106.52 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030194 | 12/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado para está Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2007 | 800.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo GOL HIGYWAY de placa MOS 2760, locado a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2007 | 1020.00 | 00020537646434 | WALTER RODRIGUES DE MACÊDO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo MITSUBISHI de placa MND-5710, locado a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic de placa MXQ-7803, locado a Secretaria de Administração deste Município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 12/03/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2007 | 600.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 16v. de placa JNQ- 6489, cujo pagamento refer-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020474 | 12/03/2007 | 150.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020475 | 12/03/2007 | 30.00 | 00082413126449 | NEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento da 2º via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020476 | 12/03/2007 | 1735.10 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tercidos para o curso de corte e custura promovido pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020477 | 12/03/2007 | 570.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tercidos para o curso de corte e custura promovido pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 13/03/2007 | 300.00 | 00061252794487 | NATANAEL FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020479 | 13/03/2007 | 2471.70 | 00539559000194 | NOVITEX COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de aviamentos para o curso de corte e custura promovido pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2007 | 600.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ESCORT de placa HVH-9242 locado à Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2007 | 350.00 | 00088582124449 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela gratificação do funcionário lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2007 | 600.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2007 | 2663.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação, fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2007 | 528.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de grade agrária, utilizada em trator para corte de terras de agricultores deste município, junto a Secretaria de Agricultora, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MOD-1024, locado a Secretaria de Administração deste município, a serviços do Forum de Justiça, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2007 | 1039.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS, para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2007 | 5000.00 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da Secretária de Finanças, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030195 | 13/03/2007 | 1553.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030196 | 13/03/2007 | 350.00 | 00007233383456 | LUCIELIA ALVES DE MENEZES | Valor referente ao pagamento,pelos serviços de Auxiliar de Serviços,junto a Secretaria de Saúde,cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030197 | 13/03/2007 | 350.00 | 00091672538491 | LÚCIA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004756189474 | VERA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030199 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004087603466 | JOSILDA FRANÇA DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030200 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004760518436 | VANDELMA FELIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 13/03/2007 | 350.00 | 00005286791476 | MAGDALVA SILVA DO CARMO | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030202 | 13/03/2007 | 350.00 | 00006464255444 | MARILENE LOURENÇO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030203 | 13/03/2007 | 350.00 | 00073943827453 | IRAN LUIZ DA CRUZ | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de mensageiro(oficce boy), junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030204 | 13/03/2007 | 500.00 | 00032425210482 | GILSON PEREIRA LEITE | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030205 | 13/03/2007 | 350.00 | 00001237778441 | GEILZA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030206 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004997362492 | ANGELA SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030207 | 13/03/2007 | 350.00 | 00005374491407 | ELIANE MARIA FELIX | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de fármacia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030208 | 13/03/2007 | 350.00 | 00003518114433 | LUCIENE CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030209 | 13/03/2007 | 500.00 | 00003518821466 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 13/03/2007 | 350.00 | 00083150900468 | FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030211 | 13/03/2007 | 350.00 | 00007217929440 | LUCLECIA LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030212 | 13/03/2007 | 350.00 | 00005016390479 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030213 | 13/03/2007 | 350.00 | 00005012510496 | NIVALDA MENDOÇA DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030214 | 13/03/2007 | 350.00 | 00085686034400 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030215 | 13/03/2007 | 350.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030216 | 13/03/2007 | 350.00 | 00061262749468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030217 | 13/03/2007 | 350.00 | 00063261707453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de farmácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030218 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004251386400 | HELIO MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030219 | 13/03/2007 | 350.00 | 00007154967439 | JOSIANE DOS SANTOS FRANCISCO | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030220 | 13/03/2007 | 350.00 | 00003719741435 | IVANETE MATEUS DA SILVA MENDOÇA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030221 | 13/03/2007 | 450.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030222 | 13/03/2007 | 500.00 | 00061261653491 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030223 | 13/03/2007 | 500.00 | 00025187166883 | SERGIO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030224 | 13/03/2007 | 500.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030225 | 13/03/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030226 | 13/03/2007 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030227 | 13/03/2007 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 13/03/2007 | 860.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo de placas KKX-0517, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030229 | 13/03/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030230 | 13/03/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria MUnicipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030231 | 13/03/2007 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030232 | 13/03/2007 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030233 | 13/03/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030234 | 13/03/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030235 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004406264477 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2007 | 5333.20 | 00042127025415 | TARCISIO CHAVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas, acrescidas de 1/3, relativas ao período de aquisição de 2005/2006, do Procurador Geral do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placa KLU-0859, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2007 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locação de veículo F-4000 de placa KMC-8775, locado na Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2007 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de placa KIC-9903, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de placa MUX 4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2007 | 700.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2007 | 2760.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2007 | 2461.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte e Turismo, fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2007 | 3577.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, em carpintaria e marcenaria em Escolas desta Edilidade, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020480 | 14/03/2007 | 12.00 | 00007113033474 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020481 | 14/03/2007 | 30.00 | 00082413126449 | NEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento da 2º via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020482 | 14/03/2007 | 72.00 | 00075984024420 | SEVERINO DIAS DO ESPIRITO SANTO FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020483 | 14/03/2007 | 30.00 | 00025973770400 | MARIA GUIMARÃES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020484 | 14/03/2007 | 495.00 | 00052699943487 | JOSEFA ALVES CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exame especifico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020485 | 14/03/2007 | 1467.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2007 | 4998.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados as Escolas Públicas de Ensino deste município, para composição da Merenda Escolar, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 15/03/2007 | 7000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de adaptação veiculo tipo Doblo cargo ambulância, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030237 | 16/03/2007 | 1650.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030238 | 16/03/2007 | 20.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural para veiculo locado, que presta serviço a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030239 | 16/03/2007 | 25.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural para veiculo que presta serviço na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2007 | 50.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2007 | 2116.00 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | Valor referente aos serviços de melhoria na Delegacia de Caaporã, boletim de medição nº 02/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2007 | 400.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de solda elétrica no tamque de esgotar fossas, na grade de cortar terrenos, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2007 | 1435.00 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de melhoramento no prédio da Escola Municipal Adauto Viana deste município, relativo ao boletim de medição 02/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2007 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recargas de Toners, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2007 | 5.70 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | Valor referente ao pagamento pela compra de DARF, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2007 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor refeente ao pagamento do contrato de locação do veículo MONZA GL de placa-5515, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2007 | 4.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | Valor referente ao pagamento pelo serviços xerográficos, prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de concessão de diárias, com serviços operacionais de remessa de documentos de Alistamento e Reservistas Militar e prestação de contas junto à 1° Delegacia de Serviço Militar, em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2007 | 7.63 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material, destinados ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Digitação e Impressão de cópias de cheques, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2007 | 19.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multa, por atraso no recolhimento do pasep, período de apuração 28/02/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2007 | 280.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multa, por atraso no recolhimento do pasep, período de apuração 30/01/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2007 | 459.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multa, por atraso no recolhimento do pasep, período de apuração 30/12/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2007 | 2296.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento da contribuição em favor do pasep, período de apuração 28/02/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2007 | 2345.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento da contribuição em favor do pasep, período de apuração 30/01/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2007 | 2186.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento da contribuição em favor do pasep, período de apuração 30/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2007 | 140.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2007 | 120.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2007 | 82.00 | 70092028000262 | SIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030240 | 19/03/2007 | 29.50 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural para veiculo que presta serviço na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 19/03/2007 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento da contra partida relativa ao contrato nº 0164090/37/2004, do Programa de Habitação Popular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020487 | 19/03/2007 | 15.00 | 00005347906405 | JAILSON ALVES DE SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de despesas com procuração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020488 | 19/03/2007 | 95.45 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÕNICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico para o Programa Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020489 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008070254459 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos mêses de janeiro e Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020490 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008528875407 | ANA CLAUDIA SIMÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos mêses de janeiro e Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020491 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008070248483 | PRISCILA CIRINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos mêses de janeiro e Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020492 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008412574427 | JOSE ERI ALVES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos mêses de janeiro e Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020493 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008067787417 | JOSÉ RAMOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos mêses de janeiro e Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos mêses de janeiro e Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020495 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020496 | 19/03/2007 | 65.00 | 00008715291499 | MARCIO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020497 | 19/03/2007 | 65.00 | 00008071852481 | CRISTIANO JOSÉ FRANCISCO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020498 | 19/03/2007 | 65.00 | 00008068749454 | HOSANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020499 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008067774439 | ANDERSON ALEX SALUSTIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020500 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020501 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008078953429 | CÁSSIO ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020502 | 19/03/2007 | 130.00 | 00007702473428 | CALDIVAN SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020503 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020504 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020505 | 19/03/2007 | 130.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020506 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008586833428 | GUILHERME PIRES DO RÊGO E SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008067794464 | ISTEFANE CALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020509 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008067790477 | HILDA LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020510 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008105493446 | GEOVÂNO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020511 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020512 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008068746439 | EDVALDO SIMÃO DE MOURA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020513 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020514 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008082335483 | ELSON MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020515 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020517 | 19/03/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020518 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020519 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008074829430 | FLÁVIO BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020520 | 19/03/2007 | 130.00 | 00023040350862 | JOSICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020521 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008073030462 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020522 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020523 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020525 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008594904401 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020526 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020527 | 19/03/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem(BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020528 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008388844407 | WADSON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, nos termos do Propaganda do Fundo Municipal Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020529 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008078954409 | SANDOVAL GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, nos termos do Propaganda do Fundo Municipal Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020530 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008477186464 | JOSE ANDERSON LEITE DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, nos termos do Propaganda do Fundo Municipal Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020531 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008598309427 | WASHINGTON TENORIO BRASIL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008068743413 | DAVI SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, nos termos do Propaganda do Fundo Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020533 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020534 | 19/03/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020535 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008589184471 | JAILSON ANDRADE DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020536 | 19/03/2007 | 65.00 | 00008068752404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, nos termos do Propaganda do Fundo Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020537 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008070252405 | GEISINETE GALDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020538 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, nos termos do Propaganda do Fundo Municipal Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020539 | 19/03/2007 | 130.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, nos termos do Propaganda do Fundo Municipal Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020540 | 20/03/2007 | 220.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, nos termos do Propaganda do Fundo Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/03/2007 | 700.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Monitoria do Programa do Fundo Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020542 | 20/03/2007 | 300.00 | 00010094792453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua Sete de setembro,57 Caaporã/PB. onde esta localizado o Prédio onde funciona o CRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020543 | 20/03/2007 | 220.00 | 00005381674406 | JOELMA PITANCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020544 | 20/03/2007 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020545 | 20/03/2007 | 220.00 | 00007406141424 | ALMIRA MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da Monitoria do programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020546 | 20/03/2007 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua conj. Mangabeira, 13 onde está localizado o prédio onde funciona acasa de Distribuição do Sopão, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do cor.ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020547 | 20/03/2007 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado o prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020548 | 20/03/2007 | 250.00 | 00061192651472 | BENEDITA BRAZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Sebastião Pedro Pereira, 124, Caaporã PB, onde esta localizadoo prédio que funciona o Psíco-Social CAPS, cujo pagamento refere-se ao ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020549 | 20/03/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Antonio César,s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020550 | 20/03/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020551 | 20/03/2007 | 177.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automatico debitado na conta N°12.746-9, realtivo a tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020552 | 20/03/2007 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automatico debitado na conta N°12.813-9, realtivo a tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020553 | 20/03/2007 | 30.94 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de débito automático na conta corrente de nº 12.746-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030241 | 20/03/2007 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030242 | 20/03/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado o prédio que funciona o Atendimento Médico Local, cujo o pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030243 | 20/03/2007 | 637.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 20/03/2007 | 22.06 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030245 | 20/03/2007 | 67.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030246 | 20/03/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030247 | 20/03/2007 | 300.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestão serviço de solda elétrica e pintura da unidade móvel, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030248 | 20/03/2007 | 164.00 | 06170282000151 | GERALMOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pneu dianteiro Y-TEC e um jogo de tração VAZ, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030249 | 20/03/2007 | 800.00 | 00006602563475 | GIVANEIDE SILVA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária acima, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030250 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006376225454 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Farmácia, junto a secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030251 | 20/03/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 20/03/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030253 | 20/03/2007 | 690.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento de emplacamento da ambulância com placa MNM 9882,junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030254 | 20/03/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030255 | 20/03/2007 | 600.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento de compra de pastilhas de freios destinado a ambulância Ducato MNL 6314, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030256 | 20/03/2007 | 23300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de serviços médicos realizados em plantões extras durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030257 | 20/03/2007 | 65.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANÇA | Valor referente ao pagamento de compra de material para veiculos que prestam serviços a Secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2007 | 25456.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra-Estrutura, faturas de fevereiro do corrente ano, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003405757436 | ADEMIR JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Digitador, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2007 | 400.00 | 00018717420482 | JOSENILDO TORRES E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Administratador do Cemitério, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004152710454 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de solda elétrica no ônibus deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2007 | 800.00 | 00003863368495 | JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como mecânico, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2007 | 350.00 | 00091937078434 | SEVERINO BERNARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2007 | 350.00 | 00079750834453 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2007 | 350.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2007 | 350.00 | 00028955447434 | ARISTIDES VICENTE NOVAIS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2007 | 500.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2007 | 350.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2007 | 350.00 | 00084032928487 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003511514436 | CLÁUDIO SOUZA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006076938439 | RONALDO FRANCISCO DE ASSIM | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2007 | 450.00 | 00067685366487 | JOSÉ HUMBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Eletricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2007 | 500.00 | 00090118545868 | JOSE BERNARDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2007 | 500.00 | 00020571445420 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000788222465 | ALAN KARDEC ALEXANDRE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006512803469 | RICARDO GERALDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2007 | 350.00 | 00075982064491 | LINDIVAN DA SILVA FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002008196402 | GERSON DA SILVA MACIEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002851940465 | CLAUDIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Digitador, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2007 | 400.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mecânico, jun to a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2007 | 350.00 | 00014695985829 | JOSE ABILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2007 | 350.00 | 00096035889468 | GILVAN DOS SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004580924444 | MICENO LOURENÇO DOS SANTOS NETO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Almoxarife, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006039302470 | CARLOS BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Gari,, junto a Secretaria de Infra Estura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2007 | 350.00 | 00061235946487 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2007 | 350.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2007 | 350.00 | 00075984784491 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2007 | 450.00 | 00025789210406 | ANTONIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Eletricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2007 | 400.00 | 00037447882453 | OZIAS CORREIA DE AMORIM | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Administrador de Cemitério, junto a Secretaria de Infr estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2007 | 350.00 | 00068973926420 | SEVERINO IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2007 | 350.00 | 00080652875491 | JOSIAS ANSELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Eletricista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004801386482 | MAURICÉLIA MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Educação e Cultura na função de merendeira, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003534070461 | MANOEL PEREIRA MENDONÇA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Garagem, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002612303448 | DJALMA PEREIRA PEDROZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2007 | 400.00 | 00050188984453 | DJALMA ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços a esta Edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, como Encarregado do Matadouro, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conf.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2007 | 350.00 | 00014695985829 | JOSE ABILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2007 | 350.00 | 00073881104453 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilante, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2007 | 350.00 | 00073943126404 | JORGE DE FRANÇA CALVACANTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2007 | 350.00 | 00061245380400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2007 | 350.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Coveiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereira de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2007 | 350.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2007 | 350.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2007 | 450.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de eletricista, cujo pagamento refere-se a fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2007 | 460.00 | 00013212150459 | JOSE GOMES DA CUNHA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Matadouro e Mercado Púbrlico, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2007 | 350.00 | 00073840637449 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2007 | 350.00 | 00061204749434 | ISAIAS ALVES CABRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2007 | 350.00 | 00075349710478 | SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de Auxiliar de serviços, no mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2007 | 350.00 | 00072652870459 | EVANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005195520402 | CARLOS SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2007 | 350.00 | 00075349710478 | SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de Auxiliar de Serviços, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2007 | 350.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2007 | 350.00 | 00061235946487 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilante,junto a Secretaria de Infra-Estrutura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2007 | 350.00 | 00073942456400 | ALDO CLETO VELOSO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilante,junto a Secretaria de Infra-Estrutura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2007 | 350.00 | 00050688790453 | INÁCIO JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2007 | 350.00 | 00038016109420 | EDSON CELESTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2007 | 350.00 | 00058447687449 | SÉRGIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2007 | 450.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004447028492 | VALDIR DOMINGOS DE BARROS JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2007 | 1151.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte, faturas de fevereiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003916397494 | JOSENILSON VICENTE DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004415392466 | AMILTON ASSIS COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte Turismo deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2007 | 350.00 | 00029743103899 | VALDEMIR TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte Turismo deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2007 | 4969.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação e Cultura, faturas de fevereiro do corrente ano, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2007 | 672.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária debitada na conta de nº 58.022, no dia 20/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2007 | 196.58 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária debitada na conta de nº 58.022, no dia 20/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, relativos ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005117487443 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2007 | 2810.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na preparação de refeições destinadas a funcionários desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2007 | 350.00 | 00089716973420 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como fiscal de ônibus, junto a secretaria de Educação e Cultura, cujo o pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2007 | 350.00 | 00076299627468 | MANUEL JOSE DOS RAMOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como fiscal de ônibus, junto a secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002332807403 | SANDRA VICENTE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2007 | 350.00 | 00001052899498 | IRALDENIR SIRINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educaçao e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004649234417 | ROZILENE FERREIRA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como monitora, junto a Secretaria de Educaçao e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003110361477 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educaçao e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como monitora, junto a Secretaria de Educaçao e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO VEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como monitora, junto a Secretaria de Educaçao e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2007 | 350.00 | 00079869114415 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003090559463 | ALCIONE LOURENÇO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004356024460 | VAGDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2007 | 350.00 | 00073837636453 | ROSINETE AURELIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2007 | 350.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2007 | 350.00 | 00018886019491 | AMARINA VALDIVINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006164336465 | ANGELO LINS MATIAS DINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de ônibus, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2007 | 350.00 | 00028063613899 | HUMBERTO HENRIQUE NUNES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de ônibus, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004715074400 | LUCELIA FERREIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002572597403 | MARIA ARQUIZA FRANCISCO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004746621446 | MARISA APARECIDA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003989378422 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006658640432 | RAQUEL ALVES MARINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2007 | 350.00 | 00073883077453 | LINDINALVA BARBOSA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002763701477 | MÔNICA SILVINO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Professora, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007406737424 | JUSSELINA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2007 | 350.00 | 00096036087420 | CLOVES EVARISTO DIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2007 | 350.00 | 00098264966420 | SEVERINA IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2007 | 350.00 | 00099841916487 | MARIA LUCIA LOURENÇO FERREIRA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2007 | 350.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004875269455 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2007 | 350.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação, na função de auxiliar de serviços, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006373233430 | VANDERLÉA SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conzinheira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2007 | 350.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Lavadeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2007 | 350.00 | 00015373598860 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2007 | 350.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2007 | 350.00 | 00076304213468 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004421110450 | EDJANE LAURENTINO CORREIA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007239555496 | MARINALVA SANTOS NASCIMENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2007 | 350.00 | 00048865257415 | MARIA LUCIA DOS SANTOS DANTAS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2007 | 350.00 | 00001968748407 | CATHERINE INDHYRA MONTEIRO VASCONCELOS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Instrutora do Programa Brasil Alfabetização, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004891861495 | SULAMITA ALVES MARINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004010801450 | LUCIELMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004368239423 | EUNICE NASCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006428921480 | DAMARES FRANCISCA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003311353455 | JACIEL CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005452971416 | ADALGIZA GUSTAVO GUIMARÃES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005521385410 | JUDITH PEREIRA LEANDRO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004172317413 | ANACLECIA LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Professora, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007258978488 | MÔNICA SOUZA DE LIMA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2007 | 350.00 | 00098304925400 | CINTIA ANA DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003768020495 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitora,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2007 | 350.00 | 00073838950453 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004092935471 | GISELE FÉLIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2007 | 350.00 | 00055273092434 | MARCILENE BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2007 | 350.00 | 00057144990420 | NOÊMIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2007 | 350.00 | 00046287639415 | MARINETE SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Cozinheira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002264740469 | JARIDE EMÍLIA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005684332463 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviços,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2007 | 350.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2007 | 350.00 | 00026889457854 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005220110470 | ALCIONE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Professor,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005392651445 | SEVERINA ALEXANDRE BARBOSA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeiro, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2007 | 350.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Instrução de Banda Musical, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Lavadeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004744017401 | MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2007 | 350.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitora,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2007 | 350.00 | 00060197927491 | MARIA JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2007 | 350.00 | 00073883190420 | MARIA DA CONCEIÇÃO JUSTINO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviços,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2007 | 350.00 | 00042613515449 | CLAUTIDES SILVA MACIEL3 | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Professora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2007 | 350.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitora,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2007 | 350.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2007 | 350.00 | 00076299759453 | MARIA JOSE BALBINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007406737424 | JUSSELINA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004740438437 | SONIA DAVID DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2007 | 350.00 | 00090902459449 | MARIA DE LOUDES DE LACERDA CARNEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Professora,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2007 | 92.24 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de rodas plast. s/ rolamento (MCS GRANDE), destinada a Secretaria de Agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2007 | 193.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta do FPM, no dia 20/03/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2007 | 1070.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta do FPM, no dia 20/03/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2007 | 4161.53 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM no dia 20/03/2007, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2007 | 3.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, no dia 20/03/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2007 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.123-3, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2007 | 317.10 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do débito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2007 | 0.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária débitada na conta de nº 30.414-x, no dia 20/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2007 | 1157.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária débitada na conta de nº 30.414-x, no dia 20/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2007 | 73.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária débitada na conta de nº 30.414-x, no dia 20/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2007 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária débitada na conta de nº 5.123-3, no dia 20/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2007 | 3.34 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária débitada na conta de nº 5.123-3, no dia 20/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2007 | 220.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária débitada na conta de nº 9.946-5, no dia 20/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2007 | 28.74 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária débitada na conta de nº 9.946-5, no dia 20/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2007 | 54.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta do FEP, no dia 20/03/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2007 | 0.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta do ITR, no dia 20/03/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2007 | 2123.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00000739641409 | JOAQUIM S. ROLIM JUNIOR | Valor referente ao pagamento da diferença salarial, de funcionário desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003276572435 | ELISABETE P. NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela gratificação, junto a Secretaria de Planejamento deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2007 | 2484.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de fevereiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, débitado no dia 20/03/2007, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administração, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel, localizado na Rua do Comércio, 163 Cupissura- Caaporã/PB, onde está localizado o prédio dos Correios, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel, localizado a rua Salomão Veloso, s/n Caaporã-PB, onde funciona o prédio que da CPL E DIVISÃO DE COMPRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2007 | 350.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007237408445 | ANDRÉA CESÁRIO D SILVA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Mensageiro (Ofice Boy), junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002401809414 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006940856420 | ALDENICE OLIVEIRA DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, como Digitadora, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2007 | 350.00 | 00028203887449 | RAFAEL TAVARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Mensageiro (Oficce Boy), junto a Secretaria de Administrativo deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2007 | 500.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Administrativo deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003291784405 | ALEXANDRE CORREIA NUNES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Digitador, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2007 | 500.00 | 00018172008449 | ADÃO CASSIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2007 | 800.00 | 00003882091436 | JORGE CARNEIRO DE SOUZA NETO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Instrutor de Informática, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo,junto a Secretaria de Administração , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo,junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2007 | 450.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços pretado á Secretaria de Educação e Cultura, pela sonorização dos eventos dia 24/11/2006, evento na quadra de Esportes com fins lucrativos em benéficio a Escola Auricelia Maria da Costa(show music), e no dia 20/12/2006- Reunião em três Turno na Escola Epitácio Pessoa, 08/12/2006-Inauguração da Sede do Bloco do Koyce, junto a Secretaria de Comunicação e Eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2007 | 150.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado á Secretaria de Educação e Cultura, pela sonorização do evento no II Jornada Pedagógica,no dia 01/02/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2007 | 600.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestados á Secretaria de Comunicação e eventos nos dias 03/12/2006, show (Jovem Coragem) em Cupissura, dia 22/12/2006 festa de Confratenização da Escola Epitácio Pessoa e nas seguinte datas 03/09/2006,08/09/2006, apresentação do grupo só kebrança e comemoração ao dia do folclore com o grupo de dança metamorphose, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP-Escola Brasileira de Gestão Publica | Valor referente ao pagamento pela inscrição da Secretária de Educação e Cultura deste município, para participação do Seminário Financiamento da Educação (FUNDEB), realizado no dia 22 de março de 2007, na Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2007 | 4200.00 | 00010954740491 | ELIETE COSTA VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na emissão de guias de IPTU deste município, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2007 | 0.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta 8.068-3, no dia 21/03/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2007 | 71.60 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento de 01 uma diária para custear despesa co deslocamento a cidade de Joaão Pessoa, para participar da palestra sobre o FUNDEB no Auditório da ASPLAN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2007 | 31065.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a devolução a conta do FUNDEF referente a última parcela do Acordo APL-TC 533/06, Processo 5243/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2007 | 350.00 | 00032131909420 | ROSELY MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2007 | 350.00 | 00003452947424 | ROSA MARIA RIBEIRO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2007 | 350.00 | 00022552876846 | LUCIENE DOS SANTOS VALENTIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2007 | 350.00 | 00006377419430 | AGELSON GOMES BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2007 | 350.00 | 00002534104446 | ESTELITA FERREIRA DE MOURA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2007 | 350.00 | 00076069702468 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004884276493 | JOSÉ ELIELSON DA SILVA BARRETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2007 | 350.00 | 00005474416490 | FERNANDO BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2007 | 10005.56 | 41198904000150 | FLIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de camisas e bermudas (fardamento escolar), para distribuição com os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2007 | 350.00 | 00032921110482 | RITA DE CACIA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2007 | 860.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado á Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conf. compr. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2007 | 350.00 | 00061247405400 | JOÃO EVANGELISTA BERNARDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2007 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MNN-0091 locado à Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se a fevereiro do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2007 | 115.06 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de diárias a funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura, para participação na Cidade de Alagoa Grande, do encontro de Tutores do Programa Proletramento, realizado no Centro de Treinamento nos dias 22 e 23 de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2007 | 860.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo SAVEIRO placas MUM 9735, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2007 | 143.20 | 00002288248424 | AVANY LISBOA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de diárias a funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura, junto ao Fundescola-PDE, na Cidade João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2007 | 115.06 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de diárias a funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura, para participação na Cidade de Alagoa Grande, do encontro de Tutores do Programa Proletramento, realizado no Centro de Treinamento nos dias 22 e 23 de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004704741494 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2007 | 350.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2007 | 350.00 | 00008223889447 | DIEGO MICHEL COELHO DA ROCHA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2007 | 350.00 | 00006580490462 | CRISTIAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2007 | 350.00 | 00002905870427 | CHRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2007 | 350.00 | 00076069702468 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2007 | 350.00 | 00003528315458 | JALCILENE JUVENTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2007 | 700.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Professora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2007 | 350.00 | 00054228000444 | DEBRILENE CASSIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Professora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2007 | 350.00 | 00076300269434 | SÔNIA VICENTE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2007 | 350.00 | 00090849574404 | ANTONIO VIEIRA JANUARIO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2007 | 350.00 | 00005452964479 | KALINE JOANE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2007 | 350.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Disciplina, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2007 | 350.00 | 00006441561476 | LUCIMAR GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2007 | 350.00 | 00098304895404 | MARILEIDE IRINEU DE MENDONÇA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Professor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2007 | 350.00 | 00008702709406 | GORETE BETANIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2007 | 258.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pela compra de portas e fechaduras, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2007 | 109.50 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2007 | 20.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pela compra de placas destinadas a veículos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2007 | 26700.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de carteiras escolares destinadas a Secretaria de Educação e Cultura para posterior distribuíção as escolas de rede Municipal de Ensinio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2007 | 71.60 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Valor referente ao pagamento de diária para participar de seminário sobre o FUNDEB no Auditório do ASPLAN, no dia 22/03/2007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2007 | 350.00 | 00006221759471 | DYEGO IVO BENEVIDES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2007 | 350.00 | 00026889457854 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2007 | 10557.78 | 24391203000114 | ERALDO LIMA BEZERRA | Valor referente a reemissão de parte da nota de empenho de nº 2170, anulada de acordo com Decreto Municipal, relativo aos serviços de drenagem pluvial na rua Elias Batista, no Conj.Santo Antonio deste município, conforme licitação PL 021/2006. conforme comprovante anexo. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação de melhorias na rede de iluminação pública da cidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2007 | 5540.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrica destinado ao reforço de estoque do aumoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2007 | 450.00 | 00044704941434 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Obras, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2007 | 988.00 | 70092028000262 | SIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2007 | 350.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2007 | 245.30 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2007 | 600.00 | 00000846699427 | ULISSIS MEDEIROS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Diretor do Departamento de Música,junto a Secretaria de Educação e Cultura , cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030258 | 21/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferença salarial dos meses Janeiro e Fereiro do corrente ano, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030259 | 21/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural para veiculos locados, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030260 | 21/03/2007 | 25.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural para veiculos locados, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 21/03/2007 | 25.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural para veiculos locados, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020554 | 21/03/2007 | 1578.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente a reemissão do empenho de nº 22590, anulado nos termos decreto Municipal relativo a compra de colchãoes liquidificador, camas, radio, geladeira, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020555 | 21/03/2007 | 4480.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, junto a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020556 | 21/03/2007 | 11550.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente a reemissão da nota de empenho de nº 22415, anulado nos termos do decreto Municipal relativo a compra de farinha de trigo e fermento para o Centro de Processamento de Alimento I e II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de alimentos para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020557 | 22/03/2007 | 55250.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente, destinado a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030262 | 22/03/2007 | 11671.50 | 41244906000139 | RGD COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030263 | 22/03/2007 | 216.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em revisão geral na estação elétrica nas ambulâncias, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2007 | 35.60 | 01542196000109 | JOSÉ IRENALDO FARIAS TAVARES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2007 | 569.25 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela locação de maquina fotocopiadora ricon no mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2007 | 46.00 | 05748743000320 | COSTA ANUNCIAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de disco diagrama destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030264 | 23/03/2007 | 20.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinados a veiculos locados, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030265 | 26/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030283 | 26/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 7.045, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2007 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Elias Batista do Rego,s/n nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês fevereiro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2007 | 350.00 | 00088582124449 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela gratificação extra do funcionária lotado nesta Secretaria, refe-se ao mês de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2007 | 100.10 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020558 | 26/03/2007 | 30.00 | 00062951645449 | JOSÉ CLAUDIO DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento da 2º via de registro de nacismento , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 26/03/2007 | 2850.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente ao pagamento de aquisição de móveis destinados a sala do Programa Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020572 | 26/03/2007 | 3835.84 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de melhoramentos no Prédio da Creche Municipal de Caaporã, conforme boletim de medição de nº 03/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020560 | 27/03/2007 | 200.00 | 00032918941468 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinada a complementação de uma passagem para Campinas-SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020561 | 27/03/2007 | 50.00 | 00001362728438 | LUCIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2007 | 350.00 | 00096039256400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2007 | 3261.50 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de polpa de frutas destinadas a composição da merenda Escolar para Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2007 | 350.00 | 00005452971416 | ADALGIZA GUSTAVO GUIMARÃES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2007 | 350.00 | 00084025930463 | FLORÊNCIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Jardineiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2007 | 350.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2007 | 350.00 | 00090895118491 | SEVERINO CLAUDINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2007 | 350.00 | 00003534070461 | MANOEL PEREIRA MENDONÇA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Garagem, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2007 | 350.00 | 00004573546405 | JOSEMARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2007 | 350.00 | 00002396026410 | EDNALDO MENDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030266 | 27/03/2007 | 200.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXIERA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial, destinado a está Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030267 | 27/03/2007 | 1300.00 | 00000599697415 | MARLENE PEREIRA DO NASCIEMNTO | Valor referente ao pagamento pelo serviço de dentista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030268 | 27/03/2007 | 2400.00 | 00020570260434 | MARCELO MARCIO CARDOSO FERNANDES | Valor referente ao pagamento pelo serviço de Médico Oftalmologista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030269 | 27/03/2007 | 1500.00 | 00007093683487 | MARCELINA GOMES DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviço de Psiquiatra, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030270 | 27/03/2007 | 3800.00 | 00052952436487 | EUDO DE ALBUQUERQUE LUCAS | Valor referente ao pagamento pelo serviço de Médico Ultrassonografia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030271 | 27/03/2007 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030272 | 28/03/2007 | 3300.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento aos serviços de assessorial contábil prestada a este Fundo Municipal, relativo ao meses de Novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030273 | 28/03/2007 | 4950.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento aos serviços de assessorial contábil prestada a este Fundo Municipal, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004573546405 | JOSEMARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2007 | 74.32 | 00003805141416 | DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA | Valor referente ao pagamento de diárias para participar do Curso de Educação Especial FUNAD, no período de 26 à 30 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2007 | 86.29 | 00005261344450 | MICHELE SOUZA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento de 1/5 diária para custear despesas com deslocamento a FUNAD, a serviço da Secretaria de Educação e Cultura, para participando do curso de Educação Especial no periódo de 26 a 30 de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2007 | 143.20 | 00002288248424 | AVANY LISBOA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 2 diárias para custear despesas com deslocamento a UEPB, FURNE e FUNAD a serviço da Secretaria de Educação e Cultura, para participar dos cursos de Pedagogia e no dia 30 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2007 | 143.20 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Valor referente ao pagamento para custear despesa de 02 diária com deslocamento a Cidade de Campina Grande para participar de capacitação de Conselheiros das Comissões Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2007 | 19.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de mangueira de gás e registro de gás, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2007 | 143.20 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de 02 diária para custear despesa com a Cidade de Campina de Grande/PB, para participar de capacitação de Conselhos das Comissões Municipais de Trabalho e Emprego, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2007 | 352.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pela emissão de CPFs, de pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2007 | 1040.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pela compra de aerogramas de natal, destinados a esta Edlidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020562 | 28/03/2007 | 100.00 | 00075934400444 | MARICELIA BRAZ DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020563 | 28/03/2007 | 143.20 | 00048723290404 | Lúcia Maria Oliveira de Barros | Valor referente ao pagamento de 02 diárias (duas) para custear despesa com viagem a cidade de Campina Grande, para participar do curso de capacitação de conselhos das comissões Municipais de Trabalho e Emprego, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020564 | 28/03/2007 | 778.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020565 | 28/03/2007 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746-6, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020582 | 28/03/2007 | 301.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria de trabalho e Ação Social deste município relativas as faturas do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020566 | 29/03/2007 | 150.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, transportando veiculo de sua propriedade por tecnicos do Programa Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 29/03/2007 | 1248.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela compra equipamentos destinados ao Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2007 | 1000.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela confecção de um quadro da galeria Oficial dos Prefeitos com mudura de vidro para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2007 | 446.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de copos descatavéis, destinada a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2007 | 20396.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticíos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipal para merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2007 | 3372.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2007 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2007 | 31233.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2007 | 429.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário e familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2007 | 21195.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2007 | 3388.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário e familia do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2007 | 141362.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2007 | 12816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2007 | 605.15 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2007 | 127.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário familia do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2007 | 11739.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2007 | 4530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário e familia do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2007 | 1357.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2007 | 9355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de publicação de matérias de interesses desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2007 | 1195.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2007 | 30843.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2007 | 82.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2007 | 7865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2007 | 123.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta FPM, no dia 30/03/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2007 | 682.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta FPM, no dia 30/03/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2007 | 145.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta CEX, no dia 30/03/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2007 | 89.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2007 | 54.30 | 02674088000403 | QUALITECH COM. INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de informatica para Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2007 | 145.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta do CEX, no dia 30/03/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2007 | 19235.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2007 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo de Aval, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2007 | 3945.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recargas em cartuchos de impressoras para esta Prefeitura, no mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2007 | 16785.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2007 | 75201.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2007 | 2805.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2007 | 7325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2007 | 4273.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030274 | 30/03/2007 | 56102.97 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento da 2ª medição dos serviços de implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares, conforme consta do comprovante anexo. | 30022007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030275 | 30/03/2007 | 19189.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030276 | 30/03/2007 | 60.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030277 | 30/03/2007 | 30250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030278 | 30/03/2007 | 53200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/03/2007 | 3822.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de março, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030280 | 30/03/2007 | 4989.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030281 | 30/03/2007 | 94509.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030282 | 30/03/2007 | 17.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2007 | 10250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030284 | 30/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 7.045, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020568 | 30/03/2007 | 200.00 | 00073941859404 | ANTONIO VICENTE DE LIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020569 | 30/03/2007 | 30.00 | 00007113023401 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finaceira para pessoa carente deste Municipio, destinada a Ajuda de passagem, por ser uma pessoa carente na forme da lei, junto a Secretaria de Ação Social Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020570 | 30/03/2007 | 30.00 | 00056962916434 | TERESINHA DA COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com passagem, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020571 | 30/03/2007 | 150.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/03/2007 | 3408.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020573 | 30/03/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados nas Creches deste Municipio, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020574 | 30/03/2007 | 12625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/03/2007 | 69.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020576 | 30/03/2007 | 10599.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de março do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020577 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento dos Membros do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020578 | 30/03/2007 | 739.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020579 | 30/03/2007 | 14649.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020580 | 30/03/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020584 | 02/04/2007 | 201.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social, referente ao mês de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020585 | 02/04/2007 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona o CRAS, referente ao mês de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030285 | 02/04/2007 | 295.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços em preparação de doces e salgados para comemoração e inauguração do PSF, do Santo Antônio e demais eventos em 17 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030286 | 02/04/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento dos procedimentos laboratoriais (exames) realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 02/04/2007 | 2360.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para os veículos , de placas MOT - 7819, MOO - 9708, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030370 | 02/04/2007 | 3408.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030371 | 02/04/2007 | 301.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2007 | 272.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pela compra de fechadura e lâmpadas, destinada a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Festa da Páscoa em Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2007 | 370.00 | 00028167031420 | MÔNICA VALERIA CRISANTO M. NOBREGA | Valor referente ao pagamento pela pretação de secrviço em apresentação do coral gazzi de sá na igreja Nossa Senhora da Conceição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2007 | 526.70 | 00078839653449 | ALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na função de segurança nas festividades do carnavalneste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2007 | 526.70 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na função de segurança nas festividades do carnaval neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2007 | 526.70 | 00000833199803 | RUY BARBOSA DA PAZ | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na função de segurança nas festividades do carnaval neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2007 | 526.70 | 00005298213464 | ARTUR JORGE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na função de segurança nas festividades do carnavalesca neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2007 | 526.70 | 00005638398481 | LUZINALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na função de segurança nas festividades do carnavalesca neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2007 | 229.09 | 00000969570422 | MARCONDES S. DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do desconte individo do funcionário lotado na Secretaria de administração que refer-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2007 | 2860.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelo serviços de recargas de cartuchos pretos e coloridos, para impressoras desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2007 | 26667.00 | 07909631000177 | ACAPLAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços da primeira parcela do contrato da elaboração do concurso publico Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2007 | 85.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de suprimentos para informática, destinada a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002205219480 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da diferencia salárial da funcionaria lotado na Secretaria de Educação, refere-se ao mês de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2007 | 221.54 | 00003162372488 | ROBERTO CLEMENTINO BORBA | Valor referente ao pagamento de 19 dias de trabalhados da funcionária lotada na Secretaria de Educação refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2007 | 120.00 | 00003922471439 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de gratificação de atividade especial do funcionário lotado nesta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2007 | 1575.00 | 00073882496487 | VALÉRIA COSMA V. DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da diferença salárial da funcionaria lotada na Secretaria de Educação e Cultura que se refer-se aos meses de janeiro, fevereiro e março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2007 | 586.00 | 00002976512426 | GERSON LUIZ FIRMINO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em transporte de alunos e funcionários desta Edilidade, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2007 | 59.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de bolacha cream craker para esta Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2007 | 5247.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 1/3 de férias do pessoal Efetivo, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo ao ano de 2005/2006 do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2007 | 346.39 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a reemição da nota de empenho 1803, anulada nos termos do decreto Municipal, referente a compra de material de expidiente destinado a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 5169-1, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de 32242-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de ITR, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2007 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2007 | 57.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contatelefônica de órgão público desta edilidade, relativas a fatura de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2007 | 5884.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2007 | 3313.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/3 de férias do pessoal efetivo relativo ao periodo de 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 283.142-2, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2007 | 350.00 | 03483809000100 | M. R. PEREIRA BARBOSA PNEUS-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus 750*16 coberto para veiculo desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030288 | 03/04/2007 | 1578.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de equipamento Odontologico no Centro I e II no PSF, distriti de Cupissura, Piquete, Retirada, Santo Antonio, São Pedro e Unidade Móvel, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030328 | 03/04/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020586 | 03/04/2007 | 216.67 | 00000085788422 | GEDILZA ELOI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um 1/3 de férias da funcionária Gedilza Eloi Barbosa, que é lotado na Secretraria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020587 | 03/04/2007 | 933.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 1/3 de férias dos funcionarios das Secretaria do Trabalho e Ação Social e Creche, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de peixe para famílias carentes, durante a Sema | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020588 | 03/04/2007 | 62400.00 | 07567546000178 | FERREIRA E MOURA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peixes corvina inteiro, para distribuição a pessoas carentes na Semana Santa deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030366 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária debitada na conta de nº 37.316-9, no dia 03/04/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030330 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária debitada na conta de nº 7.045, no dia 03/04/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020589 | 04/04/2007 | 3430.00 | 41218454000110 | FIR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de dois microcomputadores intel Pentium IV, completo e de uma impressora multifuncional HP4355, destinados ao Programa Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de peixe para famílias carentes, durante a Sema | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020590 | 04/04/2007 | 10800.00 | 00054127190400 | VANDERLEI FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cocos secos, para distribuição a pessoas carentes na Semana Santa deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030289 | 04/04/2007 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica, do prédio onde funciona o PEVA, relativo as faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2007 | 350.00 | 00002612303448 | DJALMA PEREIRA PEDROZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura , cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2007 | 1420.00 | 00018478107487 | EDNALDO DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em transporte de carredas de aréia e barro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2007 | 570.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | Valor referente ao pagamento pelo serviços xerografico para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2007 | 180.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta IUM, no dia 04/04/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2007 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela cessão do direito de uso e manutenção do Sistema BETHA folha de pagamento, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2007 | 85.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030290 | 09/04/2007 | 2316.00 | 01334414000110 | JOZILDO BENTO MELQUIZEDES | Valor referente ao pagamento pela compra de material onbulatorial, para os Postos de Saúde desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 09/04/2007 | 30.00 | 00008712237400 | JOSÉ FERREIRA DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio,através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020592 | 10/04/2007 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Programa Agente Jovem no Distrito de Cupissura neste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020593 | 10/04/2007 | 71.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social, referente ao mês de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020594 | 10/04/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020595 | 10/04/2007 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica do prédio locado a Secretaria de Ação Social deste município, no Distrito de Cupissura, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020596 | 10/04/2007 | 8.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Csa do Povo, referente ao mês de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020597 | 10/04/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica do prédio locado a Secretaria de Ação Social deste município, no Distrito de Cupissura, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020598 | 10/04/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica do prédio locado a Secretaria de Ação Social deste município, no Sítio Barreira, onde funciona a Casa do Povo, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020599 | 10/04/2007 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Casa do Povo, referente ao mês de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030291 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004251386400 | HELIO MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030292 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007217929440 | LUCLECIA LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em Digitação, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030293 | 10/04/2007 | 350.00 | 00063261707453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030294 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003719741435 | IVANETE MATEUS DA SILVA MENDOÇA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 10/04/2007 | 500.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030296 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005016390479 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Digitador, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030297 | 10/04/2007 | 350.00 | 00091672538491 | LÚCIA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030298 | 10/04/2007 | 500.00 | 00003518821466 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030299 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007233383456 | LUCIELIA ALVES DE MENEZES | Valor referente ao pagamento,pelos serviços de Auxiliar de Serviços,junto a Secretaria de Saúde,cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030300 | 10/04/2007 | 350.00 | 00085686034400 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030301 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004756189474 | VERA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030302 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006464255444 | MARILENE LOURENÇO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030303 | 10/04/2007 | 350.00 | 00061262749468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030304 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004406264477 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Digitador, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030305 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001237778441 | GEILZA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030306 | 10/04/2007 | 500.00 | 00061261653491 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030307 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030308 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004087603466 | JOSILDA FRANÇA DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004760518436 | VANDELMA FELIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030310 | 10/04/2007 | 500.00 | 00032425210482 | GILSON PEREIRA LEITE | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Motorista de serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030311 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003518114433 | LUCIENE CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030312 | 10/04/2007 | 450.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030313 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005374491407 | ELIANE MARIA FELIX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030314 | 10/04/2007 | 500.00 | 00025187166883 | SERGIO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030315 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007154967439 | JOSIANE DOS SANTOS FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030316 | 10/04/2007 | 350.00 | 00073943827453 | IRAN LUIZ DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Mensageiro (Oficce Boy), junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005012510496 | NIVALDA MENDOÇA DA SILVA | Valor referente ao pagemento, pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030318 | 10/04/2007 | 350.00 | 00083150900468 | FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030319 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00007093683487 | MARCELINA GOMES DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviço de Psiquiatra, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030320 | 10/04/2007 | 500.00 | 00081946589420 | IRENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030321 | 10/04/2007 | 2400.00 | 00020570260434 | MARCELO MARCIO CARDOSO FERNANDES | Valor referente ao pagamento pelo serviço de Médico Oftalmologista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2007 | 61106.52 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006512803469 | RICARDO GERALDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Virgilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005195520402 | CARLOS SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilância junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004447028492 | VALDIR DOMINGOS DE BARROS JÚNIOR | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2007 | 350.00 | 00075982064491 | LINDIVAN DA SILVA FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2007 | 400.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Mecânico, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2007 | 500.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Motorista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2007 | 350.00 | 00075349710478 | SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2007 | 350.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2007 | 350.00 | 00058447687449 | SÉRGIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2007 | 500.00 | 00020571445420 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2007 | 350.00 | 00073942456400 | ALDO CLETO VELOSO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância ,junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2007 | 500.00 | 00020571445420 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2007 | 450.00 | 00025789210406 | ANTONIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Eletricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2007 | 450.00 | 00067685366487 | JOSÉ HUMBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Eletricista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004580924444 | MICENO LOURENÇO DOS SANTOS NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, no almoxarifado, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003511514436 | CLÁUDIO SOUZA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilante,junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2007 | 450.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2007 | 400.00 | 00018717420482 | JOSENILDO TORRES E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Administrador de Cemitério, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002612303448 | DJALMA PEREIRA PEDROZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços deVigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2007 | 350.00 | 00072652870459 | EVANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004573546405 | JOSEMARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2007 | 400.00 | 00003863368495 | JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mecânico,junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002851940465 | CLAUDIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Digitador, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2007 | 350.00 | 00028955447434 | ARISTIDES VICENTE NOVAIS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2007 | 350.00 | 00084025930463 | FLORÊNCIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Jardineiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2007 | 350.00 | 00084032928487 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2007 | 350.00 | 00073840637449 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2007 | 350.00 | 00090895118491 | SEVERINO CLAUDINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxilia de Serviços, junto a Secretaria de Infra - Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vilante,junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2007 | 350.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como coveiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2007 | 350.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2007 | 350.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2007 | 400.00 | 00050188984453 | DJALMA ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Encarregador de Matadouro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2007 | 350.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002008196402 | GERSON DA SILVA MACIEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra - Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2007 | 460.00 | 00013212150459 | JOSE GOMES DA CUNHA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Matadouro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2007 | 400.00 | 00037447882453 | OZIAS CORREIA DE AMORIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Administrador de Cemitério, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2007 | 350.00 | 00075984784491 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2007 | 450.00 | 00044704941434 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Obras, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004152710454 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2007 | 500.00 | 00090118545868 | JOSE BERNARDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista,junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2007 | 450.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento dos serviços de Eletricista, através da Secretaria da Infra - Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2007 | 350.00 | 00079750834453 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002396026410 | EDNALDO MENDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de Auxiliar de Vigilância, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003534070461 | MANOEL PEREIRA MENDONÇA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Garagem, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2007 | 350.00 | 00068973926420 | SEVERINO IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilante,junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2007 | 350.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Vigilância , junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2007 | 26288.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra-Estrutura, faturas de março do corrente ano, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2007 | 422.00 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços de levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, nos periodo de 22 de janeiro a 16 de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2007 | 422.00 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, nos periodo de 22 de janeiro a 16 de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003916397494 | JOSENILSON VICENTE DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço,junto a Secretaria de Esporte Turismo, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2007 | 350.00 | 00029743103899 | VALDEMIR TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Esporte e Turismo, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço,junto a Secretaria de Esporte e Turismo, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004415392466 | AMILTON ASSIS COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2007 | 1034.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte e Turismo, faturas de março do corrente ano, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002401809414 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2007 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica, para o prédio público e vinculado a Sec. de Administração, faturas de março do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2007 | 500.00 | 00018172008449 | ADÃO CASSIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Motorista, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, relativos ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, relativos ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como mensageiro (Oficce Boy), junto a Secretaria de Administração deste município, relativos ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2007 | 500.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006940856420 | ALDENICE OLIVEIRA DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitador,junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2007 | 350.00 | 00028203887449 | RAFAEL TAVARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mensageiro (Oficce Boy),junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002401809414 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo,junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2007 | 350.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2007 | 2999.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de março do corrente ano, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2007 | 1090.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela compra de impressoras HPD 1360 e impressora HP 1020 laser, para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2007 | 350.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto de interesses desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2007 | 3048.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático, débitado na conta do FPM, no dia 10/04/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2007 | 38178.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2007 | 5000.00 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da Secretária de Finanças deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante, junto a Secretaria de Agricultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005474416490 | FERNANDO BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de fiscal de ônibus, referente ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002534104446 | ESTELITA FERREIRA DE MOURA | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2007 | 350.00 | 00008223889447 | DIEGO MICHEL COELHO DA ROCHA | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006221759471 | DYEGO IVO BENEVIDES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2007 | 350.00 | 00022552876846 | LUCIENE DOS SANTOS VALENTIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004704741494 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004421110450 | EDJANE LAURENTINO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação deste município, relativos ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006428921480 | DAMARES FRANCISCA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005452964479 | KALINE JOANE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2007 | 350.00 | 00096036087420 | CLOVES EVARISTO DIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006580490462 | CRISTIAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002905870427 | CHRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2007 | 350.00 | 00098304925400 | CINTIA ANA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2007 | 350.00 | 00008702709406 | GORETE BETANIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006164336465 | ANGELO LINS MATIAS DINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2007 | 350.00 | 00076300269434 | SÔNIA VICENTE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005756172416 | ALCIONE SEVERINA GUEDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006377419430 | AGELSON GOMES BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, na função de Auxiliar de Serviços, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2007 | 350.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2007 | 350.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Disciplina,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2007 | 350.00 | 00032131909420 | ROSELY MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos sarviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2007 | 350.00 | 00073838950453 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2007 | 350.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de ,Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2007 | 350.00 | 00061247405400 | JOÃO EVANGELISTA BERNARDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004884276493 | JOSÉ ELIELSON DA SILVA BARRETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2007 | 350.00 | 00098304895404 | MARILEIDE IRINEU DE MENDONÇA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2007 | 350.00 | 00096039256400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2007 | 350.00 | 00076299627468 | MANUEL JOSE DOS RAMOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2007 | 350.00 | 00076304213468 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2007 | 350.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrução de Banda Marcial,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2007 | 350.00 | 00032921110482 | RITA DE CACIA SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira , junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005452971416 | ADALGIZA GUSTAVO GUIMARÃES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira , junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2007 | 6290.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação, faturas de março do corrente ano, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2007 | 350.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2007 | 350.00 | 00005684332463 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2007 | 350.00 | 00099841916487 | MARIA LUCIA LOURENÇO FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2007 | 350.00 | 00007406737424 | JUSSELINA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2007 | 700.00 | 00083052917404 | CARMEM DOLORES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004744017401 | MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004891861495 | SULAMITA ALVES MARINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2007 | 350.00 | 00079751130425 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004875269455 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2007 | 350.00 | 00078128935453 | ANA MARIA FLORO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2007 | 350.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Lavandeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004801386482 | MAURICÉLIA MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2007 | 350.00 | 00006373233430 | VANDERLÉA SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Conzinheira, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2007 | 350.00 | 00015373598860 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Lavadeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2007 | 350.00 | 00003989378422 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2007 | 1255.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços corretivos nas centrais de arcondicionado no Auditorio da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2007 | 350.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2007 | 350.00 | 00046287639415 | MARINETE SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Conzinheira, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2007 | 350.00 | 00089716973420 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2007 | 350.00 | 00028063613899 | HUMBERTO HENRIQUE NUNES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2007 | 350.00 | 00076299759453 | MARIA JOSE BALBINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2007 | 350.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2007 | 350.00 | 00003768020495 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mnitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2007 | 350.00 | 00079869114415 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2007 | 350.00 | 00007239555496 | MARINALVA SANTOS NASCIMENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004715074400 | LUCELIA FERREIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004746621446 | MARISA APARECIDA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2007 | 350.00 | 00098264966420 | SEVERINA IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2007 | 350.00 | 00005521385410 | JUDITH PEREIRA LEANDRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2007 | 350.00 | 00060197927491 | MARIA JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2007 | 350.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO VEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2007 | 350.00 | 00002264740469 | JARIDE EMÍLIA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004649234417 | ROZILENE FERREIRA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2007 | 350.00 | 00001052899498 | IRALDENIR SIRINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2007 | 350.00 | 00002332807403 | SANDRA VICENTE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2007 | 350.00 | 00006658640432 | RAQUEL ALVES MARINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2007 | 350.00 | 00003110361477 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2007 | 350.00 | 00048865257415 | MARIA LUCIA DOS SANTOS DANTAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2007 | 6.27 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais diversos, para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2007 | 72.16 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2007 | 350.00 | 00003311353455 | JACIEL CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2007 | 700.00 | 00061254266453 | SELMA MARIA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2007 | 2560.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de refrigerador de ar, locado a esta Edilidade, relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2007, conforme coprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção nos arcondicionados na Secretaria de Administração deste município, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2007 | 300.00 | 00008388842455 | JOELMA MENEZES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em sonoplastia em eventos no Distrito de Cupissura e neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2007 | 350.00 | 00085416940468 | ANTONIO MARCOS. DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2007 | 1260.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no transporte de areia e pedras para edificação de obras neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030322 | 11/04/2007 | 400.00 | 00043689183472 | GILZA ALEXANDRE CORREIA | Valor referente ao pagamento pela gratificação destinada a funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030323 | 11/04/2007 | 805.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto de ar condicionados e geladeiras pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020600 | 11/04/2007 | 350.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Administração deste município, relativos ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020601 | 11/04/2007 | 350.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviço de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020602 | 11/04/2007 | 350.00 | 00006348913406 | ANA PAULA GUIMARÃES PEDROSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de serviços, junto a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020859 | 11/04/2007 | 2360.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de serviço esecultado nos fogões industriais das Creches de Caaporã e Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020717 | 11/04/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo curso na área de moda intima, desenvolvido na Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020603 | 12/04/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020604 | 12/04/2007 | 30.00 | 00006506753471 | DANIELE CRISTINA RODRIGUES DUTRA | Valor referente a ajuda financeira destinadas a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 12/04/2007 | 120.00 | 00036251445491 | SEVERINO HERMÍNIO DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020606 | 12/04/2007 | 45.00 | 00002465283464 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO CORREIA | Valor referente a ajuda financeira destinadas a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030324 | 12/04/2007 | 350.00 | 00004997362492 | ANGELA SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente ao pagemento, pelos serviços prestados, como recepcionista, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2007 | 300.00 | 08235694000158 | JOSEMAR LIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de concessão de diárias, quando nos serviços operacionais de remessa de documentos de Alistamento, Reservistas Militar e prestação de contas junto à 1° Delegacia de Serviço Militar na Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2007 | 19.14 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2007 | 114.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CIDE em 12/04/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2007 | 48.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de 32242-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2007 | 112.97 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2007 | 228.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviços xerográficos prestados e esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020607 | 13/04/2007 | 30.00 | 00004094209484 | MARTA MARIA GOMES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020608 | 16/04/2007 | 350.00 | 00005454995428 | RENATA SAMARA GOMES FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto ao Programa de Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020609 | 16/04/2007 | 350.00 | 00007443492499 | ANA CLÉBIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto ao Programa de Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020610 | 16/04/2007 | 1260.00 | 04984842000186 | RICARDO GONSALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de colchoes D-23, destinados as Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020611 | 16/04/2007 | 1216.00 | 04984842000186 | RICARDO GONSALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de poltronas, fogoes, estante e bureau, destinados as Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Infra-Estrutura , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 16/04/2007 | 44.00 | 41125394000191 | ADRIANA MARIA DE CARVALHO FREIRE | Valor referente a compra material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030326 | 16/04/2007 | 3942.50 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de arcondicionado de 7.500 btus, bebedouro pressão em aço inox, cadeira plástica, fogão com quatro bocas, mesa plástica, armario vitrine, bombo duplo, escada de 02 degraus, foco com haste e mesas com 02 gavetas destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030327 | 16/04/2007 | 4127.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de consumo destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2007 | 2970.00 | 00085462276400 | EDVALDO FÉLIX DE PAULA | Valor referente ao pagmento pelos serviços prestados, quando na confecção de um balcão tipo recepção na cor de mogno, destinado a esta Edilidade, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2007 | 19153.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, para Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/04/2007 | 350.00 | 00076069702468 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/04/2007 | 350.00 | 00000846699427 | ULISSIS MEDEIROS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Diretor de Departamento de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/04/2007 | 450.00 | 00073883077453 | LINDINALVA BARBOSA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2007 | 350.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/04/2007 | 350.00 | 00073837636453 | ROSINETE AURELIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/04/2007 | 350.00 | 00007258978488 | MÔNICA SOUZA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/04/2007 | 350.00 | 00004356024460 | VAGDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/04/2007 | 350.00 | 00054228000444 | DEBRILENE CASSIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/04/2007 | 350.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/04/2007 | 350.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Instrutor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/04/2007 | 350.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/04/2007 | 450.00 | 00004010801450 | LUCIELMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/04/2007 | 350.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos serviços de secretaria, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/04/2007 | 525.00 | 00004092935471 | GISELE FÉLIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/04/2007 | 350.00 | 00003090559463 | ALCIONE LOURENÇO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/04/2007 | 350.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2007 | 350.00 | 00004368239423 | EUNICE NASCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/04/2007 | 350.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2007 | 350.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/04/2007 | 350.00 | 00003452947424 | ROSA MARIA RIBEIRO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/04/2007 | 350.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2007 | 350.00 | 00096035889468 | GILVAN DOS SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2007 | 350.00 | 00026889457854 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2007 | 350.00 | 00002572597403 | MARIA ARQUIZA FRANCISCO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2007 | 9.49 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais diversos, para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2007 | 350.00 | 00005392651445 | SEVERINA ALEXANDRE BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2007 | 350.00 | 00004740438437 | SONIA DAVID DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2007 | 350.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2007 | 7.98 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de genero alimenticios, para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2007 | 450.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2007 | 350.00 | 00090849574404 | ANTONIO VIEIRA JANUARIO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2007 | 350.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrutor, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2007 | 350.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2007 | 350.00 | 00006441561476 | LUCIMAR GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2007 | 350.00 | 00076069702468 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2007 | 350.00 | 00003528315458 | JALCILENE JUVENTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2007 | 350.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2007 | 350.00 | 00042613515449 | CLAUTIDES SILVA MACIEL3 | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2007 | 350.00 | 00005117487443 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/04/2007 | 350.00 | 00018886019491 | AMARINA VALDIVINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2007 | 350.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2007 | 105.50 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela confecção de alimentos, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, destinados ao curso de formação de pintores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2007 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2007 | 350.00 | 00055273092434 | MARCILENE BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2007 | 2642.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município relativas as faturas do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2007 | 317.10 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2007 | 1210.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente a reemissão da nota de empenho 1395, anulado no termos do decreto Municipal, relativo a serviços de manutenção em copiadoras nesta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, débitado no dia 17/04/2007, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/04/2007 | 800.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conf. compr. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MOD-1024, locado a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2007 | 1600.00 | 00005830777495 | FRANCISCO OLIÉ MARTINS NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.6 POWER de placa KHP-8172 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/04/2007 | 1000.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo GOL de placa KIU 6223, locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento ref. ao mês março do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/04/2007 | 11122.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/04/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic de placa MXQ-7803, locado a Secretaria Municipio de Administarção, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/04/2007 | 1320.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor referente ao pagamento de aluguel da sala de reunião, coffer breack com 70 pessoas, no dia 13/04 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2007 | 28827.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2007 | 350.00 | 00007237408445 | ANDRÉA CESÁRIO D SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2007 | 450.00 | 00003291784405 | ALEXANDRE CORREIA NUNES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Digitador, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2007 | 1500.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelo serviços de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para as impressoras, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2007 | 362.14 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao reemissão na nota de empenho nº 2842, anulado conforme decreto Municipal, pelos serviços de cópias, encadernação, impressão, plotagens, junto a Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2007 | 1224.65 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao reemissão na nota de empenho nº 2520, anulado conforme decreto Municipal, pelo pagamento pelos serviços xerográficos, impressões e plotagem para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2007 | 88.39 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | Valor referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicações, prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/04/2007 | 680.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelas faturas de internet, locado a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2007 | 1484.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água de prédios pertencentes e vinculados a Secrtaria de Administração deste município relativas as faturas do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/04/2007 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de maquina fotocopiadora Ricoh no mês de outubro/2006, á esta Edilidade, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2007 | 80.00 | 05273729000155 | BAZAR GUQRANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no Show Pitotécnicos, prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2007 | 26667.00 | 07909631000177 | ACAPLAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIOS LTDA | Valor referente ao pagamento da segunda parcela do contrato de prestação de serviços para elaboração do concurso publico Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2007 | 1032.25 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente a reemissão da nota de empenho nº 1740, anulado conforme decreto municipal, pelos serviços prestados em ornamentação em festividades juninas e locação de mesas e cadeiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2007 | 1976.18 | 01804161000109 | O VERGALHAO | Valor referente ao pagamento pela compra de Porcelana, argamassa e rejunte, destinados ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2007 | 4433.22 | 00098147854404 | AVELINO NAZÁRIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de fériais remuneradas período aquisitivo 2006/2007, como Secretário de Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030329 | 17/04/2007 | 1300.00 | 00003196196488 | JOSÉ BALBINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa KJV-7330, locado á Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/04/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de pklacas MUX 4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/04/2007 | 210.53 | 00008531343402 | JANIELSON CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 16 de fevereiro à 16 de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/04/2007 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de placa KIC-9903, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/04/2007 | 210.53 | 00008531347408 | WILLIANE TARTULIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagemento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do Distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de fevereiro a 16 março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2007 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2007 | 210.53 | 00008450230470 | VERALUCIA PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente ao pagemento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do Distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de fevereiro a 16 março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2007 | 5027.00 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de pintura do Centro Cultural deste município, boletim de medição 1º/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2007 | 210.53 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do Distrito de Cupissura e desta Cidade, no período de 16 de fevereiro à 16 de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2007 | 210.53 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do Distrito de Cupissura e desta Cidade, no período de 16 de fevereiro à 16 de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD 4000 de placa KLU-0859, locado à Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/04/2007 | 350.00 | 00073943126404 | JORGE DE FRANÇA CALVACANTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/04/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KGE-8131, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/04/2007 | 350.00 | 00061245380400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/04/2007 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10 de placa KGA-2474, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/04/2007 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a março do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/04/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/04/2007 | 350.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/04/2007 | 350.00 | 00091937078434 | SEVERINO BERNARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/04/2007 | 350.00 | 00006039302470 | CARLOS BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/04/2007 | 350.00 | 00006076938439 | RONALDO FRANCISCO DE ASSIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/04/2007 | 350.00 | 00080652875491 | JOSIAS ANSELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Elétricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2007 | 350.00 | 00038016109420 | EDSON CELESTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2007 | 350.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2007 | 350.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/04/2007 | 210.53 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no periódo de 16 de fevereiro a 16 de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2007 | 350.00 | 00050688790453 | INÁCIO JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2007 | 350.00 | 00073881104453 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2007 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MMV-3333 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a março do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2007 | 350.00 | 00061235946487 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2007 | 210.53 | 00008099119495 | GISELE OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento acdastral da Cidade da Caapoarã e Distritao de Cupissura no periodo de 16 de fevereiro a 16 de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/04/2007 | 210.53 | 00006750641474 | ADALBERTO ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no periodo de 16 de fevereiro a 16 de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2007 | 5333.20 | 00002099319499 | SEVERINO ALEX NAZÁRIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de fériais remuneradas período aquisitivo 2006/2007, como Secretário de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2007 | 350.00 | 00061204749434 | ISAIAS ALVES CABRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2007 | 1300.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Ford 4000 de placa KMC-8775, locado á Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2007 | 2320.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água de prédios pertencentes e vinculados a Infra Estrutura deste município relativas as faturas do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/04/2007 | 840.00 | 00000855986409 | TONY LAMARK BEZERRA LEITE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em condução de maquina patrot em 38 diárias, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2007 | 210.53 | 00007641755488 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de fevereiro à 16 de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2007 | 210.53 | 00008192999440 | PETRICIANA CIRINO VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de fevereiro à 16 de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2007 | 210.53 | 00001535336412 | JOANA DARC DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de fevereiro à 16 de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2007 | 350.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2007 | 1248.16 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento da contra partida do portal deste município, contrato 178145-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/04/2007 | 1912.50 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 990, anulado no termos do decreto Municipal, relativo aos serviços gráficos prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/04/2007 | 800.00 | 00000090223764 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Esporte e Turismo, que refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/04/2007 | 2445.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste município relativas as faturas do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020612 | 17/04/2007 | 30.00 | 00004941473426 | FABIO MANOEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social,destinada a ajuda de passagem conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 17/04/2007 | 1200.00 | 00026598329434 | ANTONIO PEDRO RIBEIRO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com cirurgia de próstata, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020614 | 17/04/2007 | 300.00 | 00096038578404 | SANDRA MATIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social,destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020615 | 17/04/2007 | 3050.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a sepultamentos de pessoas carentes deste município, junto a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020616 | 17/04/2007 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo modelo Monza GL de placa KFE-5515 locado à Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020617 | 17/04/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo Corsa de placa KLX-7120, á Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020618 | 17/04/2007 | 800.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo modelo Saveiro CLI placa KXJ-3683, locado à Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020619 | 17/04/2007 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo de marca VW Modelo Saveiro de placa NUM 9735 locado á Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020620 | 17/04/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo modelo IMP/FIAT UNO MILE SX placa MUO-1221, locado à Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030331 | 17/04/2007 | 1500.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030332 | 17/04/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, locado à Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 17/04/2007 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030334 | 17/04/2007 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030335 | 17/04/2007 | 1300.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030336 | 17/04/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de contrato de locação da moto honda de placa KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030337 | 17/04/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo ônibus de placa MNC-3911, locado à Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/04/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | Valor referente ao pagamento de taxas para execução de uma rede de esgotamento sanitário com 1.400 m e 120 ligações domiciliares na zona urbana deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/04/2007 | 753.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de retenção em favor do, PASEP no periodo de apuração em 01/03/2005, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/04/2007 | 15.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multa por atraso em favor do, PASEP no periodo de apuração em 01/03/2005, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2007 | 400.00 | 00058720243472 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2007 | 1020.00 | 00020537646434 | WALTER RODRIGUES DE MACÊDO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em transporte de Eletricista e Ecanadores para o Distrito de Cupissura, Retirada e Muito Rios, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030338 | 19/04/2007 | 130.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXIERA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial, destinado a está Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030339 | 19/04/2007 | 2606.83 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 19/04/2007 | 50.00 | 00006937613423 | LUCIVÂNIA ALVES DE MANEZES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através de Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020622 | 19/04/2007 | 150.00 | 00084888539472 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através de Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020623 | 19/04/2007 | 60.00 | 00008183014496 | DALVANIRA VALERIO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020624 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020625 | 19/04/2007 | 60.00 | 00073909696449 | EVANDRO FRANCISCO ALVES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através de Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020626 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020627 | 19/04/2007 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através de Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020628 | 19/04/2007 | 60.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020629 | 19/04/2007 | 60.00 | 00003862257452 | IRACI DE FRANÇA BRAZ | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através de Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020631 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005808830435 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO ELOI BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020632 | 19/04/2007 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020633 | 19/04/2007 | 60.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020634 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020635 | 19/04/2007 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020636 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020637 | 19/04/2007 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020638 | 19/04/2007 | 60.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BARRETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020639 | 19/04/2007 | 60.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020640 | 19/04/2007 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020641 | 19/04/2007 | 60.00 | 00003787380469 | ROSINETE ALTINO DA SAILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020642 | 19/04/2007 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas co pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020643 | 19/04/2007 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020644 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas co pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020645 | 19/04/2007 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020646 | 19/04/2007 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020647 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020649 | 19/04/2007 | 100.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020650 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005363921456 | VALDETE BATISTA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020651 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020652 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020653 | 19/04/2007 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020654 | 19/04/2007 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020655 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 19/04/2007 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020657 | 19/04/2007 | 60.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020658 | 19/04/2007 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020659 | 19/04/2007 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020660 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020661 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020662 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020663 | 19/04/2007 | 120.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020665 | 19/04/2007 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020666 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020667 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020668 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020669 | 19/04/2007 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020670 | 19/04/2007 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020671 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007124432405 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020673 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020674 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020675 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020676 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005452967494 | MÔNICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020677 | 19/04/2007 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020678 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007288061426 | JOSILDA ANCELMO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020679 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020680 | 19/04/2007 | 60.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007026457454 | JORGE FELISMINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020682 | 19/04/2007 | 60.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020683 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020684 | 19/04/2007 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020685 | 19/04/2007 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020686 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020687 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020688 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020689 | 19/04/2007 | 60.00 | 00002786507405 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020690 | 19/04/2007 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020691 | 19/04/2007 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020692 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020693 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020694 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020695 | 19/04/2007 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020696 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020697 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020698 | 19/04/2007 | 60.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020700 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020701 | 19/04/2007 | 60.00 | 00002440073490 | ELIANE ARISTEU MARIANO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 19/04/2007 | 60.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020703 | 19/04/2007 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020704 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020705 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020706 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004590990431 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020707 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020708 | 19/04/2007 | 60.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020709 | 19/04/2007 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020710 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 19/04/2007 | 100.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020712 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020713 | 19/04/2007 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020714 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020715 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020716 | 19/04/2007 | 60.00 | 00076070123468 | SEVERINA ELOY BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020718 | 19/04/2007 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020719 | 19/04/2007 | 60.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020720 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020721 | 19/04/2007 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020722 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020723 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020724 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005994389404 | MANOEL DA SILVA CAMPOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020725 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020726 | 19/04/2007 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020727 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020728 | 19/04/2007 | 60.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/04/2007 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020730 | 19/04/2007 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020731 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020732 | 19/04/2007 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020733 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020734 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020735 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020736 | 19/04/2007 | 60.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 19/04/2007 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020738 | 19/04/2007 | 60.00 | 00005578518400 | AURENI CÂNDIDO DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020739 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020740 | 19/04/2007 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020741 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020742 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020743 | 19/04/2007 | 60.00 | 00003637981459 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020744 | 19/04/2007 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 19/04/2007 | 60.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020746 | 19/04/2007 | 60.00 | 00006421223427 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020747 | 19/04/2007 | 7.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.813-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extratao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020830 | 19/04/2007 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020831 | 19/04/2007 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020832 | 19/04/2007 | 60.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020833 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 19/04/2007 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020835 | 19/04/2007 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020836 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004521036490 | JOSEFA BEZERRA ALVES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020837 | 19/04/2007 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020748 | 20/04/2007 | 60.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020749 | 20/04/2007 | 30.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020750 | 20/04/2007 | 100.00 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020751 | 20/04/2007 | 50.00 | 00003740393483 | AVANI MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020752 | 20/04/2007 | 100.00 | 00006390506465 | ANDRÉIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/04/2007 | 100.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020754 | 20/04/2007 | 200.00 | 00008745325405 | MARIA NATIVIDADE DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020755 | 20/04/2007 | 115.06 | 00004395330401 | LUCITELMA ALVES DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de contas de energia e água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020756 | 20/04/2007 | 35.00 | 00005666174479 | ROSILENE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020757 | 20/04/2007 | 30.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020758 | 20/04/2007 | 35.00 | 00005642198432 | ROSEANE BALBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020759 | 20/04/2007 | 30.00 | 00008099107489 | ROSINETE BERLAMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020760 | 20/04/2007 | 30.00 | 00007646059412 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/04/2007 | 35.00 | 00004750968439 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020762 | 20/04/2007 | 49.61 | 00073837580482 | EDNALVA JOSÉ CAMILO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020763 | 20/04/2007 | 30.00 | 00007749679430 | WIKTA FARIAS CELESTINO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020764 | 20/04/2007 | 100.00 | 00006365446489 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020765 | 20/04/2007 | 100.00 | 00007517320440 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020766 | 20/04/2007 | 62.71 | 00005642206478 | LAURENICE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020767 | 20/04/2007 | 50.00 | 00006348950441 | LUCREICIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020768 | 20/04/2007 | 100.00 | 00002615292420 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020769 | 20/04/2007 | 20.00 | 00008068752404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/04/2007 | 50.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020771 | 20/04/2007 | 50.00 | 00005994125423 | DEOSILVAN FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020772 | 20/04/2007 | 100.00 | 00005994125423 | DEOSILVAN FERREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020773 | 20/04/2007 | 30.00 | 00006351910404 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020774 | 20/04/2007 | 100.00 | 00039466060406 | MILTON ROGÉRIO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020775 | 20/04/2007 | 30.00 | 00001478012498 | ANTONIO SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020776 | 20/04/2007 | 40.00 | 00004750940429 | SUELY CLAUDIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020777 | 20/04/2007 | 30.00 | 00008125860428 | ELIETE SOUZA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020778 | 20/04/2007 | 30.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020779 | 20/04/2007 | 250.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020780 | 20/04/2007 | 50.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020781 | 20/04/2007 | 10.97 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme consta do extratao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020782 | 20/04/2007 | 150.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme consta do extratao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030340 | 20/04/2007 | 67.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 20/04/2007 | 42.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030342 | 20/04/2007 | 24900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de serviços médicos realizados em plantões extras, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030343 | 20/04/2007 | 665.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030344 | 20/04/2007 | 100.02 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2007 | 350.00 | 00001292096438 | JOSÉ ADEILTON DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2007 | 350.00 | 00037643851468 | SEVERINO MARCULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2007 | 700.00 | 00004746579490 | MARIA DE LOURDES GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2007 | 350.00 | 00073883190420 | MARIA DA CONCEIÇÃO JUSTINO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2007 | 350.00 | 00001968748407 | CATHERINE INDHYRA MONTEIRO VASCONCELOS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Instrutora do Programa Brasil Alfabetização, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2007 | 7020.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de livros, para distribuição gratuita a alunos da Rede Publica de Ensino deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2007 | 254.88 | 07622556000169 | V. DE MENESES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de utensílios para cozinhas, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00088831701487 | JOSÉ EMANUEL DE SIQUEIRA BARROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário na função de Coodenador, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2007 | 2480.50 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, em carpintaria e marcenaria em Escolas desta Edilidade, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2007 | 693.50 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de portas, forras, ripas, madeiras e canos pvc, para esta para os serviços de manutenção e conservação das Escolas Municipais Rita Araújo e Severina Helena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2007 | 45.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 8.231-7, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2007 | 750.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2007 | 1534.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, no dia 20/04/2007, em favor do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2007 | 88.93 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2007 | 1350.42 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS relativo a cobrança de tárifa bancária ant float e pelos serviços de pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2007 | 728.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2007 | 50.17 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2007 | 17.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 8231-7, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2007 | 25.00 | 04544182000112 | ESTAÇÃO DELICIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de refeições, destinadas a funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2007 | 135.00 | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 ventilador de parede, para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em locação de Sof. para Programação de cheque, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/04/2007 | 33.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de limpesas, para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/04/2007 | 95.50 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/04/2007 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de maquina fotocopiadora Ricoh no mês de abril/2007, á esta Edilidade, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2007 | 731.80 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de material hidraulico e eletrico utilizados nos trabalhos de manutençao e conservação das Escolas Municipais Rita Araújo e Severina Helena, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 58.022-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/04/2007 | 15847.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor referente ao pagamento pela compra de tenis preto em material sintético c/ solado injetado cabedal nylon e lingueta com logomarca pvc, destinados a distribuição com os alunos da Rede Municipal de Encino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2007 | 14.20 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de queijo qualha, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação de melhorias na rede de iluminação pública da cidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2007 | 5066.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrica destinado ao reforço de estoque do aumoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2007 | 20.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de 02 kilos de arame, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2007 | 272.30 | 01804161000109 | O VERGALHAO | Valor referente ao pagamento pela compra de Material de Construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030345 | 23/04/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030346 | 23/04/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel localizado no Sítio Barreiras, onde funciona o Atendimento o Atendimento Médico, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030347 | 23/04/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030348 | 23/04/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030349 | 23/04/2007 | 1200.00 | 00000875215475 | ECLENILSON JOSÉ B. LIRA | Valor referente ao pagamento de salário de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020783 | 23/04/2007 | 200.00 | 00002667456440 | AUMIDACI MARIA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020784 | 23/04/2007 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020785 | 23/04/2007 | 174.40 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020786 | 23/04/2007 | 200.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020787 | 23/04/2007 | 200.00 | 00017860806487 | JOSÉ CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 23/04/2007 | 100.00 | 00096021373472 | EZILDA MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado acompra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020789 | 23/04/2007 | 500.00 | 00005634694477 | PEDRO JACINTO MACIEL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aparelho auditivo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020790 | 23/04/2007 | 125.00 | 00007112976499 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA S. JUNIOR | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020791 | 23/04/2007 | 100.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020792 | 23/04/2007 | 150.00 | 00006188458447 | SEVERINA DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020793 | 23/04/2007 | 200.00 | 00000785397493 | SELMA QUIRINO DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020794 | 23/04/2007 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020795 | 23/04/2007 | 100.00 | 00040175472491 | SEVERINA SOARES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 23/04/2007 | 100.00 | 00004731752400 | MARIA JANEIDE BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020797 | 23/04/2007 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020798 | 23/04/2007 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020799 | 23/04/2007 | 145.32 | 00002037651414 | SEVERINA FRANCISCA DO N. LOPES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 23/04/2007 | 100.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020801 | 23/04/2007 | 150.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020802 | 23/04/2007 | 93.00 | 00022465081420 | JOEL JOAQUIM DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020803 | 23/04/2007 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020804 | 23/04/2007 | 100.00 | 00039611124449 | EDEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020805 | 23/04/2007 | 35.00 | 00007646041475 | VERONICE FELIX DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020806 | 23/04/2007 | 30.00 | 00025973770400 | MARIA GUIMARÃES DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020807 | 23/04/2007 | 35.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020808 | 23/04/2007 | 56.00 | 00007970066488 | PETRÚCIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020809 | 23/04/2007 | 100.00 | 00078974666472 | ELIDA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020810 | 23/04/2007 | 100.00 | 00003726758402 | JOSEFA MARCELINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020811 | 23/04/2007 | 100.00 | 00007356580489 | SARAH CARDOSO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020812 | 23/04/2007 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de alimentos para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020813 | 23/04/2007 | 2000.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de cestas básicas, destinadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para distribuição a pesssoas carentes deste municípo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020852 | 23/04/2007 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020853 | 23/04/2007 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020814 | 24/04/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020815 | 24/04/2007 | 20.00 | 00032896532854 | GILMAR MENDES DE AGUIAR | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020816 | 24/04/2007 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado o prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020817 | 24/04/2007 | 300.00 | 00010094792453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua Sete de setembro, 57 Caaporã/PB, onde funciona o CRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 24/04/2007 | 35.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA DÍGNA | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020819 | 24/04/2007 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor referente ao pagamento da contra partida da construção de 10 unidades habitacionais, conforme convênio PSH-II nº 000022/2006, conforme comprovante anexo. | 20022007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020820 | 24/04/2007 | 35.00 | 00061458325415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020821 | 24/04/2007 | 50.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 24/04/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030351 | 24/04/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferença salarial dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030352 | 24/04/2007 | 8642.00 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de melhoramentos do prédio onde funciona o PASS (GAPS - Projeto de Apoio aos Serviços de Saúde),conforme boletim de medição de nº02/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030353 | 24/04/2007 | 600.00 | 00006291520478 | MANUEL DE OLIVEIRA CORREIA | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/04/2007 | 500.00 | 00030924332468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2007 | 540.00 | 03555226000147 | MARIA CONCEIÇÃO MARINHO FERREIRA CONSTRUÇÃO | Valor referente ao pagamento pela compra de tintas acrilicas branco neve para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/04/2007 | 2816.00 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | Valor referente aos serviços de melhoria no prédio da Delegacia de Caaporã, conforme boletim de medição nº 03/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/04/2007 | 13.25 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | Valor referente ao pagamento pela compra de parafusos e arruelas, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2007 | 9.20 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/04/2007 | 614.84 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços elétrico na bomba d água do Estadio Municipal, desta Eilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/04/2007 | 8.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de óleo lubrificante destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/04/2007 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês março do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2007 | 6394.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, destinados as Escolas deste município, para Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/04/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2007 | 4000.00 | 03889878000118 | MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JÚNIOR | Valor referente ao pagamenmto pelo serviços prestados, em levantamento de Assessoramento junto ao Departamento Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/04/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de publicação de matérias de interesses desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/04/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/04/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/04/2007 | 2100.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na preparação de refeições destinadas a funcionários desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/04/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2007 | 250.00 | 00018340393472 | JOSE ROCHA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua Osni Vitalino da Rocha 01, onde funciona o anexo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/04/2007 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua do Zacarias 65 Cupissura PB, onde funciona a Sub-Prefeitura de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/04/2007 | 3219.51 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum e óleo disel destinados a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2007 | 69.30 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pastas e classificador plástico, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2007 | 500.00 | 00008388842455 | JOELMA MENEZES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados a Secretaria de Comunicação e Eventos , pela sonorização dos eventos nos dias 20/01/ e 01/02, 30/03 do corrente ano,tudo confortme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2007 | 1300.00 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do vencimento da funcionária lotada na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2007 | 40.00 | 35435304000166 | O RADAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma bomba de combustivel, filtro da kombi de placa MMU-7538, desta Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2007 | 3000.00 | 35587971000164 | ARMAZÉM DO CRIADOR - COMÉRCIO E IND. DE RAÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de Vacinas Aftovacin oleosa (dose), destinadas a Secretaria de Agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2007 | 1078.25 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados aos serviços de manutenção e conservação das Escolas Municipais Rita Araújo e Severina Helena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2007 | 2000.00 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2007 | 420.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em solda eletricas no PICK-UP dos segurança, bem como no cortador de grama da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030354 | 25/04/2007 | 680.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030355 | 25/04/2007 | 700.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado de solda eletrica em arquivo, biró, carrinho de curativo, mesa, banca e estante, macas, escadinha e cadeira, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030356 | 25/04/2007 | 87.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica, de prédios onde fuciona o PEVA, junto á Secretaria Municipal da Saúde, relativo as fatura de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030357 | 25/04/2007 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020822 | 25/04/2007 | 100.00 | 00003778688413 | JOSINALVA MARCELINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020823 | 25/04/2007 | 106.10 | 00025785001420 | MANOEL GENUINO ALEXANDRE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de materiais eletricos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020824 | 25/04/2007 | 35.00 | 00061458333434 | INACIA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020825 | 25/04/2007 | 30.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 25/04/2007 | 60.00 | 00074152980478 | MARIA JOSE BELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020827 | 26/04/2007 | 150.00 | 00048609668487 | JOSEFA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020828 | 26/04/2007 | 116.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020829 | 26/04/2007 | 200.00 | 00008691414499 | GEORGE LUCAS DE MENDOÇAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020838 | 26/04/2007 | 50.00 | 00005743218455 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020839 | 26/04/2007 | 60.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020840 | 26/04/2007 | 300.00 | 00062951645449 | JOSÉ CLAUDIO DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020841 | 26/04/2007 | 35.00 | 00001340562480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 26/04/2007 | 32.00 | 00006992205480 | CLECIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020843 | 26/04/2007 | 40.00 | 00006196391488 | LUZINEIDE FELIX GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinado a compra de medicamentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020844 | 26/04/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Antonio César,s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção da Famácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030358 | 26/04/2007 | 7988.50 | 05336244000163 | MAHP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destanidos as Farmácia Basica deste Municipio, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2007 | 348.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na pintura do Matadouro e Mercado Público deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2007 | 1733.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de férias vencidas, relativas ao período aquisitivo 2005/2006, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para salas de aula das crianças esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2007 | 1715.00 | 07713980000119 | JOSÉ CARLOS FERREIRA ELETRO ELETRÔNICOS | Valor referente ao pagamento pela comnpra de DVD Philips, TV 20 polegadas e Micro System, destinados ao Programa de Atendimento a Crianças Especiais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2007 | 2800.00 | 35423169000139 | LECITA - COMERCIO DE MAT. P/ ESCRITORIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de didaticos, destinados ao Programa de Atendimento a Crianças Especiais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2007 | 10.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para salas de aula das crianças esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2007 | 7275.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACADO DE LIMA - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de cadeiras adaptada, mesas p/atividade adaptada e cadeira escolar adaptada p/deficiencias multiplas,destinado ao programa de atendimento para crianças especiais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para salas de aula das crianças esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2007 | 5400.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Valor referente ao pagamento pela compra de 03 mesa p/atividades adaptada, destinado ao programa de atendimento para as crianças especiais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2007 | 375.00 | 00005000585470 | MAGNA WALESKA GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na limpeza da Escola Antonio Galdino localizada no Sítio Capim de Cheiro neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2007 | 375.00 | 00004746579490 | MARIA DE LOURDES GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na limpeza da Escola Antonio Galdino localizada no Sítio Capim de Cheiro neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para salas de aula das crianças esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2007 | 1170.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Valor referente ao pagamento pela compra de cadeira de rodas al simples e cadeira de rodas de banho al, destinado ao programa de atendimento de crianças especiais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para salas de aula das crianças esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2007 | 5400.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Valor referente ao pagamento pela compra de mesas de atividades adaptadas, destinadas ao Programa de Atendimento para crianças especiais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2007 | 71.60 | 00002288248424 | AVANY LISBOA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de diária para resolver assuntos sobre o Curso de Pedagógia, junto a UFPB e a FURNE, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2007 | 526.00 | 00081939825415 | DOUGLAS DANIEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na apresentação da Banda Filho da Promessa e Geração Vida, no culto Ecumênico da Emancipação Política deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2007 | 8550.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados de locação de 01 veículo de placa MNT-8809, locado ao Galbinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2007 | 220.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recargas de Toners, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2007 | 2450.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na pintura do centro administrativo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2007 | 316.00 | 00003112406400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na preparação de lanches, destinados ao pessoal que trabalharam na inscrição do Concurso Público deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2007 | 65.34 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta Edilidade, a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto de interesses desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2007 | 1550.00 | 35435304000166 | O RADAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | ytjytjtcjtjtjtjtjjkvhkjyuykykuy6kuykykvyk7ykykykykykyk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2007 | 28.80 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030359 | 27/04/2007 | 140.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Valor referente ao pagamento pela compra de material ambulatórial, destinado a esta Secretaria, confoprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030360 | 27/04/2007 | 330.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor referente ao pagmento pela compra de material Médico Hospitalar, destinado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020845 | 27/04/2007 | 60.00 | 00002680523440 | LUCINEIDE VICENTE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com passagem para João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020846 | 27/04/2007 | 30.00 | 00003090776480 | GERONIVA CELESTINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020847 | 27/04/2007 | 30.00 | 00061247235491 | PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020848 | 27/04/2007 | 50.00 | 00036251445491 | SEVERINO HERMÍNIO DA SILVA FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020849 | 27/04/2007 | 20.00 | 00098304720434 | JOSÉ PITANCÓ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020850 | 30/04/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/04/2007 | 11398.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de abril do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020854 | 30/04/2007 | 468.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020855 | 30/04/2007 | 441.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, relativas as faturas de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020856 | 30/04/2007 | 193.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos pertencentes e vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020857 | 30/04/2007 | 241.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos pertencentes evinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020858 | 30/04/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados nas Creches deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030361 | 30/04/2007 | 20102.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030362 | 30/04/2007 | 3452.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos salário familia do pessoal efetivos, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de abril, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030363 | 30/04/2007 | 99121.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030364 | 30/04/2007 | 52890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030365 | 30/04/2007 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030367 | 30/04/2007 | 2946.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias, relativo ao período aquisitivo de 2005/2006, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/04/2007 | 3798.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030369 | 30/04/2007 | 1553.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020860 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento dos Membros do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020861 | 30/04/2007 | 71.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020862 | 30/04/2007 | 14465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020863 | 30/04/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelo exercício de atividade especial, relativa ao mês de março do corrente ano, que por um equívoco não constou no contra-cheque relativo aos vencimentos de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020864 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003405757436 | ADEMIR JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Secretaria, como digitador, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal comissionado lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2007 | 17347.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2007 | 3045.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivos lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2007 | 3045.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2007 | 82997.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2007 | 9730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030372 | 30/04/2007 | 657.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030373 | 30/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030374 | 30/04/2007 | 37960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030375 | 30/04/2007 | 6172.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Saúde,relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030377 | 30/04/2007 | 350.00 | 00006376225454 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030378 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005286791476 | MAGDALVA SILVA DO CARMO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2007 | 377.00 | 70120662000423 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de TV Digital, liquidificadores e ferros elétricos, destinados a premiação do evento do dia 1º de maio, realizado pela Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2007 | 300.00 | 08041628000147 | E B L COMÉRCIO DE BICICLETAS, PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 02 bicicletas, destinadas a premiação do evento do dia 1º de maio, realizado pela Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2007 | 99.74 | 13004510025335 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor referente ao pagamento pela compra de 02 ventiladores, destinados a premiação do evento do dia 1º de maio, realizado pela Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2007 | 7815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2007 | 4464.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2007 | 3372.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2007 | 282.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2007 | 20996.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2007 | 4590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 7.626-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2007 | 676.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha, relativo ao ajuste de valores entre os débitos de retenções do PASEP de R$ 11.117,64 e R$ 8.673,41, para os créditos de estorno nos valores de R$ 10.441,21 e R$ 8.673,44, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2007 | 10490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagammento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, referente ao mês de abril do corrente ano , conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2007 | 4212.51 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM no dia 30/04/2007, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2007 | 12144.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 5.123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2007 | 25.93 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 5.123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2007 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo de Aval, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2007 | 2693.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2007 | 14090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2007 | 1163.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Administração, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2007 | 33497.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Administração, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Comissionado loatado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2007 | 22146.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado loatado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2007 | 5230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2007 | 1447.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subsidios da Prefeita e do Vice-Prefeito deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2007 | 7895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Comunicação deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2007 | 114.00 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de ovos de pascoa e caixas de chocolate, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2007 | 840.00 | 00860626000178 | J.M VEÍCULOS, PEÇAS ,SERVIÇOS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças para viatura da policia militar, nos termos de convênio firmado com a Secretaria de Segurança Publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2007 | 32.45 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições, destinadas a funcionários desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030379 | 02/05/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2007 | 16.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material Hidraulico, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020865 | 02/05/2007 | 17067.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de alimentos para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020866 | 03/05/2007 | 1250.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de cestas básicas, destinadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para distribuição a pesssoas carentes deste Municípo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021248 | 03/05/2007 | 540.00 | 00004780114403 | GHEFESON COSMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em cobertura de colchões da Creche deste Municipio de Caaporã-PB,junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030380 | 03/05/2007 | 2500.00 | 00045580995415 | CRISTINE FIQUENE DE BRITO FIGUEIRA | Valor referente ao pagamento de salário do funcionário loatada na Secretaria da Saúde, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030381 | 03/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2007 | 2550.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em sonorização em carro de som volante neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS E DESONERAÇÃO, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ENCARGOS SOC, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 5123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2007 | 43.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços com reposição de peças de uma máquina de calcular modelo MR-6124, pertencente a Tesouraria deste município, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2007 | 0.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao debito automatico na conta corrente de nº 8068-3 em favor do PASEP, no dia 03/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2007 | 1532.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar, da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2007 | 10741.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar, da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2007 | 20304.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar, da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2007 | 9154.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar, da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2007 | 5000.00 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da Secretária de Finanças deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2007 | 170.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pirulitos pop s e pipocas kinitos, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030382 | 04/05/2007 | 3639.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos, destinados a esta Secretaria, para posterior distribuição com os Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020867 | 04/05/2007 | 50.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020868 | 04/05/2007 | 100.00 | 00058716726472 | ANTONIO ALVES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através de Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, por ser pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 04/05/2007 | 883.11 | 02358792000104 | COSMÉTICOS CENTER COMÉRCIO E ATACADOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material utilizado em curso de manicure/pedicure, realizado por esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de alimentos para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020870 | 04/05/2007 | 525.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de cestas básicas destinadas a distruibuição gratuita a população carente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020871 | 07/05/2007 | 506.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, relativas as faturas demarço e abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020872 | 07/05/2007 | 60.00 | 00004952894428 | IRACI FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a despesas com passagem para João Pessoa, por sser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020873 | 07/05/2007 | 49.83 | 00005605256483 | FERNANDO MARCULINO DE FRANÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020874 | 07/05/2007 | 30.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020875 | 07/05/2007 | 30.00 | 00081870930800 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor referente a uma ajuda financeira para o pagamento de 2ª via de Registro de Nascimento, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020876 | 07/05/2007 | 40.00 | 00025740660491 | LUCIANO LUCINDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 07/05/2007 | 33.00 | 00008299974402 | LEONARDO HONORATO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a ajuda para compra de medicamento, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030383 | 07/05/2007 | 294.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de revisão da parte elétrica em veículose desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 07/05/2007 | 70.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço de revisão na instalação eletrica da ambulância, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/05/2007 | 475.99 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamentos pelos serviços de formatação e impressão dos relatórios que compõem os produtos finais do Contrato nº 016492-35/2004, entregue a CEF, Ministério das Cidades e Municípios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2007 | 90.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2007 | 61106.52 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030385 | 08/05/2007 | 527.00 | 00004911294400 | JOSÉ GERMANO DE LIMA FILHO | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado em cobertura de colções do CAPS, neste Municipio junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030386 | 08/05/2007 | 1553.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contribuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030387 | 08/05/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento dos procedimentos laboratoriais (exames) realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/05/2007 | 125.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em revisão geral na instalação do trator da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária debitada na conta de nº 58.022-8, no dia 08/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020878 | 08/05/2007 | 230.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas aos meses de fevereiro, março e abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020879 | 08/05/2007 | 150.00 | 00004742129474 | ROSA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020880 | 08/05/2007 | 60.00 | 00007520026434 | CANDIDO AVELINO DE S. NETO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020881 | 08/05/2007 | 30.00 | 00003584091446 | VALDIRENE DOMINGOS DE BARROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020882 | 08/05/2007 | 60.00 | 00001376337428 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/05/2007 | 380.00 | 00003452947424 | ROSA MARIA RIBEIRO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativos ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/05/2007 | 380.00 | 00032131909420 | ROSELY MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2007 | 380.00 | 00006658640432 | RAQUEL ALVES MARINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/05/2007 | 380.00 | 00076299627468 | MANUEL JOSE DOS RAMOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus , junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2007 | 380.00 | 00079751130425 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004740438437 | SONIA DAVID DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2007 | 380.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Instrutor da Banda Marcial, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/05/2007 | 380.00 | 00007406737424 | JUSSELINA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004744017401 | MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/05/2007 | 380.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como lavadeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/05/2007 | 525.00 | 00004092935471 | GISELE FÉLIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/05/2007 | 380.00 | 00022552876846 | LUCIENE DOS SANTOS VALENTIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administarativo, junto a Secretaria da Educação, na função de Professora, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/05/2007 | 380.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2007 | 380.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/05/2007 | 380.00 | 00076304213468 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2007 | 380.00 | 00005756172416 | ALCIONE SEVERINA GUEDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/05/2007 | 380.00 | 00098304895404 | MARILEIDE IRINEU DE MENDONÇA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/05/2007 | 380.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Disciplina, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/05/2007 | 380.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/05/2007 | 380.00 | 00032921110482 | RITA DE CACIA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/05/2007 | 380.00 | 00037643851468 | SEVERINO MARCULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/05/2007 | 380.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Lavandeira, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/05/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2007 | 380.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/05/2007 | 380.00 | 00096039256400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/05/2007 | 380.00 | 00079869114415 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/05/2007 | 380.00 | 00003768020495 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/05/2007 | 380.00 | 00048865257415 | MARIA LUCIA DOS SANTOS DANTAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/05/2007 | 380.00 | 00078128935453 | ANA MARIA FLORO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/05/2007 | 380.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/05/2007 | 380.00 | 00007951693456 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004421110450 | EDJANE LAURENTINO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2007 | 380.00 | 00002332807403 | SANDRA VICENTE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/05/2007 | 380.00 | 00006428921480 | DAMARES FRANCISCA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2007 | 380.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2007 | 380.00 | 00003989378422 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004801386482 | MAURICÉLIA MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Educação, na função de Merendeira, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/05/2007 | 380.00 | 00073837636453 | ROSINETE AURELIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004746621446 | MARISA APARECIDA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2007 | 380.00 | 00076299759453 | MARIA JOSE BALBINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2007 | 380.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2007 | 850.00 | 00000846699427 | ULISSIS MEDEIROS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Diretor de Departamento de Musica, junto a Secretaria de Educação cujo refere-se a complementação do pagamento referete ao mês de marçod de 2007 que foi pago individamente a menor, o que ora se regulariza ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2007 | 380.00 | 00003110361477 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004356024460 | VAGDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitora, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2007 | 380.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO VEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2007 | 380.00 | 00096036087420 | CLOVES EVARISTO DIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Fiscal de ônibus, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004891861495 | SULAMITA ALVES MARINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004875269455 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2007 | 380.00 | 00005684332463 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2007 | 450.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2007 | 380.00 | 00005452964479 | KALINE JOANE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2007 | 380.00 | 00046287639415 | MARINETE SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Cozinheira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2007 | 380.00 | 00098264966420 | SEVERINA IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2007 | 380.00 | 00083052917404 | CARMEM DOLORES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2007 | 380.00 | 00007239555496 | MARINALVA SANTOS NASCIMENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2007 | 380.00 | 00005521385410 | JUDITH PEREIRA LEANDRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2007 | 380.00 | 00005392651445 | SEVERINA ALEXANDRE BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2007 | 380.00 | 00006373233430 | VANDERLÉA SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Cozinheira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2007 | 380.00 | 00060197927491 | MARIA JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/05/2007 | 380.00 | 00007258978488 | MÔNICA SOUZA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante, junto a Secretaria de Agricultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/05/2007 | 380.00 | 00061254266453 | SELMA MARIA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2007 | 500.00 | 00018172008449 | ADÃO CASSIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2007 | 380.00 | 00006940856420 | ALDENICE OLIVEIRA DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Digitadora, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/05/2007 | 380.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/05/2007 | 380.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Agente Administrativo, junto a Secretaria de Adminitração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2007 | 380.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/05/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2007 | 106.60 | 02674088000403 | QUALITECH COM. INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de informatica para referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/05/2007 | 7985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/05/2007 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 30.414-X,em 03/05/2007 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/05/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2007 | 44.00 | 05798946000169 | JEANE VALÉRIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor referente ao pagamento pela compra de rebite AL K-312, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030388 | 09/05/2007 | 59.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de lanterna e pilha para Ambulância deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2007 | 207.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos, plotagem, encadernação e impressão prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004447028492 | VALDIR DOMINGOS DE BARROS JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/05/2007 | 380.00 | 00091937078434 | SEVERINO BERNARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2007 | 380.00 | 00006076938439 | RONALDO FRANCISCO DE ASSIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Gari, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/05/2007 | 380.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/05/2007 | 380.00 | 00096044659453 | ANTONIO HERCULANO FRANCISCO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/05/2007 | 380.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/05/2007 | 380.00 | 00075984784491 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Coveiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/05/2007 | 380.00 | 00091713889404 | LUCINALDO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/05/2007 | 380.00 | 00005195520402 | CARLOS SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilância junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2007 | 380.00 | 00068973926420 | SEVERINO IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilante, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004152710454 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/05/2007 | 380.00 | 00006512803469 | RICARDO GERALDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/05/2007 | 380.00 | 00001292096438 | JOSÉ ADEILTON DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/05/2007 | 380.00 | 00002220285480 | IVANIL INÁCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/05/2007 | 380.00 | 00002412892466 | CLEODON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/05/2007 | 380.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2007 | 380.00 | 00079750834453 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2007 | 380.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Mecânico, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2007 | 380.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2007 | 380.00 | 00075349710478 | SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Infra-Estrutura, na função de Auxiliar de Serviços, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2007 | 380.00 | 00058447687449 | SÉRGIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2007 | 380.00 | 00090895118491 | SEVERINO CLAUDINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2007 | 380.00 | 00029743103899 | VALDEMIR TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/05/2007 | 2850.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | Valor referente a aquisição de camisetas com impressão a lusivas ao 1º de Maio, para distribuição gratúita com os participantes da Maratona realizada pela Secretaria de Esporte e Turismo, em comemoração ao Dia do Trabalhador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003916397494 | JOSENILSON VICENTE DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Esporte e Turismo, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Espote e Turismo, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004415392466 | AMILTON ASSIS COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Esporte e Turismo, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2007 | 400.00 | 00037447882453 | OZIAS CORREIA DE AMORIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Administrador de Cemitério, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2007 | 500.00 | 00090118545868 | JOSE BERNARDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2007 | 380.00 | 00075982064491 | LINDIVAN DA SILVA FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2007 | 380.00 | 00014695985829 | JOSE ABILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Coveiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2007 | 380.00 | 00061204749434 | ISAIAS ALVES CABRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de InfraEstrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2007 | 380.00 | 00073840637449 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2007 | 380.00 | 00061245380400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2007 | 400.00 | 00050188984453 | DJALMA ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Encarregado de Matadouro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2007 | 460.00 | 00013212150459 | JOSE GOMES DA CUNHA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Matadouro e Mercado, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004580924444 | MICENO LOURENÇO DOS SANTOS NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Almoxarife, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2007 | 400.00 | 00003863368495 | JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mecânico, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2007 | 497.00 | 00025789210406 | ANTONIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Eletricista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2007 | 380.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2007 | 380.00 | 00072652870459 | EVANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2007 | 380.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Gri, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2007 | 380.00 | 00073881104453 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2007 | 380.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2007 | 380.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002396026410 | EDNALDO MENDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de Vigilância, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006039302470 | CARLOS BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Gari, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2007 | 380.00 | 00080652875491 | JOSIAS ANSELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Eletricista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2007 | 497.00 | 00087974258420 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados de Eletricista á esta Edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de eletricista, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2007 | 500.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Motorista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2007 | 380.00 | 00073943126404 | JORGE DE FRANÇA CALVACANTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2007 | 380.00 | 00096040815434 | JOSINALDO ANCELMO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2007 | 380.00 | 00050688790453 | INÁCIO JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2007 | 380.00 | 00028955447434 | ARISTIDES VICENTE NOVAIS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002851940465 | CLAUDIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2007 | 500.00 | 00020571445420 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2007 | 450.00 | 00067685366487 | JOSÉ HUMBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Eletricista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2007 | 380.00 | 00073942456400 | ALDO CLETO VELOSO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2007 | 380.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2007 | 450.00 | 00044704941434 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Obras, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2007 | 380.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Coveiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2007 | 129.45 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO Ltda | Valor referente ao pagamento pela compra de tintas para pintar logomarca nos Prédio Publico desta Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2007 | 54.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003534070461 | MANOEL PEREIRA MENDONÇA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Garagem, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2007 | 380.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de móveis,máquinas, utensílios e equipamentos para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2007 | 130.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de um (01) balcão de inox, para esta Secretaria, conforme comprovanmte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006310085433 | JOSE SIMÕES DO NASCIMENTO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004573546405 | JOSEMARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2007 | 380.00 | 00096035889468 | GILVAN DOS SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2007 | 400.00 | 00018717420482 | JOSENILDO TORRES E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Administrador de Cemitério, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2007 | 380.00 | 00084032928487 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2007 | 380.00 | 00038016109420 | EDSON CELESTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2007 | 450.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2007 | 380.00 | 00084025930463 | FLORÊNCIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Jardineiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002008196402 | GERSON DA SILVA MACIEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003511514436 | CLÁUDIO SOUZA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002612303448 | DJALMA PEREIRA PEDROZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2007 | 380.00 | 00061235946487 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2007 | 182.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em emplacamento do veículo MMV-7525, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030389 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003719741435 | IVANETE MATEUS DA SILVA MENDOÇA | Valor referente ao pagamento pelos serviço de Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030390 | 10/05/2007 | 936.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento de emplacamentos de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde, de placas MNL-9694/MNM-7415 e MMV-7535, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030391 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviço de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/05/2007 | 380.00 | 00073943827453 | IRAN LUIZ DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pelos serviço de Mensageiro(Oficce Boy), junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030393 | 10/05/2007 | 2400.00 | 00020570260434 | MARCELO MARCIO CARDOSO FERNANDES | Valor referente ao pagamento pelo serviços Médicos Oftalmológicos, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030394 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004406264477 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviço de Digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030395 | 10/05/2007 | 480.00 | 00007233383456 | LUCIELIA ALVES DE MENEZES | Valor referente ao pagamento pelos serviço de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030396 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006464255444 | MARILENE LOURENÇO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de recepcionista, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030397 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004144958450 | JOSINEIDE JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de recepcionista, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030398 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005286791476 | MAGDALVA SILVA DO CARMO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030399 | 10/05/2007 | 500.00 | 00003518821466 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030400 | 10/05/2007 | 380.00 | 00063261707453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030401 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007154967439 | JOSIANE DOS SANTOS FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030402 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00007093683487 | MARCELINA GOMES DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestados, na função de Psiquiatra, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030403 | 10/05/2007 | 500.00 | 00032425210482 | GILSON PEREIRA LEITE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030404 | 10/05/2007 | 500.00 | 00081946589420 | IRENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030405 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007217929440 | LUCLECIA LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Digitador, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/05/2007 | 380.00 | 00085686034400 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030407 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006376225454 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030408 | 10/05/2007 | 500.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030409 | 10/05/2007 | 450.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Recepcionista (Marcação de exames externos), junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030410 | 10/05/2007 | 380.00 | 00083150900468 | FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030411 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005374491407 | ELIANE MARIA FELIX | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Famácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030412 | 10/05/2007 | 380.00 | 00091672538491 | LÚCIA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030413 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005012510496 | NIVALDA MENDOÇA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepicionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004760518436 | VANDELMA FELIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030415 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004251386400 | HELIO MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030416 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003518114433 | LUCIENE CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030417 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004997362492 | ANGELA SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030418 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005016390479 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Digitador, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030419 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004087603466 | JOSILDA FRANÇA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030420 | 10/05/2007 | 500.00 | 00025187166883 | SERGIO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030421 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001237778441 | GEILZA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/05/2007 | 500.00 | 00061261653491 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030423 | 10/05/2007 | 380.00 | 00061262749468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030424 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004756189474 | VERA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2007 | 3554.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, em favor do Pasep, no dia 10/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2007 | 31670.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mensageiro, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007237408445 | ANDRÉA CESÁRIO D SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2007 | 380.00 | 00028203887449 | RAFAEL TAVARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mensageiro(Ofice Boy), junto a Secretaria de Administrativo, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2007 | 450.00 | 00003291784405 | ALEXANDRE CORREIA NUNES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Digitador, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2007 | 500.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2007 | 5973.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção em favor do INSS, relativo a cobrança de juros e multa pelo atraso no recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 10/05/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004746579490 | MARIA DE LOURDES GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2007 | 450.00 | 00004010801450 | LUCIELMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2007 | 380.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006580490462 | CRISTIAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002905870427 | CHRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004649234417 | ROZILENE FERREIRA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de MONITOR, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001052899498 | IRALDENIR SIRINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003311353455 | JACIEL CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2007 | 380.00 | 00073883190420 | MARIA DA CONCEIÇÃO JUSTINO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004715074400 | LUCELIA FERREIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001968748407 | CATHERINE INDHYRA MONTEIRO VASCONCELOS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Instrutora do Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Instrutor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2007 | 380.00 | 00030882265415 | EROTILDES LUDUGÉRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de MONITOR, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2007 | 450.00 | 00073883077453 | LINDINALVA BARBOSA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003090559463 | ALCIONE LOURENÇO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrutor, junto a Secretaria de Educação , cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação , cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2007 | 380.00 | 00026889457854 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006441561476 | LUCIMAR GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006377419430 | AGELSON GOMES BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2007 | 380.00 | 00090849574404 | ANTONIO VIEIRA JANUARIO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002264740469 | JARIDE EMÍLIA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004704741494 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2007 | 380.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2007 | 380.00 | 00028063613899 | HUMBERTO HENRIQUE NUNES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2007 | 380.00 | 00054228000444 | DEBRILENE CASSIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2007 | 380.00 | 00098304925400 | CINTIA ANA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2007 | 380.00 | 00008702709406 | GORETE BETANIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2007 | 380.00 | 00076300269434 | SÔNIA VICENTE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2007 | 380.00 | 00008223889447 | DIEGO MICHEL COELHO DA ROCHA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2007 | 380.00 | 00015373598860 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2007 | 380.00 | 00018886019491 | AMARINA VALDIVINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004884276493 | JOSÉ ELIELSON DA SILVA BARRETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005117487443 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005452971416 | ADALGIZA GUSTAVO GUIMARÃES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2007 | 380.00 | 00055273092434 | MARCILENE BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2007 | 380.00 | 00061247405400 | JOÃO EVANGELISTA BERNARDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002572597403 | MARIA ARQUIZA FRANCISCO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004368239423 | EUNICE NASCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2007 | 380.00 | 00073838950453 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2007 | 380.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2007 | 380.00 | 00042613515449 | CLAUTIDES SILVA MACIEL3 | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2007 | 380.00 | 00099841916487 | MARIA LUCIA LOURENÇO FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005474416490 | FERNANDO BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de fiscal de ônibus, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Secretaria, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006164336465 | ANGELO LINS MATIAS DINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2007 | 380.00 | 00076069702468 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003528315458 | JALCILENE JUVENTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2007 | 380.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2007 | 380.00 | 00057144990420 | NOÊMIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2007 | 380.00 | 00089716973420 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2007 | 6626.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, destinados as Escolas deste Município, para Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020883 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Ação Social, deste município, relativos ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020884 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007443492499 | ANA CLÉBIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto ao Programa de Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007410444479 | KAÊNIA DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto ao Programa de Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020886 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005454995428 | RENATA SAMARA GOMES FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto ao Programa de Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020887 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006348913406 | ANA PAULA GUIMARÃES PEDROSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020888 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003405757436 | ADEMIR JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020889 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020890 | 10/05/2007 | 116.00 | 00061244325449 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020891 | 10/05/2007 | 125.00 | 00007112976499 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA S. JUNIOR | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020892 | 11/05/2007 | 30.00 | 00096026472487 | MADALENA FERREIRA FEITOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de 2ª via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 11/05/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020894 | 11/05/2007 | 25.00 | 00003740393483 | AVANI MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2007 | 66.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pela emissão de CPFs, de pessoas carentes deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2007 | 300.00 | 00075982641472 | ZILMA SANTINO ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento de diferença salarial da funcionária lotada no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Chefe de Divisão, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030425 | 11/05/2007 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030426 | 11/05/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de placa KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030427 | 11/05/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030428 | 11/05/2007 | 1300.00 | 00003196196488 | JOSÉ BALBINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo KOMBI de placa KJV-7330, locado à Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030429 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030430 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo Microônibus de placa KMN-1145, locado à Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 11/05/2007 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo Parati de placa MMY-3041, locado à Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030432 | 11/05/2007 | 1300.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030433 | 11/05/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MUO 1221, locado à Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030434 | 11/05/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030435 | 11/05/2007 | 5000.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2007 | 252.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de despesas com refeições dos vigilantes da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2007 | 200.00 | 00019031831468 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de gratificação dos meses de março e abril de 2007, do funcionário Geraldo Fernandes de oliveira na função de Vigilante, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2007 | 450.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de rebobinamento, substituição dos rolamentos, selo mecânico vasilina, bucha de desgaste e luva de acoplamento motobomba submersa, no Poço do sítio Retirada neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2007 | 380.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água dos canteiros deste deste município, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/05/2007 | 300.00 | 00009534828807 | MARIA DO CARMO CAMILO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em confecção de bolos no dia das Mães e dos alunos do Centro Cultural, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030436 | 14/05/2007 | 118.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030437 | 14/05/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veículo locado à Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030438 | 14/05/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor referente ao pagamento de mensalidade do Conselho Nacional das Secretaria Municipais de Saúde, relativo ao mês abril, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/05/2007 | 132.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de RED em ligação provisória, no fornecimento de enérgia elétrica destinada a esta Edilidade, no mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/05/2007 | 55.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos pertencentes evinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mses de janeiro e fevereiro de 2007 do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/05/2007 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica destinada a Delegacia do Distrito de Cupissura neste município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/05/2007 | 106.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/05/2007 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de enérgia elétrica destinada ao prédio onde funciona o IBGE neste município, relativos aos meses de março e abril de 2007, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/05/2007 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de enérgia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Setro de Compras deste município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/05/2007 | 80.96 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta Edilidade, a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/05/2007 | 104.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2007 | 143.20 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Valor referente ao pagamento de 02 diárias, para custear despesas com deslocamento a Cidade de João Pessoa, junto a UEPB resolvendo assuntos relacionados ao Curso de Pedagogia em Regime Especial nos dias 16 e 17 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2007 | 172.59 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de diárias para custear despesas com deslocamento a Cidade Alagoa Grande, para participar do Encontro de Tutores do Programa PROLETRAMENTO, realizado no Convento Ipuarãna nos dias 16,17 e 18 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020895 | 14/05/2007 | 42.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de 2ª via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020896 | 14/05/2007 | 37.09 | 00005131422400 | MARIA JOSÉ MARTINS DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020897 | 14/05/2007 | 57.54 | 00075347334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de água e enérgia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020898 | 14/05/2007 | 60.00 | 00004952894428 | IRACI FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação social, destinada a despesas com passagem para João Pessoa, por uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020899 | 14/05/2007 | 30.00 | 00004741979482 | MARIA DO TERÇO MOREIRA DA CRUZ | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020900 | 15/05/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Vslor referente ao curso de na área de moda intima, desenvolvido na Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020901 | 15/05/2007 | 78.00 | 00005642216430 | ANA PAULA CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020902 | 15/05/2007 | 382.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020903 | 15/05/2007 | 30.00 | 00004655740418 | HELENA MARIA DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020904 | 15/05/2007 | 160.00 | 00048609668487 | JOSEFA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020905 | 15/05/2007 | 83.41 | 00079869556434 | MARIA JOSÉ MARCULINO DE FRANÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a conta de CAGEPA e SAELPA, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020906 | 15/05/2007 | 65.00 | 00073909734472 | JOSEFA JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 15/05/2007 | 361.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água da Creche Leonila Rodrigues, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020908 | 15/05/2007 | 50.00 | 00006122905496 | RENAN DIAS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020909 | 15/05/2007 | 100.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAÚ | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020910 | 15/05/2007 | 50.00 | 00037567110130 | JOSÉ RONALDO BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020911 | 15/05/2007 | 200.00 | 00068364423487 | VADEREZ A. DOS SANTOS BRANDÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020912 | 15/05/2007 | 492.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de enérgia elétrica das Creches deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020913 | 15/05/2007 | 31.05 | 00007211815469 | EDVALDO ALVES FELIX | Valor referente a uma ajuda para pagamento de conta de energia por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020914 | 15/05/2007 | 563.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de enérgia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 15/05/2007 | 63.52 | 00002834644454 | RITA DE CASSIA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020916 | 15/05/2007 | 30.00 | 00061204811415 | GERALDA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeirapara pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de 2ª via de Registro de Nascimento, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020917 | 15/05/2007 | 45.72 | 00001460963474 | SEVERINA RITA DO NASCIMEMNTO | Valor referente a uma ajuda financeirapara pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de Conta da SAELPA, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020918 | 15/05/2007 | 30.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/05/2007 | 71.60 | 00002288248424 | AVANY LISBOA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesa com deslocamento a cidade de Alagoa Grande para participar de Reunião de Coodenadores do Programa PROLETRAMENTO realizado no Convento Ipuarãna, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2007 | 380.00 | 00055273092434 | MARCILENE BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado de Merendeira, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/05/2007 | 380.00 | 00005220110470 | ALCIONE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/05/2007 | 380.00 | 00005278883464 | KLEBESSON MACIEL DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/05/2007 | 8509.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação e Cultura, faturas de abril do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/05/2007 | 3281.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação, fatura de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/05/2007 | 2854.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de retenção em favor do Pasep, período de apuração 30/04/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/05/2007 | 2345.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de retenção em favor do Pasep, período de apuração 30/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/05/2007 | 661.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multa em favor do Pasep, período de apuração 30/03/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2007 | 720.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de condicionadores de ar, locados a esta Edilidade, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo GOL de placa MOS 2760, locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento ref. ao mês abril do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/05/2007 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo SAVEIRO placas MUM- 9735, locado a Secretaria Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de abril do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/05/2007 | 800.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca SAVEIRO CLI, de placa MXJ-3683, lotado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/05/2007 | 800.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506, locado à Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/05/2007 | 1600.00 | 00005830777495 | FRANCISCO OLIÉ MARTINS NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.6 POWER de placa KHP-8172 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/05/2007 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor refeente ao pagamento do contrato de locação do veículo MONZA GL de placa-5515, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/05/2007 | 2470.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de abril do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/05/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de diárias destinadas para custear despesas com serviços de remessa de documentos de alistamentos e reservista militar e prestação de contas junto à 1ª Delegacia de Serviços Militar, em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/05/2007 | 3250.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS, para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/05/2007 | 317.10 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/05/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboação de projetos, no dia 15/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/05/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de locação do veículo VW/Polo Classic, locado ao Gabinete da Prefeita deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/05/2007 | 400.00 | 00001027483496 | WALTER R. DE MACEDO | Valor referente ao pagamento de gratificação destinada a funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Coordenador, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030439 | 15/05/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030440 | 15/05/2007 | 4037.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030441 | 15/05/2007 | 184.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento de emplacamento de veículo pertencente à Secretaria de Saúde deste município, de placa MNL-6314, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/05/2007 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/05/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/05/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra- Estrutura, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10 de placa-2474, locada a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/05/2007 | 800.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro de placa HOR 0932, locado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/05/2007 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de placas MUX 4919, locado a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/05/2007 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MMV-3333, locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/05/2007 | 210.53 | 00001535336412 | JOANA DARC DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de março à 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/05/2007 | 1300.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Ford 4000 de placa KMC-8775, locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/05/2007 | 800.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa MNH-6959, locada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2007 | 212.70 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material hidraulico e cimento poty, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/05/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGE-8131, locada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2007 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F 4000 de placa KIC-9903 locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/05/2007 | 191.30 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinada a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/05/2007 | 210.53 | 00008099119495 | GISELE OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor refernte ao pagamento aos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupisssura no periodo de 16 de março a 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/05/2007 | 210.53 | 00008450230470 | VERALUCIA PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de março à 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/05/2007 | 210.53 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de março à 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/05/2007 | 210.53 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de março à 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/05/2007 | 210.53 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de março à 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/05/2007 | 31666.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, bem como de eluminação pública, faturas de abril do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/05/2007 | 210.53 | 00008192999440 | PETRICIANA CIRINO VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no periodo de 16 de março a 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/05/2007 | 450.00 | 00073883590444 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de indenização de 03 (três)pês de coqueiro no bairro das Cinco Bocas junto a Secretaria da Infra-Estrutura, deste Municipio, para o alargamento de uma Rua , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/05/2007 | 380.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento de gratificação destinada a funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, na função de Chefe de Divisão, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/05/2007 | 210.53 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no periodo de 16 de março a 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/05/2007 | 210.53 | 00008531343402 | JANIELSON CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no periodo de 16 de março a 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/05/2007 | 2120.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/05/2007 | 210.53 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no periodo de 16 de março a 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/05/2007 | 210.53 | 00008531347408 | WILLIANE TARTULIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no periodo de 16 de março a 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/05/2007 | 210.53 | 00006750641474 | ADALBERTO ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no periodo de 16 de março a 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/05/2007 | 210.53 | 00007641755488 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no periodo de 16 de março a 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/05/2007 | 210.53 | 00007280703402 | JOSIENAI SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no periodo de 16 de março a 16 de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/05/2007 | 982.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esportes e Turismo, faturas de Abril do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/05/2007 | 2440.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte e Turismo, fatura de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2007 | 265.00 | 00073942979420 | JOSUEL ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como árbitro durante o torneio de futebol em comemoração ao dia do Trabalhador, realizado no dia 01/05/2007, entre equipes amadoras deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2007 | 265.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como árbitro durante o torneio de futebol em comemoração ao dia do Trabalhador, realizado no dia 01/05/2007, entre equipes amadoras deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/05/2007 | 265.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como árbitro durante o torneio de futebol em comemoração ao dia do Trabalhador, realizado no dia 01/05/2007, entre equipes amadoras deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2007 | 3500.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como árbitro no 2º turno do Campeonato Municipal dos Aspirantes, Titulares, sub-vinte e Semi-profissional, junto a Secretaria de Esporte e Turismo neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2007 | 3500.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Arbitro no 1ª turno do campeonato Municipal dos Aspirante e Titulares ou sub-vinte e semi-proficional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2007 | 265.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Árbitro durante o Torneio de Futebol em Comemoração ao dia do Trabalhador, realizada no dia 01/052007 entre equipes amadoras deste Municipio, promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/05/2007 | 2191.70 | 00011096470420 | ELIAS DE LIMA BEZERRA | Valor referente a reemissão da nota de empenho nº 2174 anulada conforme decreto municipal, correspondente aos serviços de demolição do Antigo Ginásio Esportivo Abel Alves de Lima neste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2007 | 712.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de horas extras do pessoal da limpeza urbana relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2007 | 210.53 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura no período de 05 de fevereiro à 02 de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/05/2007 | 342.70 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de gratificação dos funcionários, na função de Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030442 | 16/05/2007 | 2390.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para os veículos , de placas MMV - 7525, MNI - 2903, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030443 | 16/05/2007 | 1170.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tecidos branco, destinados a Secretaria de Saúde deste município, para confecção de lençois, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030444 | 16/05/2007 | 23000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviço de manutenção em ambulância deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030445 | 16/05/2007 | 16559.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde, para posterior distribuição aos Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2007 | 30.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante carente deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinado a pagamento de inscrição de campeonato de Tackwond, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/05/2007 | 30.00 | 00003067905482 | KARINA KARLA CESAR DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante carente deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinado a pagamento de inscrição de campeonato de Tackwond, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/05/2007 | 30.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante carente deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinado a pagamento de inscrição de campeonato de Tackwond, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/05/2007 | 30.00 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante carente deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinado a pagamento de inscrição de campeonato de Tackwond, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2007 | 30.00 | 00008676677450 | JORGE LUIS ARAUJO DE LIMA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante carente deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinado a pagamento de inscrição de campeonato de Tackwond, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/05/2007 | 30.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante carente deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinado a pagamento de inscrição de campeonato de Tackwond, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/05/2007 | 30.00 | 00008679437425 | JEFTE BRUNO RAMOS BATISTA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante carente deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinado a pagamento de inscrição de campeonato de Tackwond, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/05/2007 | 30.00 | 00008239656439 | NIELTON SIMÃO BARBOSA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante carente deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinado a pagamento de inscrição de campeonato de Tackwond, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2007 | 30.00 | 00007456027463 | JOSE PAULO FERREIRA JUNIOR | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante carente deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinado a pagamento de inscrição de campeonato de Tackwond, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2007 | 300.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na sonorização de eventos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/05/2007 | 900.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na sonorização de eventos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2007 | 1400.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do vencimento da funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/05/2007 | 350.00 | 00095220780425 | JOEL BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento de diferença salarial do funcionário lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2007 | 300.00 | 00002081152428 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ | Valor referente ao pagamento de gratificação, da funcionária lotada na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferença salarial, do funcionário lotado na Secretaria de Planejamento deste município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2007 | 3587.65 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de frutas destinadas a composição da merenda Escolar para Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2007 | 350.00 | 00076299570415 | ELINEA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de gratificação do funcionário, na função de Diretora de Escola, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2007 | 1000.00 | 00003230617452 | ALEXANDRE DE SOUZA FREIRE | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020919 | 16/05/2007 | 129.53 | 00088824250459 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020920 | 16/05/2007 | 1600.00 | 00043570550400 | JOSÉ FLAVIO FARIAS DE BARROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na consultoria dos Conselhos CMCA e CTDCA, junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020921 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00039533786434 | CARMENLITA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento salarial do mês de Março do corrente ano, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020922 | 17/05/2007 | 200.00 | 00003872274406 | LUCINETE VALERIO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de exames especificos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 17/05/2007 | 100.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020924 | 17/05/2007 | 100.00 | 00002457815444 | EDNILZE MARTINS DOS ANJOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020925 | 17/05/2007 | 90.26 | 00051880830434 | GENIVAL AURELIANO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta da SAELPA e CAGEPA, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2007 | 991.26 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de máquina fotocopiadora Ricoh no mês de maio/2007, à esta Edilidade, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030446 | 17/05/2007 | 300.00 | 00079749518420 | NELSON GALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de gratificação, na função de Chefe de Divisão, lotado à Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030447 | 17/05/2007 | 407.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédio vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo a fatura de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2007 | 52.00 | 04931940000155 | BRUNO BATISTA TAVARES LEMOS-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de tinta G1 sintético esmalte, destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/05/2007 | 2002.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinada a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/05/2007 | 8.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de óleo lubirificante, destinado a veículo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/05/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/05/2007 | 5500.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tecidos para confecção de uniforme para apresentação juninas desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030448 | 18/05/2007 | 109.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção para o prédio do PSF, desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 18/05/2007 | 4561.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Saúde deste município, para posterior distribuição aos Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/05/2007 | 4147.89 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM a 18/05/2007, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/05/2007 | 1327.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 18/05/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/05/2007 | 100.00 | 02793425000120 | MS PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | Valor referente ao pagamento da manutenção preventiva e corretivo (substituição de perça) em impressora LX300, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/05/2007 | 290.00 | 00004970944440 | JOSA BETANIA BARBOSA MASSA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura deste município, para custear despesas com mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/05/2007 | 11699.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar, da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/05/2007 | 900.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de livros, para distribuição gratuita a alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020926 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008598309427 | WASHINGTON TENORIO BRASIL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020927 | 18/05/2007 | 50.00 | 00004875912404 | ELENILDO AUGUSTO PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020928 | 18/05/2007 | 35.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020929 | 18/05/2007 | 100.00 | 00061242250425 | MARIA JOSÉ BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020930 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de março abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 18/05/2007 | 60.00 | 00004521036490 | JOSEFA BEZERRA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020932 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008412574427 | JOSE ERI ALVES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020933 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008068746439 | EDVALDO SIMÃO DE MOURA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020934 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008067794464 | ISTEFANE CALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020935 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020936 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008586833428 | GUILHERME PIRES DO RÊGO E SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020937 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020938 | 18/05/2007 | 220.00 | 00005381674406 | JOELMA PITANCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Monitoria do programa agente jovem, nos termos do Programa Municipal Nacional de Assistência Saocila, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020939 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008857343430 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008770861412 | EDNA ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020941 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020942 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008715291499 | MARCIO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020943 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008105493446 | GEOVÂNO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020944 | 18/05/2007 | 130.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020945 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008771877460 | PAULA DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020946 | 18/05/2007 | 220.00 | 00007406141424 | ALMIRA MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da Monitoria do programa agente jovem, nos termos do Programa Municipal Nacional de Assistência Saocila, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020947 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008586830402 | IZANILDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020948 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008078954409 | SANDOVAL GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020949 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008857290484 | JULIANA DA SILVA GADELHA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020950 | 18/05/2007 | 130.00 | 00007702473428 | CALDIVAN SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020951 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008067790477 | HILDA LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020952 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008858049454 | JOSEVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020953 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008082334401 | JOSIANO MARTINS COUTINHO | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020954 | 18/05/2007 | 350.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Monitoria do programa agente jovem, nos termos do Programa Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020955 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020956 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008477187436 | TATIANE BORGES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020957 | 18/05/2007 | 220.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Monitoria do programa agente jovem, nos termos do Programa Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020959 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008858046439 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020960 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento dda Bolsa Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020961 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020962 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008388844407 | WADSON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020963 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008074829430 | FLÁVIO BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020964 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008842238414 | ITALO JACKSON BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020965 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008070252405 | GEISINETE GALDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020967 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008858048482 | HELENA MARTINS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020968 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008082335483 | ELSON MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020969 | 18/05/2007 | 60.00 | 00002680523440 | LUCINEIDE VICENTE LIMA | Valor referente auma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal de Ação Social, destinada a custeio de passagem para João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020970 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008594904401 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020971 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008858838459 | EDUARDO BARBOSA DE VASCOCELOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020972 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008858805445 | LEOONARDO CUNHA DOS RAMOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020973 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008857277461 | TARCIANE DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020975 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008848606474 | JOANDERSON ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020976 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020977 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008528875407 | ANA CLAUDIA SIMÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020978 | 18/05/2007 | 60.00 | 00004952894428 | IRACI FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Saocial, destinadas a despesas com passagem para João Pessoa, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020979 | 18/05/2007 | 130.00 | 00023040350862 | JOSICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020980 | 18/05/2007 | 65.00 | 00008068743413 | DAVI SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020981 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008477186464 | JOSE ANDERSON LEITE DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008786875485 | ANDRE LUIZ SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020983 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020984 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020985 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008192053466 | RAFAEL SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020986 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020987 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008589184471 | JAILSON ANDRADE DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020988 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020989 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008070254459 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020990 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 18/05/2007 | 1200.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços em cabeamento e configuração de rede, para 11 ponto extensivo à 16 micros e desenvolvimento de aplicativo multimídia, para treinamento em video aula com apostilas para monitores, junto ao Programa Bolsa Família deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020992 | 18/05/2007 | 410.00 | 41218454000110 | FIR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cabo de rede 4x24, Sautch 16 portas e conectores RJ-45 destinados ao Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020993 | 18/05/2007 | 3297.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de genero alimenticios, destinado as Creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020994 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de março e abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021004 | 18/05/2007 | 130.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assitência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março e abril de 2007, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020995 | 21/05/2007 | 135.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746-9, no dia 21/05/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme consta do extratao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020996 | 21/05/2007 | 26.19 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746-9, no dia 21/05/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme consta do extratao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020997 | 21/05/2007 | 7.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.813-9, no dia 21/05/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme consta do extratao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020998 | 21/05/2007 | 19.94 | 00002440073490 | ELIANE ARISTEU MARIANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020999 | 21/05/2007 | 50.00 | 00041790499453 | JOSÉ NAZÁRIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021000 | 21/05/2007 | 3.08 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático relativo a tarifa bancaria da conta corrente 12813-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021001 | 21/05/2007 | 35.00 | 00096026472487 | MADALENA FERREIRA FEITOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2007 | 639.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em manutenção no motor da moto do setor de Tributo deste Municipio, junto a Secretaria de Finanças, conformre comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2007 | 59.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta 4021436 no dia 21/05/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2007 | 17.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2007 | 55.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2007 | 7.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.123-3, no dia 21/05/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme consta no extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2007 | 2.01 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.123-3, no dia 21/05/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme consta no extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/05/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em locação do Programa de cheque a Tesouraria deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2007 | 47.50 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento refeições, destinadas a funcionários desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030450 | 21/05/2007 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.193-9, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 21/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030451 | 21/05/2007 | 59.36 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.070-5, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 21/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030452 | 21/05/2007 | 67.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.070-5, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 21/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030453 | 21/05/2007 | 110.78 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.215, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 21/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030454 | 21/05/2007 | 622.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.215, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 21/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030455 | 21/05/2007 | 2689.81 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de cozinha destinado ao CAPS, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030456 | 21/05/2007 | 506.10 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pintura do PSF do Santo Antonio com retalhamento e carpinagem junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 21/05/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030458 | 21/05/2007 | 841.64 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviço prestado, quando no fornecimento e aplicação de forro PVC na sala do CAPS, aplicação de PVC e pinturas no CASARÃO e chubamento na cumieira em telha de cerâmica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030484 | 21/05/2007 | 970.00 | 12929519000138 | SERVPROL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em equipamentos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Infra-Estrutura , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2007 | 728.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em retelhamento, pintura e capinagem, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2007 | 5800.80 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrica destinado ao reforço de estoque do aumoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/05/2007 | 285.00 | 00005575002497 | CLOVIS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em limpeza de galeria e ruas, e montagem de Palanque neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2007 | 337.50 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na pintura personalizada na Escola Municipal Adauto Viana neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/05/2007 | 1450.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor referente ao pagmento pela compra de mangueira para esgotamento de fossa, destinado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/05/2007 | 1504.08 | 00000770009433 | MARIA ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do projetos Reforma e Ampliação da Praça de N. Sra. da Conceição, destinado a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/05/2007 | 1250.00 | 00001182211402 | ELLEN BRUNA VIEIRA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do servidor, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030459 | 22/05/2007 | 4800.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos vinculados a Secretaria da Saúde, relativo ao mês de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030460 | 22/05/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua Abrigo, sitio Barreiras no distrito de Cupissura, onde está localizado o prédio onde funciona o Atendimento Médico, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030461 | 22/05/2007 | 28420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de serviços médicos realizados em plantões extras, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030462 | 22/05/2007 | 400.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa S/N Caaporã/PB, onde funciona o PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, confoemcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030463 | 22/05/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030464 | 22/05/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 22/05/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030466 | 22/05/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030467 | 22/05/2007 | 250.00 | 00072652438468 | MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua Sebastião Pedro Pereira 124, Caaporã/PB, onde funciona o prédio de Atendimento Psico-Social CAPS, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/05/2007 | 1250.00 | 00037397290400 | VALLONE MENDONÇA M. WANDERLEY | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do servidor, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/05/2007 | 6789.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos Publico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/05/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/05/2007 | 8527.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de fevereiro, março e abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2007 | 462.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pela emissão de CPFs, de pessoas carentes deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/05/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade, para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/05/2007 | 250.00 | 00018340393472 | JOSE ROCHA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de aluguel do imóvel, localizado na Rua Osni Vitalino da Rocha 25, onde funciona o anexo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/05/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do contrato de aluguel do imóvel localizado a Rua do Comércio no Distrito de Cupissura, onde funciona a agência local dos Correios e Telegrafos, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00001276264410 | KATHERINE GOMES DE MENEZES | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do servidor, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/05/2007 | 905.00 | 00034268562800 | PEDRO IVO SOARES FERREIRA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do servidor, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/05/2007 | 5040.00 | 07361920000184 | AP DE ALCANTARA FILHO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de placas, impressão digital medindo 5.*4.20, junto a Secretaria de Comunicação e Ventos deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/05/2007 | 684.20 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente a reemissão da nota de empenho nº 1262 anulado, conforme decreto municipal, pela compra de gêneros alimentícios destinados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/05/2007 | 90.00 | 00084039191404 | JOÃO FERREIRA DE SANTANA | Valor referente ao auxílio financeiro para pagamento para taxa de inscrição da Copa Heroina a ser realizada no Distrito de Tejucupapo entre equipes amadoras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/05/2007 | 90.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para o pagamento para taxa de inscrição da Copa Heroina a ser realizada no Distrito de Tejucupapo entre equipes amadoras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/05/2007 | 90.00 | 00007570517407 | MAKSON BARBOSA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para o pagamento para taxa de inscrição da Copa Heroina a ser realizada no Distrito de Tejucupapo entre equipes amadoras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/05/2007 | 1250.00 | 00022560840430 | LUIZ CARLOS DIAS PEDROSA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do servidor, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00078886198434 | PATRÍCIA CRISTINA M NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do servidor, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/05/2007 | 905.00 | 00001243556412 | ALAN SILVA DE ALENCAR | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do servidor, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/05/2007 | 1250.00 | 00004283607428 | GIULLIANO DE SOUZA FAGUNDES | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do servidor, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/05/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/05/2007 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel situado a rua Pre. João Pessoa, 332 neste município, onde funciona o Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/05/2007 | 5710.95 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente ao pagamento de contrato de prestação de serviços de Assessória Educacional, junto ao EJA, cujo pagamento refere-se aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/05/2007 | 2763.45 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente a reemissão da nota de empenho de nº 3404, anulada nos termos decreto Municipal, para pagamento de contrato de prestação de serviços de Assessória Educacional, junto ao EJA, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/05/2007 | 1250.00 | 00033502803404 | VILMA REGIS VIEIRA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do servidor, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/05/2007 | 905.00 | 00006351936470 | ALINE CRISTINA S. DUETT | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do servidor, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021002 | 22/05/2007 | 100.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021003 | 22/05/2007 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a ajuda de passagem, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021005 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005452967494 | MÔNICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021006 | 22/05/2007 | 200.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021007 | 22/05/2007 | 50.00 | 00096105526415 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021009 | 22/05/2007 | 120.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021010 | 22/05/2007 | 120.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021011 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005363921456 | VALDETE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021012 | 22/05/2007 | 120.00 | 00002440073490 | ELIANE ARISTEU MARIANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021013 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021014 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021015 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006100543419 | EDILEUZA ABILIO RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 22/05/2007 | 120.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021017 | 22/05/2007 | 30.00 | 00025785389487 | JOSÉ SATURINO DA SILVA IRMÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a ajuda de passagem, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021018 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021019 | 22/05/2007 | 120.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021020 | 22/05/2007 | 30.00 | 00002680512405 | LUCÉLIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a ajuda de passagem, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021021 | 22/05/2007 | 9900.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços de assessoria contábil prestados ao Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021022 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021023 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 22/05/2007 | 120.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021025 | 22/05/2007 | 27.98 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a ajuda de passagem, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021026 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021027 | 22/05/2007 | 28.96 | 00040808645404 | MARIA JOSE RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de contas da SAELPA, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021028 | 22/05/2007 | 120.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021029 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021030 | 22/05/2007 | 120.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021031 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021033 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006539462441 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021034 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007288061426 | JOSILDA ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021035 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005994389404 | MANOEL DA SILVA CAMPOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021036 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021037 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021038 | 22/05/2007 | 120.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021039 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021040 | 22/05/2007 | 120.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021042 | 22/05/2007 | 110.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021043 | 22/05/2007 | 120.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021044 | 22/05/2007 | 120.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021045 | 22/05/2007 | 110.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021046 | 22/05/2007 | 120.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021047 | 22/05/2007 | 120.00 | 00003862257452 | IRACI DE FRANÇA BRAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021048 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021049 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021050 | 22/05/2007 | 140.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021051 | 22/05/2007 | 120.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021052 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021053 | 22/05/2007 | 120.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021054 | 22/05/2007 | 120.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021055 | 22/05/2007 | 240.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021056 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021057 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006421223427 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021058 | 22/05/2007 | 200.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 22/05/2007 | 120.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021060 | 22/05/2007 | 120.00 | 00061228885400 | ZENAIDE SANTINO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021061 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021062 | 22/05/2007 | 200.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021063 | 22/05/2007 | 120.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021064 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005808830435 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO ELOI BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021065 | 22/05/2007 | 120.00 | 00074152980478 | MARIA JOSE BELO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021066 | 22/05/2007 | 200.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 22/05/2007 | 120.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021068 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021069 | 22/05/2007 | 120.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021070 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021071 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021072 | 22/05/2007 | 120.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021073 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021074 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021076 | 22/05/2007 | 120.00 | 00076070123468 | SEVERINA ELOY BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021077 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021078 | 22/05/2007 | 120.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA DÍGNA | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021079 | 22/05/2007 | 9000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor referente ao pagamento da contra partida da construção de 06 unidades habitacionais, conforme convênio PSH-II nº 22/2006, conforme comprovante anexo. | 20022007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021080 | 22/05/2007 | 120.00 | 00008183014496 | DALVANIRA VALERIO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021081 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021082 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 22/05/2007 | 120.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021084 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021085 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021086 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021087 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021088 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021089 | 22/05/2007 | 120.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021090 | 22/05/2007 | 180.00 | 00002136672401 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 22/05/2007 | 120.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021092 | 22/05/2007 | 60.00 | 00007494948406 | KERLANDA BORGES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021093 | 22/05/2007 | 180.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021094 | 22/05/2007 | 120.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021095 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021096 | 22/05/2007 | 120.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021097 | 22/05/2007 | 120.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021098 | 22/05/2007 | 120.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BARRETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021099 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021100 | 22/05/2007 | 160.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021101 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021102 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021103 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021104 | 22/05/2007 | 120.00 | 00002786507405 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021106 | 22/05/2007 | 120.00 | 00001984504436 | JOANA MARIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021107 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007124432405 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021108 | 22/05/2007 | 120.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021109 | 22/05/2007 | 120.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021110 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005578518400 | AURENI CÂNDIDO DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021111 | 22/05/2007 | 120.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021112 | 22/05/2007 | 120.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021114 | 22/05/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato do aluguel de imóvel, localizado na Rua Antonio Cezar s/n, Centro-Caaporã/PB, onde funciona o prédio da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021115 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021116 | 22/05/2007 | 120.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021117 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021118 | 22/05/2007 | 120.00 | 00003787380469 | ROSINETE ALTINO DA SAILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021119 | 22/05/2007 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa, 18 Caaporã/PB, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021120 | 22/05/2007 | 200.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 22/05/2007 | 120.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021122 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021123 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021124 | 22/05/2007 | 120.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021125 | 22/05/2007 | 300.00 | 00010094792453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Conjunto Mangabeira nº 4218, Caaporã/PB, onde funciona o CRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021126 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021127 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses de ajuda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021128 | 22/05/2007 | 120.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021129 | 22/05/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel, localizado na Rua Elias Batista do Rego, s/n, onde funciona o Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 22/05/2007 | 120.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021131 | 22/05/2007 | 300.00 | 00006306264485 | ROBERTO JORGE BERNARDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021132 | 22/05/2007 | 120.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021133 | 22/05/2007 | 100.00 | 00002733478451 | MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021134 | 22/05/2007 | 120.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021135 | 22/05/2007 | 190.00 | 00000785397493 | SELMA QUIRINO DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de débito decorrente da aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021136 | 22/05/2007 | 120.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021137 | 22/05/2007 | 130.00 | 00003540725440 | ROSILENE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021138 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021139 | 22/05/2007 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021140 | 22/05/2007 | 80.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021141 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021142 | 22/05/2007 | 80.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021143 | 22/05/2007 | 100.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021144 | 22/05/2007 | 100.00 | 00004739577445 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021145 | 22/05/2007 | 200.00 | 00005672858473 | CAMILA SANTINO NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021146 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021147 | 22/05/2007 | 120.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 22/05/2007 | 120.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021149 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021241 | 22/05/2007 | 120.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021150 | 23/05/2007 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021151 | 23/05/2007 | 100.00 | 00096021373472 | EZILDA MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021152 | 23/05/2007 | 50.00 | 00001451185413 | EDISANDRA MARIA DE SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021153 | 23/05/2007 | 100.00 | 00039611124449 | EDEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021154 | 23/05/2007 | 50.00 | 00004720579442 | SEVERINA HERMÍNIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021155 | 23/05/2007 | 100.00 | 00078974666472 | ELIDA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 23/05/2007 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021157 | 23/05/2007 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021158 | 23/05/2007 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021159 | 23/05/2007 | 100.00 | 00082413126449 | NEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021160 | 23/05/2007 | 116.00 | 00061244325449 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021161 | 23/05/2007 | 100.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021162 | 23/05/2007 | 150.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021163 | 23/05/2007 | 100.00 | 00007155855413 | ITACIRA DOS SANTOS COELHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 23/05/2007 | 50.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021165 | 23/05/2007 | 200.00 | 00073942359472 | JOSÉ HILTON DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021166 | 23/05/2007 | 100.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021167 | 23/05/2007 | 200.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021168 | 23/05/2007 | 50.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021169 | 23/05/2007 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021170 | 23/05/2007 | 100.00 | 00007611320408 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021171 | 23/05/2007 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 23/05/2007 | 100.00 | 00004731752400 | MARIA JANEIDE BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021173 | 23/05/2007 | 100.00 | 00005994125423 | DEOSILVAN FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021174 | 23/05/2007 | 100.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021175 | 23/05/2007 | 100.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021176 | 23/05/2007 | 100.00 | 00084888539472 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021177 | 23/05/2007 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021178 | 23/05/2007 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021179 | 23/05/2007 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021180 | 23/05/2007 | 200.00 | 00041614968420 | SEVERINO CUSTODIODA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de débito decorrente a compra de alimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 23/05/2007 | 100.00 | 00050223127434 | LUZIA FAUSTINO DA SILVA SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de parcelamento de conta da CAGEPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021182 | 23/05/2007 | 194.10 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021183 | 23/05/2007 | 100.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de uma prótese de menbro superior para sua filha menor AYLA DOS SANTOS MEDEIROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021184 | 23/05/2007 | 186.39 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021185 | 23/05/2007 | 32.27 | 00075347423404 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021186 | 23/05/2007 | 150.00 | 00007674956407 | ELIAS ABEL DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021187 | 23/05/2007 | 145.32 | 00002037651414 | SEVERINA FRANCISCA DO N. LOPES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021188 | 23/05/2007 | 250.00 | 00084026367487 | EZANI PEREIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de materiais de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021189 | 23/05/2007 | 200.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021190 | 23/05/2007 | 116.00 | 00007637142400 | LUCIANA DOS SANTOS DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021191 | 23/05/2007 | 100.00 | 00005740661447 | ANGELITA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021192 | 23/05/2007 | 100.00 | 00004753622410 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021193 | 23/05/2007 | 300.00 | 00084882204487 | ROSINALDO DA SILVA SALES | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021194 | 23/05/2007 | 100.00 | 00003726758402 | JOSEFA MARCELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de débito decorrente de auisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021195 | 23/05/2007 | 200.00 | 00008745325405 | MARIA NATIVIDADE DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021196 | 23/05/2007 | 100.00 | 00006352420443 | ANA GISELE CUNHA FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021197 | 23/05/2007 | 60.00 | 00001083866435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de débito decorrente a aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021198 | 23/05/2007 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 23/05/2007 | 100.00 | 00006090118478 | GILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021200 | 23/05/2007 | 200.00 | 00017860806487 | JOSÉ CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021201 | 23/05/2007 | 300.00 | 00061228885400 | ZENAIDE SANTINO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 23/05/2007 | 50.00 | 00006937613423 | LUCIVÂNIA ALVES DE MANEZES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021203 | 23/05/2007 | 250.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021204 | 23/05/2007 | 300.00 | 00098126679468 | MARISE REGINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021205 | 23/05/2007 | 107.47 | 00099205637491 | JOSÉ VALERIO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021206 | 23/05/2007 | 100.00 | 00040175472491 | SEVERINA SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021207 | 23/05/2007 | 100.00 | 00075347334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021208 | 23/05/2007 | 100.00 | 00007356580489 | SARAH CARDOSO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021209 | 23/05/2007 | 200.00 | 00043226604449 | STELA MARES VELOSO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021210 | 23/05/2007 | 100.00 | 00005639113448 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 23/05/2007 | 120.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021212 | 23/05/2007 | 50.00 | 00044163916415 | ROSILDA FELIX RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021213 | 23/05/2007 | 120.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021214 | 23/05/2007 | 3895.15 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a compra de combustivel tipo gasolina comum e diesel destinados a veiculos locados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021215 | 23/05/2007 | 200.00 | 00002667456440 | AUMIDACI MARIA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021216 | 23/05/2007 | 200.00 | 00040082210420 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021217 | 23/05/2007 | 120.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021218 | 23/05/2007 | 120.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021219 | 23/05/2007 | 150.00 | 00006188458447 | SEVERINA DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/05/2007 | 182.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/05/2007 | 182.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/05/2007 | 182.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/05/2007 | 182.00 | 00006515227493 | GENILDO DA SILVA BIDÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2007 | 90.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/05/2007 | 140.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/05/2007 | 182.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/05/2007 | 182.00 | 00007405630413 | CINTIA KARINA ALVES DE LIMA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/05/2007 | 400.00 | 00080224474391 | ANA CRISTINA RIPARDO | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/05/2007 | 140.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/05/2007 | 182.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/05/2007 | 0.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao debito automatico na conta corrente de nº 8068-3 em favor do PASEP, no dia 23/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/05/2007 | 27171.91 | 00003567206400 | ORLANDO GONÇALVES LIMA | Valor referente ao pagamento do sequestro na conta do ICMS, no dia 23/05/2007, processo nº 002.1999.000.044-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/05/2007 | 23193.02 | 00003567206400 | ORLANDO GONÇALVES LIMA | Valor referente ao pagamento do sequestro na conta do ICMS, no dia 23/05/2007, processo nº 002.2000.000.729-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/05/2007 | 30.00 | 00001185566490 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a auxilio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinado ao pagamento de inscrição de campeonato de Tackwond, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/05/2007 | 924.58 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinada a veículos locados e pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/05/2007 | 527.00 | 00075935538415 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições e salgadinho nas festividades em comemoração ao dia das mães deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/05/2007 | 13.80 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pela emissão de CPFs, de pessoas carentes deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/05/2007 | 6902.09 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinada a veículos locados e pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030468 | 23/05/2007 | 26653.18 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente pela compra de combustivel, tipo gasolina comum e diesel, destinados a veiculos pertencente e locados a Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/05/2007 | 8332.97 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum e diesel, óleo lubrificante destinados a veículos locados e pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/05/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veículo de placa KM-7330, locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/05/2007 | 42.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/05/2007 | 32.68 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO Ltda | Valor referente ao pagamento pela compra de trena e rebitador manual 4 bicos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030469 | 24/05/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021220 | 24/05/2007 | 34.76 | 00004871773477 | CLEONICE SILVA DE SOUSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021221 | 24/05/2007 | 3000.00 | 00061244325449 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a custeio com cirurgia de sua filha menor Luana Pereira da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021222 | 24/05/2007 | 50.00 | 00006343955488 | EDILEUZA SEVERINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021223 | 24/05/2007 | 30.00 | 00005605256483 | FERNANDO MARCULINO DE FRANÇA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021224 | 24/05/2007 | 60.00 | 00002680523440 | LUCINEIDE VICENTE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a custeio de passagem para João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021225 | 24/05/2007 | 25.00 | 00004828718494 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021226 | 24/05/2007 | 40.00 | 00025740660491 | LUCIANO LUCINDO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021227 | 24/05/2007 | 100.00 | 00073883204404 | BERENICE MARIA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021228 | 24/05/2007 | 120.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a0 pagamento de aluguel de imovel relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 24/05/2007 | 60.00 | 00004952894428 | IRACI FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a despesas com passagem para João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021230 | 24/05/2007 | 100.00 | 00050389564400 | SEVERINA MORAIS PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamentos de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021231 | 24/05/2007 | 120.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021232 | 24/05/2007 | 60.00 | 00025694200420 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021233 | 24/05/2007 | 220.00 | 00086941674415 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021234 | 24/05/2007 | 120.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021235 | 24/05/2007 | 100.00 | 00040170080463 | ESTELITA SILVESTRE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento decorrente de auisição de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021236 | 24/05/2007 | 60.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 24/05/2007 | 100.00 | 00007646052400 | MARIA JOSÉ BENEDITO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021238 | 24/05/2007 | 120.00 | 00004590990431 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021239 | 24/05/2007 | 200.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na recarga de toner e cartucho, destinados ao Programa do Bolsa Família neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021240 | 24/05/2007 | 50.00 | 00007113015492 | GEANE DOS SANTOS FERNANDES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021242 | 24/05/2007 | 3575.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a sepultamentos de pessoas carentes deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021243 | 24/05/2007 | 4455.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente a compra de móveis para o Programa Bolsa Familia, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021244 | 25/05/2007 | 35.00 | 00073911577400 | HILDA ANTONIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 25/05/2007 | 37.56 | 00003653957494 | ENILDA RAIMUNDO SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021246 | 25/05/2007 | 3836.56 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a compra de combustível tipo gasolina comum destinada a veículos locados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021247 | 25/05/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no Programa PAIF, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021274 | 25/05/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente aos meses março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030470 | 25/05/2007 | 23229.57 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a compra de combustivel, tipo gasolina comum e diesel, destinados a veiculos locados e pertencentes a este municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030471 | 25/05/2007 | 5231.66 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento de serviços prestados de radiologia realizados em pacientes, enviados por esta prefeitura para realização de exames de Rx em geral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030472 | 25/05/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 25/05/2007 | 164.80 | 35589365000188 | NORDIFE | Valor referente pela compra de equipamentos para ambulâncias desta Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030474 | 25/05/2007 | 3800.00 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de coletores universal-Band Plast. destinados a Secretraia de Saúde, conforme conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/05/2007 | 7564.24 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, óleo Diesel e outros destinados a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/05/2007 | 15.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina, destinado a veículo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/05/2007 | 126.00 | 35589365000188 | NORDIFE | Valor referente ao pagamento pela compra de rele de nivel c/ falta fasernf 01mm tl380-5221, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, para o poço do Sítio Retirada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/05/2007 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela cessão do direito de uso e manutenção do Sistema BETHA folha de pagamento, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/05/2007 | 6416.04 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinada a veículos locados e pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/05/2007 | 1140.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Administração, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/05/2007 | 33938.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Administração, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/05/2007 | 1101.28 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinada a veículos locados e pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/05/2007 | 1447.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/05/2007 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo aos meses de janeiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/05/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/05/2007 | 12502.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/05/2007 | 726.00 | 24100489000131 | R & R ARTES GRÁFICAS LTDA | Valor referente ao pagamento de serviços gráficos, pela confecção de notas fiscais e carimbos para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/05/2007 | 2303.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2007 | 14.60 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DIST. DE PAPEL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de papel destinada a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2007 | 429.60 | 00002288248424 | AVANY LISBOA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesa com deslocamento a cidade de Olinda-PE, para participação do VI Congresso Internacional de Educação no dia 01 à 03 de junho do corrente ano, no Centro de Convenção, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/05/2007 | 429.60 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Valor referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesa com deslocamento a cidade de Olinda-PE, para participação do VI Congresso Internacional de Educação no dia 01 à 03 de junho do corrente ano, no Centro de Convenção, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/05/2007 | 18.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA | Valor referente ao pagamento com refeições com funcionário desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2007 | 951.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2007 | 53466.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2007 | 282.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2007 | 21303.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2007 | 1140.00 | 00073882496487 | VALÉRIA COSMA V. DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da diferença salarial da funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2007 | 257.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de cimento e latão de pva, destinado a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2007 | 1185.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção e eletrico, para referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2007 | 380.00 | 00000788222465 | ALAN KARDEC ALEXANDRE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2007 | 3045.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2007 | 90.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2007 | 84931.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2007 | 760.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento do salário do funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, na função de Chefe de Divisão, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2007 | 4464.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030475 | 28/05/2007 | 53723.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030476 | 28/05/2007 | 20102.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030477 | 28/05/2007 | 3366.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030478 | 28/05/2007 | 97260.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030479 | 28/05/2007 | 66.27 | 00070545588472 | ALUIZIO LOPES DE O. SOBRINHO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de diária destinada a funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, para custear despesas com treinamento sobre a tabela unificada de procedimento do SIA e SIH/SUS no dia 04 de junho do corrente ano, no Centro de Formador de SES-CEFOR/SES localizado na Av. Dom Pedro II, no complexo Psiquiatrico Juliano Moreira na Cidade João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030480 | 28/05/2007 | 70.84 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesa com treinamento sobre a tabela unificada de procedimento do SIA e SIH/SUS, no próximo dia 04 de junho do corrente ano, no Centro Formador da SES CEFOR/SES, localizado na Av. Don Pedro II, no complexo Psiquiatrico Juliano Moreira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021249 | 28/05/2007 | 1249.74 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021250 | 28/05/2007 | 37.01 | 00005642269470 | JOSEMERE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021251 | 28/05/2007 | 11514.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados na Creche deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021252 | 28/05/2007 | 39.80 | 00008388842455 | JOELMA MENEZES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/05/2007 | 16780.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021254 | 28/05/2007 | 757.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021255 | 28/05/2007 | 50.00 | 00072773812468 | JOSELITO ROSA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021259 | 28/05/2007 | 97.90 | 00006759585470 | LUCIANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021272 | 28/05/2007 | 224.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no corte de cabelos, das crianças das Creches do Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021267 | 28/05/2007 | 50.00 | 00006856382430 | ADENILSA SILVA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de débito decorrente a aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021268 | 29/05/2007 | 300.00 | 00002443483401 | ANTONIO BATISTA DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisição de materiais de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021269 | 29/05/2007 | 100.00 | 00056784171420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021260 | 29/05/2007 | 200.00 | 00006233542413 | THIAGO RODRIGUES PINTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/05/2007 | 200.00 | 00008245993492 | LIDIANE VICENTE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde ecompra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021262 | 29/05/2007 | 3370.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a sepultamentos de pessoas carentes deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021263 | 29/05/2007 | 100.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021264 | 29/05/2007 | 60.00 | 00098304720434 | JOSÉ PITANCÓ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021265 | 29/05/2007 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021266 | 29/05/2007 | 30.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021256 | 29/05/2007 | 100.00 | 00007251604469 | ADRIELLE DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021257 | 29/05/2007 | 100.00 | 00005472111471 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021258 | 29/05/2007 | 56.00 | 00007970066488 | PETRÚCIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 29/05/2007 | 136.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado em transporte de exame para analise laboratórial, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030482 | 29/05/2007 | 2112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a gratificação aos profissionais da área de saúde(PSF) relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030483 | 29/05/2007 | 450.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em pinturas de bureax, banca de gaveta, biombus, cadeiras giratória, junto a Secretaria de Saúde, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030485 | 29/05/2007 | 60.00 | 00089329287468 | VALDIR DOS SANTOS FREITAS | Valor referente ao pagamento de diferença salarial do funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2007 | 57.53 | 00061214302491 | ZILENE SANTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participação do encontro pedagógico do Programa Se Liga Paraíba, na 1ª região de Ensino Estadual, no dia 04 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2007 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participação do encontro pedagógico do Programa Se Liga Paraíba, na 1ª região de Ensino Estadual, no dia 04 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030486 | 30/05/2007 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030487 | 30/05/2007 | 2570.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento de compra de peças de reposição destinadas a ambulância de placa MNI-2903, desta Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030488 | 30/05/2007 | 40.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços no veiculo ambulância de placa MNI-2903, desta Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030489 | 30/05/2007 | 24.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veiculo locado, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2007 | 27.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico para referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2007 | 90.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2007 | 500.00 | 08413782000100 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços mecanicos no eixo dianteiro do trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2007 | 8.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, para esta Secretaria, conforme comp-rovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2007 | 3855.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelo serviços de recargas de cartuchos pretos e coloridos,e toner gestetner para copiadora, para impressoras desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2007 | 10145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2007 | 19.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de registro e mangueira de gás, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de alimentos para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/05/2007 | 1250.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de cestas básicas destinadas a distruibuição gratuita a população carente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021271 | 31/05/2007 | 228.00 | 00096047976468 | ROSEMIRA HELENA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a ajuda com passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021273 | 31/05/2007 | 100.00 | 00071364870487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, por ser uma pessoa carente na forma da lei,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021275 | 31/05/2007 | 33.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático relativo a tarifa bancaria da conta corrente 12.746-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021276 | 31/05/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados nas Creches deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021277 | 31/05/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente aos mêse Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2007 | 4590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2007 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Comunicação deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2007 | 7985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2007 | 179.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao debito automatico na conta corrente de nº 8231-7 em favor do PASEP, no dia 31/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2007 | 104.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao debito automatico na conta corrente de nº 9.946-5 em favor do PASEP, no dia 15/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2007 | 104.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao debito automatico na conta corrente de nº 9.946-5 em favor do PASEP, no dia 31/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente nº 32.242-3, em 02/05/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2007 | 12740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagammento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, referente ao mês de maio do corrente ano , conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2007 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente nº 37.188-2, em 03/05/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2007 | 684.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2007 | 753.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao debito automatico na conta corrente de FPM em favor do PASEP, no dia 30/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2007 | 601.44 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 30.414-X, em 2105/207, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2007 | 160.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo serviços no concerto do motor da bomba subemersa no reservatório de abastecimento dágua, na localidade denominada Retirada deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 31/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.316-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030491 | 31/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 7.045 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030492 | 31/05/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030493 | 31/05/2007 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.193-9, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 21/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030494 | 31/05/2007 | 306.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030495 | 31/05/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030496 | 31/05/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal comissionado lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2007 | 18685.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE nas escolas da Rede Municipal de Ens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente nº 5.169-1, em 02/05/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2007 | 3372.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2007 | 7815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2007 | 2700.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar, destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2007 | 526.00 | 00001986720470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de salgados e doces, destinados as festividades em comemoração ao dia das mães, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veículo de placa MUX-4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030497 | 01/06/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento de exames laboratóriais realizados nos pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2007 | 58.75 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na postagem de correspondências pertencentes a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2007 | 500.00 | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na vacinação contra febre aftosa, junto a Secretaria de Agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2007 | 400.00 | 00050388371404 | JOSE ANTONIO FELIX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na vacinação contra febre aftosa, junto a Secretaria de Agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021278 | 01/06/2007 | 30.00 | 00005481335492 | JANICLEIDE MUNIZ DINIZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado, ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021279 | 01/06/2007 | 84.00 | 00073837610497 | JOSEFA BASILIO DO NASCIMENMTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado, a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021280 | 04/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021281 | 04/06/2007 | 50.00 | 00004864525498 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado, ajuda de medicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/06/2007 | 1180.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção e limpeza de computadores e impressoras pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/06/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 5.123-3, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 04/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2007 | 12.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 37.188-2, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 04/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 283.142-2, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 04/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 7626-0, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 04/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 402143-6, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 04/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030498 | 04/06/2007 | 1846.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente a aquisição de um Micro Computador Pentium IV completo e uma impressora para uso da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030499 | 04/06/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030500 | 04/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37316-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2007 | 90.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veículo de placa MUX-4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/06/2007 | 210.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados as Escolas Publicas deste município, para composição da Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 58.022-8, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 04/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/06/2007 | 3297.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 20993 do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, anulada nesta data, para ser reemitida na classificação correta,relativo a compra de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar, destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030501 | 05/06/2007 | 5300.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | Valor referente a prestação de serviço com forneciemnto de refeições, para funcionários desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030502 | 05/06/2007 | 15830.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor referente ao serviço de recuperação de unidade médico/odontologica, destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 05/06/2007 | 120.00 | 00007418055455 | MARY METERIO SILVA | Valor referente a prestação de serviços em Lava-jato dos veiculos Ambulância, do Distrito de Cupissura/Caaporã-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030504 | 05/06/2007 | 7.31 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/06/2007 | 5333.20 | 00042127025415 | TARCISIO CHAVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas, relativas ao período de aquisição de 2006/2007, do Procurador Geral deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/06/2007 | 5000.00 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da Secretária de Finanças deste município, relativos ao mês de maio, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/06/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021282 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008412574427 | JOSE ERI ALVES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento reefere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021283 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento reefere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021284 | 05/06/2007 | 14836.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021285 | 05/06/2007 | 100.00 | 00003538440476 | JOSÉ DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021286 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008857343430 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021287 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008082335483 | ELSON MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008598309427 | WASHINGTON TENORIO BRASIL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021289 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008858838459 | EDUARDO BARBOSA DE VASCOCELOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021290 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008477187436 | TATIANE BORGES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021291 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008857277461 | TARCIANE DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021292 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008858046439 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021293 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008835711452 | LIDIO CAETANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021294 | 05/06/2007 | 65.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021295 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008528875407 | ANA CLAUDIA SIMÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021297 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008858049454 | JOSEVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021298 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021299 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021301 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021302 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021303 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008074829430 | FLÁVIO BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021304 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008105493446 | GEOVÂNO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021305 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008586830402 | IZANILDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021306 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021307 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021308 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021309 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021310 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008477186464 | JOSE ANDERSON LEITE DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021311 | 05/06/2007 | 65.00 | 00023040350862 | JOSICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021312 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021313 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021314 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021315 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008388844407 | WADSON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021316 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021317 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008770861412 | EDNA ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008786875485 | ANDRE LUIZ SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021319 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021320 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008848606474 | JOANDERSON ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021321 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008857290484 | JULIANA DA SILVA GADELHA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021322 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008586833428 | GUILHERME PIRES DO RÊGO E SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021323 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008858048482 | HELENA MARTINS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021324 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021325 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008589184471 | JAILSON ANDRADE DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008858805445 | LEOONARDO CUNHA DOS RAMOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021327 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008771877460 | PAULA DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021328 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008842238414 | ITALO JACKSON BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021329 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008715291499 | MARCIO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021330 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008192053466 | RAFAEL SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021331 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021332 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008594904401 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021333 | 05/06/2007 | 65.00 | 00008070254459 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 05/06/2007 | 380.00 | 00007086522473 | RINALDO LOPES RIBEIRO | Valor referente ao pagamento da Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio e junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021335 | 05/06/2007 | 380.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento da Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio e junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021336 | 05/06/2007 | 2087.00 | 00005575002497 | CLOVIS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pintura a cal e tinta pvc, no prédio da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021337 | 05/06/2007 | 15648.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP p13, para distribuições a pessoa carente deste Municipio, através da Secretraria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021443 | 05/06/2007 | 60.00 | 00005724371456 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021338 | 06/06/2007 | 2790.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a distribuição gratuita para sepultamentos de pessoas carentes deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021339 | 06/06/2007 | 65.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor, junto a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021340 | 06/06/2007 | 350.00 | 00004751014480 | LINDALVA VIRGINIO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a complementação de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/06/2007 | 5685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado loatado na Secretaria de Administração, relativos aos meses de março e abril do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/06/2007 | 29325.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/06/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de funcionário commissionado da Secretaria de Administração, referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/06/2007 | 760.00 | 00034268562800 | PEDRO IVO SOARES FERREIRA | Valor referente ao pagamento de vencimentos dos meses de março e abril do corrente ano, de pessoal comissionado da Secretaria de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/06/2007 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos meses de março e abril do corrente ano, de funcionário comissionado da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/06/2007 | 21.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 37.192-0, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 06/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 37.192-0, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 06/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 37.192-0, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 06/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/06/2007 | 13980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030505 | 06/06/2007 | 20.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pela compra de duas placas dianteiras MNL 6314 e MNI 2903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030506 | 06/06/2007 | 761.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais conforme Notas Fiscais: 0827,0828,0829,0830,0848,0849,0851, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030507 | 08/06/2007 | 5815.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 08/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030598 | 08/06/2007 | 38720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/06/2007 | 7873.18 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivos, destinados a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/06/2007 | 260.00 | 04280842000103 | UMS COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de pintura, destinados a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/06/2007 | 39333.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento, no dia 08/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/06/2007 | 2648.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, em favor do PASEP, no dia 08/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/06/2007 | 16305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/06/2007 | 147500.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela apresentação de bandas musicais, locação da estrutura do circuito de rodeio, banheiros quimicos, palco com cobertura, gerador de energia, sistema de som e iluminação e divulgação na TV, rádio, jornal, carro de som e cartazes, durante as festividades de juninas neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/06/2007 | 77500.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela apresentação de bandas musicais, locação da estrutura do circuito de rodeio, banheiros quimicos, palco com cobertura, gerador de energia, sistema de som e iluminação, durante as festividades de juninas neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2007 | 380.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2007 | 500.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/06/2007 | 450.00 | 00003291784405 | ALEXANDRE CORREIA NUNES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Digitador, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2007 | 500.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administrativo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006940856420 | ALDENICE OLIVEIRA DE BRITO | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de MAIO do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/06/2007 | 380.00 | 00028203887449 | RAFAEL TAVARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Mensageiro(Oficce boy), junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/06/2007 | 380.00 | 00061254266453 | SELMA MARIA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de serviço, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007237408445 | ANDRÉA CESÁRIO D SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/06/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administra3ção, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/06/2007 | 380.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mensageiro (Oficce Boy), junto a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/06/2007 | 162.57 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do débito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/06/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 11/06/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/06/2007 | 453.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Agricultura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003916397494 | JOSENILSON VICENTE DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004415392466 | AMILTON ASSIS COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2007 | 380.00 | 00029743103899 | VALDEMIR TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/06/2007 | 380.00 | 00096036087420 | CLOVES EVARISTO DIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003110361477 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007406737424 | JUSSELINA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005117487443 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007239555496 | MARINALVA SANTOS NASCIMENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2007 | 380.00 | 00060197927491 | MARIA JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2007 | 380.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Lavadeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004740438437 | SONIA DAVID DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2007 | 380.00 | 00042613515449 | CLAUTIDES SILVA MACIEL3 | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2007 | 380.00 | 00079751130425 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002572597403 | MARIA ARQUIZA FRANCISCO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2007 | 600.00 | 00000846699427 | ULISSIS MEDEIROS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Diretor de Departamento de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006580490462 | CRISTIAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2007 | 380.00 | 00076069702468 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004356024460 | VAGDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2007 | 380.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Disciplina, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005521385410 | JUDITH PEREIRA LEANDRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005220110470 | ALCIONE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/06/2007 | 380.00 | 00076299759453 | MARIA JOSE BALBINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Lavadeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/06/2007 | 380.00 | 00026889457854 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/06/2007 | 380.00 | 00032131909420 | ROSELY MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003090559463 | ALCIONE LOURENÇO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006428921480 | DAMARES FRANCISCA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003989378422 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007258978488 | MÔNICA SOUZA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003768020495 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/06/2007 | 380.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/06/2007 | 380.00 | 00079869114415 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004801386482 | MAURICÉLIA MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2007 | 380.00 | 00099841916487 | MARIA LUCIA LOURENÇO FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/06/2007 | 380.00 | 00018886019491 | AMARINA VALDIVINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006373233430 | VANDERLÉA SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Cozinheira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO VEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006658640432 | RAQUEL ALVES MARINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004744017401 | MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003528315458 | JALCILENE JUVENTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2007 | 380.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2007 | 380.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2007 | 380.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Secretaria, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2007 | 525.00 | 00004092935471 | GISELE FÉLIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2007 | 380.00 | 00028063613899 | HUMBERTO HENRIQUE NUNES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006441561476 | LUCIMAR GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004715074400 | LUCELIA FERREIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005474416490 | FERNANDO BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de fiscal de ônibus, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2007 | 380.00 | 00055273092434 | MARCILENE BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2007 | 380.00 | 00037643851468 | SEVERINO MARCULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005452964479 | KALINE JOANE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005454995428 | RENATA SAMARA GOMES FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Digitadora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2007 | 380.00 | 00076299627468 | MANUEL JOSE DOS RAMOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005684332463 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004891861495 | SULAMITA ALVES MARINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2007 | 380.00 | 00048865257415 | MARIA LUCIA DOS SANTOS DANTAS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004010801450 | LUCIELMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2007 | 380.00 | 00076300269434 | SÔNIA VICENTE DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004704741494 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2007 | 380.00 | 00098264966420 | SEVERINA IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2007 | 380.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Instrutor de Banda Marcial, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2007 | 380.00 | 00008223889447 | DIEGO MICHEL COELHO DA ROCHA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005278883464 | KLEBESSON MACIEL DE LIMA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2007 | 380.00 | 00054228000444 | DEBRILENE CASSIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/06/2007 | 380.00 | 00001052899498 | IRALDENIR SIRINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002264740469 | JARIDE EMÍLIA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004746621446 | MARISA APARECIDA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/06/2007 | 380.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002332807403 | SANDRA VICENTE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/06/2007 | 450.00 | 00073883077453 | LINDINALVA BARBOSA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxilixar de serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2007 | 380.00 | 00057144990420 | NOÊMIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2007 | 380.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006164336465 | ANGELO LINS MATIAS DINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004884276493 | JOSÉ ELIELSON DA SILVA BARRETO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Fiscal de ônibus, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005392651445 | SEVERINA ALEXANDRE BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007951693456 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/06/2007 | 380.00 | 00001968748407 | CATHERINE INDHYRA MONTEIRO VASCONCELOS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Instrutora do Programa Brasil Alfabetização, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/06/2007 | 380.00 | 00078128935453 | ANA MARIA FLORO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003452947424 | ROSA MARIA RIBEIRO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003452947424 | ROSA MARIA RIBEIRO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003311353455 | JACIEL CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2007 | 380.00 | 00073883190420 | MARIA DA CONCEIÇÃO JUSTINO DA COSTA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/06/2007 | 380.00 | 00076304213468 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2007 | 380.00 | 00061247405400 | JOÃO EVANGELISTA BERNARDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Fiscal de ônibus, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004421110450 | EDJANE LAURENTINO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2007 | 380.00 | 00008702709406 | GORETE BETANIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005756172416 | ALCIONE SEVERINA GUEDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004649234417 | ROZILENE FERREIRA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006377419430 | AGELSON GOMES BARBOSA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/06/2007 | 380.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2007 | 380.00 | 00098304925400 | CINTIA ANA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educaçã e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/06/2007 | 380.00 | 00096039256400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/06/2007 | 380.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004368239423 | EUNICE NASCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/06/2007 | 380.00 | 00083052917404 | CARMEM DOLORES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Instrutor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005452971416 | ADALGIZA GUSTAVO GUIMARÃES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007443492499 | ANA CLÉBIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2007 | 380.00 | 00015373598860 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2007 | 380.00 | 00090849574404 | ANTONIO VIEIRA JANUARIO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004875269455 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/06/2007 | 450.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/06/2007 | 380.00 | 00046287639415 | MARINETE SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Cozinheira, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/06/2007 | 380.00 | 00073838950453 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/06/2007 | 380.00 | 00098304895404 | MARILEIDE IRINEU DE MENDONÇA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/06/2007 | 380.00 | 00089716973420 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA FILHO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Fiscal de ônibus, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2007 | 250.00 | 06988020000107 | ADNA MENDES GOSSENHEIMER | Valor referente ao pagamento de serviços xerograficos para Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2007 | 380.00 | 00032921110482 | RITA DE CACIA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002905870427 | CHRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/06/2007 | 380.00 | 00022552876846 | LUCIENE DOS SANTOS VALENTIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Agente Administrativo, cujo pagamento refere-se a maio do corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030599 | 11/06/2007 | 1452.51 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento do seguro do veículo ambulância Savero placa MNM-9882, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030600 | 11/06/2007 | 1046.06 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento do seguro do veículo Uno Mille fire placa MNL-9694, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030508 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003518114433 | LUCIENE CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030509 | 11/06/2007 | 2016.00 | 00052952436487 | EUDO DE ALBUQUERQUE LUCAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Médico Ultrassonografista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030510 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005286791476 | MAGDALVA SILVA DO CARMO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao ês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004144958450 | JOSINEIDE JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030512 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030513 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007217929440 | LUCLECIA LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030514 | 11/06/2007 | 620.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030515 | 11/06/2007 | 120.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano que foi indevidamente a menor, o que ora se regulariza ao mês de maio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030516 | 11/06/2007 | 380.00 | 00091672538491 | LÚCIA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030517 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005374491407 | ELIANE MARIA FELIX | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030518 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004760518436 | VANDELMA FELIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030519 | 11/06/2007 | 500.00 | 00003518821466 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 11/06/2007 | 380.00 | 00073943827453 | IRAN LUIZ DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mensageiro, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030521 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004087603466 | JOSILDA FRANÇA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030522 | 11/06/2007 | 450.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista (marcação de exames externos), junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030523 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007154967439 | JOSIANE DOS SANTOS FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030524 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004406264477 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030525 | 11/06/2007 | 380.00 | 00061262749468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030526 | 11/06/2007 | 500.00 | 00032425210482 | GILSON PEREIRA LEITE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030527 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004251386400 | HELIO MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030528 | 11/06/2007 | 500.00 | 00081946589420 | IRENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030529 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004756189474 | VERA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030530 | 11/06/2007 | 480.00 | 00007233383456 | LUCIELIA ALVES DE MENEZES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030531 | 11/06/2007 | 380.00 | 00085686034400 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030532 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006464255444 | MARILENE LOURENÇO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030533 | 11/06/2007 | 380.00 | 00063261707453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030534 | 11/06/2007 | 380.00 | 00083150900468 | FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030535 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004997362492 | ANGELA SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030536 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006376225454 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030537 | 11/06/2007 | 500.00 | 00061261653491 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 11/06/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: Gás natural, destinado a veiculos locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2007 | 380.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2007 | 400.00 | 00018717420482 | JOSENILDO TORRES E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Administrador de Cemitério, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2007 | 450.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Vigilancia, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006512803469 | RICARDO GERALDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2007 | 450.00 | 00044704941434 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Obras, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2007 | 380.00 | 00073840637449 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005195520402 | CARLOS SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2007 | 380.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2007 | 380.00 | 00072652870459 | EVANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002396026410 | EDNALDO MENDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/06/2007 | 380.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006039302470 | CARLOS BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2007 | 380.00 | 00075982064491 | LINDIVAN DA SILVA FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002612303448 | DJALMA PEREIRA PEDROZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2007 | 380.00 | 00001292096438 | JOSÉ ADEILTON DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002220285480 | IVANIL INÁCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004580924444 | MICENO LOURENÇO DOS SANTOS NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Almoxarife, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006310085433 | JOSE SIMÕES DO NASCIMENTO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/06/2007 | 380.00 | 00068973926420 | SEVERINO IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/06/2007 | 380.00 | 00038016109420 | EDSON CELESTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/06/2007 | 380.00 | 00080652875491 | JOSIAS ANSELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Eletricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/06/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/06/2007 | 500.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006076938439 | RONALDO FRANCISCO DE ASSIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003534070461 | MANOEL PEREIRA MENDONÇA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Garagem, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002008196402 | GERSON DA SILVA MACIEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/06/2007 | 380.00 | 00058447687449 | SÉRGIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/06/2007 | 380.00 | 00073881104453 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2007 | 380.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/06/2007 | 460.00 | 00013212150459 | JOSE GOMES DA CUNHA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Matadouro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2007 | 380.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2007 | 380.00 | 00096035889468 | GILVAN DOS SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2007 | 380.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2007 | 380.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2007 | 380.00 | 00061204749434 | ISAIAS ALVES CABRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2007 | 380.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002412892466 | CLEODON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2007 | 500.00 | 00090118545868 | JOSE BERNARDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2007 | 380.00 | 00096044659453 | ANTONIO HERCULANO FRANCISCO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2007 | 380.00 | 00096044659453 | ANTONIO HERCULANO FRANCISCO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004447028492 | VALDIR DOMINGOS DE BARROS JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2007 | 450.00 | 00025789210406 | ANTONIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Eletricista, junto A Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2007 | 380.00 | 00050688790453 | INÁCIO JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilante, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2007 | 400.00 | 00003863368495 | JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Mecânico, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2007 | 380.00 | 00073942456400 | ALDO CLETO VELOSO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2007 | 380.00 | 00084025930463 | FLORÊNCIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de jardineiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2007 | 380.00 | 00091713889404 | LUCINALDO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2007 | 380.00 | 00075349710478 | SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de vigilante, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2007 | 400.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mecânico, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2007 | 500.00 | 00020571445420 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/06/2007 | 380.00 | 00061235946487 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004152710454 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/06/2007 | 380.00 | 00091937078434 | SEVERINO BERNARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2007 | 380.00 | 00079750834453 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/06/2007 | 400.00 | 00037447882453 | OZIAS CORREIA DE AMORIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Administrador de Cemitério, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/06/2007 | 400.00 | 00050188984453 | DJALMA ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Encarregado de Matadouro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/06/2007 | 380.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Vigilãncia, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/06/2007 | 380.00 | 00028955447434 | ARISTIDES VICENTE NOVAIS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Vigilância, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/06/2007 | 450.00 | 00067685366487 | JOSÉ HUMBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos saerviços de Eletricista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2007 | 380.00 | 00073943126404 | JORGE DE FRANÇA CALVACANTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Vigilância, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002851940465 | CLAUDIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2007 | 380.00 | 00090895118491 | SEVERINO CLAUDINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/06/2007 | 380.00 | 00075984784491 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/06/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/06/2007 | 380.00 | 00084032928487 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003511514436 | CLÁUDIO SOUZA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004573546405 | JOSEMARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/06/2007 | 450.00 | 00087974258420 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de eletricista, cujo pagamento refere-se a maio do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/06/2007 | 61106.52 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/06/2007 | 500.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/06/2007 | 380.00 | 00061245380400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021341 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003405757436 | ADEMIR JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado como Digitação, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021343 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006348913406 | ANA PAULA GUIMARÃES PEDROSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021344 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021345 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007410444479 | KAÊNIA DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado como DIGITAÇÂO, junto ao Programa Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021346 | 11/06/2007 | 126.50 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço, junto a jestão do Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021347 | 11/06/2007 | 100.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021348 | 11/06/2007 | 70.00 | 00090849280400 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021349 | 11/06/2007 | 58.82 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021350 | 11/06/2007 | 76.85 | 00061249505453 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 12/06/2007 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado o prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021352 | 12/06/2007 | 14.30 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de aviamentos para as aulas de corte e custuras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021353 | 12/06/2007 | 40.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tercidos para as aulas de corte e custuras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021354 | 12/06/2007 | 300.00 | 00010094792453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua Sete de setembro,57 Caaporã/PB. onde esta localizado o Prédio onde funciona o CRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021355 | 12/06/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Antonio César,s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021356 | 12/06/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021357 | 12/06/2007 | 100.00 | 00007366722499 | ROSEANE MENDES MONTEIRO DE LUNA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021358 | 12/06/2007 | 20.00 | 00003820409459 | REJANE DE MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021359 | 12/06/2007 | 100.00 | 00008078959460 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021360 | 12/06/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de curso na área de moda intima, desenvolvido na Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021361 | 12/06/2007 | 420.00 | 00002406765482 | MARINALVA SALVINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrutura do Curso de Manicure, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021362 | 12/06/2007 | 150.00 | 00002373276437 | JOSEFA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021363 | 12/06/2007 | 150.00 | 00003605519474 | ELSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021364 | 12/06/2007 | 100.00 | 00005347906405 | JAILSON ALVES DE SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021365 | 12/06/2007 | 300.00 | 00004476451454 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021366 | 12/06/2007 | 100.00 | 00004739577445 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames especificos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021367 | 12/06/2007 | 200.00 | 00006525228409 | LUCIANA ALVES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente a aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021368 | 12/06/2007 | 100.00 | 00098304852420 | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 12/06/2007 | 300.00 | 00003838084489 | PAULO ALVES DOS SANTOS3 | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/06/2007 | 350.00 | 00000855986409 | TONY LAMARK BEZERRA LEITE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pequenos consertos na Rodovia-044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/06/2007 | 800.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/06/2007 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra - Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a maio do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/06/2007 | 800.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo de marca SALVEIRO de placa HOR-0932, locado a Sec.da Infra-Estrutura cujo pag. refere-se ao mês de maio do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/06/2007 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MMV-3333 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, de placa KGA-2474 locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/06/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placa KGE-8131, locada a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/06/2007 | 315.00 | 00096043458420 | JOÃO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/06/2007 | 1300.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Ford 4000 de placa KMC-8775, locado á Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/06/2007 | 315.00 | 00089050045472 | JOSE ADEMAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/06/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/06/2007 | 200.00 | 00008022446700 | SEVERINO JUVENTINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa MUX 4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/06/2007 | 180.00 | 00005270799448 | ALEXSANDRO COUTINHO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/06/2007 | 200.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/06/2007 | 200.00 | 00004338821400 | JUNIOR ANDERSON DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/06/2007 | 160.00 | 00045769788453 | OZAEL FIRMINO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/06/2007 | 200.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/06/2007 | 200.00 | 00004085725408 | ANTONIO VICENTE NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/06/2007 | 160.00 | 00000833199803 | RUY BARBOSA DA PAZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/06/2007 | 455.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dos trabalhos de operários, na reforma do piscinão, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/06/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento de compra de combustivel tipo: gás natural, destinados a veiculos a locados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/06/2007 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de placa KIC-9903, locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030539 | 12/06/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030540 | 12/06/2007 | 500.00 | 00025187166883 | SERGIO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030541 | 12/06/2007 | 380.00 | 00005016390479 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030542 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003719741435 | IVANETE MATEUS DA SILVA MENDOÇA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030543 | 12/06/2007 | 380.00 | 00001237778441 | GEILZA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030544 | 12/06/2007 | 380.00 | 00005012510496 | NIVALDA MENDOÇA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030545 | 12/06/2007 | 1300.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 12/06/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030547 | 12/06/2007 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030548 | 12/06/2007 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030549 | 12/06/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030550 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria MUnicipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030551 | 12/06/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030552 | 12/06/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel localizado na Rua do abrigo, Sitio Barreiras s/n, no distrito de Cupissura/Caaporã-PB, onde está localizado o prédio onde funciona o Atendimento Médico, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030553 | 12/06/2007 | 1300.00 | 00003196196488 | JOSÉ BALBINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa KJV-7330, locado á Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 12/06/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030555 | 12/06/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030556 | 12/06/2007 | 400.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa S/N, neste municipio, onde funciona o PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030557 | 12/06/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030558 | 12/06/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030559 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030560 | 12/06/2007 | 1553.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030561 | 12/06/2007 | 250.00 | 00072652438468 | MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua Sebastião Pedro Pereira 124, Caaporã/PB, onde funciona o prédio de Atendimento Psico-Social CAPS, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/06/2007 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/06/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/06/2007 | 82.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 12/06/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/06/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/06/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, cof. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/06/2007 | 26667.00 | 07909631000177 | ACAPLAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIOS LTDA | Valor referente ao terceiro e último repasse de acordo com o contrato assinado com a Prefeitura Municipal de Caaporã/PB para elaboração do Concurso Público de provas para preenchimento de quadro de pessoal do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/06/2007 | 800.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca SAVEIRO CLI, de placa MXJ-3683, lotado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/06/2007 | 800.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conf. compr. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/06/2007 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Marca Saveiro de placa MUM-9735, locado a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/06/2007 | 1600.00 | 00005830777495 | FRANCISCO OLIÉ MARTINS NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.6 POWER de placa KHP-8172 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração, cujo pagamento ref. ao mês de maio do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo GOL de placa KIU-6223, locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento ref. ao mês maio do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/06/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/06/2007 | 250.00 | 00018340393472 | JOSE ROCHA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do aluguel de imovel localizado á Rua Osnir Vitalino da Rocha, 25 Centro Caaporã/PB, onde esta localizado o predio onde funciona o IBGE, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/06/2007 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo MONZA GL de placa KFE-5515, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/06/2007 | 44.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Administração , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/06/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Veículo VW/Polo Classic placa MXQ-7803, locado ao Gabinete da Prefeita deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/06/2007 | 20.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento de compra de duas fitas para impressora 1170, destinado a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/06/2007 | 7.25 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Administração , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/06/2007 | 211.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Auxiliar de Costura na confecção da vestimentas de quadrilhas das escolas da rede Municipal de ensino junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/06/2007 | 380.00 | 00005118691427 | ANTONIA JOSEFA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Auxiliar de Costura na confecção da vestimentas de quadrilhas das escolas da rede Municipal de ensino junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/06/2007 | 380.00 | 00001017037400 | JOSÉLIA VALÉRIA DOS SANTOS | Valor referente a prestação de serviços como Auxiliar de Costura na confecção da vestimentas de quadrilhas das escolas da rede Municipal de ensino junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/06/2007 | 380.00 | 00016566530444 | NIELZA PONTES N. DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Auxiliar de Costura na confecção da vestimentas de quadrilhas das escolas da rede Municipal de ensino junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/06/2007 | 380.00 | 00096018500400 | SEVERINA SANTOS DE MELO | Valor referente a prestação de serviços como Auxiliar de Costura na confecção da vestimentas de quadrilhas das escolas da rede Municipal de ensino junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/06/2007 | 380.00 | 00066507642487 | NANCY MACIEL DE OLIVEIRA | Valor referente a prestação de serviços como Auxiliar de Costura na confecção da vestimentas de quadrilhas das escolas da rede Municipal de ensino junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/06/2007 | 380.00 | 00004750983403 | ELIZABETH GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente a prestação de serviços como Auxiliar de Costura na confecção da vestimentas de quadrilhas das escolas da rede Municipal de ensino junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/06/2007 | 211.00 | 00075349850482 | GILMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Auxiliar de Costura na confecção da vestimentas de quadrilhas das escolas da rede Municipal de ensino junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/06/2007 | 337.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente a compra de trófeus wecker 102, jebs 1315, jebs 1362 e 1304, junto a Secretaria de Esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/06/2007 | 1473.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no transporte de metralha e barro para conserto de ruas do Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/06/2007 | 300.00 | 00002220285480 | IVANIL INÁCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no corte e podagem de árvores na Rua Cel. Monteiro neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021370 | 13/06/2007 | 150.00 | 00085462276400 | EDVALDO FÉLIX DE PAULA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados na confcção de móveis, na Cor Magno Brasil na Recepção da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021371 | 13/06/2007 | 100.00 | 00087349230478 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021372 | 13/06/2007 | 200.00 | 00007133439409 | MACIEL VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021373 | 13/06/2007 | 116.00 | 00007637142400 | LUCIANA DOS SANTOS DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021374 | 13/06/2007 | 60.00 | 00073943894487 | NOEMIA ABILIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021375 | 14/06/2007 | 30.00 | 00061249505453 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021376 | 14/06/2007 | 108.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Casa do Povo, referente ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/06/2007 | 1500.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material para pintura, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/06/2007 | 2660.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT EPP | Valor referente ao pagamento pela compra de mudas de grama destinada ao monumento de entrada da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/06/2007 | 90.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: Gás natural destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 14/06/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural destinado a veiculos locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030563 | 14/06/2007 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo a fatura de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030564 | 14/06/2007 | 70.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento a compra de uma ingnição completa, destnados a veiculo da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/06/2007 | 320.00 | 00058155252434 | LOURENÇO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Árbitro durante a Final do Campeonato Municipal, 2006 Sub-20 realizados nos dias 26/05 e 02/06/2007, entre equipes amadoras deste Municipio, promovido pela Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/06/2007 | 9.60 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de bolsas para cachorro quente destinados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/06/2007 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Adminstração, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/06/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de diárias destinadas para custear despesas com serviços de remessa de documentos de alistamentos e reservista militar e prestação de contas junto à 1ª Delegacia de Serviços Militar, em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/06/2007 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/06/2007 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/06/2007 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/06/2007 | 400.00 | 00028772997400 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em vacinação contra a febre afitosa, junto a secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2007 | 527.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeição, destinadas a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/06/2007 | 211.00 | 00006420934400 | ANGELA RAFAELA BERNADINO GAMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Auxiliar de custura na confecção de uniformes das quadrilhas das Escols da Rede Municipal de Encino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/06/2007 | 380.00 | 00076299465468 | MARIA DE FATIMA BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Custureira na confecção de uniformes das quadrilhas das Escols da Rede Municipal de Encino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/06/2007 | 380.00 | 00005354433401 | VANIA PEREIRA BELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na ornamentação das Escolas para festividades do dia das mães neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/06/2007 | 700.00 | 00039797732487 | JOSÉ ARIOSMAR BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços do Forró Pé de Serra nas Festividades Juninas na apresentação do dia 17/06/2007, junto a Secretaria de Agricultura, confoprme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030565 | 15/06/2007 | 150.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço à Secretaria de Saúde, pela sonorização para a inauguração do CAPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030566 | 15/06/2007 | 150.00 | 00008388842455 | JOELMA MENEZES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço à Secretaria de Saúde, pela sonorização para a inauguração do CAPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/06/2007 | 37.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente ao pagamento pela conpra de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 15/06/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021378 | 15/06/2007 | 100.00 | 00004987997436 | JOSÉ CARLOS CELESTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021379 | 18/06/2007 | 50.00 | 00008591863429 | MACIENE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/06/2007 | 90.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030567 | 18/06/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural destinados a veiculos locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/06/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédio vinculado a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/06/2007 | 71.60 | 00041615441468 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 01 diária, para custear despesas com deslocamento a Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto EPC-Consultoria e Federação Paraibana de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/06/2007 | 10800.00 | 07361920000184 | AP DE ALCANTARA FILHO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de faixas com impressão digital para festividade juninas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/06/2007 | 150.00 | 00008388842455 | JOELMA MENEZES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados á Secretaria de Comunicação e Eventos, pela Sonorização do evento abaixo relacionado, dia 13/05/2007 festa em homenagem ao dia das Mães, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/06/2007 | 600.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de sonorização de eventos desta Edilidade, nos dias 28/03/2007, 15/02/2007, 11/05/2007 e 06/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/06/2007 | 3999.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas periodo aquisitivo de 2006/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/06/2007 | 7352.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação deste município, relativos ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/06/2007 | 4371.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/06/2007 | 1396.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/06/2007 | 7794.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao ano 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/06/2007 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela cessão do direito de uso e manutenção do Sistema BETHA folha de pagamento, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/06/2007 | 2833.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/06/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS, no dia 19/06/2007, em favor da Famup, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/06/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboação de projetos, referente a junho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/06/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/06/2007 | 720.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de condicionadores de ar, locados a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2007 | 3264.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS, para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/06/2007 | 150.00 | 00009562990400 | DURVAL RODRIGUES CHAVES FILHO | Valor referente ao pagamento de gratificação a funcionário lotado na Secretaria de Finanças deste município, na função de Agente Fiscal de Tributos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/06/2007 | 11390.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/06/2007 | 14924.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/06/2007 | 4368.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário dos vencimentos da funcionária efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030568 | 19/06/2007 | 1850.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente a prestação de serviço em conserto de equipamento odontologico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030569 | 19/06/2007 | 31860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de serviços médicos realizados em plantões extras, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030570 | 19/06/2007 | 3753.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 19/06/2007 | 359.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030572 | 19/06/2007 | 1000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela manutenção de uma máquina copiadora FT 3813, destinada a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/06/2007 | 316.00 | 00004884306406 | NILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Monumento de Entrada do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/06/2007 | 100.00 | 00019031831468 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de G.A.E. do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2007 | 316.00 | 00001171329857 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Monumento da Entrada do Município,junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/06/2007 | 632.00 | 00073572292468 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Monumento da Entrada do Município,junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/06/2007 | 31082.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/06/2007 | 316.00 | 00005605876430 | FLAVIO FERREIRA DO SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Monumento da Entrada do Município,junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/06/2007 | 2564.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS, para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/06/2007 | 24.50 | 70092028000262 | SIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de pintura, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/06/2007 | 7573.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/06/2007 | 40640.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios, frutas e verduras destinados as Escolas Publicas deste município, através do Programa PNAE, para composição da Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/06/2007 | 2763.45 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente ao pagamento de contrato de prestação de serviços de Assessória Educacional, junto ao Programa EJA, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2007 | 2562.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS, para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação, fatura de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/06/2007 | 70748.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a 1° parcela do 13° salário do ano de 2007 do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/06/2007 | 2370.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em arbitragem no campionato Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/06/2007 | 20.00 | 04544182000112 | ESTAÇÃO DELICIA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/06/2007 | 1075.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esportes, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/06/2007 | 2370.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços com Arbitragem, no Campeonato Municipal, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2007 | 2663.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte e Turismo, fatura de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/06/2007 | 3896.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/06/2007 | 6870.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021380 | 19/06/2007 | 981.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021381 | 19/06/2007 | 448.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Município relativas ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021382 | 19/06/2007 | 480.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, das Creches pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, relativas as faturas de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021383 | 19/06/2007 | 12.49 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de um filme codak, pra maquina fotografica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021384 | 19/06/2007 | 544.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado em corte de cabelo das crianças das Escolas, Maria do Carmo, Maria Emilia e Valença, Hemilicia Coelho no Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 19/06/2007 | 100.00 | 00003772794475 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021386 | 19/06/2007 | 100.00 | 00006043424460 | CREONICE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021387 | 19/06/2007 | 200.00 | 00002505968497 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a aquisição de uma passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021388 | 19/06/2007 | 200.00 | 00003236539445 | FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021389 | 19/06/2007 | 200.00 | 00073944408420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021390 | 19/06/2007 | 100.00 | 00006035520480 | ELIANE LEONEL DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente a aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021391 | 19/06/2007 | 154.36 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021392 | 19/06/2007 | 150.00 | 00003605519474 | ELSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 19/06/2007 | 100.00 | 00061242250425 | MARIA JOSÉ BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021394 | 19/06/2007 | 220.00 | 00079737145453 | MARIA DE LOUDES CARDOSO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021395 | 19/06/2007 | 153.80 | 00002639856448 | JOANA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021396 | 19/06/2007 | 1200.00 | 00075982757420 | JOSÉ CICERO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de custeio de cirurgia de emegência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021397 | 19/06/2007 | 98.60 | 00007634002461 | SUELI TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021398 | 19/06/2007 | 76.86 | 00061249505453 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021399 | 19/06/2007 | 76.30 | 00007734490433 | JULIO CESAR JOSÉ VIERA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021400 | 19/06/2007 | 95.60 | 00061227480482 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021401 | 19/06/2007 | 150.00 | 00092930077468 | MARIA LUCIA GUSTAVO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021402 | 19/06/2007 | 53.00 | 00002027212485 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021403 | 19/06/2007 | 150.00 | 00002373276437 | JOSEFA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021404 | 20/06/2007 | 2098.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral de 2007 para o pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021405 | 20/06/2007 | 9784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do ano de 2007 para pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021406 | 20/06/2007 | 21.78 | 00002876652404 | SEVERINA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia e água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 20/06/2007 | 250.00 | 00054167949415 | JOANA ANTONIA DE SOUZA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de madeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021408 | 20/06/2007 | 250.00 | 00073959421400 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de madeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021409 | 20/06/2007 | 250.00 | 00007595305489 | MARIA LUCIENE JEREMIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de madeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021410 | 20/06/2007 | 250.00 | 00008477185492 | EDNETE VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de madeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021411 | 20/06/2007 | 250.00 | 00003901771484 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de madeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021412 | 20/06/2007 | 250.00 | 00065044169404 | CARLOS JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de madeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021413 | 20/06/2007 | 250.00 | 00090851501400 | TEREZINHA BEATRIZ PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de madeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021414 | 20/06/2007 | 250.00 | 00058448128400 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de madeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/06/2007 | 110.76 | 00008076365414 | MONICA MARIA DE BOMFIM | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021416 | 20/06/2007 | 137.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático relativo a tarifa bancaria da conta corrente 12.746-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021417 | 20/06/2007 | 12.67 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático relativo a tarifa bancaria da conta corrente 12.746-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021418 | 20/06/2007 | 7.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático relativo a tarifa bancaria da conta corrente 12.813-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021435 | 20/06/2007 | 30.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a despesas com passagens de ônibus conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021436 | 20/06/2007 | 30.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a despesas com 2ª via de Registro de Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/06/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para custear despesas com pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2007 | 1960.20 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | Valor referente a compra de polpas de frutas destinadas as Escolas Públicas deste Municipio, para composição da merenda escolar, através do Programa PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2007 | 5923.50 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento de compra de materiais elétricos destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030573 | 20/06/2007 | 961.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente a compra de materias para manutenção de veiculos da Secretaria de Saúde, placas: MNI 2903, MOO 9708, MOT 7819, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030574 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00001070422401 | FRANCISCA NEUMA RIBEIRO VIANA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Assistente social, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030575 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDÃO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Psicologa, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030576 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA SILVA FERNANDES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Enfermagem, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030577 | 20/06/2007 | 380.00 | 00002798413451 | GIVANEIDE PEREIRA SOARES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Auxiliar de serviços, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030578 | 20/06/2007 | 65.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030579 | 20/06/2007 | 77.83 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030580 | 20/06/2007 | 622.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030581 | 20/06/2007 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030582 | 20/06/2007 | 10.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Valor referente ao empenho complementar ao empenho de nº 30.359 pela compra de material de expediente, que consta nas Notas Fiscai: 901 e 902, a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030583 | 20/06/2007 | 98.00 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente a compra de pastilhas de freio destinadas a âmbulancia Ducato MNL 6314, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030584 | 20/06/2007 | 3328.07 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente a compra de peças mecânicas destinadas a âmbulancia Ducato MNL 6314, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2007 | 97.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Pagamento referente a compra de cartuchos preto C9351AL e C9352AL, e um mouse optico preto MPA MOS. 61,destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/06/2007 | 93.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta do ICMS, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 20/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/06/2007 | 90.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 5.123-3, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 20/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2007 | 14.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 5.123-3, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 20/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2007 | 942.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta do ICMS, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 20/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente a prestação de serviço em locação softare em programação de cheques, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2007 | 1873.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/06/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2007 | 329.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/06/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2007 | 55.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 37.192-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2007 | 59.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 402.143-6 no dia 20/06/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2007 | 71.00 | 06170282000151 | GERALMOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a compra de Pneu dianteiro Y-TEC 5MM F5105-09 e uma câmara de ar Y-TEC SMM F510T-09, destinado a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa de Santana de Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2007 | 526.50 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na decoração de Evento Junino no Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2007 | 32.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela compra de mouses oticos, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2007 | 300.00 | 00006774818455 | DIEGO ALVES DA CUNHA | Valor referente ao pagamento pelas serviços de Pintura para marcação de locais de instalação dos bancos da feira livre Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2007 | 0.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 21/06/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030585 | 21/06/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento de combustivel tipo: gás natural destinados a veiculos locados a Secretartia de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021419 | 21/06/2007 | 44.00 | 00061264644434 | JOSUÉ CANDIDO SEBASTIÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021420 | 21/06/2007 | 30.00 | 00006120629459 | JOSEMIR FRANCISCO DE ASSIS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021421 | 21/06/2007 | 30.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021422 | 21/06/2007 | 21.78 | 00002876652404 | SEVERINA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia e água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 21/06/2007 | 100.00 | 00084888539472 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021424 | 21/06/2007 | 50.00 | 00096105526415 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021425 | 22/06/2007 | 66.17 | 00004765825477 | ANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Acão Social, destinada a pagamento de conta de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021426 | 22/06/2007 | 29.70 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Acão Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021427 | 22/06/2007 | 1260.00 | 00004780114403 | GHEFESON COSMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado em corbertura dos colchoes da Creche Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/06/2007 | 16.25 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de cinco fitas Master Print 2x300, destinada a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/06/2007 | 422.00 | 00002171533480 | ROBERTO CARLOS BARBOSA MARIANO | Valor referente a prestação de serviço de capinagem, limpeza e confecção das barracas no Parque de Eventos nas festividades juninas, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/06/2007 | 2619.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente a compra de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2007 | 3087.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2007 | 84963.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/06/2007 | 3372.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/06/2007 | 282.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2007 | 20924.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2007 | 3426.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento, relativa ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2007 | 148855.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente relativa ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/06/2007 | 188.09 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de refrigerante e queijo, destinados aos participantes de um encontro promovido pelo Departamento de Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2007 | 4591.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/06/2007 | 54.99 | 33066408080550 | BANCO REAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IPVA relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2007 | 13319.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2007 | 2303.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2007 | 1096.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Administração, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/06/2007 | 34468.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Administração, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativos ao junho de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2007 | 1447.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2007 | 4590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2007 | 506.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/06/2007 | 368.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Administração , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/06/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona o IBGE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/06/2007 | 35.80 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento de compra de um mouse optico SCR 38 PS2 e um teclado PS/2 ABNT, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/06/2007 | 15.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a compra de combustivel tipo: gasolina comum, destinado a veiculo locado a Secretaria de Finanças, conforme compronvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/06/2007 | 5575.00 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Valor referente ao pagamento da 1º parcela dos serviços prestados, quando nos cursos de qualificação profissional, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/06/2007 | 5497.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, destinados as Escolas deste Município, para composição de Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/06/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030586 | 25/06/2007 | 120.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural destinados a veiculos locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030587 | 25/06/2007 | 1027.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de maio e junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021428 | 25/06/2007 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Acão Social, destinada a compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021429 | 25/06/2007 | 30.00 | 00098127934453 | ESMERALDA TAVARES DE BARROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Acão Social, destinada a compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021430 | 25/06/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de curso na área de moda intima, desenvolvido na Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 26/06/2007 | 692.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, das Prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, relativas as faturas de maio e junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021432 | 26/06/2007 | 250.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Pres.Costa e Silva, nº170, Caaporã/PB, onde esta localizado o Prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021433 | 26/06/2007 | 30.00 | 00061253936404 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Acão Social, destinada a compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021434 | 26/06/2007 | 22.70 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Acão Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/06/2007 | 13980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/06/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/06/2007 | 787.50 | 00002397376440 | FABIO LUIZ PESSOA BALBI | Valor referente a prestação de serviços de segurança a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/06/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal comissionado lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/06/2007 | 18100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/06/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/06/2007 | 38729.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/06/2007 | 700.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela presentação Forró-de-Serra nasa festividades juninas, neste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/06/2007 | 8081.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/06/2007 | 26.70 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento de taxas para emissão de certidões destinadas a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/06/2007 | 17670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagammento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, referente ao mês de junho do corrente ano , conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/06/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/06/2007 | 16305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/06/2007 | 28155.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/06/2007 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/06/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subsidios da Prefeita e do Vice-Prefeito deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/06/2007 | 9845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/06/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Comunicação deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/06/2007 | 8075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/06/2007 | 4439.89 | 00025337882449 | PAULO AFONSO DE SÁ E OUTRO | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas no periodo aquisitivo de 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/06/2007 | 2567.79 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de máquina fotocopiadora Ricoh no mês de junho de 2007, à esta Edilidade, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/06/2007 | 26.70 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento de taxas, para requerimentos de certidões de interesses desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2007 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de diárias para custear despesas com participação na cidade de João Pessoa do Encontro Pedagógico do Programa Correção de Fluxo - Se Liga Paraíba, que realizar-se-á na 1ª Região de Ensino Estadual, no dia 03 de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/06/2007 | 57.53 | 00061214302491 | ZILENE SANTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participação do encontro pedagógico do Programa Se Liga Paraíba, na 1ª região de Ensino Estadual, no dia 03 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/06/2007 | 74511.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios não perecíveis, bem como de carnes bovinas, frangos e derivados, destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/06/2007 | 260.00 | 00049881582415 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na demolição e remoção de barraca de palha no quiosque da praça de eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/06/2007 | 500.00 | 00061235970434 | NIVALDO MENDONÇA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação em Transporte de areia para área do Rodeio na Praça de Eventos, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/06/2007 | 400.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em esgotamento de foças, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030588 | 28/06/2007 | 31.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 28/06/2007 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030590 | 28/06/2007 | 648.91 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor referente ao pagamento de taxa de renovação de licença de construção de módulos sanitários do Conjunto São João neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030591 | 28/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030592 | 28/06/2007 | 39139.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030593 | 28/06/2007 | 20102.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030594 | 28/06/2007 | 56482.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no Programa do PSF, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030595 | 28/06/2007 | 99167.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030596 | 28/06/2007 | 3343.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/06/2007 | 7746.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de Abril e Maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2007 | 10146.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos Publico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021437 | 28/06/2007 | 50.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021438 | 28/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Membros do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de junho de 2007, conforme folha em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021439 | 28/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no Programa PAIF, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 29/06/2007 | 17169.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021441 | 29/06/2007 | 30.00 | 00004265434401 | CARMEM LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021442 | 29/06/2007 | 24.88 | 00002304305466 | JOSEFA FELIX GALDINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado, a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021444 | 29/06/2007 | 11326.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do pessoal efetivo lotado nas Creches deste município, relativo ao mês de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021445 | 29/06/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do pessoal Comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Propagandas com as festividade juninas deste municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2007 | 754.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente FPM no dia 29/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2007 | 165.27 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 11.738-2, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2007 | 132.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente FPM no dia 29/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2007 | 104.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 9.946-5 em 29/06/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2007 | 25.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO em 29/06/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2007 | 129.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO em 29/06/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2007 | 4192.00 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM a 29/06/2007, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2007 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente 298-6, referente a cobrança de tarifa de manutenção, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2007 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 6.735-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 29/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 7.045 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030602 | 02/07/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente a exames realizados em pessoas carentes desta cidade, junto a Secretaria de Saúde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030603 | 02/07/2007 | 29.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de consumo destinados a veiculos da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030604 | 02/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural, locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030605 | 02/07/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030606 | 02/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.316-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030607 | 02/07/2007 | 225.00 | 00007418055455 | MARY METERIO SILVA | Valor referente a prestação de serviços em lavagem da âmbulancia do distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2007 | 355.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2007 | 34854.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, com base no Primeiro Termo Aditivo do Processo Licitatório 12/07 e Primeio Termo Aditivo do Processo Licitatório 13/07, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2007 | 700.00 | 00039797732487 | JOSÉ ARIOSMAR BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela apresentação de Banda de Forró Pé-de-Serra nas festividades do Porto de Congaçari, junto a Secretaria de Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2007 | 28.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na postagens de correspondências de interesses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/07/2007 | 2445.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao empenho complementar ao de nº 1417, que foi emitido indevidamente a menor, referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos de impressoras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/07/2007 | 6378.21 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos locados e pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/07/2007 | 2000.00 | 00046777113487 | HILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de patrocínio para custear despesas com a festividades de formatura, dos alunos concluintes do Ensino Médio do SESI neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/07/2007 | 474.41 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos locados ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 283.142-2, no dia 03/07/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/07/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 32.242-3, no dia 03/07/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 402.143-6, no dia 03/07/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2007 | 12.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 37.188-2, no dia 03/07/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 5.123-3, no dia 03/07/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 5.169-1, no dia 03/07/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 7.626-0, no dia 03/07/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 8.068-3, no dia 03/07/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/07/2007 | 3.45 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/07/2007 | 687.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, quando no conserto e instalação elétrica no veículo ônibus placa JIJ-4877, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/07/2007 | 2750.33 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo Diesel, destinados a veículos locados e pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível, tipo gás comum, destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível, tipo gás comum, destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/07/2007 | 6896.26 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum e Diesel, destinados a veículos locados e pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/07/2007 | 4242.90 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, para composição do almoxarifado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030608 | 03/07/2007 | 15866.86 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a compra de combustiveis tipo: Gasolina e Diesel, destinados a veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030609 | 03/07/2007 | 546.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente a prestação de serviço em revisão em instalação elétrica dos veículos de palca MNI 2903 e outros junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021446 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021447 | 03/07/2007 | 4552.24 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel para veículo locado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021448 | 03/07/2007 | 60.00 | 00008109232469 | ELENITA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021449 | 03/07/2007 | 100.00 | 00007634002461 | SUELI TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021450 | 03/07/2007 | 50.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021451 | 03/07/2007 | 100.00 | 00036251445491 | SEVERINO HERMÍNIO DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021452 | 03/07/2007 | 250.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021453 | 03/07/2007 | 100.00 | 00007251604469 | ADRIELLE DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021454 | 03/07/2007 | 100.00 | 00007288060454 | NATILDE GOMES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021455 | 03/07/2007 | 52.09 | 00005768273476 | GILVETE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021456 | 03/07/2007 | 101.17 | 00081940874491 | LINDALVA MARINA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021457 | 03/07/2007 | 2676.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente a reemissão do empenho 645 dia 01/03/2007 por ter sido emitido em nome de fornecedor e dotação errada, correspondente a compra de bolos destinados as Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/07/2007 | 100.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021459 | 03/07/2007 | 280.00 | 00058010203491 | TERESA MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021460 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008074829430 | FLÁVIO BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021461 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021462 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008388844407 | WADSON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021463 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008477187436 | TATIANE BORGES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021464 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008857343430 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021465 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008857277461 | TARCIANE DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008950049414 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021467 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008594904401 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021468 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008192053466 | RAFAEL SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021469 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021470 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008835711452 | LIDIO CAETANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021471 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008715291499 | MARCIO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021472 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008858805445 | LEOONARDO CUNHA DOS RAMOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021473 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008857290484 | JULIANA DA SILVA GADELHA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021475 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021476 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008858049454 | JOSEVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021477 | 03/07/2007 | 65.00 | 00023040350862 | JOSICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021478 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008953425450 | JOSÉ VICTOR FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021479 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021480 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008477186464 | JOSE ANDERSON LEITE DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021481 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008858046439 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021483 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008848606474 | JOANDERSON ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021484 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021485 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021486 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008589184471 | JAILSON ANDRADE DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021487 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008586830402 | IZANILDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021488 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008953424488 | IVANILDO RIBEIRO DE LIMA FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021489 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008842238414 | ITALO JACKSON BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021490 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008105493446 | GEOVÂNO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008858048482 | HELENA MARTINS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021492 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021493 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021494 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021495 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008858838459 | EDUARDO BARBOSA DE VASCOCELOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021496 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021497 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021498 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008866984485 | ANTONIO MARCIANO BERTO FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021499 | 03/07/2007 | 65.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021500 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008528875407 | ANA CLAUDIA SIMÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021501 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021502 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008586833428 | GUILHERME PIRES DO RÊGO E SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021503 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008771877460 | PAULA DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021505 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021506 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008786875485 | ANDRE LUIZ SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021507 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008770861412 | EDNA ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), no termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021508 | 03/07/2007 | 274.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a reemissão do empenho 2445 dia 19/06/2007 por ter sido emitido, correspondente a compra de frutas destinados as Creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021842 | 03/07/2007 | 65.00 | 00008598309427 | WASHINGTON TENORIO BRASIL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021509 | 04/07/2007 | 17250.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de 10 computadores Semprom, 01 Pentium IV e 11 Headplone com microfone destinados a sala de informática do Programa Bolsa Família neste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021510 | 04/07/2007 | 1960.20 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de polpas de frutas, destinadas as Creches deste município, através do Programa PNAC, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021916 | 04/07/2007 | 14836.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030610 | 04/07/2007 | 100.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente a compra de peças de reposição, destinados a veículos, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030611 | 04/07/2007 | 7795.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente a compra de medicamentos farmacológicos destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030612 | 04/07/2007 | 2792.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor referente a pagamento pela compra de ar condicionados destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030613 | 04/07/2007 | 97.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas Abril, Maio e Junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/07/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para custear despesas com pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/07/2007 | 22.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 11.738-2, no dia 04/07/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/07/2007 | 30.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio locado ao IBGE neste município, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/07/2007 | 80.96 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/07/2007 | 150.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de banner destinados as festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/07/2007 | 120.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de faixas destinadas as festividades do dia dos Trabalhadores deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/07/2007 | 18500.00 | 08405634000136 | SHELLEN GABRIELLE DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no transporte de estudantes das Escolas Públicas deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, no período de 16/05 à 15/06/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030614 | 05/07/2007 | 14661.57 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente a compra de materiais farmacólogico, destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030615 | 05/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente a pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural destinados a veiculos locados, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível, tipo gás comum, destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/07/2007 | 921.75 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao empenho complementar ao de nº 1513 que foi emitido indevidamente a menor, e relativo a aquisiçao de material de construção, para reforço do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível, tipo gás comum, destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030616 | 06/07/2007 | 290.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de eletroventilador Doblo, destinado a veiculo Doblo MNI 2903, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/07/2007 | 2619.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação e Cultura, para os serviços de manutenção e conservação da Escola Rita Araújo neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Concessão de ajuda de custo para Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/07/2007 | 1500.00 | 00003906619451 | JOSÉ IRMAR RAMOS DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a quadrilha junina Explod Coração, para custear despesas com vestuários da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/07/2007 | 280.00 | 00001986720470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de lanches destinados aos seguranças das Festividades Juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/07/2007 | 47.50 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições destinadas a funcionários a serviços do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/07/2007 | 8.20 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de guloseimas destinadas a eventos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/07/2007 | 3.45 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de biscoitos, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/07/2007 | 176.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 06/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/07/2007 | 3.80 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Municipal de Administração , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021511 | 06/07/2007 | 9408.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP p13, para distribuições a pessoa carente deste Municipio, através da Secretraria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 09/07/2007 | 7328.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP p13, para distribuições a pessoa carente deste Municipio, através da Secretraria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021513 | 09/07/2007 | 2432.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP p13, para distribuições as Creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021514 | 09/07/2007 | 30.00 | 00006348934403 | ROSINEIDE ALVES EUGENIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021515 | 09/07/2007 | 100.00 | 00028351274453 | SEVERINO JOSE BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030697 | 09/07/2007 | 5815.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/07/2007 | 720.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de condicionadores de ar, locados a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/07/2007 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela cessão do direito de uso e manutenção do Sistema BETHA folha de pagamento, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/07/2007 | 15.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de extensão destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Aquisição de móveis e equipamentos para Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/07/2007 | 1500.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de freezer, destinada a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030617 | 09/07/2007 | 35.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente a compra de combustivel tipo: gás natural destinados a veiculos locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030618 | 09/07/2007 | 5000.00 | 24100489000131 | R & R ARTES GRÁFICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/07/2007 | 61106.52 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixos das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/07/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural, destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2007 | 380.00 | 00061245380400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2007 | 380.00 | 00084025930463 | FLORÊNCIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Jardineiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2007 | 380.00 | 00096044659453 | ANTONIO HERCULANO FRANCISCO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2007 | 380.00 | 00073941859404 | ANTONIO VICENTE DE LIRA | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, na função de Vigilante, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2007 | 400.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Mecânico, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2007 | 380.00 | 00061235946487 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2007 | 380.00 | 00079750834453 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2007 | 210.53 | 00001535336412 | JOANA DARC DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2007 | 210.53 | 00008192999440 | PETRICIANA CIRINO VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2007 | 380.00 | 00072652870459 | EVANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2007 | 210.53 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2007 | 210.53 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004447028492 | VALDIR DOMINGOS DE BARROS JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2007 | 760.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento do salário do funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, na função de Chefe de Divisão, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2007 | 380.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2007 | 500.00 | 00020571445420 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2007 | 210.53 | 00008531343402 | JANIELSON CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2007 | 210.53 | 00008099119495 | GISELE OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2007 | 210.53 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2007 | 210.53 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2007 | 210.53 | 00007641755488 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2007 | 380.00 | 00075982064491 | LINDIVAN DA SILVA FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2007 | 400.00 | 00003863368495 | JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Mecânico, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2007 | 380.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2007 | 450.00 | 00025789210406 | ANTONIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Eletricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004573546405 | JOSEMARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2007 | 380.00 | 00091937078434 | SEVERINO BERNARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2007 | 380.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2007 | 380.00 | 00084032928487 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2007 | 380.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2007 | 460.00 | 00013212150459 | JOSE GOMES DA CUNHA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Matadouro e Mercado Público, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2007 | 380.00 | 00091713889404 | LUCINALDO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2007 | 500.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2007 | 210.53 | 00008450230470 | VERALUCIA PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2007 | 210.53 | 00007280703402 | JOSIENAI SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2007 | 210.53 | 00008531347408 | WILLIANE TARTULIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2007 | 210.53 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004580924444 | MICENO LOURENÇO DOS SANTOS NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Almoxarife, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006076938439 | RONALDO FRANCISCO DE ASSIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2007 | 380.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002396026410 | EDNALDO MENDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2007 | 380.00 | 00073881104453 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2007 | 380.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2007 | 380.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2007 | 380.00 | 00096035889468 | GILVAN DOS SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002851940465 | CLAUDIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Digitador, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2007 | 380.00 | 00014695985900 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002412892466 | CLEODON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003511514436 | CLÁUDIO SOUZA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2007 | 380.00 | 00028955447434 | ARISTIDES VICENTE NOVAIS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2007 | 450.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Vigilancia, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2007 | 380.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2007 | 380.00 | 00096040815434 | JOSINALDO ANCELMO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2007 | 380.00 | 00073943126404 | JORGE DE FRANÇA CALVACANTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2007 | 500.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2007 | 380.00 | 00080652875491 | JOSIAS ANSELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Eletricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/07/2007 | 380.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2007 | 380.00 | 00000996402446 | ANTONIO MARQUES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/07/2007 | 380.00 | 00001292096438 | JOSÉ ADEILTON DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006310085433 | JOSE SIMÕES DO NASCIMENTO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/07/2007 | 380.00 | 00038016109420 | EDSON CELESTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2007 | 380.00 | 00061204749434 | ISAIAS ALVES CABRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2007 | 450.00 | 00067685366487 | JOSÉ HUMBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Eletricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006512803469 | RICARDO GERALDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004152710454 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2007 | 380.00 | 00000833199803 | RUY BARBOSA DA PAZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006039302470 | CARLOS BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Gari, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2007 | 380.00 | 00073840637449 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2007 | 380.00 | 00090895118491 | SEVERINO CLAUDINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2007 | 380.00 | 00068973926420 | SEVERINO IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2007 | 380.00 | 00075349710478 | SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2007 | 380.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de calceteiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002008196402 | GERSON DA SILVA MACIEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2007 | 400.00 | 00037447882453 | OZIAS CORREIA DE AMORIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Administrador de Cemitério, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2007 | 450.00 | 00044704941434 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Obras, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2007 | 380.00 | 00073942456400 | ALDO CLETO VELOSO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2007 | 450.00 | 00087974258420 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Eletricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2007 | 380.00 | 00050688790453 | INÁCIO JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005195520402 | CARLOS SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2007 | 380.00 | 00058447687449 | SÉRGIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2007 | 400.00 | 00018717420482 | JOSENILDO TORRES E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Administrador de Cemitério, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2007 | 380.00 | 00075984784491 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Coveiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003534070461 | MANOEL PEREIRA MENDONÇA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Garagem, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002612303448 | DJALMA PEREIRA PEDROZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2007 | 500.00 | 00090118545868 | JOSE BERNARDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/07/2007 | 210.53 | 00006750641474 | ADALBERTO ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de abril à 16 de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/07/2007 | 2395.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2007 | 358.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/07/2007 | 810.00 | 00000788222465 | ALAN KARDEC ALEXANDRE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, na função de Chefe de Divisão, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2007 | 400.00 | 00050188984453 | DJALMA ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Encarregado de Matadouro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2007 | 1133.00 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, no Assentamento do piso porcelanato com rodapé no Gabinete da Prefeita neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030620 | 10/07/2007 | 450.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Recepcionista (Marcação de consultas externos), junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030621 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005286791476 | MAGDALVA SILVA DO CARMO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030622 | 10/07/2007 | 380.00 | 00083150900468 | FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030623 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004760518436 | VANDELMA FELIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030624 | 10/07/2007 | 480.00 | 00007233383456 | LUCIELIA ALVES DE MENEZES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030625 | 10/07/2007 | 380.00 | 00001237778441 | GEILZA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030626 | 10/07/2007 | 2100.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril, Maio e Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 10/07/2007 | 2100.00 | 00003107005401 | MARINALVA MARIA DE AZEVEDO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril, Maio e, Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030628 | 10/07/2007 | 620.00 | 00003518821466 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030629 | 10/07/2007 | 380.00 | 00007154967439 | JOSIANE DOS SANTOS FRANCISCO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030630 | 10/07/2007 | 500.00 | 00032425210482 | GILSON PEREIRA LEITE | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030631 | 10/07/2007 | 380.00 | 00061262749468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030632 | 10/07/2007 | 380.00 | 00063261707453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030633 | 10/07/2007 | 500.00 | 00081946589420 | IRENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Motorita, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030634 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006376225454 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 10/07/2007 | 500.00 | 00025187166883 | SERGIO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030636 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004756189474 | VERA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030637 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006464255444 | MARILENE LOURENÇO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030638 | 10/07/2007 | 380.00 | 00007217929440 | LUCLECIA LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030639 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004406264477 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030640 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004997362492 | ANGELA SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030641 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004144958450 | JOSINEIDE JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Recepcionista,junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030642 | 10/07/2007 | 500.00 | 00061261653491 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005374491407 | ELIANE MARIA FELIX | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Farmácia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030644 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005012510496 | NIVALDA MENDOÇA DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030645 | 10/07/2007 | 380.00 | 00073943827453 | IRAN LUIZ DA CRUZ | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Mensageiro, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030646 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003518114433 | LUCIENE CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030647 | 10/07/2007 | 380.00 | 00085686034400 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030648 | 10/07/2007 | 620.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030649 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004087603466 | JOSILDA FRANÇA DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030650 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005016390479 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Digitação, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004251386400 | HELIO MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030652 | 10/07/2007 | 380.00 | 00091672538491 | LÚCIA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030653 | 10/07/2007 | 72.00 | 00089329287468 | VALDIR DOS SANTOS FREITAS | Valor referente ao pagamento de diferença salarial, do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030654 | 10/07/2007 | 1553.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/07/2007 | 1636.05 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | Valor referente ao pagamento pelo serviços xerográficos e encadernações, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/07/2007 | 21618.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios, destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2007 | 600.00 | 00000846699427 | ULISSIS MEDEIROS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Diretor de Departamento de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003916397494 | JOSENILSON VICENTE DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004415392466 | AMILTON ASSIS COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2007 | 380.00 | 00029743103899 | VALDEMIR TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2007 | 380.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2007 | 600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em assistência técnica e suporte aos computadores e periféricos desta Edilidade, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2007 | 446.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2007 | 500.00 | 00018172008449 | ADÃO CASSIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2007 | 500.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Motorista, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2007 | 450.00 | 00003291784405 | ALEXANDRE CORREIA NUNES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Digitador, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Mensagerio (Oficce Boy), junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2007 | 380.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2007 | 380.00 | 00007237408445 | ANDRÉA CESÁRIO D SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administrativo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/07/2007 | 380.00 | 00061254266453 | SELMA MARIA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002401809414 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006940856420 | ALDENICE OLIVEIRA DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Digitador, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administrativo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/07/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboação de projetos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/07/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 10/07/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/07/2007 | 5908.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/07/2007 | 160.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recargas de Toners, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/07/2007 | 26.40 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de suprimento de informática, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subsídios da Prefeita deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/07/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesses desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2007 | 106.00 | 00032921110482 | RITA DE CACIA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na ornamentação junina da escola Arlete Alves junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/07/2007 | 3.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Administração , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2007 | 0.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/07/2007 | 40576.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao parcelamento em favor do INSS, no dia 10/07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/07/2007 | 379.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/07/2007 | 2158.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Vigilante, junto a Secretaria de Agricultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/07/2007 | 15.56 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor reerente ao pagamento pelos serviços de refeição para funcionários da Secretaria da Secretaria da Educação, quando estavam a serviço da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021516 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006348913406 | ANA PAULA GUIMARÃES PEDROSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021517 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021518 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003405757436 | ADEMIR JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado como Digitação, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021519 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado como Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021520 | 10/07/2007 | 380.00 | 00037643851468 | SEVERINO MARCULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Ação Social cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/07/2007 | 1125.00 | 00036483362404 | ADRIANA LÚCIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Assistente Social, junto a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021522 | 10/07/2007 | 137.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | Valor referente ao pagamento pelo serviços de pintura de prédio onde funciona o curso de informática no Programa Bolsa Familias deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021523 | 10/07/2007 | 380.00 | 00007410444479 | KAÊNIA DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado como DIGITAÇÂO, junto ao Programa Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021524 | 10/07/2007 | 2820.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de brinquedos destinados ao Programa Peti, junto a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021525 | 10/07/2007 | 7202.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gênero alimentícios, destinado as Creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021526 | 11/07/2007 | 30.00 | 00008837100485 | MARIA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021527 | 11/07/2007 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo de marca VW Modelo Saveiro de placa MUM 9735 locado á Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021528 | 11/07/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Corsa de placa MMT-4095, á Secretaria de Ação Social cujo pagamento refere-se ao mês de junho 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021529 | 11/07/2007 | 800.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo saveiro CLI de placa MXJ-3683, lotado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021530 | 11/07/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo FIAT UNO SX de placa MUO-1221, locado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021531 | 11/07/2007 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Monza GL de placa KFE-5515 locado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021532 | 11/07/2007 | 420.00 | 00002406765482 | MARINALVA SALVINO DE OLIVEIRA | Valor refrente ao pagamento pelo serviços de Instrutora de Manicure, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021533 | 11/07/2007 | 53.81 | 00005485005411 | ADRANA FERREIRA MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021534 | 11/07/2007 | 50.00 | 00006188458447 | SEVERINA DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021535 | 11/07/2007 | 42.42 | 00071222260425 | JOÃO LUIZ DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021536 | 11/07/2007 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021537 | 11/07/2007 | 30.00 | 00003901369481 | KEYLLA CRISTINA FIDELES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021538 | 11/07/2007 | 14.40 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 11/07/2007 | 30.00 | 00061253936404 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021540 | 11/07/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021541 | 11/07/2007 | 50.00 | 00006239893447 | SUZANA DA CONCEIÇÃO INACIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021542 | 11/07/2007 | 125.00 | 00007112976499 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA S. JUNIOR | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/07/2007 | 122.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 10.351-9 em 11/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2007 | 30.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pastas classificadoras de plásticos, destinadas a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/07/2007 | 20980.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços de sonorização, iluminação profissional para as bandas, palco, minitrio. Apresentação das bandas Realce,Cavalo Fantástico, Orquestra de Frevo, Banda Turbulência, Megalope, Pagode AF, Banda Brilho da Paixão, na realização do carnaval desta cidade no período de 25/02 à 28/02/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo GOL de placa KIU-6223, locado à Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Veículo VW/Polo Classic placa MXQ-7803, locado a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2007 | 1600.00 | 00005830777495 | FRANCISCO OLIÉ MARTINS NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placa KHP-8172 locado à Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2007 | 800.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado à Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/07/2007 | 800.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo SAVEIRO de placa KJC-7630 locado à Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MOD-1024, locado a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/07/2007 | 1109.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esportes e Turismo faturas de junho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2007 | 100.00 | 00032921110482 | RITA DE CACIA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se a complementação do mês de junho de 2007 pago a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/07/2007 | 5540.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação e Cultura faturas de junho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030655 | 11/07/2007 | 1300.00 | 00003196196488 | JOSÉ BALBINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa KJV-7330, locado á Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030656 | 11/07/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030657 | 11/07/2007 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030658 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030659 | 11/07/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 11/07/2007 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030661 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria MUnicipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030662 | 11/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente a compra de combustivel tipo: gás natural destinados a veiculos locados, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030663 | 11/07/2007 | 1300.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2007 | 800.00 | 00061235822400 | LUIS CARLOS DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo de marca SAVEIRO de placa HOR-0932, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2007 | 380.00 | 00002220285480 | IVANIL INÁCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2007 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria de Infra - Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/07/2007 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Caminhão 1113 de placa MNN-0091 locado à Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/07/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placa KGE-8131, locada a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa MUX 4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de locação do veículo Caminhonete C-10 de placa KGA-2474 locada a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2007 | 1300.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Ford F4000 de placa KMC-8775, locado à Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/07/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placa KLU-0859, locado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa MNH-6959, locada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/07/2007 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de placa KIC-9903, locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural, para veículo locado a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural, para veículo locado a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/07/2007 | 306.00 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/07/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de fardamento escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/07/2007 | 2296.00 | 41198904000150 | FLIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de calças com serigrafias (fardamento escolar), para distribuição com os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/07/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade, para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/07/2007 | 250.00 | 00018340393472 | JOSE ROCHA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel localizado à Rua Osnir Vitalino da Rocha, 25 Centro Caaporã/PB, onde funciona o prédio locado ao IBGE, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/07/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a agência local dos Correios, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/07/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funcionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/07/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de diárias destinadas para custear despesas com serviços de remessas de documentos, alistamentos, reservista militar e prestação de contas junto à 1ª Delegacia de Serviços Militar, em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021543 | 12/07/2007 | 100.00 | 00006188458447 | SEVERINA DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021544 | 12/07/2007 | 276.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de tabua para confecção de canoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021545 | 12/07/2007 | 3000.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de colchões e corbetores, destinadas as Creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021546 | 12/07/2007 | 100.00 | 00006348790495 | JOSEFA VIRÍCIMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de madeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 12/07/2007 | 80.00 | 00007561658494 | GERÔNIMO GERALDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de despesas com passagem para Alagoas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021548 | 12/07/2007 | 30.00 | 00008143843408 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021549 | 12/07/2007 | 50.00 | 00003001181478 | ANGELA MARIA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames especificos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021550 | 13/07/2007 | 300.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021551 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007609959405 | MARIA IONE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021552 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021553 | 13/07/2007 | 120.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021554 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 13/07/2007 | 200.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel,relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021556 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel,relativo a dois meses conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021557 | 13/07/2007 | 120.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021558 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021559 | 13/07/2007 | 120.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021560 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021561 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005994389404 | MANOEL DA SILVA CAMPOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021562 | 13/07/2007 | 120.00 | 00076070123468 | SEVERINA ELOY BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005578518400 | AURENI CÂNDIDO DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021564 | 13/07/2007 | 120.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021565 | 13/07/2007 | 120.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021566 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021567 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021568 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021569 | 13/07/2007 | 80.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021570 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 13/07/2007 | 200.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021572 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021573 | 13/07/2007 | 50.00 | 00007113023401 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021574 | 13/07/2007 | 120.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021575 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006421223427 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021576 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021577 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005452967494 | MÔNICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021578 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021579 | 13/07/2007 | 120.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021581 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021582 | 13/07/2007 | 120.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021583 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021584 | 13/07/2007 | 120.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021585 | 13/07/2007 | 120.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativoa a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021586 | 13/07/2007 | 100.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021587 | 13/07/2007 | 100.00 | 00004739577445 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021588 | 13/07/2007 | 80.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021589 | 13/07/2007 | 80.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021590 | 13/07/2007 | 120.00 | 00002786507405 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021591 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007124432405 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021592 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021593 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021594 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021595 | 13/07/2007 | 120.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021596 | 13/07/2007 | 120.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021597 | 13/07/2007 | 120.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021599 | 13/07/2007 | 120.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021600 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021602 | 13/07/2007 | 125.00 | 00007112976499 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA S. JUNIOR | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021603 | 13/07/2007 | 200.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021604 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021605 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021606 | 13/07/2007 | 120.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021607 | 13/07/2007 | 120.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021608 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativoa a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021609 | 13/07/2007 | 120.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 13/07/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021611 | 13/07/2007 | 120.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021612 | 13/07/2007 | 120.00 | 00025694200420 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021613 | 13/07/2007 | 120.00 | 00074152980478 | MARIA JOSE BELO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021614 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021615 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021616 | 13/07/2007 | 60.00 | 00003882922451 | SEBASTIANA MORAIS QUIRINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021617 | 13/07/2007 | 120.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BARRETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021618 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007288061426 | JOSILDA ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021619 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021620 | 13/07/2007 | 60.00 | 00007315442421 | ELENICE AUGUSTO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021621 | 13/07/2007 | 120.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021622 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021623 | 13/07/2007 | 120.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021624 | 13/07/2007 | 120.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021625 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021626 | 13/07/2007 | 120.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021627 | 13/07/2007 | 120.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 13/07/2007 | 120.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021629 | 13/07/2007 | 120.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021630 | 13/07/2007 | 120.00 | 00008183014496 | DALVANIRA VALERIO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021631 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021632 | 13/07/2007 | 120.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021633 | 13/07/2007 | 120.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021634 | 13/07/2007 | 120.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021635 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021637 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021638 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021639 | 13/07/2007 | 120.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021640 | 13/07/2007 | 120.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021641 | 13/07/2007 | 120.00 | 00003787380469 | ROSINETE ALTINO DA SAILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021642 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021643 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021645 | 13/07/2007 | 120.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021646 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021647 | 13/07/2007 | 120.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021648 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021649 | 13/07/2007 | 120.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021650 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006539462441 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021651 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004590990431 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 13/07/2007 | 140.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021653 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021654 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021655 | 13/07/2007 | 200.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021656 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021657 | 13/07/2007 | 120.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021658 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021659 | 13/07/2007 | 120.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021660 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021662 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021663 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021664 | 13/07/2007 | 120.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021665 | 13/07/2007 | 60.00 | 00007712913455 | LAUDENIR SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021666 | 13/07/2007 | 120.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021667 | 13/07/2007 | 120.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021668 | 13/07/2007 | 120.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021669 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005363921456 | VALDETE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021670 | 13/07/2007 | 110.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021671 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021672 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021673 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021674 | 13/07/2007 | 120.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021675 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021676 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007494948406 | KERLANDA BORGES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021677 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021678 | 13/07/2007 | 120.00 | 00003862257452 | IRACI DE FRANÇA BRAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 13/07/2007 | 120.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021680 | 13/07/2007 | 120.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021681 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021682 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021683 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005808830435 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO ELOI BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021684 | 13/07/2007 | 100.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021685 | 13/07/2007 | 200.00 | 00061228885400 | ZENAIDE SANTINO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021686 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006100543419 | EDILEUZA ABILIO RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 13/07/2007 | 120.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021688 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021689 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021690 | 13/07/2007 | 60.00 | 00007380385470 | NADJA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030689 | 13/07/2007 | 370.00 | 00039628795449 | ELENILDA ALVES DA SILVA | Valor referente ao paga,ento pela prestação em confecção e embanhamento de lençõis junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021913 | 13/07/2007 | 120.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme compropvanmte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/07/2007 | 71.60 | 00041615441468 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 01 diária, para custear despesas com deslocamento a Cidade de João Pessoa, junto ao EPC-Consultoria para tratar do Projeto encaminhado ao Ministério dos Esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/07/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/07/2007 | 20.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos destinados a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/07/2007 | 18.40 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de pilhas magnéticas para a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/07/2007 | 2361.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educaçao, fatura de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/07/2007 | 2668.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esportes e Turismo, fatura de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/07/2007 | 74.00 | 08240564000103 | VALTER LIMA PIMENTEL | Valor referente ao pagamento pela compra de tinta de 18 L, destinadas a Secretaria de Esporte e Turismo neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/07/2007 | 350.00 | 03483809000100 | M. R. PEREIRA BARBOSA PNEUS-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus destinados ao trator pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/07/2007 | 34301.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura inclusive iluminação pública faturas de junho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural, para veículo locado a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030664 | 13/07/2007 | 691.56 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente a compra de materiais farmacológico, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030665 | 16/07/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/07/2007 | 37.28 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma câmara de ar de pneu dianteiro para o trator da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/07/2007 | 90.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural, para veículo locado a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/07/2007 | 160.00 | 09295346000139 | RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços mecânico no motor do veículo Kombi, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2007 | 5575.00 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela do curso de qualificação profissional, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/07/2007 | 3.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2007 | 71.60 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento de diária destinada a Secretária de Finanças deste município, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto ao escritório do Contador, para tratar de assuntos ligados ao balancete do mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2007 | 1174.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de Junho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2007 | 74.32 | 00003154632441 | PAULA CRISTIANE DA SILVA | valor referente ao pagamento de diárias destinadas a funcionária lotada no Gabinete da Prefeita deste município, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, na regularização das identidades junto ao Instituto de Policia Científica da Paraíba (IPC), nos dias 16 e 20/07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021691 | 16/07/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente ao mês julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021692 | 16/07/2007 | 640.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimenticios para composição da merenda das Creches deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021693 | 17/07/2007 | 3000.00 | 00085462276400 | EDVALDO FÉLIX DE PAULA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na confcção de móveis, na Cor Magno Brasil na Recepção da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021694 | 17/07/2007 | 2500.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pela compra de óculos de grau, destinados a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA DÍGNA | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 17/07/2007 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor referente ao pagamento da contra partida da construção de 10 unidades habitacionais, conforme convênio PSH-II nº022/2006, conforme comprovante anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/07/2007 | 317.10 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do débito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/07/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em locação de software (programa de cheques), junto a Tesouraria desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/07/2007 | 1160.95 | 00079749020430 | ELIANO ALVES DA SILVA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo ao sequestro de valores nos termos no mandado de sequestro 512/07 no processo 01036.2005.003.13.00-1 trabalhista conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/07/2007 | 226.60 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | valor referente ao pagamento pela compra de guloseimas, destinadas a eventos realizados pela Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/07/2007 | 1603.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 50% do 13º salário do corrente ano, para o pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030666 | 17/07/2007 | 111.48 | 00090847814491 | RILDO CAMPOS DE ANDRADE | Valor referente a pagamento de três diárias com destino a João Pessoa, com o objetivo de participar de treinamento em SINAM tuberculose nos dias 18,19 e20 julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030667 | 17/07/2007 | 286.40 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente a pagamento de quatro diárias, com destino a João Pessoa, nos dias 17,19,20 e 23 de julho do corrente ano, participando de vários eventos dedicados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030668 | 17/07/2007 | 212.52 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIRA | Valor referente a pagamento de três diárias com destino a João Pessoa, que se refere a evento junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030669 | 17/07/2007 | 30540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos médicos plantonista que prestaram serviços neste municipio, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030670 | 17/07/2007 | 600.00 | 00043296319468 | NÚBIA FERREIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento ao plantão noturno em atrazo dos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030671 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Psicologia, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030672 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00001070422401 | FRANCISCA NEUMA RIBEIRO VIANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Assistente Social, junto a Secretaria de Saúde, cujo o pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030673 | 17/07/2007 | 380.00 | 00002798413451 | GIVANEIDE PEREIRA SOARES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Saúde, cujo o pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030674 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA SILVA FERNANDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Enfermeira, junto a Secretaria de Saúde, cujo o pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030675 | 18/07/2007 | 15000.31 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | Valor referente a compra de materiais odontológicos destinadas a PSF s pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/07/2007 | 1000.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em solda elétrica na limpadoura da fossa, no cavaleto, no carro de mão, e na carroça do transporte de carne, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/07/2007 | 2482.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios, destinados a composição da Merenda Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino deste município, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/07/2007 | 1115.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios, destinados a composição da Merenda Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino deste município, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/07/2007 | 20.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela compra de mouse ótico ps/2, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/07/2007 | 16000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/07/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/07/2007 | 341.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na emissão de CPF S, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021696 | 18/07/2007 | 2510.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a distribuição gratuita para sepultamentos de pessoas carentes deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021697 | 18/07/2007 | 60.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de molhos de flores destinados a distribuição gratuita para sepultamentos de pessoas carentes deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021698 | 18/07/2007 | 30.00 | 00048505633415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de passagem para Olinda-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021699 | 18/07/2007 | 50.00 | 00005441817437 | GILVANISE PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021700 | 18/07/2007 | 30.00 | 00007069169485 | MARCIA ROSENDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021701 | 18/07/2007 | 30.00 | 00096026472487 | MADALENA FERREIRA FEITOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021702 | 18/07/2007 | 50.00 | 00073909394434 | JOSEFA MARIA DE ASSIS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021703 | 18/07/2007 | 100.00 | 00000227851404 | IVANICE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021704 | 18/07/2007 | 30.00 | 00004974937480 | MARIA ZIFIRINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021705 | 18/07/2007 | 30.00 | 00008125860428 | ELIETE SOUZA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021706 | 18/07/2007 | 150.00 | 00024709905487 | DAVI FRANCISCO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021707 | 18/07/2007 | 47.26 | 00061262749468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021708 | 18/07/2007 | 30.00 | 00073837610497 | JOSEFA BASILIO DO NASCIMENMTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 18/07/2007 | 30.00 | 00005642161431 | RISONEIDE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021710 | 18/07/2007 | 30.00 | 00005639113448 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021711 | 18/07/2007 | 30.00 | 00006352008488 | MIRIAN CARNEIRO REAIS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021712 | 18/07/2007 | 30.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021713 | 18/07/2007 | 100.00 | 00039611124449 | EDEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021714 | 18/07/2007 | 35.00 | 00005642158481 | LUCICLEIDE TENORIO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021715 | 18/07/2007 | 30.00 | 00008099107489 | ROSINETE BERLAMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021716 | 18/07/2007 | 30.00 | 00006665229440 | SEVERINA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 18/07/2007 | 30.00 | 00078974666472 | ELIDA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021718 | 18/07/2007 | 30.00 | 00005381724446 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021719 | 18/07/2007 | 30.00 | 00004871773477 | CLEONICE SILVA DE SOUSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021720 | 18/07/2007 | 127.84 | 00008809171489 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada pagamento de contas de água e energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021721 | 18/07/2007 | 30.00 | 00007835832496 | MARLENE BRITO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021722 | 18/07/2007 | 30.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021723 | 18/07/2007 | 30.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021724 | 18/07/2007 | 150.00 | 00092930077468 | MARIA LUCIA GUSTAVO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 18/07/2007 | 200.00 | 00007385448410 | NEDIJANE BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021726 | 18/07/2007 | 100.00 | 00048040827434 | HELENO BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento contas água e energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021727 | 18/07/2007 | 30.00 | 00003944928466 | MARIA JOSÉ ARISTEU MARIANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimetícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021728 | 18/07/2007 | 30.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021729 | 18/07/2007 | 100.00 | 00084096667404 | ROSERIA ELIAS RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021730 | 18/07/2007 | 30.00 | 00073960918453 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de genêros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021731 | 18/07/2007 | 30.00 | 00004911313480 | EUNICE SALES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021732 | 18/07/2007 | 30.00 | 00005642179489 | ADEMILSON COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de pssagem para Olinda-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 18/07/2007 | 85.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021734 | 18/07/2007 | 100.00 | 00006368137460 | JOSILENE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021735 | 18/07/2007 | 200.00 | 00006233542413 | THIAGO RODRIGUES PINTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021736 | 18/07/2007 | 30.00 | 00006447025401 | MARIA DOS PRAZERES MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021737 | 18/07/2007 | 30.00 | 00005165492435 | EDNALVA MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021738 | 18/07/2007 | 30.00 | 00005452967494 | MÔNICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021739 | 18/07/2007 | 60.00 | 00004772277404 | LUZIA DINIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem ida e volta para Curral de Cima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021740 | 18/07/2007 | 200.00 | 00035463007420 | TEREZA SILVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de material eletricos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 18/07/2007 | 100.00 | 00007315441450 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021742 | 18/07/2007 | 100.00 | 00019693273400 | JOSÉ BERNADO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021743 | 18/07/2007 | 135.00 | 00004689772444 | EDINAURA F. DE ARAUJO MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021744 | 18/07/2007 | 30.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021745 | 18/07/2007 | 30.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021746 | 18/07/2007 | 30.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021747 | 18/07/2007 | 300.00 | 00004885548454 | IRENE MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de materiais de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021748 | 18/07/2007 | 200.00 | 00005588973470 | DALVA MONTEIRO DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021749 | 18/07/2007 | 85.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pgamento de exames espercifico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 18/07/2007 | 85.00 | 00006797794420 | ROGÉRIO MARIANO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021751 | 18/07/2007 | 50.00 | 00006368138432 | VALDILENE COSMO DO SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021752 | 18/07/2007 | 100.00 | 00016764277400 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021753 | 18/07/2007 | 100.00 | 00075347334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021754 | 18/07/2007 | 200.00 | 00004879835480 | LEONARDO DA SILVA BESSERRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021755 | 18/07/2007 | 50.00 | 00000228961475 | JOSENILDA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de sacos de cimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021756 | 18/07/2007 | 30.00 | 00002440073490 | ELIANE ARISTEU MARIANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021757 | 18/07/2007 | 50.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021758 | 18/07/2007 | 30.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021759 | 18/07/2007 | 101.41 | 00001266792406 | CONSTANCIA ROSENDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia eletricas e água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021760 | 18/07/2007 | 100.00 | 00005694365402 | VILMA GUILHERME DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021761 | 18/07/2007 | 150.00 | 00002530272417 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de uma carrada de pedra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021762 | 18/07/2007 | 30.00 | 00007749679430 | WIKTA FARIAS CELESTINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021763 | 18/07/2007 | 30.00 | 00052700836472 | ROSA DERCULINA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021764 | 18/07/2007 | 30.00 | 00006350276400 | FLÁVIO MENEZES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021765 | 18/07/2007 | 30.00 | 00004755988497 | SELMA MARIA MAIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021766 | 18/07/2007 | 30.00 | 00007517320440 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021767 | 18/07/2007 | 100.00 | 00073944351487 | JOSÉ EDSON BENICIO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 18/07/2007 | 30.00 | 00008594831420 | MIRACI DE FRANÇA BRAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021769 | 18/07/2007 | 30.00 | 00044163916415 | ROSILDA FELIX RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021770 | 18/07/2007 | 190.00 | 00000785397493 | SELMA QUIRINO DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021771 | 18/07/2007 | 150.00 | 00090898400449 | ROSA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021772 | 18/07/2007 | 100.00 | 00005642237438 | CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021773 | 18/07/2007 | 100.00 | 00007613524493 | KEILA MÔNICA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021774 | 18/07/2007 | 200.00 | 00025562150468 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de materias de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021775 | 18/07/2007 | 95.00 | 00001205163492 | JOSEANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 18/07/2007 | 30.00 | 00090851803415 | MIRODAQUIS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021777 | 18/07/2007 | 30.00 | 00004753953440 | EDILENE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021778 | 18/07/2007 | 100.00 | 00007236236438 | ALBANITA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021779 | 18/07/2007 | 60.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de óculos de grau para filha menor Maria Lúcia Santos Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021780 | 18/07/2007 | 30.00 | 00002278250477 | ALINE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021781 | 18/07/2007 | 30.00 | 00020686145453 | BERTA LÚCIA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021782 | 18/07/2007 | 160.00 | 00009534828807 | MARIA DO CARMO CAMILO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021783 | 18/07/2007 | 200.00 | 00000099639440 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Alagoas-AL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 18/07/2007 | 150.00 | 00007655756473 | IRIS PAULA DE LIMA SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021785 | 18/07/2007 | 30.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021786 | 18/07/2007 | 126.29 | 00000793371473 | MARIA DA LUZ DE BRITO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta da energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021787 | 18/07/2007 | 30.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021788 | 18/07/2007 | 30.00 | 00004751101455 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021789 | 18/07/2007 | 30.00 | 00006461789464 | MARLUCE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021790 | 18/07/2007 | 42.65 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021791 | 19/07/2007 | 30.00 | 00006009449480 | JOSÉ ADRIANO BARBOSA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 19/07/2007 | 50.00 | 00004911313480 | EUNICE SALES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021793 | 19/07/2007 | 50.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021794 | 19/07/2007 | 70.00 | 00007655761477 | DANIELLA FERREIRA XAVIER | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021795 | 19/07/2007 | 650.00 | 00093230680472 | IZAIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exame ao serviço prestado em diagnóstico por imagem ao usuário deste, exame RM da culuna cervical, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021796 | 19/07/2007 | 1200.00 | 00016759141415 | EXPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a despesas com cirurgia de calculo renal e próstata, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021797 | 19/07/2007 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021798 | 19/07/2007 | 200.00 | 00008745325405 | MARIA NATIVIDADE DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021799 | 19/07/2007 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021800 | 19/07/2007 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021801 | 19/07/2007 | 200.00 | 00017860806487 | JOSÉ CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021802 | 19/07/2007 | 3100.00 | 00006291520478 | MANUEL DE OLIVEIRA CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a despesas com cirugia de tireóide, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021803 | 19/07/2007 | 60.00 | 00006352008488 | MIRIAN CARNEIRO REAIS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de uma lavanderia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/07/2007 | 49.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de chamequinhos, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/07/2007 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pela locação de veículo de placa MNT-8809, locado ao Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de maio de 2007, Carta Convite 001/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/07/2007 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pela locação de veículo de placa MNT-8809, locado ao Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2007, Carta Convite 001/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/07/2007 | 59.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de arame e carbureto, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/07/2007 | 320.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível, tipo gás comum, destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/07/2007 | 913.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em carpintaria e marcenaria prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, Carta Convite 015/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gás comum, destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/07/2007 | 5876.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, para composição do almoxarifado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030676 | 20/07/2007 | 1597.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de locação da Internet vinculados a Secretaria da Saúde, relativo ao mês de maio e junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030677 | 20/07/2007 | 330.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de uma junta homocinética Fiat Ducato, deestinado a veiculo pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 20/07/2007 | 4121.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente a compra de peças destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/07/2007 | 80.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de chave de ignição, destinada a veículo Kombi placa MMU-7535 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/07/2007 | 6315.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de locação de modem para acesso a internet, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/07/2007 | 4411.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/07/2007 | 2437.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de locação de modem para acesso a internet, e faturas telefonicas pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/07/2007 | 746.91 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de máquina fotocopiadora Ricoh a esta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/07/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Propagandas de interesses desta Edilidade, débitada no dia 20/07/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/07/2007 | 871.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/07/2007 | 153.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/07/2007 | 59.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP em 20/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/07/2007 | 4180.90 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM no dia 20/07/2007, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021804 | 20/07/2007 | 250.00 | 00040213234491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021805 | 20/07/2007 | 50.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 20/07/2007 | 50.00 | 00005118691427 | ANTONIA JOSEFA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021807 | 23/07/2007 | 50.00 | 00055288600406 | MARIA ALICE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021808 | 23/07/2007 | 50.00 | 00003528228482 | IVANILDA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021809 | 23/07/2007 | 380.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento do serviços prestado como Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento referente a 15 de junho e 15 de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021810 | 23/07/2007 | 380.00 | 00007086522473 | RINALDO LOPES RIBEIRO | Valor referente ao pagamento do serviços prestado como Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento referente a 15 de junho e 15 de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021811 | 23/07/2007 | 400.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Zacarias do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021812 | 23/07/2007 | 462.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, das Creches pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, relativas as faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021813 | 23/07/2007 | 455.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, das Prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, relativas as faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 23/07/2007 | 5.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático relativo a tarifa bancaria da conta corrente 12.813-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021815 | 23/07/2007 | 137.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático relativo a tarifa bancaria da conta corrente 12.746-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021816 | 23/07/2007 | 98.90 | 40981680000277 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA MÓVEIS E ELETRO-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de um liquidificador arno opet mix e um ferro britânia, destinada a doação pra pessoa carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021817 | 23/07/2007 | 596.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de toalhas e tecidos para confecção de lençois para as Creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021818 | 23/07/2007 | 3125.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pela compra de óculos de grau, destinados a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021819 | 23/07/2007 | 60.00 | 00006236388431 | FRATERNO CARNEIRO DE MELO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021820 | 23/07/2007 | 30.00 | 00004655740418 | HELENA MARIA DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentíoios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021821 | 23/07/2007 | 60.00 | 00061250546400 | SEBASTIÃO FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 23/07/2007 | 48.22 | 00003944928466 | MARIA JOSÉ ARISTEU MARIANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamentos de conta de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021823 | 23/07/2007 | 100.00 | 00004941242459 | LUCILENE BELO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames especifico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021824 | 23/07/2007 | 60.21 | 00039611167415 | LEONARDO TERTULIANO DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021825 | 23/07/2007 | 100.00 | 00004750940429 | SUELY CLAUDIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021826 | 23/07/2007 | 30.00 | 00005666174479 | ROSILENE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021827 | 23/07/2007 | 30.00 | 00005153693490 | SEVERINA JOVENTINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021828 | 23/07/2007 | 58.33 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia eletricas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021829 | 23/07/2007 | 100.00 | 00007261953407 | SEVERINA PEREIRA SEABRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021830 | 23/07/2007 | 138.45 | 00002503626432 | ANIZIO INACIO DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 23/07/2007 | 78.92 | 00078974097400 | IOLANDA MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/07/2007 | 66.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta do FPM, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 23/07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/07/2007 | 767.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta do FPM, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 23/07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/07/2007 | 232.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 11.738-2, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 23/07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/07/2007 | 25.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta 8.231-7, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 23/07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/07/2007 | 1180.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático na conta ICMS, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 23/07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/07/2007 | 3280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/07/2007 | 35.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de diária destinada a funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para regulamentar as CPTS junto ao Ministério do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/07/2007 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do imóvel situado a rua Pres. João Pessoa 332 neste município, para funcionar o Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês junho do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/07/2007 | 268.10 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/07/2007 | 2526.70 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/07/2007 | 8050.93 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Esportes e Tur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/07/2007 | 840.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 (um) cortador de grama, destinado a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030679 | 23/07/2007 | 70.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030680 | 23/07/2007 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030681 | 23/07/2007 | 617.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030682 | 23/07/2007 | 79.49 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030683 | 23/07/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030684 | 23/07/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030685 | 23/07/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 23/07/2007 | 250.00 | 00072652438468 | MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na rua Sebastião Pedro Pereira N° 124 neste Municipio, onde está localizado o Prédio onde funciona o Centro de Atendimento Psico-Social CAPS cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030687 | 23/07/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030688 | 23/07/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na rua Abrigo, Sitio Barreiras S/N, no distrito de Cupissura, onde está localizado o Prédio onde funciona o Atendimento Médico, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/07/2007 | 60.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gás comum, destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/07/2007 | 266.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material para pintura, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural, para veículo locado a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000462006 | 0002828 | 24/07/2007 | 61211.96 | 05160919000166 | LOCADORA METRÓPOLE LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na Praça de Eventos em dancig e calçadas, pista de cooper e passarelas, boletim de medição 05 e 06/07, conforme comprovante anexo. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/07/2007 | 380.00 | 00004384775458 | LEONARDO DOMINGOS DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na limpeza do lixo das Ruas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/07/2007 | 380.00 | 00001968748407 | CATHERINE INDHYRA MONTEIRO VASCONCELOS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como palestrante em Escolas deste município, sobre o tema DST, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/07/2007 | 13500.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de devolução ao Tesouro do Estado da Paraíba, de recursos do convênio de transporte Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021832 | 24/07/2007 | 20.00 | 00004923935405 | WIMA SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021833 | 24/07/2007 | 1125.00 | 00003927489409 | JANAINA DE ANDRADE ETENÓRIO | Valor referente ao pagamento do vencimento da funcionária lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social PAIF , na função de Psicóloga referente ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021834 | 24/07/2007 | 72.50 | 00004970944440 | JOSA BETANIA BARBOSA MASSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021835 | 24/07/2007 | 500.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confecção de lençois, junto a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021836 | 24/07/2007 | 250.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Pres.Costa e Silva, nº170, Caaporã/PB, onde esta localizado o Prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, cujo pag. reefere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021837 | 24/07/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021838 | 24/07/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Antonio César,s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021839 | 24/07/2007 | 250.00 | 00005195496439 | IVANISE GOMES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de materiais de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021840 | 24/07/2007 | 50.00 | 00058013539415 | AFRA VIRGINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021841 | 24/07/2007 | 300.00 | 00010094792453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua Conj. Mangabeira, 4218 Caaporã/PB. onde esta localizado o Prédio onde funciona o CRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021847 | 24/07/2007 | 16.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos onde funciona o Conselho Tutelar junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021843 | 24/07/2007 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021844 | 24/07/2007 | 80.00 | 00086941402415 | IRANILDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021845 | 25/07/2007 | 30.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021846 | 25/07/2007 | 180.00 | 00048609668487 | JOSEFA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021848 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008857277461 | TARCIANE DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008857343430 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021850 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008835711452 | LIDIO CAETANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021851 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008858049454 | JOSEVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021852 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008858046439 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021853 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021854 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021855 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008858838459 | EDUARDO BARBOSA DE VASCOCELOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021856 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008715291499 | MARCIO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008528875407 | ANA CLAUDIA SIMÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021858 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008786875485 | ANDRE LUIZ SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021859 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021860 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021861 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021862 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008770861412 | EDNA ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021863 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021864 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008105493446 | GEOVÂNO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008842238414 | ITALO JACKSON BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021866 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008858048482 | HELENA MARTINS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021867 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021868 | 25/07/2007 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021869 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021870 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008848606474 | JOANDERSON ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021871 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008477186464 | JOSE ANDERSON LEITE DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021872 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 25/07/2007 | 65.00 | 00023040350862 | JOSICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021874 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021875 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021876 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021877 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008857290484 | JULIANA DA SILVA GADELHA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021878 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008858805445 | LEOONARDO CUNHA DOS RAMOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021879 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021880 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008771877460 | PAULA DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021882 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008586830402 | IZANILDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021883 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008950049414 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021884 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008388844407 | WADSON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021885 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008598309427 | WASHINGTON TENORIO BRASIL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021886 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021887 | 25/07/2007 | 65.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021888 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008589184471 | JAILSON ANDRADE DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021889 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008594904401 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021891 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008676671419 | VINICIUS BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021892 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008866984485 | ANTONIO MARCIANO BERTO FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021893 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008953424488 | IVANILDO RIBEIRO DE LIMA FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021894 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente a pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021895 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008953425450 | JOSÉ VICTOR FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021896 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008586833428 | GUILHERME PIRES DO RÊGO E SILVA | Valor referente a pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021897 | 25/07/2007 | 65.00 | 00008192053466 | RAFAEL SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030690 | 25/07/2007 | 751.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas de Dezembro de 2006 à julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/07/2007 | 8.45 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de guloseimas destinadas a eventos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/07/2007 | 5925.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de verduras, para composição da Merenda Escolar destinadas a alunos da Rede Municipal de Ensino deste município, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/07/2007 | 338.00 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de guloseimas destinadas a eventos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Reforma de novo Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/07/2007 | 9998.01 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de construção do piso da quadra poliesportiva deste município, relativo ao boletim de medição 03/06, carta convite 058/06, conforme documento anexo. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gás comum, destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gás comum, destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/07/2007 | 1331.20 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gás comum, destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/07/2007 | 6.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | Valor referente ao pagamento pelo serviços de autenticações, destinadas a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/07/2007 | 3720.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na recarga de toner e cartucho, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021898 | 26/07/2007 | 30.00 | 00004265434401 | CARMEM LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinada, a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021899 | 26/07/2007 | 40.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinada, a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021900 | 26/07/2007 | 30.00 | 00003740393483 | AVANI MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atrvés da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021901 | 27/07/2007 | 56.00 | 00007970066488 | PETRÚCIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atrvés da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021902 | 27/07/2007 | 40.00 | 00002673635408 | JOSICLEIDE GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinada, a ajuda de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 27/07/2007 | 50.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinada, a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021904 | 27/07/2007 | 820.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salario família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021905 | 27/07/2007 | 13032.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de Julho do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021906 | 27/07/2007 | 18121.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030691 | 27/07/2007 | 1180.00 | 24100489000131 | R & R ARTES GRÁFICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo pagamento de serviços gráficos na confecção de talonários de receita Azul, destinados aos Postos de Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030692 | 27/07/2007 | 1080.00 | 12929519000138 | SERVPROL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva em equipamentos de atendimento médico-ambulatoriais dos Postos de Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/07/2007 | 61.00 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de guloseimas destinadas a eventos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete da Prefeita deste Município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/07/2007 | 1498.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/07/2007 | 631.60 | 00006042733478 | ZENILDO GALDINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/07/2007 | 631.60 | 00006750636470 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/07/2007 | 631.60 | 00087348748449 | MARCOS BENTO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/07/2007 | 631.60 | 00003199046444 | OSÉAS DANTAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/07/2007 | 631.60 | 00005642182439 | CARLOS ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/07/2007 | 631.60 | 00005638398481 | LUZINALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/07/2007 | 631.60 | 00085457590453 | GEAZI FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/07/2007 | 631.60 | 00005298213464 | ARTUR JORGE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/07/2007 | 631.60 | 00090898869404 | ROBSON CORREIA DANTAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/07/2007 | 264.00 | 00000996402446 | ANTONIO MARQUES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades de Santana do Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/07/2007 | 631.60 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de segurança nas festividades juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/07/2007 | 13710.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/07/2007 | 2303.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária efetiva lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gás comum, destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/07/2007 | 1050.00 | 00061235970434 | NIVALDO MENDONÇA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação serviços em Transporte de areia para aterrar a construção do monumento da entrada deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/07/2007 | 3751.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Reforma de novo Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2007 | 15182.10 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de construção do piso da quadra poliesportiva deste município, relativo ao boletim de medição 04/06, carta convite 058/06, conforme documento anexo. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2007 | 290.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Educação, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2007 | 20740.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2007 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de diária destinada a funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura, para participação na Cidade de João Pessoa do encontro Pedagógico do Programa Correção de Fluxo - Se Liga Paraíba, que realizar-se-á na 1ª Região de Ensino Estadual, no dia 02 de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2007 | 57.53 | 00061214302491 | ZILENE SANTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de diária destinada a funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura, para participação na Cidade de João Pessoa do encontro Pedagógico do Programa Correção de Fluxo - Se Liga Paraíba, que realizar-se-á na 1ª Região de Ensino Estadual, no dia 02 de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2007 | 3126.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2007 | 87824.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gás comum, destinados a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2007 | 25.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS em 31/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2007 | 134.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2007 | 1400.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em carpintaria e marcenaria prestados a Secretaria de Finanças deste município, na confecção de prateleiras para o Setor de Contabilidade, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2007 | 765.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2007 | 6.90 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na postagens de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2007 | 1043.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2007 | 37743.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030693 | 30/07/2007 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/07/2007 | 3410.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030695 | 30/07/2007 | 99736.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030696 | 30/07/2007 | 6168.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030698 | 30/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 7.045, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030699 | 30/07/2007 | 198.81 | 00058128360434 | WALDIRENE GOMES DA ROCHA | Valor referente ao pagamento de diárias com destino a João Pessoa, para treinamento sobre Vililância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, nos dias 30,31/07 e 01/08 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021907 | 30/07/2007 | 50.00 | 00007315442421 | ELENICE AUGUSTO PEREIRA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atrvés da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021908 | 30/07/2007 | 35.00 | 00007646045462 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atrvés da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021909 | 30/07/2007 | 3600.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de brinquedos para as Crianças das Creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021910 | 31/07/2007 | 200.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atrvés da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 31/07/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de curso na área de moda intima, desenvolvido na Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria do Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021912 | 31/07/2007 | 2180.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente a compra de móveis para Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030700 | 31/07/2007 | 56816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no Programa do PSF, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030701 | 31/07/2007 | 20102.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030702 | 31/07/2007 | 3308.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030703 | 31/07/2007 | 456.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021914 | 31/07/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no Programa PAIF, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021915 | 31/07/2007 | 92.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de maio e junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2007 | 8348.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de fatura telefonica pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2007 | 170.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, quando na pintura e identificação das salas e secretarias do Centro Administrativo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2007 | 2.25 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de cola super bond, destinada a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2007 | 13548.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2007 | 2057.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2007 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 6.735-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2007 | 104.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX em 31/07/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 5.169-1, no dia 03/06/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2007 | 394.00 | 00001303472481 | JOSEDAC JUSTINO NUNES | Valor referente ao pagamento de prestação de serviços em capinagem,no conjunto Mangabeira,junto a Secretaria de Agricultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2007 | 394.00 | 00042613680482 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento de prestação de serviços em capinação, no Conjunto Mangabeira, junto a Sec. de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2007 | 394.00 | 00090898630444 | JOSELIO NUNES ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinagem no bairro do Piquete junto a Secretaria de Agricultura, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2007 | 394.00 | 00006787293445 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinação no Conjunto Mangabeira, junto a Secretaria de Agricultura,conforme comprovanta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2007 | 182.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente ao pagamento de ajuda de custo para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada ao pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2007 | 3398.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2007 | 158740.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente relativa ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2007 | 182.00 | 00006515227493 | GENILDO DA SILVA BIDÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura,relativo a dois meses, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2007 | 140.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, relativo a dois meses, destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2007 | 182.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, relativo a dois meses, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2007 | 140.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, relativos a dois meses, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2007 | 182.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2007 | 182.00 | 00007405630413 | CINTIA KARINA ALVES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, referente a dois meses, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2007 | 182.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2007 | 182.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da faculdade,relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2007 | 90.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da faculdade, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2007 | 9686.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativo ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2007 | 400.00 | 00080224474391 | ANA CRISTINA RIPARDO | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2007 | 2883.17 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente a regularização da GDE 710, relativo ao pagamento pela compra de peças de reposição para veículos a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2007 | 12819.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2007 | 71.60 | 00041615441468 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 01 diária, para custear despesas com deslocamento a Cidade de João Pessoa, junto ao EPC-Consultoria para tratar do Projeto encaminhado ao Ministério dos Esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2007 | 20582.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2007 | 2064.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais elétrico, destinado a reforço de estoque do almoxarifado da Secretaria, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinados a veiculo locado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2007 | 1850.00 | 00018478107487 | EDNALDO DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em viagens, transportando areia de aterro, barro e mudança, junto à Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a regularização da GDE 172, relativo ao pagamento pela prestação de serviços em transporte de estudantes de Caaporã á João Pessoa, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2007 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 176, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Miclo Ônibus de placa KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente a regularização da GDE 177, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KIR-6009, locado a Secretaira de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2007 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente a regularização da GDE 178, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGB-0521, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 179, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI de placa MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente a regularização da GDE 180, relativo ao pagamento do contrto de locação do veículo FORD/F 4000 de placa KQS-4312, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 181, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo KOmbi de placa KGH-7305, locado a Secretaria de Educação e Cultutura cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2007 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 182, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Vectra de placa COG-2963, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 183, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placa KGK2224, locado á Secretaria da Educação e Cultura relativo ao mês fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 184, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGE-8131, locado a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2007 | 21200.00 | 02924146000230 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente a regularização da GDE 185, relativo ao pagamento pelo transporte de alunos, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2007 | 8000.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 187, relativo ao pagamento pela compra de GLP p13 kg destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2007 | 17460.26 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente a regularização da GDE 188, relativo ao pagamento pela compra de material de Expidiente destinados a Secretaria de Educação e Cultura, para posterior relocação as Escolas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2007 | 23687.21 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a regularização da GDE 189, relativo ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, alcool e diesel, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2007 | 5523.50 | 06922914000196 | BAZAR BRASIL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor referente a regularização da GDE 190, relativo ao pagamento pelo fornecimento de material de Expidiente destinados a Secretaria de Educação e Cultura, para posterior relocação as Escolas deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2007 | 240154.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 191, relativo ao pagamento dos vencimentos do Magistério, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2007 | 1482.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 192, relativo ao pagamento do salário família do Magistério Municipio, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente a regularização da GDE 205, relativo ao pagamento pelos serviços de Assessoramento Pedagógico, junto á Rede de Escolas Municipais, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2007 | 111.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 208, relativo ao debito automático na conta corrente do FUNDEB, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2007 | 26.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 209, relativo ao débito automático na conta corrente do FUNDEB, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2007 | 26780.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 210, relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comincionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2007 | 204.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 211, relativo ao pagamento do salário família do pessoal Comicionado lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2007 | 24573.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a regularização da GDE 212, relativo ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiêne, destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2007 | 13112.90 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a regularização da GDE 215, relativo ao pagamento pela compra de carteiras escolares em tubo metalon com assento e encosto em madeira revestida em formica branca, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2007 | 763.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente a regularização da GDE 216, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, revisão geral e instalação eletrica dos veículo de placas JTJ-4877 e MMU-7535, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2007 | 3047.25 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente a regularização da GDE 217, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, em pintura na Escola OTTO Gurgel no Sitio das Moças neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2007 | 2375.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente a regularização da GDE 218, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, em pintura na Escola Antonio galdino no Sitio de Capim de Cheiro neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2007 | 2975.00 | 04583881000171 | LUIZ ROMÃO SIDRIM | Valor referente a regularização da GDE 219, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, em detetização nas Escolas deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2007 | 16691.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 220, relativo ao pagamento de parte da folha de pagamento pessoal contrado de FUNDEB, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2007 | 280.00 | 00026894009449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor referente a regularização da GDE 222, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, em retelhamento na Escola Adauto Viana neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2007 | 1695.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente a regularização da GDE 222, relativo ao pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas aos veículos de placas MMV-7535/MOT-6792/JTJ-4877, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2007 | 74.00 | 00089329872468 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | Valor referente a regularização da GDE 227, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, em retelhamento na Escola Emília Valência no Distrito de Cupissura neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2007 | 376.00 | 09827064000135 | GERCINO VITORINO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 228, relativo ao pagamento pelos serviços prestados em máquina de escrever e mimeografos pertencentes as Escolas deste Munícipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2007 | 5048.13 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | Valor referente a regularização da GDE 229, relativo ao pagamento pelos serviços de ampliação e pintura da Escola Municipal Antônio Veloso, boletim de medição 03/06 e carta convite 051/06, conforme comprovante anexo. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2007 | 253.00 | 00003794048423 | ROBERTO JOSE DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 230, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, em retelhamento da Escola Emerlicia Coelho no Distrito de Cupissura neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2007 | 10508.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente a regularização da GDE 231, relativo ao pagamento pela compra de material de expidiente, destinados a Secretaria de Educação, para posterior relocação as Escolas Publicas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2007 | 17255.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a regularização da GDE 236, relativo ao pagamento pela compra de material de expidiente, destinados a Secretaria de Educação, para posterior relocação as Escolas Públicas deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2007 | 4016.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente a regularização da GDE 247, relativo ao pagamento pela compra de peças automótivas destinadas a veículos de placas MMU-7535/MOT-6792/JTJ-4877, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente a regularização da GDE 248, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, de placa MMD-4959, locado a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2007 | 833.08 | 00005172169490 | DEYNA FRANCISCA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 252, relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado do FUNDEB, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2007 | 4841.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 254, relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos do FUNDEB, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2007 | 634.11 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor referente a regularização da GDE 255, relativo ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2007 | 4.05 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor referente a regularização da GDE 256, relativo ao pagamento pela compra de peças automotivas destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2007 | 2476.50 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente a regularização da GDE 257, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, quando na pintura e retelhamento da Escola João Bandeira localizado no Sitio Capim de Cheiro neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 258, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGH-7305, locado a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2007 | 800.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 259, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo GOl 16v. de placa JNQ-6489, locado á Secretaria Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2007 | 800.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente a regularização da GDE 260, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo ESCORT, de placa HVH-9242 locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente a regularização da GDE 261, relativo ao pagamento do contrato de locação do veiculo FORD/4000 de placa KQS-4312, locado a esta Secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de março/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 262, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2007 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 263, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo VECTRA de placa COG-2963, locado á Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2007 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente a regularização da GDE 264, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGB-0521, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2007 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 265, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro Ônibus de placa KLX-7250, locado a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2007 | 800.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente a regularização da GDE 266, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH-9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2007 | 700.00 | 00090902459449 | MARIA DE LOUDES DE LACERDA CARNEIRO | Valor referente a regularização da GDE 267, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, como Professora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2007 | 350.00 | 00005220110470 | ALCIONE BARBOSA DE LIMA | Valor referente a regularização da GDE 268, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, como Professora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refe-se ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente a regularização da GDE 269, relativo ao pagamento do contrato de locação de locação do veículo M.Benz de placa KIR-6009, locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2007 | 18500.00 | 08405634000136 | SHELLEN GABRIELLE DA CONCEIÇÃO | Valor referente a regularização da GDE 270, relativo ao pagamento pelo serviços prestados, quando no transporte de Estudantes das Escolas Publicas deste Município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2007 | 6.07 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 323, relativo ao débito automático na conta corrente do FUNBEB, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2007 | 539.50 | 00085677949434 | ANDREIA CESAR DE ALMEIDA | Valor referente a regularização da GDE 271, relativo ao pagamento pelos vencimentos da funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/08/2007 | 14.42 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 324, relativo ao débito automático na conta corrente do FUNDEB, relativo a tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2007 | 185.00 | 00021875812415 | ARNALDO ESMAEL RIBEIRO | Valor referente a regularização da GDE 272, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, quando retelhamento da Escola de Muitos Rios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2007 | 23829.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a regularização da GDE 273, relativo ao pagamento pela compra de material de expidiente, destinados as Escolas deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/08/2007 | 0.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a regularização da GDE 274, relativo ao pagamento pela compra de material expediente, destinados as Escolas deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/08/2007 | 720.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 325, relativo ao débito automático na conta corrente do FUNDEB, relativo a tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2007 | 10.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 326, relativo ao débito automático na conta correntedo FUNDEB, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2007 | 2377.67 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a regularização da GDE 328, relativo ao pagamento pela compra de material de expediente destinados as Escolas Públicas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2007 | 720.00 | 00096016892491 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 329, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto de ventiladores pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2007 | 1750.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 330, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, em solda e pintura de cadeiras das Escolas Hermilicia Coelho, Antonio Barbosa e José Maria Bandira e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2007 | 4000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente a regularização da GDE 321, relativo ao pagamento pelos serviços de Assessoramento Pedagógico, Planejamento de Programas e Elaboração de Planos Educacionais, junto as Escolas Municipais, meses de março e abril do corrente conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 348, relativo ao pagamento do contrato de locação de veículo Parati CL placa MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2007 | 151041.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 332, relativo ao pagamento pelos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente a regularização da GDE 349, relativo ao pagamento do contrato de locação de veículo M.Benz de placa KIR-6009, locado à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2007 | 240652.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 334, relativo ao pagamento dos vencimentos do Magistério, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2007 | 34678.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 337, relativo ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2007 | 800.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 350, relativo ao pagamento do contrato de locação de veículo GOL de placa JNQ-6489, locado a Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2007 | 17944.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 339, relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado do FUNDEB, relativos ao mês abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2007 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 351, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Vectra de placa COG-2963, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2007 | 664.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 344, relativo ao pagamento de gratificação a funcinária lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 345, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGH-7305, locado a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2007 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 352, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placa KLX-7250, locado à Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2007 | 18500.00 | 08405634000136 | SHELLEN GABRIELLE DA CONCEIÇÃO | Valor referente a regularização da GDE 346, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, quando no transporte de Estudantes das Escolas Públicas, junto a Secretaria de Educação, no periódo de 16/03 á 15/04/2007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2007 | 800.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente a regularização da GDE 353, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo ESCORT de placa HVH-9242 locado à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente a regularização da GDE 347, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa MMD-4959, locado a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente a regularização da GDE 357, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placa KGS-4312, locado a esta Secretaria de Educaçã, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2007 | 800.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente a regularização da GDE 354, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH-9275, locado à Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2007 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente a regularização da GDE 355, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGB-0521, locado à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2007 | 3000.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | Valor referente a regularização da GDE 362, relativo ao pagamento pelos serviços de ampliação e pintura da Escola Municipal Antonio Veloso, boletim de medição 04/06 e carta convite 051/06, conforme N.F nº 0004 anexa. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2007 | 1202.65 | 00048611565487 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a regularização da GDE 356, relativo ao pagamento pelos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2007 | 253.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FÁTIMA UCHOA RANGEL | Valor referente a regularização da GDE 379, relativo ao pagamento dos serviços prestados como Monitor do curso de capacitação para Supevisor Escolar, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2007 | 244429.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 422, referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério, relativos ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2007 | 337.50 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a regularização da GDE 382, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, quando na pintura personalizada da Escola Municipal Adauto Viana neste Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2007 | 1078.25 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente a regularização da GDE 383, relativo ao pagamento pela compra de material de construção destinada a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2007 | 18807.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 423, relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado do FUNDEB, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/08/2007 | 1425.30 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente a regularização da GDE 384, relativo ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2007 | 355.29 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 447, relativo ao débito automático na conta corrente do FUNDEB, relativo a cobrança de tarifa Ant Float Pag de Salário, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2007 | 30021.91 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a regularização da GDE 390, relativo ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum e alcool e diesel, destinados a veículos a serviços da Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme copmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2007 | 1632.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 448, relativo ao débito automático na conta do FUNDEB, relativo a cobrança de tarifa bacária, pelos serviços de pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2007 | 3086.25 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a regularização da GDE 391, relativo ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, alcool e diesel, destinados a veículos a serviços da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2007 | 66.11 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 393, relativo ao débito automático na conta do FUNDEB, relativo a tarifa bancária, no dia 14/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2007 | 98838.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 420, relativo ao pagamento pelos vencimentos dos funcinários lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2007 | 38659.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 421, relativo ao pagamento pelos vencimentos dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2007 | 11360.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 449, relativo ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP, destinados as Escolas Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referentea regularização da GDE 458, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KGR-1748 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 459 relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati CL placa MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente à regularização da GDE 451 , relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placa MMD-4959, locado à Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2007 | 800.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente a regularização da GDE 460 relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH-9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2007 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente à regularização da GDE 454, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de poaca KGB-0521, locado à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente à regularização da GDE 455, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placa KGS-4312, locado a esta Secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2007 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente à regularização da GDE 456, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Uno Mile de placa KIV-0460, locado à Secretaria Municipal de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente a regularização da GDE 461 relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placa KGS-4312, locado a esta Secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2007 | 800.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente a regularização da GDE 462 relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo ESCORT de placa HVH-9242, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 457, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGH-7305, locado à Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2007 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 463 relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placa KLX-7250, locado a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 477, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, em solda elétrica no Ônibus de placa MOT-6792, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2007 | 800.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 464 relativo ao pagamento do contrato de locação do veiculo Gol de placa JNQ-6489, locado a Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês de maio do c orrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2007 | 212.00 | 00005994125423 | DEOSILVAN FERREIRA DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 479, relativo ao pagamento pelos serviços prestados em retelheamento na Escola Municipal Otto Gurgel neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2007 | 450.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente à regularização da GDE 482, relativo ao pagamento pelos serviços prestados em Ministrante do Curso de Formação para professores e Supervisores junto à Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2007 | 3488.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente a regularização da GDE 473 relativo ao pagamento pela compra de material dde expediente, destinados a Secretaria de Educação, para posterior relocação as Escolas Públicas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/08/2007 | 456.00 | 41255688000138 | ROBERTO ALEXANDRE VITORINO DA SILVA-ME | Valor referente à regularização da GDE 483, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conseto de mimiográfos e máquinas de escrever pertencentes as Escolas Adauto Viana e Rita Araújo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2007 | 639.87 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a regularização da GDE 474 relativo ao pagamento pela compra de material de expediente destinados as Escolas Públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/08/2007 | 654.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente a regularização da GDE 475 relativo ao pagamento pelos serviços prestados, em revisão geral e instalação elétrica dos veiculos de placas JTJ-4877 e MMU-7535, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/08/2007 | 2816.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente a regularização da GDE 490 relativo ao pagamento pela compra de peças automotivas destinados a veiculos de placas MMU-7535/MOT-6792/JTJ-4877/MMP-9786, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2007 | 3970.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a regularização da GDE 492 relativo ao pagamento pela compra de material de limpeza, destinados as Escolas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2007 | 1500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a regularização da GDE 493 relativo ao pagamento pela compra de material de limpeza, destinados as Escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/08/2007 | 1500.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor referente a regularização da GDE 497 relativo ao pagamento pela compra de material para pintura, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2007 | 287.24 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 500 relativo ao débito automático na conta do FUNDEB, relativo a tarifa bancaria no dia 20/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2007 | 8096.59 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | Valor referente à regularização das GDEs 362, 484 e 725, relativo ao pagamento pelos serviços de ampliação e pintura da Escola Municipal Antônio Veloso, boletim de medição 04/06 e carta convite 051/06, conforme N.F nº0004 anexa. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2007 | 1335.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 501 relativo ao débito automático na conta do FUNDEB, relativo a tarifa bancaria, no dia 20/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente à regularização da GDE 486, relativo ao pagamento pelos serviços de Asses. Pedagógico, planj. de Programas e Elaboração de Planos Educacionais, junto as Escolas Mun. cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2007 | 112474.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 514 relativo ao pagamento da primeira parcela do 13° salário do ano de 2007, do Magistério (FUNDEB 60%), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2007 | 1307.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente à regularização da GDE 487, relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças automotivas destinadas ao Ônibus pertencente à Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2007 | 15038.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 515 relativo ao pagamento da primeira parcela do 13° salário dos funcionários comissionados do FUNDEB 40% relativo ao ano de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2007 | 2712.09 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente à regularização da GDE 488, relativo ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo Ônibus de placa MQT-6792, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2007 | 18807.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 525 relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado do FUNDEB 40%, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2007 | 18500.00 | 08405634000136 | SHELLEN GABRIELLE DA CONCEIÇÃO | Valor referente à regularização da GDE 489, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, quando no transporte de Estudantes das Escolas Públicas, junto à Secretaria de Educação, no período de 16/04 à 15/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2007 | 70748.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 526 relativo ao pagamento da primeira parcela do 13° salário do ano de 2007 para o pessoal efetivo da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente à regularização da GDE 559, relativo ao pagamento de vencimentos referente ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2007 | 1255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 527 relativo ao pagamento dos vencimentos do mês de abril do corrente ano, FUNDEB 40%, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005228238409 | ANDRÉ GLAUBER ALEXANDRE SOUZA | Valor referente a regularização da GDE 555 relativo ao pagamento pelos serviços de retalhamento, consertos hidráulicos e reposições de portas no prédio da Escola Maria Alexandre, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2007 | 380.00 | 00079751130425 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 570 relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2007 | 380.00 | 00099841916487 | MARIA LUCIA LOURENÇO FERREIRA | Valor referente à regularização da GDE 560, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006658640432 | RAQUEL ALVES MARINHO | Valor referente a regularização da GDE 571 relativo ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO VEZERRA | Valor referente à regularização da GDE 561, relativo ao pagamento pelos serviços de monitor, junto à secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente à regularização da GDE 562, relativo ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001052899498 | IRALDENIR SIRINO DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 572 relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004740438437 | SONIA DAVID DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 563, relativo ao pagamento pelos serviços prestados de Monitor, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002264740469 | JARIDE EMÍLIA BARBOSA | Valor referente a regularização da GDE 573 relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005392651445 | SEVERINA ALEXANDRE BARBOSA | Valor referente à regularização da GDE 564, relativo ao pagamento pelos serviços de merendeira, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 565, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002519547499 | JOÃO BATISTA NICOLAU DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 566, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Disciplina ,junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2007 | 380.00 | 00096039265400 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor referente à regularização da GDE 567, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Disciplina, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente à regularização da GDE 568, relativo ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008702709406 | GORETE BETANIA DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 569, relativo ao pagamento pelos serviços de Monitora, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006428921480 | DAMARES FRANCISCA DOS SANTOS | Valor referente a regulariazação da GDE 574, relativo ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005454995428 | RENATA SAMARA GOMES FERREIRA | Valor referente a regulariazação da GDE 575, relativo ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2007 | 380.00 | 00076300269434 | SÔNIA VICENTE DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 581, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junhode 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2007 | 380.00 | 00078128935453 | ANA MARIA FLORO | Valor referente a regulariazação da GDE 576, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a ;secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2007 | 2116.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regulariazação da GDE 577, relativo ao pagamento de férias remunerada no periodo aquisitivo 2006/2007, junto a Secretaria de Educação e cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004891861495 | SULAMITA ALVES MARINHO | Valor referente à regularização da GDE 582, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003110361477 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 583, relativo ao pagamentopelos serviços de Monitora, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004421110450 | EDJANE LAURENTINO CORREIA | Valor referente à regularização da GDE 584, relativo ao pagamento pelos serviços prestados na função de monitora, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente à regularização da GDE 585, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004356024460 | VAGDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 578, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de monitora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2007 | 380.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | Valor referente à regularização da GDE 586, relativo ao pagamento pelos serviços prestados na função de Merendeira, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002332807403 | SANDRA VICENTE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 579, relativo ao pagamento pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006580490462 | CRISTIAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente à regularização da GDE 587, relativo ao pagamento pelos serviços prestados na função de Monitor, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | Valor referente a regularização da GDE 580, relativo ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo o pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004884276493 | JOSÉ ELIELSON DA SILVA BARRETO | Valor referente a regularização da GDE 591, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2007 | 380.00 | 00060197927491 | MARIA JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS | Valor referente à regularização da GDE 588, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Seviços, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004746621446 | MARISA APARECIDA DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 592, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003311353455 | JACIEL CARNEIRO GOMES | Valor referente à regularização da GDE 589, relativo ao pagamentopelos serviços prestados na função de Agente Administrativo, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2007 | 380.00 | 00098264966420 | SEVERINA IRINEU DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 593, relativo ao pagamento pelos serviços de auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor referente à regularização da GDE 590, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2007 | 380.00 | 00090849574404 | ANTONIO VIEIRA JANUARIO | Valor referente a regularização da GDE 594, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de ônibus, junto a secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2007 | 380.00 | 00073838950453 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Valor referente a regularização da GDE 595, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004875269455 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente à regularização da GDE 601, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2007 | 380.00 | 00083052917404 | CARMEM DOLORES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 596, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2007 | 380.00 | 00032131909420 | ROSELY MARIA DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 602, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2007 | 380.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 597, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2007 | 380.00 | 00098304925400 | CINTIA ANA DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 598, relativo ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005117487443 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 603, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretyaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005452971416 | ADALGIZA GUSTAVO GUIMARÃES | Valor referente a regularização da GDE 599, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente à regularização da GDE 604, relativo ao pagamento pelos serviços prestados na função de Monitora, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003768020495 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 600, relativo ao pagamento pelos serviços de Monitora, junot a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2007 | 380.00 | 00098304895404 | MARILEIDE IRINEU DE MENDONÇA | Valor referente a regularização da GDE 612, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2007 | 380.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente à regularização da GDE 605, relativo ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto aà Secretaria de Educação e cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2007 | 380.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente a regularização da GDE 613, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006164336465 | ANGELO LINS MATIAS DINO | Valor referente à regularização da GDE 606, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a regularização da GDE 614, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003090559463 | ALCIONE LOURENÇO DE LIMA | Valor referente à regularização da GDE 607, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002905870427 | CHRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 615, relativo ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004801386482 | MAURICÉLIA MIRANDA DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 608, relativo ao pagamento pelos serviços prestados na função de Fiscal de Ônibus, junto aà secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006377419430 | AGELSON GOMES BARBOSA | Valor referente à regularização da GDE 609, relativo ao pagamento pelos serviços de monitor, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003452947424 | ROSA MARIA RIBEIRO CORREIA | Valor referente a regularização da GDE 616, relativo ao pagamento pelos serviços de Agente Adminsitrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2007 | 380.00 | 00018886019491 | AMARINA VALDIVINO DO NASCIMENTO | Valor referente à regularização da GDE 610, relativo ao pagamento pelos serviços prestados na função de Merendeira, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de jumho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente a regularização da GDE 617, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | Valor referente à regularização da GDE 611, relativo ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagameto refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2007 | 1520.00 | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA | Valor referente a regularização da GDE 618, relativo ao pagamento pela compra de dois fogões destinados as Escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2007 | 380.00 | 00055273092434 | MARCILENE BELO DE SOUZA | Valor referente à regularização da GDE 625, relativo ao pagamento pelos serviços prestados na função de merendeira, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2007 | 380.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente a regularização da GDE 621, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005521385410 | JUDITH PEREIRA LEANDRO | Valor referente à regularização da GDE 626, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2007 | 495.84 | 00032920091468 | LUCIENE SOARES DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 622, relativo ao pagamento de gratificação por tempo integral no mês de maio de 2007, na função de Professora, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2007 | 380.00 | 00015373598860 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA | Valor referente a regularização da GDE 623, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007951693456 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente à regularização da GDE 627, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2007 | 380.00 | 00030882265415 | EROTILDES LUDUGÉRIO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 635, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004649234417 | ROZILENE FERREIRA DE SANTANA | Valor referente a regularização da GDE 636, relativo ao pagamento pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2007 | 380.00 | 00076299627468 | MANUEL JOSE DOS RAMOS E OUTROS | Valor referente a regularização da GDE 637, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002572597403 | MARIA ARQUIZA FRANCISCO DE BRITO | Valor referente à regularização da GDE 628, relativo ao pagamento pelos serviços prestados na função de merendeira, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004715074400 | LUCELIA FERREIRA DA COSTA | Valor referente a regularização da GDE 645, relativo ao pagamento pelos serviços prastados na função de Auxiliar de Serviços, cujo a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2007 | 380.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 629, relativo ao pagamento pelos serviços de lavadeira, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2007 | 380.00 | 00089716973420 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA FILHO | Valor referente a regularização da GDE 638, relativo ao pagamento pelos serviços de Fiscal de ônibus, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2007 | 525.00 | 00004092935471 | GISELE FÉLIX DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 630, relativo ao pagamento pelos serviços prestados , na função de Agente Administrativo, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2007 | 380.00 | 00022552876846 | LUCIENE DOS SANTOS VALENTIM | Valor referente a regularização da GDE 639, relativo ao pagamento pelos serviços prestados na função de Agente Administrativo,junto a Secretaria de Educação e Culrura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2007 | 450.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 646, relativo ao pagamento pelos serviços de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente à regularização da GDE 631, relativo ao pagamentopelos serviços de monitora, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007239555496 | MARINALVA SANTOS NASCIMENTO CORREIA | Valor referente a regularização da GDE 640, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005452964479 | KALINE JOANE DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 647, relativo ao pagamento pelos serviços prestados na função de Auxiliar de Serviço, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2007 | 380.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 641, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004368239423 | EUNICE NASCISO LOURENÇO | Valor referente à regularização da GDE 632, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004744017401 | MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 648, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2007 | 380.00 | 00096036087420 | CLOVES EVARISTO DIAS | Valor referente a regularização da GDE 642, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fiscal de ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006373233430 | VANDERLÉA SEVERINO DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 633, relativo ao pagamento pelos serviços de cozinheira, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2007 | 380.00 | 00079869114415 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 643, relativo ao pagamento pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2007 | 380.00 | 00028063613899 | HUMBERTO HENRIQUE NUNES | Valor referente a regularização da GDE 649, relativo ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2007 | 380.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a regularização da GDE 644, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretrai de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2007 | 380.00 | 00048865257415 | MARIA LUCIA DOS SANTOS DANTAS | Valor referente à regularização da GDE 634, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005474416490 | FERNANDO BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente a regularização da GDE 650, relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Fiscal de Ônibus, junto a Secretaria de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 651, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003528315458 | JALCILENE JUVENTINO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 656, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente à regularização da GDE 667, relativo ao pagamento pelos serviços de monitor, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2007 | 380.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente a regularização da GDE 657, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Fical de Ônibus, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007258978488 | MÔNICA SOUZA DE LIMA | Valor referente a regularização da GDE 653, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2007 | 380.00 | 00076069702468 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente à regularização da GDE 668, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007406737424 | JUSSELINA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 654, relativo ao pagamento pelos serviços prestados de Auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2007 | 380.00 | 00046287639415 | MARINETE SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor referente à regularização da GDE 669, relativo ao pagamento pelos serviços de Cozinheira, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2007 | 380.00 | 00061247405400 | JOÃO EVANGELISTA BERNARDO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 658, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente a regularização da GDE 655, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente a regularização da GDE 659, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na funçãoi de Instrutor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006441561476 | LUCIMAR GALDINO DOS SANTOS | Valor referente à regularização da GDE 670, relativo ao pagamento pelos serviços de Fiscal de Ônibus, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2007 | 380.00 | 00076304213468 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 660, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendira, juntoa A Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 678, relativo ao pagamento pelos serviços de Lavandeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2007 | 450.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente à regularização da GDE 671, relativo ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2007 | 380.00 | 00076299759453 | MARIA JOSE BALBINO DE OLIVEIRA | Valor referente à regularização da GDE 672, relativo ao pagamento pelos serviços de Merendeira, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2007 | 380.00 | 00032921110482 | RITA DE CACIA SOUZA | Valor referente a regularização da GDE 662, relativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005756172416 | ALCIONE SEVERINA GUEDES | Valor referente a regularização da GDE 679, relativo ao pagamento pelos serviços de Monitora, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2007 | 380.00 | 00026889457854 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor referente à regularização da GDE 673, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços , junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003989378422 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 663, telativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007443492499 | ANA CLÉBIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 674, relativo ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005220110470 | ALCIONE BARBOSA DE LIMA | Valor referente à regularização da GDE 675, relativo ao pagamento pelos serviços de Monitora, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 680, relativo ao pagamento pelos serviços de Secretaria, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004010801450 | LUCIELMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente à regularização da GDE 676, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2007 | 380.00 | 00073883190420 | MARIA DA CONCEIÇÃO JUSTINO DA COSTA | Valor referente à regularização da GDE 677, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 664, telativo ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004746579490 | MARIA DE LOURDES GALDINO DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 665, telativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2007 | 380.00 | 00054228000444 | DEBRILENE CASSIANO DE ANDRADE | Valor referente a regularização da GDE 666, telativo ao pagamento pelos serviços de Monitora, juntoa a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente à Regularização da GDE 689, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati CL de placa MXX-6218, locado à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2007 | 380.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a regularização da GDE 681, relativo ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2007 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente à Regularização da GDE 690, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGB-0521, locado à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente à Regularização da GDE 691, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placa KGS-4312, locado à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2007 | 380.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 682, relativo ao pagamento pelos Serviços de Auxiliar de Disciplina, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2007 | 5024.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização da GDE 702, relativo ao pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 683, relativo ao pagamento pelos serviço de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente à Regularização da GDE 692, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGH-7305, locado à Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2007 | 1799.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente a regularização da GDE 703, relativo ao pagamento pela compra de materiais para manutenção de veículos, destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente a regularização da GDE 684, relativo ao pagamento pelos serviços de Instrutor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2007 | 800.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente à Regularização da GDE 693, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo GOL 16v. de placa JNQ-6489, locado à Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2007 | 800.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente à Regularização da GDE 694, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo PARAT CL de placa KGH-9275, locado à Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente a regularização da GDE 685, relativo ao pagamento pelos serviços de Secretaria, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2007 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente à Regularização da GDE 695, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo UNO MILLE de placa KIV-0460, locado à Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2007 | 10000.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a regularização da GDE 704, relativo ao pagamento compra de combustíveis utilizado por veículos pertencentes e locados a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2007 | 558.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente à Regularização da GDE 698, relativo ao pagamento pelo licenciamento do veículo de placa JTJ-4877, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2007 | 900.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME | Valor referente a regularização da GDE 705, relativo ao pagamento pela locação de Data-Show com Notebook, DVD Payer, Data-Show e Tela de Projeção, destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2007 | 800.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente a regularização da GDE 686, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Escot, de placa HVH-9242, locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente a regularização da GDE 708, relativo ao pagamento pelos serviços de Assessoramento Pedagógico, destinados a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2007 | 3060.55 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente à Regularização da GDE 700, relativo ao pagamento pela compra de combustível para veículo pertencente e locado a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2007 | 2600.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente a regularização da GDE 709 relativo ao pagamento de materiais para conserto em veículo a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente a regularização da GDE 678, relativo ao pagamento do contrato de locação veículo M. Benzo de placa KIR-6009, locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2007 | 380.00 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente a regularização da GDE 710, relativo ao pagamento pela manutenção de veiculo vinculados a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2007 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a regularização da GDE 688, relativo ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro Ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2007 | 2096.59 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | Valor referente a regularização da GDE 725, relativo ao pagamento pelos serviços de ampliação e pintura da Escola Municipal Antônio Veloso, boletim de medição 04/06 e carta convite 051/06, conforme comprovante anexo. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2007 | 267878.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 752, relativo ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEB), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/08/2007 | 2365.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a regularização da GDE 754, relativo ao débito automático na conta corrente do FUNDEB, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2007 | 38843.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 753, relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2007 | 248898.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente à Regularização da GDE 701, relativo ao pagamento dos vencimentosdo Magistério (FUNDEB), relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/08/2007 | 980.00 | 00040171566491 | IZAIAS BISPO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviço prestados em conserto de cadeiras, bebedouro, estante e armário da Escola Adauto Viana deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2007 | 596.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado em corte de cabelos das crianças das Escolas Maria do Carmo, Maria Emilia Valença, Hermilicia Coelho, no Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2007 | 1410.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas a manutenção do ônibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2007 | 389.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas a manutenção do ônibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2007 | 32077.12 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, álcool e diesel destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2007 | 380.00 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços mecânicos em veículos ônibus pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2007 | 2883.17 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas a manutenção do ônibus de placa MOT 6792 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2007 | 395.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza destinados as Escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2007 | 4671.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados as Escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2007 | 980.00 | 00040171566491 | IZAIAS BISPO GOMES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de cadeiras, lanternagem de bebedouro, estante, armário pertencentes à Escola Adauto Viana, junto à Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2007 | 5592.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativos ao mês julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2007 | 1378.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene, destinados as escolas deste município, relativo ao aditivo da licitação carta convite 07/2007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2007 | 18206.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene, destinados as escolas deste município, relativo ao aditivo da licitação carta convite 07/2007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2007 | 17905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2007 | 27056.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de julho do corrente ano , conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00001986720470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do vencimentos do funcionário comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de julho do corrente ano , conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2007 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 37.188-2, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2007 | 192.94 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERÍCA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de refeição para secretário desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2007 | 280.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pela confecção de 07(sete) faixas para a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030704 | 01/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás, destinado á veículo de placa KJV-7330, locado junto á Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030705 | 01/08/2007 | 70.84 | 00020651473420 | LETICIA REGIS CESAR FERREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de diária, pelo deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar da palestra "O Campo a Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica", no Auditório da Reitoria da Universidade de Campina Grande, Campus-Bodocongó, no dia 02 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030706 | 01/08/2007 | 70.84 | 00050389424404 | SANDEGILDO ALVES GOMES | Vapor referente ao pagamento de diária, pelo deslocamento à cidade de Campina Grande para participar da palestra sobre o Campo da Saúde Mental e a Reforma Psiquiátra Brasileira, no auditório da Auditoria da Reitoria da UECG-Campus Bodocongó, na dia 02 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030707 | 01/08/2007 | 71.60 | 00039543412472 | ASPÁZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor referente ao pagamento de diária pelo deslocamento à cidade de Campina Grande, para participar da palestra "O Campo a Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica Brasileira", no Auditório da Reitoria da Universidade de Campina Grande, Campus-Bodocongó, no dia 02 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021917 | 01/08/2007 | 60.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021918 | 01/08/2007 | 20030.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021919 | 02/08/2007 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das conta de energia eletrica do prédio vinculado a Secretaria de Ação Social, referente ao meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/08/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021921 | 02/08/2007 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Casa do Povo, vinculado a Secretaria de Ação Social, reletivo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021922 | 02/08/2007 | 30.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021923 | 02/08/2007 | 1881.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021924 | 02/08/2007 | 33.01 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de lanches destinado a Conferência realizada pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 02/08/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030709 | 02/08/2007 | 39905.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030710 | 02/08/2007 | 40.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de 01(uma) fechadura destinada à veículo de placa MNI-2903, locado à Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e Reforma de Unidades de saúde da Família - USF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030711 | 02/08/2007 | 20007.06 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela quarta medição da execução dos serviços de reforma e ampliação dos Postos de Súde da Comunidade de Retirada e Cupissura do município de Caaporã/PB, relativo ao contrato nº036/2006 - Carta Convite nº027/2006, conforme comprovante anexo. | 50012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/08/2007 | 34.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Valor referente ao pagamento pela compra de 02(duas) Fitas Master ETP55/5, destinadas a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/08/2007 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia elétrica Desta Edilidade, relativo a fatura de 07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/08/2007 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Subprefeitura, relativo as faturas 06 e 07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/08/2007 | 1140.00 | 00005189591476 | ANDRÉ LUIZ MARINHO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário comissionado lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de julho do corrente ano , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 283142-2, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5169-1, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 7626-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8068-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 283.142-2 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/08/2007 | 72.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/08/2007 | 567.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/08/2007 | 608.85 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/08/2007 | 24650.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene, destinados as escolas deste município, relativo ao aditivo da licitação carta convite 07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de GÁS COMUM, destinado à veículo de placa MUX-4919, locado à Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de GÁS COMUM, destinado à veículo de placa MUX-4919, locado à Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/08/2007 | 2360.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fornecimento de lanches e refeições para os Vigilantes e Seguranças, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/08/2007 | 2360.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fornecimentos de lanches para os Vigilantes e Seguranças, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE nas escolas da Rede Municipal de Ens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PDDE, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2007 | 1213.92 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referenta ao pagamento pela compra de combustível tipo Gasolina Comum, destinado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/08/2007 | 5609.40 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referenta ao pagamento pela compra de combustível tipo Diesel, destinado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/08/2007 | 32.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de filtro destinado a veículo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo: gás natural destinado a veiculo locado junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/08/2007 | 434.32 | 00003616892414 | GISELLE COATTI | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos do Fundef 60%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2007 | 148.60 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados aos serviços de conservação e recuperação as Escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/08/2007 | 359.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma Impressora HP F380, destinado à Escola deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/08/2007 | 33267.88 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referenta ao pagamento pela compra de combustível tipo Gasolina Comum, Alcool e Diesel, destinado à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/08/2007 | 679.00 | 00086941348453 | WELLINGTON SOUSA FERREIRA | Valor referente ao pagamento pala prestação de serviços em consertos de ventiladores e 1(um) liquidificador na Escola Adauto Viana, junto à Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/08/2007 | 3000.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de 02(dois) Microcomputador completos, destinados à Escola deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2007 | 2920.29 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo Gasolina Comum, destinado à Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2007 | 16.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Valor referente ao pagamento pela compra de 01(um) livro ata, destinado a secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/08/2007 | 29.88 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a cantina desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/08/2007 | 1500.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2007 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pela locação de veículo de placa MNT-8809, locado ao Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de julho de 2007, Carta Convite 001/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/08/2007 | 952.85 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referenta ao pagamento pela compra de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao Gabinete deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2007 | 800.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Buffet, na Inauguração da Rodovia PB-038, que liga Caaporã a Alhandra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/08/2007 | 800.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Buffet, na Inauguração da Rodovia PB-038, que liga Caaporã a Alhandra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030712 | 03/08/2007 | 1500.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | valor refeente ao pagamento pela prestação de serviço em fornecimento de refeições, para a Secretaria de Saúde neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021925 | 03/08/2007 | 3801.84 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum destinado a abastecimento de veículos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021926 | 03/08/2007 | 170.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma peça para um micro computador para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria do Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021927 | 03/08/2007 | 1500.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de um computador seprom completo destinado a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021928 | 03/08/2007 | 130.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor refente ao pagamento pela compra de mesa para computador para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021929 | 03/08/2007 | 316.00 | 00003902049430 | MARINEIDE EPIFÂNIO DE PONTES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confecção de lençois e pijamas, junto a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021930 | 06/08/2007 | 22.00 | 00061264644434 | JOSUÉ CANDIDO SEBASTIÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a ajuda de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021931 | 06/08/2007 | 71.60 | 00048723290404 | Lúcia Maria Oliveira de Barros | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesa com deslocamento a cidade de Pedra de Fogo, para participar da 3ª Conferência Estadual das cidade da Paraiba, a ser realizada no dia 08 de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030713 | 06/08/2007 | 37.16 | 00005016390479 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento de diária, pelo deslocamento a João Pessoa para o Treinamento Sobre o Programa Sisprenatal no dia 07 de agosto do corrente ano, as 08:00h, no Centro Formador da SES - CEFOR/SES localizado na Av. Dom Pedro II, no complexo Psiquiatrico juliano Moreira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030714 | 06/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás comum, para veículo de placa KJV-7330, locado na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/08/2007 | 18500.00 | 08405634000136 | SHELLEN GABRIELLE DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados quando no transporte de Estudantes das Escolas Públicas, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, no período de 16/06 à 15/07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/08/2007 | 6873.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de pães, destinados às Escolas deste município, para composição da Merenda Escolar, através do Programa PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/08/2007 | 41.57 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de Combustível tipo Gás Comum, destinado ao veículo de plca MUX-4919, locado à Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/08/2007 | 71.60 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de 01 diária, destinada ao Secretário de Infra Estrutura deste município, para participar da 3ª conferência Estadual das Cidades da Paraíba, no dia 08/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/08/2007 | 1083.79 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | Valor referente ao pagamento pelo recolhimento de emolumentos para desmembramento de terras da Fazenda Pindorama neste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/08/2007 | 75.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em fornecimento de 03 certidões destinadas a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/08/2007 | 380.14 | 00001145782493 | PRISCILA SANTOS CANUTO | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos do Fundef 60%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Reforma de novo Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/08/2007 | 14038.78 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de construção da quadra poliesportiva deste município, relativo ao termo aditivo da carta convite 058/06, conforme documento anexo. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/08/2007 | 356.00 | 09827064000135 | GERCINO VITORINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados quando no conserto e limpeza geral em mimeografos pertencentes as Escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/08/2007 | 7077.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/08/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, debitado no dia 07/08/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/08/2007 | 484.35 | 00003110849402 | GISELE SILVA DE FARIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos, prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/08/2007 | 7.30 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030715 | 07/08/2007 | 263.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches para os Agentes de Saúde desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção da Famácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 07/08/2007 | 8089.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | valor referente ao pagamento pela compra de Medicamantos destinados à farmácia básica deste município, para distribuição gratuita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021932 | 07/08/2007 | 380.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelo serviços de Instrutora, junto ao Programa Bolsa Familia(Plugado no Futuro Curso de Infomática), pago com recursos oriundos do Bolsa Familia, nº13143-1 IGD/PBF, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021933 | 07/08/2007 | 50.00 | 00087349310404 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a, compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021934 | 07/08/2007 | 49.58 | 00006463826405 | MISAEL BENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada, a pagamento de conta de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021935 | 07/08/2007 | 24.80 | 00029037441491 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021936 | 07/08/2007 | 380.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Monitora Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se a 15/07 e 15/08/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021937 | 07/08/2007 | 760.00 | 00003403193489 | VALDILENE VENANCIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos sreviços de Coordenadora, junto ao Programa Bolsa Família(Plugado no Futuro Curso de Infomática), pago com recursos oriundos do Bolsa Família nº13143-1 IGD/PBF, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 07/08/2007 | 380.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrutor, junto ao Programa Bolsa Família(Plugado no Futuro Curso de Informática), pago com recursos oriundos do Bolsa Família nº13143-1 IGD/PBF, cujo pagamento referre-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021939 | 08/08/2007 | 1216.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de camas, colchoes e berços, para distribuição gratuita, destinado a pessoa carente deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021940 | 08/08/2007 | 50.00 | 00028954297404 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021941 | 08/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Membros do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021942 | 08/08/2007 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.749-6 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/08/2007 | 0.90 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/08/2007 | 146.00 | 40981680000277 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA MÓVEIS E ELETRO-ME | Valor refernte ao pagamento pela compra de 02(dois) colchões Ortobom D-23, destinados à Polícia Militar deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/08/2007 | 679.00 | 00079745202487 | MARLUCE BRNARDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Lavagem à Seco de Cadeiras, junto à Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/08/2007 | 20.25 | 02419399000175 | MARIA JOSILENE ROLIM NÓBREGA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de refeição, destinados a funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/08/2007 | 0.90 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento pelos serviços de 06(seis) cópias de processos destinadas à Procuradoria Jurídica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/08/2007 | 125.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no estacionamento dos veículos no Parque de Eventos neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/08/2007 | 61106.52 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixos das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/08/2007 | 41.57 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/08/2007 | 125.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em cortes de gramas no Parque de Eventos nas festividades juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/08/2007 | 375.00 | 00094908974853 | MAELSON BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pala prestação de serviços como Pedreiro, junto à Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/08/2007 | 26.84 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados quando no fornecimento de certidão destinada a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2007 | 9.50 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na autenticação de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/08/2007 | 1.80 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos de documentação pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/08/2007 | 523.97 | 00003046111401 | MARCIA OZINETE ALCANTARA PINHO DA NOBREGA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivo do Fundeb 60%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/08/2007 | 523.97 | 00003046111401 | MARCIA OZINETE ALCANTARA PINHO DA NOBREGA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivo do Fundeb 60%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/08/2007 | 1395.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recapagens de pneus de veículo ônibus de placa JTJ-4872 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/08/2007 | 7356.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de Gêneros Alimentícios destinados às Escolas Públicas deste Município, para composição da Merenda Escolar, através do Programa PNAE, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/08/2007 | 11508.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de Gêneros Alimentícios destinados às Escolas Públicas deste Município, para composição da Merenda Escolar, através do Programa PNAE, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/08/2007 | 10607.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de Gêneros Alimentícios destinados às Escolas Públicas deste Município, para composição da Merenda Escolar, através do Programa PNAE, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/08/2007 | 1608.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de Merenda Escolar, junto à Secretaria de Educação, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/08/2007 | 3917.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas ao conserto de veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/08/2007 | 5824.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP p13, destinados as Escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/08/2007 | 2.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de lápis grafite e borrachas, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/08/2007 | 30.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços de postagens de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/08/2007 | 218.90 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com refeições da Prefeita e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021943 | 09/08/2007 | 3200.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botigões p13 GLP, destinados a distribuição gratuita com famílias carente deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030755 | 09/08/2007 | 150.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | valor referente ao pagamento pela confecção e aplicação de 01 adesivo com impressão digital em veículo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030717 | 10/08/2007 | 1553.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contribuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030718 | 10/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combuatível tipo gás comum, para veículo de placa KJV-7330, locado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030719 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00003196196488 | JOSÉ BALBINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa KJV-7330, locado á Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030720 | 10/08/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca modelo ÔNIBUS de placas MNC-3911, locado à Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de jlho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030721 | 10/08/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda/CG 125 TITAN KS de placas KMD-4086, locada à Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030722 | 10/08/2007 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca modelo VW/KOMBI STANDARD, de placa KJQ-7260, locado à Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030723 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Marca Modelo kombi de placa KLX-7163, locado à Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Marca Modelo FIAT UNO MILLE, de placa KKN-1365, lotado à Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030725 | 10/08/2007 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo automotor, marca/modelo Parati GL de placa MMY-3041, locado à Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030726 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca/modelo PAS/Microônibus/Carroceria fechada, de placa KMN-1145, locado à Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030727 | 10/08/2007 | 760.00 | 00067659705415 | GEANE ALVES DE PONTES | Valor referente ao pagamento dos vencimentos relativo ao mês de abril de 2007, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021944 | 10/08/2007 | 2560.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botigões gás p13 GLP, para distribuição gratuita a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021945 | 10/08/2007 | 71.60 | 00048723290404 | Lúcia Maria Oliveira de Barros | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a cidade João Pessoa-PB, para participar da Reunião com o Coordenador da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, a ser realizado no dia 13/08/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/08/2007 | 65.50 | 00006679100429 | IRIS LOPES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021947 | 10/08/2007 | 380.00 | 00007410444479 | KAÊNIA DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Digitação, junto ao Programa do Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021948 | 10/08/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Corsa de placa MMT-4095, á Secretaria Municipal de Trabalho de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021949 | 10/08/2007 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca VW modelo SAVEIRO, de placa MUM-9735, locado á Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021950 | 10/08/2007 | 800.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo saveiro CLI de placa MXJ-3683, locado á Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021951 | 10/08/2007 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Monza GL de placa KFE-5515 locado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021952 | 10/08/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo FIAT UNO SX de placa MUO-1221, locado á Secretaria Municipal do Trabalho Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022192 | 10/08/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2007 | 10822.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2007 | 5948.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Propagandas das festividades juninas deste município, débitada no dia 10/08/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2007 | 325.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente a multa, no dia 10/10/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2007 | 2593.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2007 | 463.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2007 | 720.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de ar condicionado, destinado a Secretaria de Finanças, pagamento referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2007 | 41316.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 37.188-2, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo Gol 1.0 Plus placa KIU-6223, locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento ref. ao mês julho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2007 | 720.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de condicionadores de ar, locados a esta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2007 | 800.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conf. compr. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2007 | 800.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placa KJC-7630, locado a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 10/08/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/08/2007 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela cessão do direito de uso e manutenção do Sistema BETHA folha de pagamento, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, locado a Secretaira de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/08/2007 | 975.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao suporte presencial dos técnicos da Novetech, para orientação dos uuários Renata e Eduaurdo, para processar a Folha de pagamento do m^çes de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/08/2007 | 760.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento salarial, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2007 | 600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em assistência técnica e suporte aos computadores e periféricos desta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2007 | 35778.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2007 | 9581.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Comunicação deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2007 | 2560.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP P13, destinados as escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/08/2007 | 2848.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP P13, destinados as escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KGH-7305, locado à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benz de placa KIR-6009, locado à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/08/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati CL de placa MXX-6218, locado à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2007 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo UNO MILLE de placa KIV-0460, locado à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2007 | 800.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Assessoramento Pedagógico, planejamento de programas, capacitação de professores e elaboração de planos educacionais e documentos pedagógicos junto a rede de escolas municipais, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KGS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2007 | 800.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de loc.do veículo GOL 16v. de placa JNQ -6489 locado a Sec.Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês julho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2007 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Marca Kombi de placa MMD-4959, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2007 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521, locado a Secretaria da Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2007 | 800.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Escort placa HVH-9242, locado à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2007 | 4385.15 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de polpas de frutas destinadas as Escolas Públicas deste município, para composição da Merenda Escolar, através do Programa PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2007 | 1295.70 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2007 | 5660.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2007 | 41700.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2007 | 150.00 | 00005223414462 | MARINALDO CUNHA DOS SANTOS | valor refernte ao pagamento pala prestação de serviços de Auxiliar de Pedreiro, junto à Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2007 | 100.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Pedreiro, junto à Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Ford F4000 de placa KMC-8775, locado à Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veiculo locado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2007 | 800.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo de marca SALVEIRO de placa HOR-0932, locado a Sec.da Infra-Estrutura cujo pag. refere-se ao mês de julho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placa KGE-8131, locada à Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2007 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placa MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2007 | 374.00 | 00001292096438 | JOSÉ ADEILTON DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na jardinagem no Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/08/2007 | 810.00 | 00000788222465 | ALAN KARDEC ALEXANDRE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela diferença de pensão, relativo ao mês de abril, maio e junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2007 | 180.00 | 00003621432426 | EVALDO FERREIRA SOARES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como auxiliar de pedreiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2007 | 240.00 | 00005605876430 | FLAVIO FERREIRA DO SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em recuperação de bueiros na Rua Antônio Cezar, no Bairro Multirão, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2007 | 120.00 | 00001303474425 | ELINALDO FERREIRA SOARES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como auxiliar de pedreiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2007 | 120.00 | 00005452976485 | MANUEL BRITO DE MELO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em recuperação de bueiros na Rua Antônio Cezar, no Bairro Multirão, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/08/2007 | 400.00 | 00001303472481 | JOSEDAC JUSTINO NUNES | Valor refernete ao pagamento pela prestação de serviços em campinação e limpezas na ruas do multirão, neste municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/08/2007 | 400.00 | 00090898630444 | JOSELIO NUNES ARAUJO | Valor refernete ao pagamento pela prestação de serviços em campinação e limpezas na ruas do Conjunto Mangabeira, neste municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/08/2007 | 41.57 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/08/2007 | 400.00 | 00008312615440 | GERALDO INACIO DA SILVA | Valor refernete ao pagamento pela prestação de serviços em pintura no centro de processamento de alimentação 1, neste municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/08/2007 | 400.00 | 00006531996439 | SAMUEL RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinação e limpeza das Ruas do Loteamento Mangabeira, neste Municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/08/2007 | 400.00 | 00042613680482 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinação e limpeza das Ruas do Loteamento Mangabeira, neste Municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/08/2007 | 390.60 | 00008037672425 | JADSON BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pintura com tinta oléo no Sopão, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/08/2007 | 1473.00 | 00018478107487 | EDNALDO DIAS DE ARAUJO | Valor refernte ao pagamento pela prestação de serviços em Transporte de Metralhas e Barro para tapar erosão acontecida em rua do Distrito de Cupissura - Caaporã/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/08/2007 | 60.00 | 00018478107487 | EDNALDO DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Transporte de Metralhas e Barro destinados para consertos em Ruas do Distrito de Cupissura - Caaporã/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/08/2007 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de placa KIC-9903, locado à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/08/2007 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Marca caminhão 1113 placa MNN-0091, locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/08/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de placa MUX-4919, locado à Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/08/2007 | 400.00 | 00006787293445 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinação e limpeza nas ruas do conjunto mangabeira neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/08/2007 | 12980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/08/2007 | 190.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/08/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/08/2007 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento do aluguel do Imóvel, situado a rua Pre. João Pessoa, nº332 nesta cidade onde está localizado o prédio onde funciona o Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês julho do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/08/2007 | 1600.00 | 00005830777495 | FRANCISCO OLIÉ MARTINS NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.6 de placa KHP-8172 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno Mille de placas MOD-1024, locado a Sec. Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/08/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de aluguel do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade, para funcionamento da CPL, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/08/2007 | 250.00 | 00018340393472 | JOSE ROCHA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua Osní Vitalino da Rocha, nº25, no Centro desta cidade, onde está localizado o prédio onde funciona o IBGE, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/08/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do aluguel do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/08/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/08/2007 | 146.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 13/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/08/2007 | 14.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de extensões telefonicas destinadas a Secretaria de Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/08/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021953 | 13/08/2007 | 400.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 13/08/2007 | 300.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Presidente João Pessoa, nº298 Centro Caaporã/PB, onde está localizado o Prédio onde funciona o curso de Informática do Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021955 | 13/08/2007 | 2240.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botigões gás p13 GLP, para distribuição gratuita a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021956 | 13/08/2007 | 420.00 | 00002406765482 | MARINALVA SALVINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrotura de Manicure,junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021957 | 13/08/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Antonio César,s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021958 | 13/08/2007 | 250.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Pres.Costa e Silva, nº170, Caaporã/PB, onde esta localizado o Prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021959 | 13/08/2007 | 300.00 | 00010094792453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Conjunto de Mangabeira, nº4218 Caaporã/PB. onde esta localizado o Prédio onde funciona o CRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021960 | 13/08/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021961 | 13/08/2007 | 50.00 | 00019792905472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 13/08/2007 | 50.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030728 | 13/08/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel do imóvel localizado na Rua do Abrigo, Sítio Barreiras s/n cupissura/PB, onde está localizado o prédio que funciona o Atendimnto Médico, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030729 | 13/08/2007 | 250.00 | 00072652438468 | MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na rua Sebastião Pedro Pereira N° 124 neste Municipio, onde está localizado o Prédio onde funciona o Centro de Atendimento Psico-Social CAPS cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030730 | 13/08/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rua Cruz das Almas s/n, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030731 | 13/08/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa s/n Centro Caaporã/PB, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 13/08/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, Caaporã/PB, onde funciona o atendimento médico quinzenal, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030733 | 13/08/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Presednte João Pessoa s/n Caaporã/PB, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030734 | 13/08/2007 | 500.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME | Valor referente ao pagamento de uma locação de Data Show, Note Book, Tela de Projeção e um Aparelho de DVD, destinados à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030735 | 13/08/2007 | 400.00 | 00090898575400 | JAILSON SOUSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em pintura e construção de uma fossa na casa do PEVA, na Rua Salomão Veloso, s/n, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030736 | 13/08/2007 | 440.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pela confecção de dose faixas, para a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030737 | 13/08/2007 | 400.00 | 00008988155416 | SEVERINO DOS RAMOS HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pintura na Secretaria de Saúde neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030756 | 13/08/2007 | 160.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor refente ao pagamento pela confecção de 05(cinco) faixas para à Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030738 | 14/08/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento dos procedimentos laboratoriais (exames)realizados em pessoas carentesdeste município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030739 | 14/08/2007 | 632.00 | 00019673914400 | EDJANICE GUEDES DE MELO ROMÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como conferencista na III conferencia das cidades, realizada nesta data (14/08/2007), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030740 | 14/08/2007 | 31340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de serviços médicos realizados em plantões extras, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021963 | 14/08/2007 | 250.00 | 00006355037438 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de materiais de construções, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021964 | 14/08/2007 | 100.00 | 00003926489464 | ALZINETE MONTEIRO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021965 | 14/08/2007 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021966 | 14/08/2007 | 100.00 | 00006035520480 | ELIANE LEONEL DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021967 | 14/08/2007 | 150.00 | 00040082210420 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021968 | 14/08/2007 | 100.00 | 00076070182472 | MARIA BEATRIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021969 | 14/08/2007 | 57.00 | 00005469649407 | SILVÂNIA LUÍZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021970 | 14/08/2007 | 650.00 | 00034601279453 | SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de uma ressonância magnética coluna lombar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 14/08/2007 | 300.00 | 00001540288439 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de uma canoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021972 | 14/08/2007 | 110.00 | 00073961582491 | MARILENE LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021973 | 14/08/2007 | 90.00 | 00007655731489 | ADRIANA HONORATO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021974 | 14/08/2007 | 76.00 | 00073941921487 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021975 | 14/08/2007 | 100.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021976 | 14/08/2007 | 200.00 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente a aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021977 | 14/08/2007 | 311.54 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021978 | 14/08/2007 | 160.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de quatro rolos de portas com forra e ferragem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021979 | 14/08/2007 | 100.00 | 00050223127434 | LUZIA FAUSTINO DA SILVA SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de parcelamento de conta da cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021980 | 14/08/2007 | 100.00 | 00003726758402 | JOSEFA MARCELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021981 | 14/08/2007 | 100.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021982 | 14/08/2007 | 60.00 | 00001444520490 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de óculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021983 | 14/08/2007 | 60.00 | 00006930087416 | MARIA ELIAS RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021984 | 14/08/2007 | 100.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021985 | 14/08/2007 | 250.00 | 00004080453450 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021986 | 14/08/2007 | 60.00 | 00005724371456 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021987 | 14/08/2007 | 250.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a aquisição de materias de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021988 | 14/08/2007 | 350.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a aquisição de bota ortopédica, pra sua filha menor Sara S. do Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 14/08/2007 | 278.50 | 00004572774404 | IRACI FRANCICA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para São Paulo-SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/08/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta 30.414-x relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/08/2007 | 6666.50 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor refernte ao pagamento pelas férias remuneradas, no periodo aquisitivo de 2006/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/08/2007 | 1297.50 | 00054915961400 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor referente ao pagamento de pensão, relativa aos meses de abril, maio e junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/08/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboação de projetos, referente a agosto do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/08/2007 | 317.10 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do débito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/08/2007 | 595.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento salarial da funcionária, relativo ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/08/2007 | 7311.68 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor referente a compra de materiais esportivos, destinados a Secretaria de Educação, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/08/2007 | 242.14 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente a xerox gráficas, plotagem e encadernação, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/08/2007 | 71.57 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo gás natural, destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/08/2007 | 167.07 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021990 | 15/08/2007 | 30.00 | 00003792835495 | MARIA DE LOUDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021991 | 15/08/2007 | 50.00 | 00006348934403 | ROSINEIDE ALVES EUGENIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021992 | 15/08/2007 | 430.50 | 06170163000107 | ELICIANE AUGUSTO BARROS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela compra de materila de expidiênte para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e Reforma de Unidades de saúde da Família - USF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 15/08/2007 | 9988.96 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor raferente ao pagamento pela 5º(quinta) medição da execução dos serviços de Reforma e Ampliação dos Postos de Saúde da Comunidade de Retirada e Cupissura do Município de Caaporã-PB, conforme contrato nº 036/2006 e Carta Convite nº 027/2006 e Nota Fiscal de nº000300 anexos. | 50012006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030742 | 15/08/2007 | 1140.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fornecimento de almoço para a II Conferência de Saúde, realizada no dia 13/08/2007, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030743 | 15/08/2007 | 219.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente, destinado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030757 | 15/08/2007 | 1140.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fornecimento de almoços para a II Conferência de Saúde, realizada em 13/08/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/08/2007 | 1091.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de informática, destinados a Secretria de Administração, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/08/2007 | 9.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Fianaças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/08/2007 | 6.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/08/2007 | 6.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/08/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente a Prestação de Serviços em empréstimo de Sofware em programa de cheque, junto a Secretaria de Finanças deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/08/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/08/2007 | 7900.05 | 01208098000130 | VALTEX INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÃO E MALHARIA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais tipo: tecido 100% algodão e 100% poliester, destinados a Secretaria de Educação, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/08/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/08/2007 | 290.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza de ruas e pinturas de meio fio nas ruas desta cidade, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/08/2007 | 40.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento a compra de combusitvel tipo: gás natural destinados a veiculos locados a Secretaria de Infra Estrutura, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/08/2007 | 120.00 | 00005260819454 | ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela pretação de serviços em limpesa de bueiros e ruas do Conjunto Mangabeira,do Conjunto São João e Rua Antônio Cesar, junto a Secretaria de Infra Estrutura, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/08/2007 | 400.00 | 00007156584413 | MARIUCHA WALESKA DA SILVA LIMA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos do Fundeb 40%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/08/2007 | 1750.00 | 00001237778441 | GEILZA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária efetivos do Fundeb 60%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030744 | 17/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás comum, destinado ao veículo de placa KJV-7330, locado à Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021993 | 17/08/2007 | 21.26 | 00079869491472 | IVANILDE DE FRANÇA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021994 | 17/08/2007 | 30.00 | 00037182080400 | EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021995 | 17/08/2007 | 35.58 | 00004746621446 | MARISA APARECIDA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021996 | 20/08/2007 | 203.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletricas dos prédios onde funciona o CRAS e a Casa do Povo, vinculado a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 20/08/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021998 | 20/08/2007 | 20.30 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 12.746, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021999 | 20/08/2007 | 212.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 12.746-9, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022000 | 20/08/2007 | 7.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 12.8139, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022001 | 20/08/2007 | 50.00 | 00001064813801 | JOSÉ SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de obtenção de 2ª via de sertidão de casamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030745 | 20/08/2007 | 34.55 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030746 | 20/08/2007 | 620.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030747 | 20/08/2007 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030748 | 20/08/2007 | 70.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030749 | 20/08/2007 | 143.20 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de Diárias, relativo a viagem com destino à João Pessoa, com o objetivo de participar de um seminário de Promação do Acolhimento na Política Nacional de Humanização, nos dias 20 e 21 de agosto do corrente ana das 08:00h às 17:30h, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030750 | 20/08/2007 | 51787.35 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor Referente ao pagamento pela 3º(terceira) medição dos serviços de implantação de MSD - Melhorias Sanitárias Domiciliares em diversas comunidades deste Município, conforme comprovante anexo. | 30022007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030751 | 20/08/2007 | 213.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativa as faturas 05,07 e 08 do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030752 | 20/08/2007 | 814.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de 07 e 08 do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030753 | 20/08/2007 | 324.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030754 | 20/08/2007 | 2721.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022005 | 20/08/2007 | 30.00 | 00016759141415 | EXPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/08/2007 | 2.40 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos de processos pertencentes a Procuradoria Jurídica deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/08/2007 | 26.84 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados quando no fornecimento de certidão a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/08/2007 | 41.57 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/08/2007 | 796.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, débitado no dia 20/08/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/08/2007 | 96.10 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, débitado no dia 20/08/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/08/2007 | 845.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/08/2007 | 152.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/08/2007 | 1277.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, débitado no dia 20/08/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/08/2007 | 143.38 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, débitado no dia 20/08/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/08/2007 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do tributos, débito no dia 20/08/2007, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/08/2007 | 4179.16 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/08/2007, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/08/2007 | 182.16 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de reifeição destinadas a Secretários e Assessores desta Edilidade, na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/08/2007 | 820.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEB, débitado no dia 20/08/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/08/2007 | 34.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 13.634-4, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/08/2007 | 500.00 | 00071222260425 | JOÃO LUIZ DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços com os consertos das portas do banheiro da Escola Severina Helena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/08/2007 | 500.00 | 00020527853453 | WERTEVAN SILVA FERNANDES | Valor referente ao pagamento de prestação de serviços em capacitação de professores de História e Sociologia, junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/08/2007 | 3591.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação, fatura de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/08/2007 | 5502.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação, faturas de julho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/08/2007 | 0.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 21/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/08/2007 | 61.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP em 21/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/08/2007 | 7.25 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na postagem de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/08/2007 | 1520.19 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de máquina fotocopiadora Ricoh a Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/08/2007 | 4567.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/08/2007 | 1958.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de julho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/08/2007 | 96.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra estrutura, fatura de agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/08/2007 | 765.18 | 00011033878472 | IRENALDO SANTOS DE LIMA | Valor referente ao pagamento ao funcionário relativo aos meses de novembro, dezembro e 13° salário de 2004, do cargo de comissão de Diretor de Departamento que exerceu junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/08/2007 | 297.68 | 00075981955449 | FRANCISCO NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do funcionário relativo ao mês de novembro de 2004, na função de motorista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/08/2007 | 2126.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra-Estrutura, fatura de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/08/2007 | 30560.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra-Estrutura, faturas de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/08/2007 | 2668.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte e Turismo, fatura de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/08/2007 | 836.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte e Turismo, faturas de julho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/08/2007 | 980.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma e complementação das vestimentas de 02 (duas) fanfarras deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030758 | 21/08/2007 | 28.50 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível, destinado à veículo de placa KJV-7330, locado à Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 21/08/2007 | 475.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela confecção de blusas em malhas destinadas a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030760 | 21/08/2007 | 5945.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de refeições à Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022002 | 21/08/2007 | 11.30 | 00033005427404 | GENIVALDO ROSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de obtenção de 2ª via de sertidão de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022003 | 21/08/2007 | 750.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativos as faturas de julho do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 21/08/2007 | 1070.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030761 | 22/08/2007 | 1666.66 | 00067662188434 | WEBBER TEIXEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento da diferença salarial de 10(dez) dias do mês de novembro de 2006, junto à Secretaria de Saúdde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030762 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00001070422401 | FRANCISCA NEUMA RIBEIRO VIANA | Valor raferente ao pagamanto pelos serviços de Assistente Social, junto à Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030763 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA SILVA FERNANDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Enfermeira, junto à Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030764 | 22/08/2007 | 500.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na Elaboração do SIOPS Semestral e Anual de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030765 | 22/08/2007 | 2406.74 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Radiologia realizadas em pacientes enviados por esta prefeitura para realização de Exames de Raios X, Mamografias e Tomografias Computadorizados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030766 | 22/08/2007 | 9020.00 | 00004997362492 | ANGELA SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, junto à Secretaria de Saúde deste Município, cujo pagamento refere-se ao Mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 22/08/2007 | 800.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao complemento do empenho nº30487, relativo a compra de peças de reposição destinadas a ambulância de placa MNI-2903, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030768 | 22/08/2007 | 380.00 | 00002798413451 | GIVANEIDE PEREIRA SOARES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto à Secretaria de Saúde deste município, cujo o pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 22/08/2007 | 568.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma impressora HP D1360 e um Fonte ATX 500W, destinados à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030792 | 22/08/2007 | 5.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pala compre de 01(um) cabo USB, destinado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022006 | 22/08/2007 | 958.20 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tecidos, destinada a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022007 | 22/08/2007 | 145.74 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e didatíco, destinada a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022008 | 22/08/2007 | 400.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um bebedouro esmaltec GNEC-IAE piso bco, destinada a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022009 | 22/08/2007 | 200.00 | 00036244287487 | GILVAN FERREIRA DO MONTE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de materias de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/08/2007 | 150.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como árbitro, durante a seletiva de futebol realizada no dia 30/07/2007, com atleta deste município, junto a Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE ESPORTE ALTERNATIVO | Realização da Corrida da Fogueira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/08/2007 | 300.00 | 00010528334468 | EDUARDO SEVERINO NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na corrida da fogueira das festividades juninas, junto a Secretaria de Esporte Turismo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/08/2007 | 1417.29 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de troféus, medalhas, coletes, chuteiras e padrão, destinados a times amadores deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/08/2007 | 421.06 | 00008099119495 | GISELE OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/08/2007 | 421.06 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/08/2007 | 421.06 | 00008192999440 | PETRICIANA CIRINO VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/08/2007 | 421.06 | 00001535336412 | JOANA DARC DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/08/2007 | 421.06 | 00007641755488 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/08/2007 | 421.06 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/08/2007 | 421.06 | 00007280703402 | JOSIENAI SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/08/2007 | 421.06 | 00008531347408 | WILLIANE TARTULIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/08/2007 | 421.06 | 00008531343402 | JANIELSON CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/08/2007 | 421.06 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/08/2007 | 421.06 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/08/2007 | 421.06 | 00008450230470 | VERALUCIA PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/08/2007 | 421.06 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2007 | 421.06 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/08/2007 | 421.06 | 00006750641474 | ADALBERTO ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/08/2007 | 1200.00 | 00020377371491 | LÚCIO LAURO BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração dos projetos de engenharia da reforma da Praça Nossa Senhora da Conceição neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/08/2007 | 8080.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/08/2007 | 584.46 | 04971819000157 | ART- PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de canetas, elasticos e papel, destinados ao Almoxarifado deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/08/2007 | 5.68 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.123, no dia 22/08/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FEP, no dia 22/08/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/08/2007 | 600.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de sonorização de eventos desta Edilidade, nos dias 13/06/2007, 20/06/2007, 21/06/2007 e 27/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/08/2007 | 600.00 | 00008388842455 | JOELMA MENEZES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de sonorização de eventos desta Edilidade, nos dias 29/06/2007, 26/06/2007, 20/06/2007 e 21/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/08/2007 | 800.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na sonorização de eventos desta Edilidade, nos dias 12/06/2007, 21/06/2007, 04/04/2007, 30/06/2007 e 01/07/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/08/2007 | 2947.50 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente ao pagamento de contrato de prestação de serviços de Assessória Educacional, junto ao Programa EJA deste município, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/08/2007 | 15.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de patrocinio destinado a inscrição do atleta deste município, para participar da meia maratona da Cidade de João Pessoa, conforme compronvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/08/2007 | 15.00 | 00002828149498 | MARCONE VITURINO DA GAMA | Valor referente ao pagamento de patrocinio destinado a inscrição do atleta deste município, para participar da meia maratona da Cidade de João Pessoa, conforme compronvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/08/2007 | 15.00 | 00007646060429 | CRISTIANO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de patrocínio destinado a inscrição do atleta deste município, para participar da meia maratona da Cidade de João Pessoa, conforme compronvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/08/2007 | 15.00 | 00079749291468 | ALDIR ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de patrocínio destinado a inscrição do atleta deste município, para participar da meia maratona da Cidade de João Pessoa, conforme compronvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/08/2007 | 429.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na emissão de CPF S prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/08/2007 | 250.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em solda elétrica na carroça de transporte de carne pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/08/2007 | 380.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, como Instrutor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/08/2007 | 380.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, como Instrutor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/08/2007 | 380.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/08/2007 | 380.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Instrutor de Banda Macial, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/08/2007 | 380.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/08/2007 | 380.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor de Acordeon, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/08/2007 | 380.00 | 00006377419430 | AGELSON GOMES BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de Monitor, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/08/2007 | 380.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/08/2007 | 380.00 | 00008702709406 | GORETE BETANIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/08/2007 | 380.00 | 00006151818482 | JOSIVAN JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor de Violão e Guitarra, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/08/2007 | 380.00 | 00006577508402 | ALYSSON CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor de Bateria e Percussão, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/08/2007 | 380.00 | 00005945912441 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor de contrabaixo, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/08/2007 | 380.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor de Teclado, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022010 | 23/08/2007 | 40.00 | 00039491099434 | SEVERINA CELESTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030769 | 23/08/2007 | 28.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás comum, destinado à veículo de placa KJV-7330, locado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030770 | 23/08/2007 | 41.47 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás comum, destinado à veículo de placa MUX-4919, locado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030771 | 23/08/2007 | 1380.00 | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Psicóloga, no Centro de Atendimento Psicossocial, junto à Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030772 | 23/08/2007 | 250.00 | 00069114439468 | JOSÉ CLADSON DA SILVA SPINELLY | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto da Máquina de Xerox, junto à secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030773 | 23/08/2007 | 1619.20 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcão, destinado à Secretaria de Saúde deste município relativo a nota fiscal nº000236, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030774 | 23/08/2007 | 571.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcão, destinado à Secretaria de Saúde deste município relativo a nota fiscal nº000237, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 23/08/2007 | 261.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcão, destinado à Secretaria de Saúde deste município relativo a nota fiscal nº000238, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030776 | 24/08/2007 | 120.00 | 00089329287468 | VALDIR DOS SANTOS FREITAS | Valor referente ao pagamento de diferença salarial, do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030777 | 24/08/2007 | 114.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto e manutenção da Moto MOS placa 9939 da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030799 | 24/08/2007 | 1920.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento, pelos serviços prestados a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022011 | 24/08/2007 | 30.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a o pagamento de obtenção de 2ª via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 24/08/2007 | 30.00 | 00007841508425 | BETÂNIA SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de obtenção de 2ª via de certidão de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022013 | 24/08/2007 | 10.00 | 00005660473733 | NADJA LUDUGÉRIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Goiana-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022014 | 24/08/2007 | 100.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022015 | 24/08/2007 | 60.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022016 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022017 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006100543419 | EDILEUZA ABILIO RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022018 | 24/08/2007 | 100.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022019 | 24/08/2007 | 60.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022020 | 24/08/2007 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 24/08/2007 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022022 | 24/08/2007 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022023 | 24/08/2007 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022024 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022025 | 24/08/2007 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022026 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007124432405 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022027 | 24/08/2007 | 60.00 | 00002786507405 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022028 | 24/08/2007 | 50.00 | 00004739577445 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022029 | 24/08/2007 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022030 | 24/08/2007 | 60.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022031 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022032 | 24/08/2007 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022033 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022034 | 24/08/2007 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022035 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022036 | 24/08/2007 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022037 | 24/08/2007 | 60.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022038 | 24/08/2007 | 100.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022040 | 24/08/2007 | 60.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022041 | 24/08/2007 | 60.00 | 00003882922451 | SEBASTIANA MORAIS QUIRINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022042 | 24/08/2007 | 100.00 | 00005642274473 | ALDINA MARIA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022043 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022044 | 24/08/2007 | 60.00 | 00003787380469 | ROSINETE ALTINO DA SAILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022045 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022046 | 24/08/2007 | 70.00 | 00073943894487 | NOEMIA ABILIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 24/08/2007 | 100.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022048 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022049 | 24/08/2007 | 100.00 | 00055273017491 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022050 | 24/08/2007 | 70.00 | 00004764497409 | MARIA OLIMPIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022051 | 24/08/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022052 | 24/08/2007 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022053 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022054 | 24/08/2007 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022056 | 24/08/2007 | 60.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022057 | 24/08/2007 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022058 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022059 | 24/08/2007 | 60.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022060 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022061 | 24/08/2007 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022062 | 24/08/2007 | 60.00 | 00003862257452 | IRACI DE FRANÇA BRAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 24/08/2007 | 100.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022064 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022065 | 24/08/2007 | 60.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022066 | 24/08/2007 | 60.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022067 | 24/08/2007 | 60.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022068 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005363921456 | VALDETE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022069 | 24/08/2007 | 100.00 | 00004356030435 | JAILSON SEVERINO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022070 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 24/08/2007 | 100.00 | 00076070123468 | SEVERINA ELOY BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022072 | 24/08/2007 | 60.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022073 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022074 | 24/08/2007 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022075 | 24/08/2007 | 60.00 | 00025694200420 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022076 | 24/08/2007 | 80.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022077 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022078 | 24/08/2007 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022079 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007879729402 | REACILVA PEREIRA PEDROSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 24/08/2007 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022081 | 24/08/2007 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022082 | 24/08/2007 | 60.00 | 00002027212485 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022083 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022084 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022085 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022086 | 24/08/2007 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022087 | 24/08/2007 | 60.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022088 | 24/08/2007 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022089 | 24/08/2007 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022090 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007380385470 | NADJA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022091 | 24/08/2007 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022092 | 24/08/2007 | 60.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022093 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022094 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022095 | 24/08/2007 | 100.00 | 00013503499415 | GENY TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022096 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022097 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 24/08/2007 | 60.00 | 00008183014496 | DALVANIRA VALERIO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022099 | 24/08/2007 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022100 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022102 | 24/08/2007 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022103 | 24/08/2007 | 60.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022104 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005994389404 | MANOEL DA SILVA CAMPOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022105 | 24/08/2007 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022106 | 24/08/2007 | 100.00 | 00007124410428 | MIRIAN LUNA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022107 | 24/08/2007 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022108 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005808830435 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO ELOI BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imovel, através da Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022109 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 24/08/2007 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022111 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022112 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007288061426 | JOSILDA ANCELMO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022113 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005578518400 | AURENI CÂNDIDO DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022114 | 24/08/2007 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022115 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022116 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007609959405 | MARIA IONE DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022117 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022118 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022119 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007494948406 | KERLANDA BORGES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022120 | 24/08/2007 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022121 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022122 | 24/08/2007 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022123 | 24/08/2007 | 60.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022124 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007315442421 | ELENICE AUGUSTO PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022125 | 24/08/2007 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022126 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005035875407 | JANE OZENIA PESSOA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022127 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006020137473 | FABRÍCIO SOARES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 24/08/2007 | 30.00 | 00003599753482 | FRANCISCA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022129 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005913041470 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022130 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022131 | 24/08/2007 | 60.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022132 | 24/08/2007 | 60.00 | 00001984504436 | JOANA MARIA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022133 | 24/08/2007 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022134 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022135 | 24/08/2007 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 24/08/2007 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022137 | 24/08/2007 | 60.00 | 00007712913455 | LAUDENIR SIMÃO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022138 | 24/08/2007 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022139 | 24/08/2007 | 100.00 | 00004265434401 | CARMEM LUCIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022140 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022141 | 24/08/2007 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022142 | 24/08/2007 | 50.00 | 00008312611452 | SANDRA GOMES DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022143 | 24/08/2007 | 100.00 | 00061228885400 | ZENAIDE SANTINO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 24/08/2007 | 60.00 | 00004590990431 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022145 | 24/08/2007 | 60.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022146 | 24/08/2007 | 60.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022147 | 24/08/2007 | 100.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022148 | 24/08/2007 | 80.00 | 00002598968450 | CELIO BATISTA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022149 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022150 | 24/08/2007 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022151 | 24/08/2007 | 60.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 24/08/2007 | 60.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/08/2007 | 450.00 | 00005304506405 | ROGÉRIO DIAS DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela apresentação de Forró pé de Serra na semana folclorica, através da Secretaria de Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinados ao abastecimento do veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/08/2007 | 50.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de solda elétrica na barra de tração do trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/08/2007 | 510.00 | 00073882062487 | ERINALDO SIMÃO DE MOURA | Valor referente a prestação de serviço em auxiliar de pedreiro, junto a Secretaria da Infra Estrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/08/2007 | 40.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veiculo locado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/08/2007 | 528.00 | 00002625395435 | SEVERINO MENDES P. FILHO | Valor referente a prestação de serviços de Pedreiro nas reformas dos prédios de sua propriedade, junto a secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/08/2007 | 528.00 | 00086852248453 | JOSÉ GILVAN DOS SANTOS | Valor referente a prestação de serviços como pedreiro, na reforma da delegacia neste municipio, junto a Secretaria da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/08/2007 | 1750.00 | 00080480039453 | ELISANGELA FURQUIM | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária Efetivos do Fundeb 60%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/08/2007 | 11.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no reconhecimentos de firmas pretados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/08/2007 | 71.60 | 00041615441468 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a Cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraibana de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/08/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assuntos do interesses desta Edilidade junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/08/2007 | 6.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na postagens de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/08/2007 | 850.00 | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARÃES | Valor referente a Prestação de serviços em divulgação na festa de Santa Ana no distrito de Cupissura, junto a secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/08/2007 | 455.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente pela compra de peças destinadas a veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/08/2007 | 24436.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a compra de verduras destinadas a Secretaria de Educação e Cultura, junto a está Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/08/2007 | 18045.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a compra de verduras destinadas a Secretaria de Educação e Cultura, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/08/2007 | 716.80 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de copos descartaveis e papel toalha, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/08/2007 | 279.00 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços mecânicos em desmontagem e montagem, regulagem, teste e recuperação da valvula do estacionamento do Micro Ônibus de placa MOO-9708, cor branco, ano 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/08/2007 | 350.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME | Valor referente ao pagamento pela locação de data show, note book, tela de projeção e DVD player, para utilização em palestra com secretários deste município, no dia 23/08/2007, conforme, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/08/2007 | 6.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na postagens de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/08/2007 | 11.40 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | Valor referente ao pagamento pela compra de três fitas de impressora LX 300, destinados a Secretaria de Finaças, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/08/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de fatura de enérgia elétrica, do prédio onde funciona o IBGE neste município, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/08/2007 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração , faturas de Agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/08/2007 | 40.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás comum, destinado ao abastecimento de veículo locado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022153 | 27/08/2007 | 8264.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de verduras destinada as Creches deste Municipio, através do Programa PNAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022154 | 27/08/2007 | 80.00 | 00001312953497 | ISTAMRQUES HENRRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de contratação de casamento civil e religioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022155 | 27/08/2007 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do Predio onde funciona Conselho Tutelar, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022156 | 27/08/2007 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022157 | 27/08/2007 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022158 | 27/08/2007 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022159 | 27/08/2007 | 72.11 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022160 | 27/08/2007 | 73.00 | 00006539462441 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de 2ª via de certidão de casamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 27/08/2007 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do Predio onde funciona a Casa do Povo, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022162 | 27/08/2007 | 80.00 | 00031897548885 | MARIA PATRICIA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de contratação de casamento civil e religioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022163 | 27/08/2007 | 80.00 | 00007841508425 | BETÂNIA SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de contratação de casamento civil e religioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022164 | 27/08/2007 | 80.00 | 00001161838457 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de contratação de casamento civil e religioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022165 | 27/08/2007 | 80.00 | 00089715233449 | SIVIO CARLOS NICASIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de contratação de casamento civil e religioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022166 | 27/08/2007 | 80.00 | 00048885029434 | EDESIO JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de contratação de casamento civil e religioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022167 | 27/08/2007 | 80.00 | 00061251038468 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de contratação de casamento civil e religioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022168 | 27/08/2007 | 80.00 | 00004356013425 | ALBERTO MÁRIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de contratação de casamento civil e religioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022169 | 27/08/2007 | 80.00 | 00033619497850 | JOÃO CLEITON JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de contratação de casamento civil e religioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022170 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00069195897453 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de bufft da segunda Conferência Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022171 | 27/08/2007 | 300.00 | 00025213735835 | JECICLEIDE GOMES SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a despesas com passagem para São Paulo-SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022172 | 27/08/2007 | 80.00 | 00090904095487 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de contratação de casamento civil e religioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022173 | 28/08/2007 | 13450.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de agosto do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022174 | 28/08/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no Programa PAIF, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022175 | 28/08/2007 | 500.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME | Valor referente ao pagamento de locação de data-show, notebook tela de proteção e DVD player em evento da SETRAS, realizado, no dia 28/08/2007, das 08:00 as 18:00hs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022176 | 28/08/2007 | 389.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica, do prédio pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovanmte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022177 | 28/08/2007 | 30.00 | 00007113000460 | SEVERINA DE LOUDES M. DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022178 | 28/08/2007 | 50.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/08/2007 | 60.00 | 00004892264423 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022180 | 28/08/2007 | 60.00 | 00055453074434 | MARINALVA MENDES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022181 | 28/08/2007 | 60.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BARRETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022182 | 28/08/2007 | 1615.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de camisas em malha, destinada ao Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022183 | 28/08/2007 | 60.00 | 00007850933460 | GILIANE DA CONCEIÇÃO TOMAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030778 | 28/08/2007 | 56816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no Programa do PSF, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030779 | 28/08/2007 | 20102.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030780 | 28/08/2007 | 350.00 | 00007418055455 | MARY METERIO SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em lavagem de ambulância em lava jato, junto à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030781 | 28/08/2007 | 76.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo a fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030782 | 28/08/2007 | 450.00 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma bateria, destinada à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 28/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.316-8 , relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/08/2007 | 3067.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/08/2007 | 89099.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/08/2007 | 3374.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/08/2007 | 1041.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/08/2007 | 37841.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/08/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/08/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/08/2007 | 12471.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/08/2007 | 7796.44 | 00001222021471 | LEONARDO VICENTE DA SILVA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a um Mandado de Sequestro Nº 112/2007, objeto do processo da ação trabalhista, Processo 00204.2007.0052.12.00-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/08/2007 | 2303.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete da Prefeita deste Município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/08/2007 | 1447.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2007 | 1463.00 | 00083315675449 | EDVALDO JOSÉ TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Educação e Cultura, com serviços de fotográficos de eventos relacionados aquela Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/08/2007 | 180.00 | 00007418055455 | MARY METERIO SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em lavagem de veiculo Ônibus, em lava-ajato, junto Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária efetiva lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/08/2007 | 37.16 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor referente ao pagamento pela diária com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de prestação de contas da Farmácia Básica, deste Municipio, junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2007 | 460.25 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tecidos para confecção de uniformes para o Desfile Cívico, destinados a Secretaria de Educação e Cultura, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2007 | 240.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pelo serviços de carregamento de areia branca, para Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2007 | 428.63 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de pinturas, destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/08/2007 | 1824.90 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento de materiais de construções, eletricos e hidraulicos, destinados a reforço de estoque desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação de melhorias na rede de iluminação pública da cidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/08/2007 | 5993.60 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais elétricos destinado ao reforço do estoque do almoxarifado, para posterior relocação, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/08/2007 | 42.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural, destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030784 | 29/08/2007 | 139.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fornecimento de refeições para funcionários da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022184 | 29/08/2007 | 360.20 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de balas e pipocas, destinada as Creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022185 | 29/08/2007 | 3110.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a distribuição gratuita para sepultamentos de pessoas carentes deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022186 | 29/08/2007 | 257.00 | 00006262952462 | VALDIVIA DAMAZIO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de passagem para Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/08/2007 | 257.00 | 00004829099437 | ROSIANE TERTO DAMAZIO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de passagem para Rio Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022188 | 29/08/2007 | 60.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022189 | 30/08/2007 | 10.60 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de balas, destinada a Cresche deste Município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022190 | 30/08/2007 | 30.00 | 00003302714408 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030785 | 30/08/2007 | 290.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em consertos de instalações elétricas das ambulâncias da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030786 | 30/08/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Exames Médicos realisados em pacientes desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030787 | 30/08/2007 | 3380.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salários famílias de funcionárioa da Secretaria de Saúde deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030788 | 30/08/2007 | 98746.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030789 | 30/08/2007 | 21620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de agosto do corrente ano conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030790 | 30/08/2007 | 120.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de boleto bancário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2007 | 211.00 | 00006100644444 | GRACEMAR JOSE FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza de ruas e pinturas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2007 | 891.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção e hidraulico, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2007 | 264.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza de ruas e pintura no distrito de Cupissura, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2007 | 2027.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos funcionários Comissionados do Fundeb 60%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2007 | 157834.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados Fundeb 60%, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2007 | 1760.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2007 | 25.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2007 | 565.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2007 | 100.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2007 | 1315.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela parcela da cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha correspondente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2007 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento palos serviços de Locação de 01(um) veículo ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de agosto de 2007, carta convite nº001/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2007 | 1308.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em consertos de Instalação e Revisão do veículo Kombi e Ônibus, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2007 | 2116.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do Magistério (FUNDEB 60%), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2007 | 280264.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Magistério (FUNDEB), relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2007 | 2713.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas à veículo Ônibus de placa MOT-6793, pertencente à Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2007 | 15.25 | 02419399000175 | MARIA JOSILENE ROLIM NÓBREGA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de refeição, destinados a funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2007 | 780.00 | 00446776000130 | RECIFE BUS COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de dois parabrisas Buscar Urbanus de Ônibus, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2007 | 35.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de diária destinada a funcionária lotada na Secretaria de Administração deste Município, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para regulamentar as CPTS junto ao Ministério do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2007 | 104.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX em 31/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2007 | 25.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON em 31/08/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 7.626-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 32.242-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2007 | 1.19 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FUNDO DE AVAL, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 5.123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2007 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2007 | 30086.25 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a regularização da GDE 391, relativo ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum e alcool e diesel, destinados a veículos a serviços da Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme copmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2007 | 1372.40 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de estrumentos musicais destinados a Banda Marcial da referida Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS VALORES CULTURAIS E MUSICAIS DO MUNICÍPIO | Aquisição de móoveis, equipamentos e instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2007 | 616.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de estrumentos musical destinado a Banda Marcial, pertencente a Secretaria de educação e Cultura, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2007 | 480.00 | 00090898630444 | JOSELIO NUNES ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de Pedreiro em construção de casas populares, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2007 | 420.00 | 00001303472481 | JOSEDAC JUSTINO NUNES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinagem e limpeza de ruas, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2007 | 420.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinagem e limpeza de ruas, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2007 | 420.00 | 00003733279433 | JOSE VICENTE DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinagem e limpeza de ruas, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2007 | 420.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinagem e limpeza de ruas, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2007 | 40.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural destinados a veiculos locados, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2007 | 420.00 | 00090898575400 | JAILSON SOUSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinagem e limpeza de ruas, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2007 | 420.00 | 00006531996439 | SAMUEL RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinagem e limpeza de ruas, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2007 | 420.00 | 00008988155416 | SEVERINO DOS RAMOS HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinagem e limpeza de ruas, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível utilizado por veículo locado a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030800 | 31/08/2007 | 60.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 3.193-9 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030801 | 31/08/2007 | 654.55 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030802 | 31/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 7.045-, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030793 | 31/08/2007 | 22.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030794 | 31/08/2007 | 0.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030795 | 31/08/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível, destinado à veículo de placa KJV-7330, locado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030796 | 31/08/2007 | 494.01 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas à veículo da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030797 | 31/08/2007 | 256.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços macânicos prestados à veículos da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030798 | 31/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.316-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022191 | 31/08/2007 | 400.00 | 00028476840420 | MANOEL BENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em construção de forças em residências, junto a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022193 | 31/08/2007 | 1650.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços de assessoria contábil prestados ao Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022194 | 31/08/2007 | 1650.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços de assessoria contábil prestados ao Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 31/08/2007 | 30.00 | 00025783890472 | EUFRÁSIO PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022196 | 31/08/2007 | 30.00 | 00004265434401 | CARMEM LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022197 | 31/08/2007 | 43.00 | 00016759141415 | EXPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022198 | 31/08/2007 | 114.00 | 00002438781416 | PAULO HENRIQUE DA PAZ | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022199 | 03/09/2007 | 3808.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás p13 GLP, para distribuição gratuita a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/09/2007 | 71.57 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veículo locado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salario familia da funcionária do fundeb, reletivo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/09/2007 | 595.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionaria do fundeb, junto à Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/09/2007 | 380.00 | 00001968748407 | CATHERINE INDHYRA MONTEIRO VASCONCELOS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços em ornamentação das Escolas Municipal, na semana da Cultura deste Municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/09/2007 | 629.40 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de reifeição destinadas a Secretários e Assessores desta Edilidade, na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/09/2007 | 15.00 | 00004137625484 | CLAUDEMIR MAXIMIANO DA SILVA | Valor referente ao patrocínio destinado para custear despesas com pagamento de inscrição do atleta na meia maratona na Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferença salarial destinada a funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo aos meses de junho e julho de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS DESONERAÇÂO, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/09/2007 | 141.68 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento de diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto ao escritório do Contador deste município, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Famup e Receita Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/09/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ECARGO SOCIAL, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PDDE, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 32242, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PNAE, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, debitado no dia 04/09/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/09/2007 | 4295.63 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum para abastecimento de veículo pertencente e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/09/2007 | 760.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | Valor referente ao pagamento de diferença salarial destinada a funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, na função de Chefe de Divisão, relativo ao mês de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/09/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do TRIBUTOS 5.123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/09/2007 | 3495.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/09/2007 | 162670.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/09/2007 | 8128.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, destinados as escolas deste município, para composição da Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/09/2007 | 150.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de camisas em PV pólo, destinado á o curso de informática deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/09/2007 | 37656.29 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina comum, alcool e diesel, destinados a veículos a serviços da Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/09/2007 | 339.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal efetivos lotado na Secretaria de Educação, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/09/2007 | 21627.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivos lotado na Secretaria da Educação, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/09/2007 | 30.00 | 04472126000977 | BBT CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de sapatilha moleca-beira rio, destinada a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/09/2007 | 150.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Árbitro, durante o torneio no dia dos Pais, 12/08/2007, promovido pela Secretaria de Esporte e Turismo.conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/09/2007 | 2163.10 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, hidraulico e eletrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/09/2007 | 5452.15 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de diesel comum, para abastecimento de veículo pertencente e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário efetivo lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do funcionário efetivo lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022200 | 04/09/2007 | 4141.54 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum destinado a abastecimento de veículos pertencentes e locados à Secretaria de Ação social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022201 | 04/09/2007 | 4090.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a distribuição gratuita para sepultamentos de pessoas carentes deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022202 | 04/09/2007 | 970.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de camisas em PV e malhas, destinadas à Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022203 | 04/09/2007 | 285.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de camisas em malhas, destinadas à Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022204 | 04/09/2007 | 75.03 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de lanches e um(01) filme para máquina fotográfica, destinados à eventos realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022214 | 04/09/2007 | 746.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022215 | 04/09/2007 | 17763.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivo lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022216 | 04/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Membros do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030803 | 04/09/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030804 | 04/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.316-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 04/09/2007 | 18658.30 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel, destinados a veiculos da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030806 | 04/09/2007 | 7131.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030807 | 05/09/2007 | 9180.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente a compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030808 | 05/09/2007 | 75.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente ao pgamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030809 | 05/09/2007 | 144.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente a prestação de serviço em transporte de exames para laboratório, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030810 | 05/09/2007 | 13553.22 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | Valor referente a compra de materiais de uso nos PSF s do municipio, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030811 | 05/09/2007 | 1834.20 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | Valor referente a compra de materiais de uso nos PSF s do municipio, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030812 | 05/09/2007 | 14616.02 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | Valor referente a compra de materiais de uso nos PSF s do municipio, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022205 | 05/09/2007 | 4160.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás p13 GLP, para distribuição gratuita a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022206 | 05/09/2007 | 100.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022207 | 05/09/2007 | 100.00 | 00004251386400 | HELIO MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deste município, destinada à compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/09/2007 | 216.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIÃO PEREIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cantoneira 2 x 1/8 e varão 3/8 liso, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/09/2007 | 61106.52 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixos das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/09/2007 | 42.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural, destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/09/2007 | 400.00 | 00005118691427 | ANTONIA JOSEFA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em custura de fardamentos Escolares junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/09/2007 | 400.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em custura de fardamentos Escolares junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/09/2007 | 400.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em custuras de fardamentos Escolares junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/09/2007 | 400.00 | 00000008671443 | RAIMUNDA DA SILVA VIEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em custuras de fardamentos Escolares junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/09/2007 | 400.00 | 00030064112420 | MARIA DAS NEVES GADELHA REGIS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em custura de fardamentos Escolares junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/09/2007 | 400.00 | 00039628795449 | ELENILDA ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na confecção de fardamento escolar, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/09/2007 | 400.00 | 00042478014491 | MARILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na confecção de fardamento escolar, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/09/2007 | 400.00 | 00007342200492 | BETANIA DA SILVA ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na confecção de fardamento escolar, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/09/2007 | 400.00 | 00005472365490 | SILVANEIDE MARIA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na confecção de fardamento escolar, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/09/2007 | 400.00 | 00075349850482 | GILMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em custuras de fardamentos Escolares junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/09/2007 | 2106.00 | 00009082450410 | JOÃO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de quepes para o desfile cívico deste município, realizado no dia 07/09/2007, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/09/2007 | 40.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinados a veículo locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/09/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do débito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022208 | 06/09/2007 | 57.53 | 00054915490459 | ANA PAULA FELIX DE LIMA | Valor referente ao pagamento de diária para custear despesas com deslocamento à cidade de João pessoa para tratar de assunto de interesse das creches deste município, junto à Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 06/09/2007 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à ajuda de passagem para Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022210 | 06/09/2007 | 20.00 | 00006679100429 | IRIS LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à ajuda para compra de passagem para Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022211 | 06/09/2007 | 40.00 | 00098304585472 | ROSÂNGELA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à compra de gêneros alimantícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 06/09/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente a compra de combustivel tipo: gás natural, destinados a veiculo locado a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030814 | 10/09/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel, destinado a veiculo locado, junto Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030815 | 10/09/2007 | 151.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Saúde,para posterior relocação com os Postos de Saúde do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030816 | 10/09/2007 | 1774.81 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Saúde,para posterior relocação com os Postos de Saúde do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030817 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030818 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria MUnicipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030819 | 10/09/2007 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030820 | 10/09/2007 | 2600.00 | 00000599697415 | MARLENE PEREIRA DO NASCIEMNTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Dentista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março, abril, maio e junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030822 | 10/09/2007 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030823 | 10/09/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030824 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00003196196488 | JOSÉ BALBINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa KJV-7330, locado á Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030825 | 10/09/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030826 | 10/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030827 | 10/09/2007 | 39706.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030828 | 10/09/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030829 | 10/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030870 | 10/09/2007 | 165.89 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao empenho complementar ao de N° 305999. que emitido a menor, referente ao pagamento do seguro do veículo ambulância Savero placa MNM-9882, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030871 | 10/09/2007 | 137.42 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao empenho complementar ao de N° 30600, que foi emitido a menor, referene ao pagamento do seguro do veículo Uno Mille fire placa MNL-9694, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022212 | 10/09/2007 | 60.00 | 00004742080440 | CARMEM LUCIA FERREIRA FEITOSA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à ajuda para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022213 | 10/09/2007 | 90.00 | 00006539462441 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/09/2007 | 80.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022218 | 10/09/2007 | 25.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à ajuda para pagamento de obtenção de 2ªvia de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2007 | 5.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de folhas de envelope, destinada esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/09/2007 | 216.90 | 02674088000403 | QUALITECH COM. INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de periféricos tipos mouse, teclado e memória destinados a computadores deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/09/2007 | 800.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de locação de arcondicionados á esta Secretaria, refere-se ao mês de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2007 | 27885.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º/2007 do pessoal Comissionados lotado na Secretaria de Administração, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/09/2007 | 33990.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário/2007 do pessoal efetivos lotado na Secretaria de Administração, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/09/2007 | 1147.21 | 00003005878481 | FABIANA SANTIAGO FERREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do 13º salário de 2007, do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Finanças, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/09/2007 | 36595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/09/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 10/09/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário familia do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2007 | 9395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/09/2007 | 47.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de envio de conrrespondência, desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/09/2007 | 26801.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2007 | 570.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do vencimentos do funcinário efetivos lotado a Secretaria de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2007 | 16.26 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do salário familia do funcinário efetivos lotado a Secretaria de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2007 | 586.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário efetivo lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/09/2007 | 32131.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao parcelamento em favor do INSS, no dia 10/09/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/09/2007 | 3252.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente a multa, débitado no dia 10/09/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/09/2007 | 2814.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM no dia 10/09/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/09/2007 | 10345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/09/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2007 | 83.71 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições destinadas a Prefeita e Assessores desta Edilidade, a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/09/2007 | 6590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/09/2007 | 42.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo gás natura para veículo pertentecente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/09/2007 | 150.00 | 00005420764466 | SEVERINO P. VICENTE FERREIRA | Valor referente ao pagamento de indenização de 01 (um) coqueiro para ampliação da Avenida Nova Caaporã no Bairro Santo Antônio neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/09/2007 | 600.00 | 00045295140482 | GILMAR CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de indenização de 04 (quatro) coqueiros para ampliação da Avenida no Bairro Santo Antônio neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2007 | 1367.52 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento da contra partida do portal deste município, contrato 178145-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/09/2007 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2007 | 22896.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/09/2007 | 12980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/09/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/09/2007 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KGS-4312, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto 2007,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2007 | 6752.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP P13, destinados as escolas deste município relativo ao termo de aditivo da carta convite 25/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2007 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2007 | 12832.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP P13, destinados as escolas deste município, relativo ao termo de aditivo da carta convite 25/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2007 | 800.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2007 | 800.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de loc.do veículo GOL 16v. de placa JNQ -6489 locado a Sec.Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês agosto do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/09/2007 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo UNO MILLE de placa KIV-0460, locado á Secretaria Municpal de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/09/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KIR-6009 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/09/2007 | 800.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ESCORT,de placa HVH-9242 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/09/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI placas MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Marca Kombi de placa MMD-4959, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/09/2007 | 1930.41 | 07617649000103 | C. CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de tênis destinados aos alunos, da Rede Municipal de Encino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento da funcionária lotada na Secretaria de Euducação e Cultura (MDE) deste município, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2007 | 7382.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimento dos pessoal Cominssionados, lotado a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme folha em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/09/2007 | 737.00 | 00003916397494 | JOSENILSON VICENTE DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em replantação da grama do estardio, capinação e adubação junto a Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2007 | 12945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2007 | 122430.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Magistério (FUNDEB), relativo ao m,ês de agosto do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do Magistério (FUNDEB 60%), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/09/2007 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento pela guia de recolhimento de tarifa, junto a Caixa Economica, pelo termo de contra partida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/09/2007 | 400.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em confecção de fardamentos ecolares, junto à Secretaria de Educação deste municípo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/09/2007 | 400.00 | 00005454052469 | CRISTIANE SOUZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de fardamentos destinados a Banda Marcial, junto a Secretaria de Educação e Cultura , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/09/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/09/2007 | 41228.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/09/2007 | 461.00 | 00000833199803 | RUY BARBOSA DA PAZ | Valor referente ao pagamente pela prestação de serviços em reforço na segurança no desfile cívico do dia 07/09/2007, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/09/2007 | 461.00 | 00005223414462 | MARINALDO CUNHA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em reforço na segurança no Desfile Civico do dia 07/09/2007, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/09/2007 | 5.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de despesas com postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/09/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboação de projetos, referente a setembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/09/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de duas (02) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos relativos aos serviços operacionais de remessa de documentos de alistamentos e certificados de dispensa militar, junto a Primeira Delegacia do Serviço Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/09/2007 | 2875.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na recarga de toner, cartucho e conserto de impressora, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 11/09/2007 | 4326.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais destiandos a veiculos da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030831 | 11/09/2007 | 1787.13 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de radiologia realizados em pacientes enviados por esta Secretaria, para realização de exames de Raios X, mamografias e tomografias computadorizadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030832 | 11/09/2007 | 1595.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente a compra de peças destinados a veiculos da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030833 | 11/09/2007 | 1553.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022270 | 11/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionados lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022271 | 11/09/2007 | 19945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022219 | 12/09/2007 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022220 | 12/09/2007 | 35.00 | 00004946974407 | MARIA CRISTINA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022221 | 12/09/2007 | 50.00 | 00007155846422 | DIONÊS DOS SANTOS ARAÚJO | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022222 | 12/09/2007 | 143.20 | 00048723290404 | Lúcia Maria Oliveira de Barros | Valor referente ao pagamento de diária para custear despesas com deslocamento à João Pessoa para participar da VI Conferencia Estadual da Assistencia Social nos dias 13 e 14 de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022223 | 12/09/2007 | 400.00 | 00024708275404 | SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em manutenção do forno do Centro de Processamanto de Alimentos do Núcleo Um, junto à Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/09/2007 | 192.94 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERÍCA LTDA | Valor referente ao pagamento pelas despesas com refeição, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/09/2007 | 15905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2007 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/09/2007 | 810.00 | 00000788222465 | ALAN KARDEC ALEXANDRE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento salarial pelo serviço prestado relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/09/2007 | 42.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado à Veículo de placa MUX-4919, locado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2007 | 375.00 | 00007135810422 | EDIELSON SOUZA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serivços de servente de pedreiros, executados em obras deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2007 | 450.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em solda elétrica do palanque municipal e no veículo dos vigilantes, junto à Sec. de Infra Estrut. deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2007 | 90.00 | 00005223414462 | MARINALDO CUNHA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado pela podagem de árvores da Rua Salomão Velosos, junto com a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/09/2007 | 421.80 | 00007173299411 | MARLY BENTO CORREIA | Valor referente a prestação de serviços em confecção dos fardamentos escolares para o Desfile Cívico do dia 07/10/2007, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/09/2007 | 421.00 | 00007155870480 | MARILENE DA SILVA MARCELINO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confecção de fardamento Escolares para o Disfile Civico do dia 07/09/2007, neste Municipio, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2007 | 250.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em solda no para-choque do ônibus, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/09/2007 | 3170.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios, destinados as escolas deste município, para composição da Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/09/2007 | 183.00 | 00073942979420 | JOSUEL ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em podagem de arvores na Rua Salomão Veloso, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/09/2007 | 138.16 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/09/2007 | 526.40 | 00003757021487 | ANTÔNIO CARLOS COSTA M. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como consultor de dinâmicas administrativas para os funcionários de chefias e cargos comissionados em palestras neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/09/2007 | 42.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tpo: gás natural, destinado a veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/09/2007 | 2797.00 | 00001347122427 | ABENER DOUGLAS DA C. NOVAIS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em compra de muda para este Município, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/09/2007 | 156.00 | 08649451000751 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 02 (dois) terminal da haste, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/09/2007 | 4630.50 | 00008037672425 | JADSON BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de pintura na Escola Rita Araújo neste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/09/2007 | 28.13 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela comrpa de verduras, outros gêneros alimentícios destinadas a preparação de refeições para evento realizado pela Secretaia da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/09/2007 | 2107.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como arbitro no 1º torneio do campeonato Municipal nas categorias aspirantes e titulares, junto a Secretaria de Espote, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/09/2007 | 2107.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Árbitro no 1º Torneio do Campeonato Municipal em 2007 com as equipes aspirantes e titulares, junto à Sec. Munc. de Esporte deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022224 | 14/09/2007 | 760.00 | 00003403193489 | VALDILENE VENANCIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos sreviços de Coordenadora, junto ao Programa Bolsa Família(Plugado no Futuro Curso de Infomática), pago com recursos oriundos do Bolsa Família nº13143-1 IGD/PBF, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 14/09/2007 | 380.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Instrutora, junto ao Programa Bolsa Familia(Plugado no Futuro Curso de Infomática), pago com recursos oriundos do Bolsa Familia, nº13143-1 IGD/PBF, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022226 | 14/09/2007 | 380.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrutor, junto ao Programa Bolsa Família(Plugado no Futuro Curso de Informática), pago com recursos oriundos do Bolsa Família nº13143-1 IGD/PBF, cujo pagamento referre-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030834 | 14/09/2007 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de lâmpada H7, destinada a veiculo da secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030835 | 14/09/2007 | 1300.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de junta homocinética rolamento roda dianteira, destinada a veiculo da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030836 | 17/09/2007 | 37.16 | 00005016390479 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA | Valor referente a uma diária com destinoa João Pessoa para treinamento de nova versão do Programa SIAB (SIATEMA DE IMFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA) 5.0, a realizar-se no Ministério da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/09/2007 | 7873.20 | 05209350000186 | REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de impressaões seregraficas em 4.374, fardamentos Escolares com 03 cores frente e verso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/09/2007 | 7044.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educaçãoe Cultura faturas de agoto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/09/2007 | 20.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de 02(dois) espelhos do retrovisor de veículo locado à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/09/2007 | 1801.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação e Cultura, fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Assessoramento Pedagógico, Planejamento de Programas, Capacitação de Professores e Elaboração de Planos Educacionais e Documentos Pedagógicos junto a Rede de escolas Municipais cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do ano de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/09/2007 | 143.20 | 00002288248424 | AVANY LISBOA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 2 diárias para custear despesas com deslocamento a Alagoa Grande, para partcipar do 2 UNICEF-Educação para convivência com o semi-árido e comunicação, e o encontro de Dirigente de Educação sobre Plano de Desenvolvimento da Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/09/2007 | 148.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de expedientre, destinados à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/09/2007 | 119.27 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de limpeza, destinados à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/09/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de agosot de 2007, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/09/2007 | 214.80 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Valor referente ao pagamento de 3 (três) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de Alagoa Grande-PB., nos dias 20, 25 e 26 do corrente mês, para participar do curso de Capacitação 2 da Unicef; reunião sobre o Curso de Pedagogia e do Encontro de Dirigentes de Educação sobre o Plano de Desenvolvimento da Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/09/2007 | 1096.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos contratados de caráter emergencial, junto à Secretaria de Educação e cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/09/2007 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês agosto do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/09/2007 | 380.00 | 00008702709406 | GORETE BETANIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitora, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/09/2007 | 380.00 | 00006377419430 | AGELSON GOMES BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/09/2007 | 380.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrução de Banda Marcial, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/09/2007 | 380.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de monitor, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/09/2007 | 380.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na função de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/09/2007 | 380.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pelos servicos de monitor de teclado, junto à Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/09/2007 | 380.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrutor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/09/2007 | 380.00 | 00006577508402 | ALYSSON CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor de Bateria e Percussão, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/09/2007 | 380.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor de Arcordeon, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/09/2007 | 380.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de instrutor, junto à Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/09/2007 | 380.00 | 00006151818482 | JOSIVAN JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor de Violão, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/09/2007 | 380.00 | 00005945912441 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor de Contrabaixo, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/09/2007 | 380.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de monitor, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/09/2007 | 662.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esportes e Turismo, faturas de agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/09/2007 | 2668.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esportes e Turismo, fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/09/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placa KGE-8131, locada a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/09/2007 | 165.00 | 00005472112443 | JOSELIO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da prestação de serviços de limpesa de galerias e levadas na ruas do conjunto Muntirão, juntos a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/09/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de placas MUX 4919, locado a Secretaria de Infra- Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Ford F4000 de placa KMC-8775, locado à Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/09/2007 | 27816.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/09/2007 | 461.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em reforço na segurança no desfile cívico do dia 07/09/2007, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/09/2007 | 461.00 | 00005223414462 | MARINALDO CUNHA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como segurança do Desfile Civico do dia 07 de setembro neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/09/2007 | 5661.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/09/2007 | 800.00 | 00061235822400 | LUIS CARLOS DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo de marca SAVEIRO de placa HOR-0932, locado a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/09/2007 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/09/2007 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de plca KIC-9903, a Secretaria de infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/09/2007 | 600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Assistência Técnica e Suporte aos Computadores e periféricos, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/09/2007 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Sub-Prefeitura de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.0 Plus placa KIU-6223, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/09/2007 | 800.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/09/2007 | 1600.00 | 00005830777495 | FRANCISCO OLIÉ MARTINS NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.6 POWER de placa KHP-8172 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/09/2007 | 250.00 | 00018340393472 | JOSE ROCHA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Osnir Vitalino C. Rocha nº25, Centro Caaporã/PB, onde está localizado o prédio onde funciona o IBGE, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/09/2007 | 800.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/09/2007 | 5768.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração faturas de agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/09/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do aluguel do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/09/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel situado na Rua Salomão Veloso, 51 neste município, para funcionamento da CPL, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/09/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic de placa MXQ-7803, locado à Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/09/2007 | 1467.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/09/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rua do Comércio, Distrito de Cupissura, para o funcionamento da Agência Local dos Correios e Telegráfos, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/09/2007 | 400.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento de diferenças no aluguel do imóvel localizado à Rua do Zacarias 65 Cupissura PB, onde funciona a Sub-Prefeitura de Cupissura, nos meses de abril, maio, junho e julho do corrente ano, que foram pagos a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/09/2007 | 286.40 | 00013208519400 | JOSÉ CANUTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de duas diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de Juazeiro-CE, onde, na qualidade de Secretário de Administração de Caaporã, precisou tratar de assunto de interesse desta edilidade, junto ao CADS/OSCIPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/09/2007 | 6820.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente, higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de agosto do corrente ano, conf. comp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/09/2007 | 479.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente, higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/09/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030837 | 18/09/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua do Abrigo, Sítio Barreiras s/n, cupissura/PB, onde está localizado o prédio onde funciona o Atendimento Médico, cujo pagamento refer-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030838 | 18/09/2007 | 140.00 | 12929998000192 | JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com reboque a veiculo da Secretraria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030839 | 18/09/2007 | 250.00 | 00003366859474 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor refernete ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio Retirada, Caaporã/PB onde está localizado o prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Familia, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030840 | 18/09/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030841 | 18/09/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030842 | 18/09/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030843 | 18/09/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030844 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00001070422401 | FRANCISCA NEUMA RIBEIRO VIANA | Valor referente ao pagmento pelos serviços de Assistente Social, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030845 | 18/09/2007 | 250.00 | 00072652438468 | MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na rua Sebastião Pedro Pereira N° 124 neste Municipio, onde está localizado o Prédio onde funciona o Centro de Atendimento Psico-Social CAPS cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030846 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA SILVA FERNANDES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Enfermagem, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030847 | 18/09/2007 | 1760.00 | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDÃO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Psicóloga, tendo está a função de Coordenadora, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 18/09/2007 | 1563.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13° salário dos funcionários efetivos do ano de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030849 | 18/09/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos plantões da junta médica, relativo ao mês de setembro de 2007, que prestam serviços nos PSF s do municipio, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022227 | 18/09/2007 | 300.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Presidente João Pessoa, nº298 Centro Caaporã/PB, onde está localizado o Prédio onde funciona o curso de Informática do Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022228 | 18/09/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Antonio César,s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022229 | 18/09/2007 | 250.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Pres.Costa e Silva, nº170, Caaporã/PB, onde esta localizado o Prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022230 | 18/09/2007 | 300.00 | 00010094792453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Conjunto Mangabeira, nº4218 Caaporã/PB. onde esta localizado o Prédio onde funciona o CRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022231 | 18/09/2007 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca VW modelo Parat, de placa KJE-3100, locado á Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022232 | 18/09/2007 | 800.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro CLI de placa MXJ-3683, locado á Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 18/09/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Corsa de placa MMT-4095, locado á Secretaria Municipal de Trabalho de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022234 | 18/09/2007 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Monza GL de placa KFE-5515 locado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022235 | 18/09/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n Caaporã-PB, onde funciona o Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022236 | 18/09/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO MILE SX de placa MUO-1221, locado á Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022237 | 18/09/2007 | 25.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022238 | 19/09/2007 | 100.00 | 00006525228409 | LUCIANA ALVES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada à tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022239 | 19/09/2007 | 30.00 | 00054916186400 | ARNALDO ALTINO TOMAZ | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022240 | 19/09/2007 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor referente ao pagamento da contra partida da construção de unidades habitacionais, conforme convênio PSH-II nº 000022/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/09/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço, em manutenção de software de emissão e impressão de cópias de cheques, para está Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/09/2007 | 283.36 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de diárias destinadas a funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, para resolver assuntos de interesses da mesma, junto ao CADS OSCIP na cidade de Juazeiro/CE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/09/2007 | 56.86 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS | Valor referente ao pagamento pela assinatura da revista Veja, destinada a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/09/2007 | 500.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME | Valor referente ao pagamento pela locação de Data Show, Notebook, Tela de Projeção e DVD Pleyer, utilizados no dia 06 de setembro de 2007 na palestra com os secretários, junto à Secretaria de comunicação e Eventos deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/09/2007 | 500.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME | Valor referente ao pagamento pela locação de Data Show, Notebook, Tela de Projeção e DVD Pleyer, utilizados no dia 02 de setembro de 2007 no evento da Igreja Católica (Paróquia de Nossa Senhora da Conceição), junto à Secretaria de Comunicação e Eventos deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/09/2007 | 40.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural, destinado a veículo locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/09/2007 | 7724.68 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a execução dos serviços de pintura do prédio do Centro Cultural, de acordo com o boletim de medição N° 01/07- CV 38/07. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/09/2007 | 683.00 | 00056785623472 | EUNICE LOPES DE SOUZA | Pagamento referente a prestação de serviços em confeccionamento de fardamento e bandeira para o disfile civico do dia 07/09/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/09/2007 | 10600.00 | 02924146000310 | MILTON LIMA GALVÃO | Valor referente ao pagamento pelo transporte de alunos de Capim de Cheiro de Cima e de Baixo, Cupissura, Retirada e Taquara, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/09/2007 | 2947.50 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente ao pagamento do boleto bancário do projeto EJA, relativo ao m~es de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/09/2007 | 368.00 | 00001840462892 | PEDRO BISPO GOMES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em conserto de freeser e bebedouro da Escola Adauto Viana, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/09/2007 | 150.00 | 00086336134415 | ITAMIS MARQUES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em revisão e troca de circuito elétrico na rede da Escola Adauto Viana, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/09/2007 | 6.90 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/09/2007 | 4786.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinadas as escolas da Rede Municipal de Encino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/09/2007 | 11576.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios detinados à merenda escolar deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/09/2007 | 99.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados à secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/09/2007 | 11312.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de merenda Escolar destinadas as Escolas da Rede Municipal de Encino, para composição de merenda Escolar, através do Programa PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/09/2007 | 157794.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativo ao mês de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/09/2007 | 2098.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativo ao mês de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/09/2007 | 2000.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de titan white 45x45, argamassa e rejunte, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/09/2007 | 5626.72 | 07227478000106 | HERBSON PAULO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela confecções de apostilas, destinadas ao cursso de Informática, junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/09/2007 | 160.00 | 10948040000113 | CLEOMY BRAGA DA GAMA | Valor referente ao pagamento pela compra de portas destinada a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/09/2007 | 1875.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de trofeus para campeonato deste Município, junto à Secretaria de Esporetes e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/09/2007 | 1315.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela parcela da cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha, relativo ao mês de setembro de 2007, e liberação de 100 registros a partir de 31/07/2007, para cadastro de funcionários no sistema, betha folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/09/2007 | 1050.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM no dia 20/09/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/09/2007 | 4183.99 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM no dia 20/09/2007, relativo a retenção em favor do F.G.T.S, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 20/09/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no Programa PAIF, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022242 | 20/09/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no Programa PAIF, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030850 | 20/09/2007 | 20500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços de prestação nos plantões, consultas e exames, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030851 | 21/09/2007 | 627.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 21/09/2007 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022243 | 21/09/2007 | 11933.08 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | Valor referente ao pagamento pela execução dos serviços de pintura do Centro de Processamento de Alimentos no distrito de Cupissura, conforme boletim de medição único - CV - 039/07, junto à Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022244 | 21/09/2007 | 1500.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pela compra de óculos de grau completo para pessoa carente deste município, junto à Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022245 | 21/09/2007 | 1500.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pela compra de óculos de grau completo para pessoa carente deste município, junto à Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022246 | 21/09/2007 | 100.00 | 00002668370426 | ALMERINDA DE SOUZA SILVA | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/09/2007 | 67.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP em 21/09/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/09/2007 | 2247.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de nº 12504-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/09/2007 | 42.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 12.504-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/09/2007 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 21/09/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/09/2007 | 1960.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 30.414-x, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/09/2007 | 272.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 21/09/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/09/2007 | 317.10 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/09/2007 | 81.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 5.123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/09/2007 | 200.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de pintura destinado a está Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/09/2007 | 212.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de bolsas de cal, latas de tinta e colas brancas, destinados à Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/09/2007 | 20.00 | 00413157000149 | L FONSECA LIMA BARBOSA - ME | Valor referente ao pagamento pelo serviços xerograficos, para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/09/2007 | 842.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 13.634-4, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/09/2007 | 400.00 | 00007155862460 | VANIA RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em confecção dos fardamentos Escolares, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/09/2007 | 1690.64 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/09/2007 | 240.00 | 00002763701477 | MÔNICA SILVINO GOMES | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a dois meses, destinada a pagamento de menssalidade da Facudade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/09/2007 | 393.70 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais hidráulicos e elétricos, destinado a manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/09/2007 | 495.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionaria do fundeb, junto à Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salario familia da funcionária do fundeb, reletivo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/09/2007 | 41.57 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gas comun, destinado à veículo de placa MUX-4919 locado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/09/2007 | 16.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pela compra de cadeados destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/09/2007 | 30.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de consumo destinado a secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/09/2007 | 1425.24 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de máquina fotocopiadora Ricoh a Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/09/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/09/2007 | 41.03 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de refeição destinadas a Secretários e Assessores desta Edilidade, na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030852 | 24/09/2007 | 70.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativao as faturas de novembro, dezembro de 2006, janeiro, fevereiro, março e julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030853 | 24/09/2007 | 38.27 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gás natural, destinado a veiculo locado a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030854 | 25/09/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente aos mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030855 | 25/09/2007 | 11640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos plantões no PSF do distrito de Cupissura e Retirada, relativo ao mês julho de 2007, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022247 | 25/09/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema Integrado Publica, referente aos meses de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022248 | 25/09/2007 | 80.00 | 00029811406472 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de um exame Eletroneuromiografia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022249 | 25/09/2007 | 42.00 | 00016759141415 | EXPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/09/2007 | 4300.00 | 07906468000199 | PLURAL PESQUISAS & MARQUETING LTDA | Valor referente ao pagamento pela pesquisa realizada no período de 19 a 21 de setembro do corrente ano, com o objetivo de avaliar os serviços prestados por está Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/09/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/09/2007 | 36.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/09/2007 | 130.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMÁTICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutençao no cilindro da impressora da Secretaria das Finanças, bem como de recarga de tone da mencionada impressora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/09/2007 | 400.00 | 00001303472481 | JOSEDAC JUSTINO NUNES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpesa de ruas e galérias no Conjunto São João, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/09/2007 | 400.00 | 00006531996439 | SAMUEL RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na limpezade ruas e de galerias, no Conjunto São João, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/09/2007 | 400.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de limpesas de ruas e galerias no Conjunto Saõ João, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/09/2007 | 400.00 | 00003733279433 | JOSE VICENTE DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinagem e limpeza de ruas e galerias do Conjunto São João neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/09/2007 | 400.00 | 00008988155416 | SEVERINO DOS RAMOS HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza de ruas públicas e galerias no Conjunto São João, junto à Scretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/09/2007 | 420.00 | 00006531996439 | SAMUEL RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de limpeza e pintura da Praça do Colorido neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/09/2007 | 8500.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de serviços prestados, relativo ao mês de agosto do corrente ano, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/09/2007 | 420.00 | 00008988155416 | SEVERINO DOS RAMOS HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza e pintura na praça do colorido, junto á Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/09/2007 | 3127.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/09/2007 | 93190.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/09/2007 | 42.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veículo locado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/09/2007 | 6071.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a compra de produtos alimenticios destinados a merenda escolar das Escolas do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/09/2007 | 180.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tecidos destinados a Secreteria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/09/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/09/2007 | 6666.50 | 00013208519400 | JOSÉ CANUTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas no período aquisitivo 2005/2006, do Secretário de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/09/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/09/2007 | 12750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/09/2007 | 18.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 26/09/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/09/2007 | 380.00 | 00007342200492 | BETANIA DA SILVA ALVES | Valor referente ao pagamento de patrocinio para fazer face as despesas com aquisição de vestuário do grupo de dança Metamorfose, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do saláario família do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/09/2007 | 10345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/09/2007 | 1447.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês desetembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do(s) salário família do pessoal comissionado locato na Secretaria de Agricultura deste município, relativo(s) ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/09/2007 | 4210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do(s) vencimentos do pessoal comissionado locato na Secretaria de Agricultura deste município, relativo(s) ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conorme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 26/09/2007 | 53.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fornecimento de refeições, junto à Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022251 | 26/09/2007 | 28.00 | 00073960853491 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste minicípio, através da Secretaria Municipal de Ação social, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022252 | 26/09/2007 | 30.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste minicípio, através da Secretaria Municipal de Ação social, destinada à compra de passagem para Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022253 | 26/09/2007 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste minicípio, através da Secretaria Municipal de Ação social, destinada à compra de passagem para Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 26/09/2007 | 8880.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030857 | 26/09/2007 | 6808.90 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de toalhas de banho, destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030858 | 27/09/2007 | 80.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente a manutenção de veiculo placa MNL 9694, pertencente a está Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030859 | 27/09/2007 | 190.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente a compra de peças de reposição para o veiculo placa MNL9694, pertencente a está Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030860 | 27/09/2007 | 7131.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030861 | 27/09/2007 | 20102.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/09/2007 | 101.06 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/09/2007 | 44.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 27/09/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/09/2007 | 4136.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | Valor referente a compra de polpas de frutas destinadas a merenda escolar das Escolas do Municipio, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação de melhorias na rede de iluminação pública da cidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/09/2007 | 6624.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais elétricos destinado ao reforço do estoque do almoxarifado, para posterior relocação, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/09/2007 | 16.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de 16m de cordas de nylon nº03, destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/09/2007 | 421.30 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pinturas e limpesa de galerias e prédios, junto á S ecretaria de Infra Estrutura dete município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/09/2007 | 3980.55 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo diesel, destinado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/09/2007 | 25512.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/09/2007 | 80.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de 01(uma) chave de ignição c/ módulo, destinado ao veículo Kombi de placa MMU-7535 locada à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal contratado, que prestam serviços a Secretaria da Educação e Cultura, refernte ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/09/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao Pagamento do salário família do Magistério, relativa aos vencimentos do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/09/2007 | 9129.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/09/2007 | 77389.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/09/2007 | 7132.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Educaçao e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2007 | 339.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2007 | 20875.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2007 | 3441.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/09/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério, (FUNDEB 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2007 | 35679.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério, (FUNDEB 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/09/2007 | 13145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/09/2007 | 3276.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/09/2007 | 104.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 9.946-5 em 28/09/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/09/2007 | 0.08 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM, relativo a cobrança de tárifa bancária, no dia 28/09/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/09/2007 | 927.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 28/09/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/09/2007 | 25.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 283.142-2 em 28/09/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/09/2007 | 11.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento dos serviços de postagens de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/09/2007 | 26801.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagammento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, referente ao mês de setembro do corrente ano , conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/09/2007 | 134.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente nº 8.231-7 em 06/09/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/09/2007 | 15905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/09/2007 | 2303.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/09/2007 | 120.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na recarga de toner e troca de cilindro de copiadora locada a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/09/2007 | 1053.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/09/2007 | 36712.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2007 | 140.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarga em toner para impressora HP Laser Jet 1020, pertencente a Secretria de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2007 | 9015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/09/2007 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030862 | 28/09/2007 | 3300.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salários famílias de funcionárioa da Secretaria de Saúde deste município, relativos ao mês de setembro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030863 | 28/09/2007 | 102710.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 28/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030865 | 28/09/2007 | 39686.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030866 | 28/09/2007 | 11913.25 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a compra de combustivel tipo: gasolina comum, diesel e diversos, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030867 | 28/09/2007 | 2718.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030868 | 28/09/2007 | 28612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de setembro do corrente ano conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030869 | 28/09/2007 | 57216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030873 | 28/09/2007 | 324.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030874 | 28/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 7.045-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030875 | 28/09/2007 | 84.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022272 | 28/09/2007 | 570.00 | 00003405757436 | ADEMIR JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022273 | 28/09/2007 | 290.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022274 | 28/09/2007 | 408.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água das Creches deste município relativas ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022254 | 28/09/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo curso na àrea de moda peças íntimas, desenvolvido na Secretaria de Ação Social deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022255 | 28/09/2007 | 150.00 | 10894897000106 | GILBERTO FERREIRA DE MIRANDA - ME | Valor referente ao pagamento pela confecção de 04(quatro) faixas para a I semana da Cidadania, junto à Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria do Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022256 | 28/09/2007 | 1500.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de um computador seprom completo destinado a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022257 | 28/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022258 | 28/09/2007 | 19765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022259 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Membros do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022260 | 28/09/2007 | 806.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022261 | 28/09/2007 | 18805.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivo lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022262 | 28/09/2007 | 1265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022263 | 28/09/2007 | 35.00 | 00019792905472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste minicípio, através da Secretaria Municipal de Ação social, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022264 | 28/09/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022265 | 28/09/2007 | 12550.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022266 | 28/09/2007 | 883.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica, do prédios pertencentes à Secretaria de Ação Social relativo a fatura de setembro de 2007, conforme comprovanmte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022267 | 28/09/2007 | 384.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica, de prédios pertencente às Creches deste município relativo a fatura de setembro de 2007, conforme comprovanmte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 28/09/2007 | 14.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 12.813-9, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022269 | 28/09/2007 | 234.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 12.746-9, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030876 | 01/10/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado à veículo de placa KJV-7330 locado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030877 | 01/10/2007 | 5945.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicões para à Secretaria de saúde deste município, confrome comp´rovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030878 | 01/10/2007 | 1497.70 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de radiologia realizados em pacientes enviados por esta Secretaria, para realização de exames de Raios X, mamografias, litotripsia e tomografias computadorizadas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030879 | 01/10/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Exames Médicos realisados em pacientes desta cidade, junto à Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2007 | 363.95 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, no fornecimento de refeições destinadas a Secretários e Assessores desta Edilidade, a serviços da mesma na cidade de João Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/10/2007 | 600.00 | 00860626000178 | J.M VEÍCULOS, PEÇAS ,SERVIÇOS | Valor referente a compra de peças de reposição destinadas a viatura da Policia Militar, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/10/2007 | 600.00 | 00860626000178 | J.M VEÍCULOS, PEÇAS ,SERVIÇOS | Valor referente a compra de peças de repoisção destinada a viatura Polical, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/10/2007 | 520.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de impressora Laserjet 1020, destinada a Secreatria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2007 | 2486.70 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | Valor referente a serviços de xerox e encadernação, destinados a Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/10/2007 | 850.00 | 00446776000130 | RECIFE BUS COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas para conserto de ônibus, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2007 | 160869.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura,MDE, relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2007 | 220.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de camisas de malha, PV e Polo, destinados aos alunos do curso de informática patrocindo pela Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/10/2007 | 180.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas, destinada a veículo de placa JTJ-4877 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/10/2007 | 42.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gás natural destinado a veículo locado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/10/2007 | 790.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao serviço de consertos e sustituição de madeiras, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/10/2007 | 426.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário efetivo lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/10/2007 | 1970.00 | 00018478107487 | EDNALDO DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Transporte de pedras, areia, barros, madeiras e mudanças, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/10/2007 | 57.53 | 00061214302491 | ZILENE SANTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de diária destinada a funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura, para participação da reunião do Encontro Pedagógico do Programa Correção de Fluxo - Se Liga Paraíba, no dia 02 de outubro do corrente ano, na 1ª Região de Ensino Estadual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/10/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Magistério (FUNDEB), contratados, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 5.169-1, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 32.242-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/10/2007 | 0.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente nº 8.068-3 em 02/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 8.068-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/10/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 7626-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/10/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de nº 283.142-2, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/10/2007 | 71.60 | 00041615441468 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a Cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraibana de Futebol, no dia 02/10/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/10/2007 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/10/2007 | 36644.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado loatado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030944 | 02/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.316-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 02/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 7.045-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030946 | 02/10/2007 | 10144.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao recolhimento previdenciário, relativo a parte patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030947 | 02/10/2007 | 10360.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao recolhimento previdenciário, relativo a parte patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a competência Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030948 | 02/10/2007 | 10139.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao recolhimento previdenciário, relativo a parte patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030949 | 02/10/2007 | 10158.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao recolhimento previdenciário, relativo a parte patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030950 | 02/10/2007 | 10342.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao recolhimento previdenciário, relativo a parte patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030951 | 02/10/2007 | 10361.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao recolhimento previdenciário, relativo a parte patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022275 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008586833428 | GUILHERME PIRES DO RÊGO E SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008477186464 | JOSE ANDERSON LEITE DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022277 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008857343430 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022278 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008950049414 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022279 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008858046439 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022280 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008953424488 | IVANILDO RIBEIRO DE LIMA FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022281 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008858838459 | EDUARDO BARBOSA DE VASCOCELOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022282 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008953425450 | JOSÉ VICTOR FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022283 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008786875485 | ANDRE LUIZ SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008770861412 | EDNA ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022285 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008866984485 | ANTONIO MARCIANO BERTO FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022286 | 02/10/2007 | 65.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022287 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008771877460 | PAULA DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022288 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008857277461 | TARCIANE DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022289 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008192053466 | RAFAEL SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022290 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008842238414 | ITALO JACKSON BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022291 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008715291499 | MARCIO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008858048482 | HELENA MARTINS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022293 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008857290484 | JULIANA DA SILVA GADELHA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022294 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022295 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008848606474 | JOANDERSON ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022296 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022297 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022298 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008858049454 | JOSEVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022299 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008598309427 | WASHINGTON TENORIO BRASIL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022300 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008586831484 | ERIVÂNIA FRANÇA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo.Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022301 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022302 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008388844407 | WADSON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022303 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008442594469 | RENATILY LIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022304 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008788311422 | GEORGE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022305 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008594904401 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008586830402 | IZANILDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022307 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008676671419 | VINICIUS BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022308 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022309 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022310 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022311 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022312 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022313 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022315 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008586830402 | IZANILDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022316 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022317 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008105493446 | GEOVÂNO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022318 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022319 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008444976490 | JÁDDIA NAARA LOPES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022320 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008589184471 | JAILSON ANDRADE DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022321 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008528875407 | ANA CLAUDIA SIMÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022323 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008731016421 | LUIZ PAULO SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022324 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022325 | 02/10/2007 | 65.00 | 00008858805445 | LEOONARDO CUNHA DOS RAMOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022326 | 03/10/2007 | 2234.89 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum para reabastecimento de veiculo pertencente e locado a serviço da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030880 | 03/10/2007 | 24354.62 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gasolina comum, diesel e diversos, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/10/2007 | 10004.78 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado à veículos pertencentes e locados à Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/10/2007 | 527.00 | 00080099475472 | JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em sonorização nos festijos junino no Distrito deCupissura - Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/10/2007 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao serviço de locação de 1 veiculo Corola Preto a serviço do Gabinete desta Edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/10/2007 | 35.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na postagem de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/10/2007 | 6992.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, destinados as escolas deste município, para composição da Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/10/2007 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente a 01 diária a serviço da Secretaria de Educação e Cultura, participando na cidade de João Pessoa, do Encontro Pedagógico do Programa Correção do Fluxo-Se Liga Paraiba, que realizar-se-a na 1ª Região de Ensino Estadual, no dia 03 de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/10/2007 | 24421.32 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a compra de combustiveis tipo: gasolina comum, diesel e álcool, destinados a veiculos pretencentes e locados a Secretaria de Educação, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/10/2007 | 420.00 | 00004915028429 | JOSÉ MARCOS GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pintura e capinação nas ruas do Muntirão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/10/2007 | 316.00 | 00004873423481 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pintura e capinação e reforma no antigo prédio da OSCIP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/10/2007 | 700.00 | 00090898575400 | JAILSON SOUSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em organização de tendas e limpesa da praça do colorido, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/10/2007 | 316.00 | 00008993935432 | TONY JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pintura e capinação na praça de eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/10/2007 | 41.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível para veiculo locado na Secretarioa de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/10/2007 | 18017.99 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a compra de combustiveis tipo: gasolina comum, diesel e álcool, destinados a veiculos locados e pretencentes a Secretaria de Infra Estrutura, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/10/2007 | 450.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em solda e reforço nas contoneiras da kombi de placa MMV-7535 e pintura nas ponteiras da laterais do ônibus de placa MOT-6792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/10/2007 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 402.143-6 em 02/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/10/2007 | 360.00 | 42800110000188 | FONTUR VIAGENS LTDA | Valor referente ao pagamento de inscrição do Congresso Brasileiro de Prefeitos, Secretários e Assessores Municipais na Cidade de João Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 04/10/2007 | 1200.00 | 12929519000138 | SERVPROL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de 10(dez) Tenciometro com Estetoscópio Duplo-adulto, destinados à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022327 | 04/10/2007 | 60.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de molhos de avencas e celsas destinadas ao sepultamento de pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022328 | 05/10/2007 | 70.00 | 00002330337426 | LOURENÇO CANDIDO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030882 | 05/10/2007 | 18651.71 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente ao pagamento peçla compra de medicamentos farmacológicos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 05/10/2007 | 500.00 | 00002737010454 | LUCIANO RAMOS DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de diferença salarial relativo aos meses de maio à setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/10/2007 | 328.89 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/10/2007 | 282.75 | 09542150000100 | JULIO E ALBERTO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de telhas 2,44x0,50 e materiais elétricos, destinados à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Evento do Dia da Criança em Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/10/2007 | 4000.00 | 03013800000135 | LOCFEST-LOCAÇÃO E CEMERCIO DE ART F/FESTAS LTDA | Valor referente a locação de camas elaásticas, pula pulas e tubogã, para evento realizado no periodo do dia das crianças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/10/2007 | 61106.52 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/10/2007 | 12980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/10/2007 | 1160.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente a compra de materiais de construção destinado ao reforço do estoque da Secretaria de Infra Estrutura para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/10/2007 | 230.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente a compra de materiais de construção destinado ao reforço do estoque da Secretaria de Infra Estrutura para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/10/2007 | 263.10 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcão, destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/10/2007 | 644.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcão, destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/10/2007 | 400.00 | 00004172317413 | ANACLECIA LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitora em Curso de Assistencia Educacional com adolecente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/10/2007 | 400.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitora em Curso de Assistencia Educacional com Adolecentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/10/2007 | 8075.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de julho, agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/10/2007 | 19567.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos Publico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030883 | 08/10/2007 | 36.35 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado à veículo de placa KJV-7330 locado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030884 | 08/10/2007 | 1274.00 | 03047003000330 | WATER PARK DO NORDESTE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo evento realizado no dia 08 de outubro de 2007, junto à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030885 | 09/10/2007 | 71.60 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de diária com deslocamento à João Pessoa/PB, para participar da 6ª Conferencia Nacional de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030935 | 09/10/2007 | 1553.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022329 | 09/10/2007 | 70.00 | 00029811406472 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022330 | 09/10/2007 | 2470.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a distribuição gratuita para sepultamentos de pessoas carentes deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/10/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de publicação de matérias de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/10/2007 | 59.38 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor referente ao pagamento pela refeição destinada a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/10/2007 | 250.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinado a Secretaira de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/10/2007 | 728.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de plca KIC-9903, a Secretaria de Infra-Estrutura,cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Ford F4000 de placa KMC-8775, locado à Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de placa MUX 4919, locado a Secretaria de Infra- Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/10/2007 | 1092.00 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de cimento de 50kg, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/10/2007 | 810.00 | 00000788222465 | ALAN KARDEC ALEXANDRE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/10/2007 | 380.00 | 00073941859404 | ANTONIO VICENTE DE LIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço relativo ao mês de agosot de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/10/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placa KGE-8131, locada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura deste cidade, cujo valor refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/10/2007 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/10/2007 | 1200.00 | 10825230000224 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO MEGAÓ LTDA | Valor referenete ao pagamento pela compra de cal, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2007 | 800.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de loc.do veículo GOL 16v. de placa JNQ -6489 locado a Sec.Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês setembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/10/2007 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Miclo Ônibus de placa KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/10/2007 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo UNO MILLE de placa KIV-0460, locado á Secretaria Municpal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/10/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/10/2007 | 6270.00 | 24280844000100 | MARINAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinada ao eventos do dia dos Professores deste Municipio, realizado na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/10/2007 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/10/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KIR-6009 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/10/2007 | 800.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ESCORT,de placa HVH-9242 locado á Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/10/2007 | 3150.00 | 00011033878472 | IRENALDO SANTOS DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelas aulas no cursinho Pré Vestibular, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/10/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CL de placa MXX-6218, locado a Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/10/2007 | 800.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca modelo Kombi de placa MMD - 4959, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município, cujompagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/F1000 de placas KIR-3498, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/10/2007 | 42134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/10/2007 | 235.00 | 00007418055455 | MARY METERIO SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em lavagem de veículos de placas MMV-7535, JTJ-4877, MOJ-6792 e MNM-6415, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/10/2007 | 2107.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Árbitro no 2º turno do campeonato municipal do ano 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/10/2007 | 790.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza do estádio Municipal e capinação e limpeza da sisterna, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/10/2007 | 2107.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como arbitro no 2º (segundo) turno do campeonato Municipal de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/10/2007 | 1760.00 | 00029743103899 | VALDEMIR TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2007 | 380.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Dança,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2007 | 380.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Dança,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2007 | 380.00 | 00006577508402 | ALYSSON CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Bateria e Percusão,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/10/2007 | 380.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/10/2007 | 380.00 | 00006151818482 | JOSIVAN JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Violão e Guitarra,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/10/2007 | 380.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrução de Banda Marcial, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005945912441 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Contrabaixo,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/10/2007 | 380.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor de Acordeon, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mes de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/10/2007 | 380.00 | 00006377419430 | AGELSON GOMES BARBOSA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/10/2007 | 380.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrutor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de sembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/10/2007 | 380.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor de Teclado, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de sembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/10/2007 | 380.00 | 00008702709406 | GORETE BETANIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de sembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Instrutor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Evento do Dia da Criança em Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/10/2007 | 2219.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de brinquedos destinados a festividades do dia das crianças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/10/2007 | 50.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em divulgação, junto a Secretaria de Comunicação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | Valor referente a pagamento pelo serviço de divulgação em carro de som volante campanha da Prefeitura Municipal de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic de placa MXQ-7803, locado à Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.0 Plus placa KIU-6223, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/10/2007 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua do Rio 65, Distrito de Cupissura/PB, neste município, onde funciona a Sub-Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/10/2007 | 250.00 | 00018340393472 | JOSE ROCHA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua Osni Vitalino da Rocha 25 centro Caaporã/PB onde funciona o IBGE, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/10/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/10/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/10/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/10/2007 | 800.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria de Administração cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de setembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/10/2007 | 600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Assistência Técnica e Suporte ao Computadores e Periféricos, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2007 | 800.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KADETE IPANEMA de placa KKD 9506 locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/10/2007 | 950.00 | 00033103810482 | JOSÉ MAURICIO P. DIONISIO | Valor referente ao pagamento de diferença salárial destinada ao funcionário lotado na Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2007 | 880.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de condicionadores de ar, locados a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/10/2007 | 246.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/10/2007 | 3783.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/10/2007 | 1600.00 | 00005830777495 | FRANCISCO OLIÉ MARTINS NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.6 POWER de placa KHP-8172 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/10/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 10/10/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/10/2007 | 200.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço junto a Secretaria de Comunicação e eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2007 | 33990.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo ao parcelamento em favor do INSS, no dia 10/10/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2007 | 315.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente a multa, débitado no dia 10/10/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/10/2007 | 2505.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2007 | 124.18 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CIDE, débitado no dia 10/10/2007, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/10/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022332 | 10/10/2007 | 100.00 | 00008109232469 | ELENITA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022333 | 10/10/2007 | 300.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022334 | 10/10/2007 | 760.00 | 00003403193489 | VALDILENE VENANCIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como coordenadora do Programa Bolsa Família (Plugado no Futuro Curso de Informática), através de recursos oriundo do Programa Bolsa Família, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022335 | 10/10/2007 | 300.00 | 00010094792453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua Conj. Mangabeira,4218 Caaporã/PB. onde esta localizado o Prédio onde funciona o CRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022336 | 10/10/2007 | 250.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Pres.Costa e Silva, nº170, Caaporã/PB, onde esta localizado o Prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022337 | 10/10/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo FIAT UNO SX de placa MUO-1221, locado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022338 | 10/10/2007 | 380.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Instrutor do Programa Bolsa Família (Plugado no Futuro Curso de Informática), através de recursos oriundo do Programa Bolsa Família, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022339 | 10/10/2007 | 800.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo saveiro CLI de placa MXJ-3683, lotado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022340 | 10/10/2007 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Monza GL de placa KFE-5515 locado á Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022341 | 10/10/2007 | 40.00 | 00006112709430 | FLÁVIO PEDRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, para custear despesas com pagamento de 2ª via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022342 | 10/10/2007 | 300.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Presente João Pessoa,nº 298, para funcionamento do Curso de Informática do Bolsa Família, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022343 | 10/10/2007 | 30.00 | 00005563893448 | IVANILDO DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, para custear despesas com passagem (RECIFE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022344 | 10/10/2007 | 43.00 | 00016759141415 | EXPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022345 | 10/10/2007 | 437.00 | 00024708275404 | SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em manutenção e reposição de peças no Centro de Processamanto de Alimentos, junto à Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022346 | 10/10/2007 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo marca VW Modelo parat de placa KJE-3100, locado á Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022347 | 10/10/2007 | 250.00 | 00072652438468 | MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Sebastião Pedro Pereira,nº 124 Centro Caaporã-PB, onde está localizado ao Prédio no qual funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022348 | 10/10/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Corsa de placa KLX-7120, á Secretaria de Ação Social cujo pagamento refere-se ao mês de setembro 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/10/2007 | 180.00 | 00048609668487 | JOSEFA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022350 | 10/10/2007 | 80.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022351 | 10/10/2007 | 662.52 | 00004739739445 | LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022352 | 10/10/2007 | 380.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Instrutor do Programa Bolsa Família (Plugado no Futuro Curso de Informática), através de recursos oriundo do Programa Bolsa Família, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022353 | 10/10/2007 | 760.00 | 00018886019491 | AMARINA VALDIVINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados juntos a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022354 | 10/10/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Antonio César,s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030903 | 10/10/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz das Almas, s/n, Caaporã/PB onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030904 | 10/10/2007 | 385.00 | 00007418055455 | MARY METERIO SILVA | Valor referente a prestação de serviços em lavagem dos veiculos de Placa MOO-9708, MNL-9694, MNL-6314 e MNM-9882, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030886 | 10/10/2007 | 400.00 | 00005012510496 | NIVALDA MENDOÇA DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Recepcionista, junto a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030887 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde deste municípo, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030888 | 10/10/2007 | 1785.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de equipamentos Odontologicos no Centro I e II nos PSF do Piquete, Retirada e Cupissura, junto à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030889 | 10/10/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030890 | 10/10/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, s/n Caaporã/PB, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030891 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030892 | 10/10/2007 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030893 | 10/10/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ÔNIBUS de placa MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030894 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00003196196488 | JOSÉ BALBINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa KJV-7330, locado á Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030895 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO MILLE, de placa KKN-1365, locado na Secretaria Mnicipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030896 | 10/10/2007 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030897 | 10/10/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda/CG 125 TITAN de placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030898 | 10/10/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua do abrigo, Sitio Barrreiras s/n, Cupissura/PB, onde esta localizado o prédio onde funciona o Atendimento Médico, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 10/10/2007 | 250.00 | 00003366859474 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor refernete ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio Retirada, Caaporã/PB onde está localizado o prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Familia, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030900 | 10/10/2007 | 1600.00 | 00043570550400 | JOSÉ FLAVIO FARIAS DE BARROS | Valor referente ao pagamento de serviços de consultoria, junto aos conselhos CMCA e CTDCA, relativo aos meses de maio a agosoto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030901 | 10/10/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, Caaporã/PB, onde funciona o atendimento médico quinzenal, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conf. Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030905 | 11/10/2007 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado à veículo de placa KJV-7330 locado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022355 | 11/10/2007 | 10.00 | 00005660473733 | NADJA LUDUGÉRIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Andreza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022356 | 11/10/2007 | 50.00 | 00005195520402 | CARLOS SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeirapara pessoa carente deste município, junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada à compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 11/10/2007 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste minicípio, através da Secretaria Municipal de Ação social, quando no custeio de despesas com compra de passagem para Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/10/2007 | 0.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 8.086-3 em 11/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/10/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor refenete ao pagamento de concessão de 03(Três) diárias a serviços operacionais de remessa de documentos de Alistamentos e Certificamos de Dispesa de Incorporação do Serviço Militar e prestação de contas junto à 1ª Delegacia de Serviço Militar, em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/10/2007 | 80.00 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeição, destinadas a Prefeita e assessores deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/10/2007 | 307.21 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de trofeus e medalhas destinados a campeonato deste Município, junto à Secretaria de Esporetes e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/10/2007 | 390.00 | 00005472112443 | JOSELIO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como ajudantes de pedreiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/10/2007 | 450.00 | 00073825328449 | LUIZ SIMÕES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestaçãode serviços em assentamento de cerâmica em reformas na Escola Rita Araújo, junto à Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/10/2007 | 380.00 | 00007113033474 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza da ruas e galerias do conjunto o pereirão neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/10/2007 | 390.00 | 00069724318400 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em capinação e limpeza de galerias e ruas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/10/2007 | 423.04 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos e de encadernacões, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/10/2007 | 400.00 | 00061235970434 | NIVALDO MENDONÇA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação serviços em Transporte de areia para conserto de Ruas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/10/2007 | 147.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento relativo ao 1/3 (um terço) de férias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/10/2007 | 17.50 | 04110032000109 | JOÃO CORDEIRO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pela compra de papel carta, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovanta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/10/2007 | 82789.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 1/3 (Um terço) das férias do Exercício 2006/2007, dos funcionários do Magistério (FUNDEB), conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/10/2007 | 65.70 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de refeição destinadas a Secretários e Assessores desta Edilidade, na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/10/2007 | 3500.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente a prestação de serviços de filmagens em eventos juninos em Caaporã e Cupissura e inauguração da Rod. PB-034 e inauguração de Prédio Publico, junto a SECOM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/10/2007 | 14.17 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de balas, café e copos descartáveis destinados a cantina desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/10/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/10/2007 | 30.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | Valor referente ao débito automático na conta do Banco Real, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022358 | 15/10/2007 | 200.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022359 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022360 | 15/10/2007 | 250.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em filmagem de eventos junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022361 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022362 | 15/10/2007 | 80.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022363 | 15/10/2007 | 120.00 | 00025694200420 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022364 | 15/10/2007 | 100.00 | 00004739577445 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005363921456 | VALDETE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022366 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006355406492 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022367 | 15/10/2007 | 30.00 | 00031994909803 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste minicípio, através da Secretaria Municipal de Ação social, quando no custeio de despesas com compra de passagem para Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022368 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022369 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007712913455 | LAUDENIR SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022370 | 15/10/2007 | 200.00 | 00006506753471 | DANIELE CRISTINA RODRIGUES DUTRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pgamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022371 | 15/10/2007 | 30.00 | 00004265434401 | CARMEM LUCIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022372 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 15/10/2007 | 120.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022374 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022375 | 15/10/2007 | 120.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022376 | 15/10/2007 | 120.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022377 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005994389404 | MANOEL DA SILVA CAMPOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022378 | 15/10/2007 | 120.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022379 | 15/10/2007 | 200.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022380 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 15/10/2007 | 120.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022382 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022383 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022384 | 15/10/2007 | 120.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022385 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022386 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022387 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022388 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022389 | 15/10/2007 | 160.00 | 00002598968450 | CELIO BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 15/10/2007 | 120.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022391 | 15/10/2007 | 120.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022392 | 15/10/2007 | 90.00 | 00005642249444 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PACHECO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022393 | 15/10/2007 | 120.00 | 00076070123468 | SEVERINA ELOY BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022394 | 15/10/2007 | 90.00 | 00005642249444 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PACHECO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguelde imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022395 | 15/10/2007 | 180.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022396 | 15/10/2007 | 200.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022397 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022398 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022399 | 15/10/2007 | 120.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022400 | 15/10/2007 | 140.00 | 00004764497409 | MARIA OLIMPIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022401 | 15/10/2007 | 120.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022402 | 15/10/2007 | 180.00 | 00006421223427 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 15/10/2007 | 120.00 | 00002027212485 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022404 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022405 | 15/10/2007 | 360.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a três meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022406 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005578518400 | AURENI CÂNDIDO DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022407 | 15/10/2007 | 200.00 | 00055273017491 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022408 | 15/10/2007 | 120.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022409 | 15/10/2007 | 200.00 | 00005642274473 | ALDINA MARIA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022410 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006100543419 | EDILEUZA ABILIO RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 15/10/2007 | 120.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022412 | 15/10/2007 | 60.00 | 00003599753482 | FRANCISCA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022413 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022414 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022415 | 15/10/2007 | 140.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022416 | 15/10/2007 | 120.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022417 | 15/10/2007 | 100.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022418 | 15/10/2007 | 120.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022419 | 15/10/2007 | 120.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022421 | 15/10/2007 | 120.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022422 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007124432405 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022423 | 15/10/2007 | 60.00 | 00003599753482 | FRANCISCA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022424 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005035875407 | JANE OZENIA PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022425 | 15/10/2007 | 80.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022426 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022427 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006020137473 | FABRÍCIO SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022428 | 15/10/2007 | 120.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022429 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel,ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022430 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022431 | 15/10/2007 | 120.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022432 | 15/10/2007 | 120.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022433 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022434 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022435 | 15/10/2007 | 120.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022436 | 15/10/2007 | 60.00 | 00002452800490 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022437 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 15/10/2007 | 100.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022439 | 15/10/2007 | 120.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, junto à Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022440 | 15/10/2007 | 200.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022441 | 15/10/2007 | 120.00 | 00003862257452 | IRACI DE FRANÇA BRAZ | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022442 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007288061426 | JOSILDA ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022443 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005913041470 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022444 | 15/10/2007 | 120.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022445 | 15/10/2007 | 120.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 15/10/2007 | 120.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel,por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022447 | 15/10/2007 | 100.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022448 | 15/10/2007 | 120.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022449 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022450 | 15/10/2007 | 200.00 | 00004356030435 | JAILSON SEVERINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022451 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022452 | 15/10/2007 | 120.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022453 | 15/10/2007 | 120.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022455 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007609959405 | MARIA IONE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022456 | 15/10/2007 | 120.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022457 | 15/10/2007 | 120.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022458 | 15/10/2007 | 120.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022459 | 15/10/2007 | 120.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022460 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022461 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007315442421 | ELENICE AUGUSTO PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022463 | 15/10/2007 | 60.00 | 00004756270409 | MARIZÉLIA SANTOS FREITAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022464 | 15/10/2007 | 120.00 | 00003882922451 | SEBASTIANA MORAIS QUIRINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022465 | 15/10/2007 | 140.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a DOIs meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022466 | 15/10/2007 | 120.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BARRETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022467 | 15/10/2007 | 140.00 | 00073943894487 | NOEMIA ABILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a DOIs meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022468 | 15/10/2007 | 120.00 | 00004590990431 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022469 | 15/10/2007 | 120.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022470 | 15/10/2007 | 120.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 15/10/2007 | 120.00 | 00055453074434 | MARINALVA MENDES PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022472 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007380385470 | NADJA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022473 | 15/10/2007 | 60.00 | 00004777434478 | LUCIANA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022474 | 15/10/2007 | 120.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022475 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007879729402 | REACILVA PEREIRA PEDROSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022476 | 15/10/2007 | 200.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022477 | 15/10/2007 | 120.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022478 | 15/10/2007 | 200.00 | 00061228885400 | ZENAIDE SANTINO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022479 | 15/10/2007 | 120.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022480 | 15/10/2007 | 120.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022481 | 15/10/2007 | 100.00 | 00008312611452 | SANDRA GOMES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022482 | 15/10/2007 | 120.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022483 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022484 | 15/10/2007 | 100.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022485 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022486 | 15/10/2007 | 120.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022487 | 15/10/2007 | 60.00 | 00082413339434 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022488 | 15/10/2007 | 120.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 15/10/2007 | 200.00 | 00007124410428 | MIRIAN LUNA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022490 | 15/10/2007 | 120.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022491 | 15/10/2007 | 120.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022492 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022493 | 15/10/2007 | 120.00 | 00003787380469 | ROSINETE ALTINO DA SAILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022494 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022495 | 15/10/2007 | 200.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022496 | 15/10/2007 | 120.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007494948406 | KERLANDA BORGES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022498 | 15/10/2007 | 120.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022499 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022500 | 15/10/2007 | 120.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 15/10/2007 | 120.00 | 00008183014496 | DALVANIRA VALERIO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022502 | 15/10/2007 | 120.00 | 00001984504436 | JOANA MARIA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022503 | 15/10/2007 | 120.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022504 | 15/10/2007 | 120.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022505 | 15/10/2007 | 60.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022506 | 15/10/2007 | 120.00 | 00005808830435 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO ELOI BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030906 | 15/10/2007 | 31.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado à veículo de placa KJV-7330 locado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030907 | 15/10/2007 | 750.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente a prestação de serviços de filmagens em eventos, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022507 | 16/10/2007 | 585.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de camisas em malhas, destinadas à Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022508 | 16/10/2007 | 30.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de despesas com 2ª via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022509 | 16/10/2007 | 147.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica de prédios pertencentes à Secretaria de Trabalho e Ação Social, referente ao mês de agosto e setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/10/2007 | 317.10 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/10/2007 | 0.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 30.414-x, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/10/2007 | 17.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 30.414-x, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/10/2007 | 0.35 | 33066408080550 | BANCO REAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do I.P.V.A, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de TED conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/10/2007 | 2176.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao período de apuração Maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/10/2007 | 456.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multas pelo atraso de recolhimento do DARF(PASEP) relativo ao período de apuração Mio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/10/2007 | 2306.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao período de apuração Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/10/2007 | 484.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multas pelo atraso do recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/10/2007 | 2239.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao período de apuração Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/10/2007 | 470.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multas pelo atraso do recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/10/2007 | 2362.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao período de apuração Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/10/2007 | 461.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multas pelo atraso do recolhimento do DARF (PASEP), relativo ao período de apuração de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/10/2007 | 2242.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao período de apuração Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/10/2007 | 16.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na postagem de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/10/2007 | 2800.00 | 35587971000164 | ARMAZÉM DO CRIADOR - COMÉRCIO E IND. DE RAÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de Vacinas Aftovacin oleosa (dose), destinadas a Secretaria de Agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/10/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboação de projetos, referente a setembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/10/2007 | 47.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica do prédio onde funciona a Sub. Prefeitura, relativo aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/10/2007 | 70.84 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesa com deslocamento a Cidade de Itabaina/PB, para participar no encontro do programa luz para todos, com o Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/10/2007 | 172.59 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de diárias, quando à serviços da Secretaria de Educação e Cultura deste município, participando na cidade de Alagoa Seca do Encontro de Tutores do Programa Proletramento,que realizar-se-á no Convento Ipuarãna - PB, nos dias 22 a 24 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/10/2007 | 2250.00 | 07227478000106 | HERBSON PAULO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviço de impressão e seragrafia, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/10/2007 | 172.59 | 00074299867491 | MARIA EDVANIA PEREIRA SANTOS | Valor referente ao pagamento de diárias, quando à serviços da Secretaria de Educação e Cultura deste município, participando na cidade de Alagoa Seca do Encontro de Tutores do Programa Proletramento,que realizar-se-á no Convento Ipuarãna - PB, nos dias 22 a 24 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/10/2007 | 2050.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recapeamento de pneus de veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/10/2007 | 650.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recapeamento de pneus de veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/10/2007 | 2509.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combústiveis tipos alcool, diesel e gasolina comum, para reabastecimento de veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/10/2007 | 115.16 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de diárias, quando à serviço da Scretaria de Educação e Cultura deste município, resolvendo assunto relacionados a Biblioteca Municipal nos dias 19 e 22 de outubro do corrente ano, no município de João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/10/2007 | 1250.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento a prestação de serviços em conserto em turbos de rede artesiano do estádio Municipal e revisão de rede eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/10/2007 | 760.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento de vencimentos a funcionario lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/10/2007 | 18.90 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 adesivo epoxi araldite 10 min, destinado a Secretaira de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/10/2007 | 8.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de disjuntor unipolar, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/10/2007 | 140.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, relativos a dois meses, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/10/2007 | 182.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a dois meses destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/10/2007 | 182.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da faculdade, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/10/2007 | 182.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um aulixio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a dois meses destinada a gamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/10/2007 | 182.00 | 00006515227493 | GENILDO DA SILVA BIDÃO | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a dois meses destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/10/2007 | 182.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/10/2007 | 400.00 | 00080224474391 | ANA CRISTINA RIPARDO | Valor referente ao pagamento de um aulixio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a dois meses destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/10/2007 | 90.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um aulixio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a dois meses destinada a pagamento de mensalidade de Curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/10/2007 | 182.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da faculdade, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/10/2007 | 120.00 | 00007280702430 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/10/2007 | 140.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de um aulixio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a dois meses destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/10/2007 | 145.00 | 00004970944440 | JOSA BETANIA BARBOSA MASSA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo de dois meses, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/10/2007 | 182.00 | 00007405630413 | CINTIA KARINA ALVES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para estudante deste município, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, referente a dois meses, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/10/2007 | 350.00 | 00071222260425 | JOÃO LUIZ DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de prestação de serviço em retelhamento, limpeza e manutenção da parte elétrica e hidráulica da Escola Severina Helena nesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/10/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a auxílio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada ao pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/10/2007 | 200.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/10/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de um aulixio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a dois meses destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/10/2007 | 370.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinada ao conserto de veículo de placa MOT-6792, a serviços na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/10/2007 | 120.00 | 00002763701477 | MÔNICA SILVINO GOMES | Valor referente a auxílio financeiro para estudantes deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura deste município, destinada ao pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/10/2007 | 220.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em confecção de roupas destinadas ao grupo dos capoeiristas e taekwondo, junto a Secretaria de Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022510 | 17/10/2007 | 120.00 | 00007850933460 | GILIANE DA CONCEIÇÃO TOMAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022511 | 17/10/2007 | 100.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022512 | 17/10/2007 | 200.00 | 00013503499415 | GENY TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relaivo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022513 | 17/10/2007 | 120.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022514 | 17/10/2007 | 120.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022515 | 17/10/2007 | 200.00 | 00025783890472 | EUFRÁSIO PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a ajuda para tratamento de saúde e compra de medicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022516 | 17/10/2007 | 100.00 | 00008137325492 | THIAGO BARBOSA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030908 | 17/10/2007 | 72.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022517 | 18/10/2007 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativo a fatura de setembro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022518 | 18/10/2007 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativo a fatura de setembro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 18/10/2007 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativo a fatura de setembro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022520 | 18/10/2007 | 30.00 | 00073943894487 | NOEMIA ABILIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa crente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada a ajuda para passagem para Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022521 | 18/10/2007 | 71.60 | 00048723290404 | Lúcia Maria Oliveira de Barros | Valor referente ao pagamento de diária para custear despesas com deslocamento à cidade de João Pessoa, em participação de reunião da Câmara Setorial de Desenvolvimento Social do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal da Área Metropolitana, no dia 19 de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022522 | 18/10/2007 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédio onde funciona o Curso de Informática locado na Secretaria de Ação Social, relativo a fatura de setembro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/10/2007 | 500.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços estátisticas culturais - cirandeiro, em bolada de coco, repentista, violeiro e forró pé - de - serra, junto á Secretaria de Educação e Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/10/2007 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Setor de Compras e CPL, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/10/2007 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de enérgia elétrica do prédio onde funciona o IBGE, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/10/2007 | 314.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de agosto e setembro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/10/2007 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica, para o prédio público vinculados a Sec. de Administração, relativo a fatura de setembro do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/10/2007 | 14.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multa pelo atraso do recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/10/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em locação de Softwere em pragramação de cheques, junto à Secretaria de Finanças deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/10/2007 | 1083.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, no dia 19/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/10/2007 | 462.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em emissão de CPF de pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/10/2007 | 3.90 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de envelopes para papel A4, destinados à Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/10/2007 | 2829.69 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinados ao almoxarifado desta Edilidade, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/10/2007 | 30.00 | 02315263000115 | FÁBIOPEREIRA MARIZ | Valor referente ao pagamento de despesas com refeição de Secretarias e Assessores desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/10/2007 | 53.00 | 00008691412445 | GIVANILDO PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em troca de peneus dos Ônibus de placas MOT- 6792 e TTJ-4877, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/10/2007 | 143.20 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Valor referente ao pagamento de 02(duas) diárias a serviço da Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, participando do Encontro Estadual do ?Programa Bolsa Familia, nos dias 23 e 24/10/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/10/2007 | 71.60 | 00002288248424 | AVANY LISBOA DA SILVA | Valor referente ao paghamento de diária, quando à serviço da Secretaria de Educação e Cultura deste município, participando na cidade de Alagoa Seca da reunião de Coordenadores do Programa Proletramento, que realiza-se no Convento Ipurãna no dia 24 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/10/2007 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação, faturas de Agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/10/2007 | 90.00 | 00073942685434 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza de força na Escola Antonio Veloso, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/10/2007 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de setembro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/10/2007 | 500.00 | 00086852248453 | JOSÉ GILVAN DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como caceteiro na reposição de calçamento, no Bairro Divina Santa Cruz, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/10/2007 | 1229.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/10/2007 | 165.00 | 00008800927424 | GENILDO PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em auxiliar de caceteiro na reposição de calçamento no bairro Divina Santa Cruz, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022523 | 19/10/2007 | 60.00 | 00007280702430 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022524 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento da Monitora do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento referente 15 de agosto a 15 de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022525 | 19/10/2007 | 30.00 | 00008712237400 | JOSÉ FERREIRA DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio,através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a ajuda de passagem para Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022526 | 19/10/2007 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativo a fatura de outubro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 19/10/2007 | 30.00 | 00003862257452 | IRACI DE FRANÇA BRAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022528 | 19/10/2007 | 100.00 | 00007494948406 | KERLANDA BORGES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretarias Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022529 | 19/10/2007 | 315.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados no dia 29 de setembro de 2007, na ciranda de serviços do Governo, neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022530 | 19/10/2007 | 60.00 | 00008224853462 | JOADSON RODRIGUES DA SILVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022531 | 19/10/2007 | 250.00 | 00004265434401 | CARMEM LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022532 | 19/10/2007 | 380.00 | 00007086522473 | RINALDO LOPES RIBEIRO | Valor referente ao pagamento do serviços prestado como Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento referente a agosto e setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022533 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Fundo Municipal Nacional de Assitência Social, cujo pagamento referente a 15 de agosot e 15 setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022534 | 19/10/2007 | 283.36 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de 04 diárias com deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Família, nos dia 23 e 24/10/2007, e da Oficina Metodologias de Trabalho com Famílias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030909 | 19/10/2007 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia elétrica, do PSF Retirada, Caaporã PB, junto à Secretaria Municipal da Saúde, relativo a fatura de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030910 | 19/10/2007 | 1973.63 | 07776720000192 | EUNICE VENTURA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças destinados a veiculos Doblo 1.3 16v 2005, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 22/10/2007 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030912 | 22/10/2007 | 750.24 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030913 | 22/10/2007 | 528.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em consertos de instalações elétricas das ambulâncias e Ambulatórios Médicos, junto à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030933 | 22/10/2007 | 973.63 | 07776720000192 | EUNICE VENTURA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças destinados a veiculos Ambulancia Doblo 1.3 16v 2005, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 22/10/2007 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamento de débito automático, débitado na conta 12.813-9, no dia 22/10/2007, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022536 | 22/10/2007 | 217.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático debitado na conta de nº 12.746-9, no dia 22/10/2007, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/10/2007 | 380.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços em reposição de calçamentos, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/10/2007 | 12547.80 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em reposição de calçamento e meio-fio na Zona Urbana e Distrito de Cupissura, carta convite 051/2006, conforme comprovante anexo. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/10/2007 | 910.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de transportes, em viagens com a banda de Fanfarra para Pedras de Fogo e goiana, e com estudantes para Capim de cheiro e fronteira, junto a Secretaria de Educação e cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/10/2007 | 852.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de Instalação dos Ônibus de placas MOT 6792 e JTJ 4877, e no Micro Ônibus também na Kombi, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/10/2007 | 144.31 | 09002155000131 | SUPERBOX GERALDÃO-SOC. PROD.BRASILEIROS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de verduras destinadas a cantina da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/10/2007 | 239.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FUNDEB, no dia 22/10/2007, relativo a tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/10/2007 | 1362.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FUNDEB, no dia 22/10/2007, relativo a tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/10/2007 | 132.50 | 00084882204487 | ROSINALDO DA SILVA SALES | Valor referente a um patrocínio para fazer face ás despesas com registro do Sstatuto Social e ata inicial de eleição e posse do Maracatu Leão furioso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/10/2007 | 5.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/10/2007 | 702.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de máquina fotocopiadora Ricoh a Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/10/2007 | 66.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta FEP, no dia 22/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme co]mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/10/2007 | 2145.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária pelo serviços de pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/10/2007 | 66.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta FEP, no dia 22/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme co]mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/10/2007 | 72.97 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/10/2007 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Tributos, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/10/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, no dia 23/10/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/10/2007 | 12.80 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na postagem de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/10/2007 | 35.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta de nº 8068-3, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/10/2007 | 328.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto da moto do setor de tributos, de placa MNR-8724, junto à Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/10/2007 | 182.00 | 00004121222431 | ANDREIA CALIXTO BARBOSA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da faculdade, relativo a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/10/2007 | 120.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento pela guia de recolhimento de tárifa, junto a Caixa Economica Federal, pelo termo de contra partida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/10/2007 | 2310.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de irrigação, destinados ao Estadio de Futebol deste município, junto a Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022537 | 23/10/2007 | 60.00 | 00004756270409 | MARIZÉLIA SANTOS FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipip, através da Secretaria de Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022538 | 23/10/2007 | 100.00 | 00032739253885 | GERUSA FERREIRA DA CUNHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022539 | 23/10/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo curso na àrea de moda peças íntimas, desenvolvido na Secretaria de Ação Social deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022540 | 23/10/2007 | 40.00 | 00001439488495 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a ajuda para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022541 | 23/10/2007 | 15.00 | 00004872972457 | JOSE AVELINO FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022542 | 23/10/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030925 | 23/10/2007 | 160.84 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMÉRCIO DE VEÍCULOS | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 jogo de peças e 01 filtro de combustível, destinados à veículo locado à Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030926 | 23/10/2007 | 203.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMÉRCIO DE VEÍCULOS | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 Posicionador Valv. Ven destinado à veículo locado à Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030914 | 23/10/2007 | 1380.00 | 00001070422401 | FRANCISCA NEUMA RIBEIRO VIANA | Valor referente ao pagmento pelos serviços de Assistente Social, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030915 | 23/10/2007 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de garfo de 3ª/4ª destinado a veiculo Fiat Doblo Placa: MNI-2903, pertencente a secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030916 | 23/10/2007 | 1380.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA SILVA FERNANDES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Enfermagem, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030917 | 23/10/2007 | 1760.00 | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDÃO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Psicóloga, tendo esta a função de Coordenadora, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030918 | 23/10/2007 | 390.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de taxa de treinamento para o curso de Desenvolvimento Neuro-Psico-Motor da criança, nos dias 29 de outubro a 03 de novembro do corrente ano,conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030919 | 24/10/2007 | 1305.00 | 07778725000154 | EQUIPMED | Valor referente a serviços revisão geral e troca de peças nos seguintes equipamentos: detector fetal, tencimetros de coluna,estufa, autoclaves, tencimetros, estetoscópio, balança infantil e balança adualto, destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030920 | 24/10/2007 | 650.00 | 00858337000134 | INTERMED | Valor referente a compra de mateirias de consumo, destinados ao trabalho de esquistossomose no municipio, junto a secreatria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030921 | 24/10/2007 | 1140.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de 03 arquivos de aço com 4 gavetas, destinados à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030922 | 24/10/2007 | 1140.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de 03 arquivos de aço com 4 gavetas, destinados à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 24/10/2007 | 30.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de debito decorrente aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022544 | 24/10/2007 | 30.00 | 00006711003438 | MARIA HELENA DE SOUZA SANTOS | Valor referente a uma ajuda fianceira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda de passagem para Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022545 | 24/10/2007 | 30.00 | 00070967636434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste minicípio, através da Secretaria Municipal de Ação social, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022546 | 24/10/2007 | 30.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022547 | 24/10/2007 | 30.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Acão Social, destinada ao custeio com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022548 | 24/10/2007 | 30.00 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda fianceira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022549 | 24/10/2007 | 30.00 | 00006355406492 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROSA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Acão Social, destinada ao custeio com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022550 | 24/10/2007 | 30.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda fianceira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 24/10/2007 | 30.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Acão Social, destinada ao pagamento de compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022552 | 24/10/2007 | 30.00 | 00007372685494 | EDNILZA TRINDADE DO NASCIUMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022553 | 24/10/2007 | 30.00 | 00003565655488 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste minicípio, através da Secretaria Municipal de Ação social, destinada à compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022554 | 24/10/2007 | 30.00 | 00009010096440 | AURENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda fianceira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022555 | 24/10/2007 | 30.00 | 00008531342430 | ROSALIA GOMES RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda finaceira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/10/2007 | 3101.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/10/2007 | 15.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de dois filtro de combústiveis para veículo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/10/2007 | 696.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo cortes de cabelos dos alunos das Escolas Municipal, junto a Secreataria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/10/2007 | 314.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/10/2007 | 20851.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/10/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento complementar da funcionária efetiva, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura MDE, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/10/2007 | 3734.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/10/2007 | 153702.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/10/2007 | 75.00 | 00006708840499 | DIONALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em restauração de calçamento nas Ruas da Cidade, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/10/2007 | 75.00 | 00004081671494 | JOSE CARLOS DA SILVA FRANÇA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em restauração de calçamento nas Ruas da Cidade, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/10/2007 | 175.00 | 00073572292468 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em restauração de calçamento nas Ruas da Cidade, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/10/2007 | 3637.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/10/2007 | 99877.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento complementar da funcionária efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários da Procuradoria Juridica, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/10/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/10/2007 | 12525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária efetiva lotada na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/10/2007 | 1447.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete da Prefeita deste Município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/10/2007 | 35.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de diária destinada a funcionária lotada na Secretaria de Administração deste Município, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para regulamentar as CPTS junto ao Ministério do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/10/2007 | 1080.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/10/2007 | 35174.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/10/2007 | 2303.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/10/2007 | 15905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/10/2007 | 1315.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela parcela da cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha, relativo ao mês de outubro de 2007, e liberação de 100 registros a partir de 31/03/2007, para cadastro de funcionários no sistema, betha folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/10/2007 | 40.30 | 02674088000403 | QUALITECH COM. INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de fitas para impressoras matriciais destinadas a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/10/2007 | 35115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do saláario família do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/10/2007 | 10345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/10/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários comissionados da Secretaria de Chefia de Gabinete, relativo ao mês outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Comissionado lotados na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/10/2007 | 9030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/10/2007 | 4258.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do(s) vencimentos do pessoal comissionado locato na Secretaria de Agricultura deste município, relativo(s) ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/10/2007 | 25231.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagammento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finanças, referente ao mês de outubro do corrente ano , conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/10/2007 | 71.60 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento de diária com deslocamento para João Pessoa, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Finanças deste município, junto o escritório do contador, Caixa Econômoca Federal e Selpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/10/2007 | 11430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/10/2007 | 23442.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/10/2007 | 2926.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | Valor referente a compra de polpas de frutas destinadas a merenda escolar das Escolas do Municipio, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/10/2007 | 18000.00 | 03146730000193 | ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA E OUTRAS | Valor referente a contrapartida deste município, destinadas as Escolas Publicas deste município, do Programa FUNDESCOLA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/10/2007 | 23.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios e copos descartáveis, destinados a cantina da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/10/2007 | 6695.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimento dos pessoal Cominssionados, lotado a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme folha em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/10/2007 | 40076.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado na Secretaria de Educação - MDE, referente a folha de pagamento do mês de otubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/10/2007 | 120.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernte ao pagamento do Salário Família do pessoal comissionados lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/10/2007 | 13525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/10/2007 | 155.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus de placas MOT-6792, pertencente a Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022556 | 25/10/2007 | 2300.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pela compra de óculos de grau completo para distribuição para pessoa carente deste Município, junto à Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022564 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008192053466 | RAFAEL SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022565 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008848606474 | JOANDERSON ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022566 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008770861412 | EDNA ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022567 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008953425450 | JOSÉ VICTOR FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022568 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008477186464 | JOSE ANDERSON LEITE DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022569 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022570 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022571 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022572 | 25/10/2007 | 65.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022573 | 25/10/2007 | 65.00 | 00009106889409 | JAILMA LOPES DE ALCANTARA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022574 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008866984485 | ANTONIO MARCIANO BERTO FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022575 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008444976490 | JÁDDIA NAARA LOPES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022576 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022577 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008589184471 | JAILSON ANDRADE DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008586830402 | IZANILDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022579 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022580 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008586833428 | GUILHERME PIRES DO RÊGO E SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022581 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008842238414 | ITALO JACKSON BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022582 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022583 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008528875407 | ANA CLAUDIA SIMÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022584 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008901720485 | GILVAN SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022585 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008858838459 | EDUARDO BARBOSA DE VASCOCELOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022587 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022588 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008950049414 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022589 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008105493446 | GEOVÂNO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022590 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008715291499 | MARCIO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022591 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008788311422 | GEORGE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022592 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008731016421 | LUIZ PAULO SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022593 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008586831484 | ERIVÂNIA FRANÇA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022595 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022596 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022597 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022598 | 25/10/2007 | 65.00 | 00009143547443 | SEVERINA DAIANE GONÇALVES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022599 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022600 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008771877460 | PAULA DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022601 | 25/10/2007 | 65.00 | 00009075205457 | PEDRO LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022602 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008858048482 | HELENA MARTINS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022603 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022604 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008676671419 | VINICIUS BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022605 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008388844407 | WADSON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022606 | 25/10/2007 | 380.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento da Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se a 15 de setembro e 15 de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022607 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008857277461 | TARCIANE DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008857290484 | JULIANA DA SILVA GADELHA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022609 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008594904401 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022610 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008953424488 | IVANILDO RIBEIRO DE LIMA FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022611 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008442594469 | RENATILY LIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022612 | 25/10/2007 | 380.00 | 00007086522473 | RINALDO LOPES RIBEIRO | Valor referente ao pagamento da Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se 15 de setembro e 15 outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022613 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008858805445 | LEOONARDO CUNHA DOS RAMOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022614 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008598309427 | WASHINGTON TENORIO BRASIL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022615 | 25/10/2007 | 65.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 25/10/2007 | 380.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se a 15 de setembro e 15 de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022647 | 25/10/2007 | 1650.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços de Assessoria contábil prestados ao Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022648 | 25/10/2007 | 1650.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços de Assessoria contábil prestados ao Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022617 | 26/10/2007 | 100.00 | 00007634002461 | SUELI TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022618 | 26/10/2007 | 100.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a ajuda para pagamento de débito decorrente a aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022619 | 26/10/2007 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022620 | 26/10/2007 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022621 | 26/10/2007 | 50.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a ajuda para pagamento de débito decorrente a aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022622 | 26/10/2007 | 80.00 | 00056784171420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022623 | 26/10/2007 | 100.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030923 | 26/10/2007 | 20.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças destinados a veiculo Fiat Doblo placa:MNI-2903, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030924 | 26/10/2007 | 28612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de outubro do corrente ano conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/10/2007 | 1853.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do Magistério (FUNDEB 60%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/10/2007 | 2569.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do mês de setembro, a funcionária lotada na Secretaria da Educação (FUNDEB 40%, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/10/2007 | 80.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | Valor referente ao pagamento pela compra de mola, diafragma da cuica, para o veículo de placa MOT-6792, junto a Secrtetaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/10/2007 | 298167.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Magistério (FUNDEB), relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/10/2007 | 1145.39 | 00036300691420 | RIOSINETE RIBEIRO DE SA ROCHA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária do Magistério (FUNDEB 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/10/2007 | 595.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária lotada na Secretaria de Educação e cultura FUNDEB, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação de melhorias na rede de iluminação pública da cidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/10/2007 | 6800.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais elétricos destinado ao reforço do estoque do almoxarifado, para posterior relocação, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/10/2007 | 23593.84 | 08573152000195 | INCOTREL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento de primeira medição da pavimentação da Rua Santa Cruz, Av. Caaporã-Trecho: Quiosque/ Severina Helena, Rua Gerson Macêdo- Primeira Etapa e Acessos a PB-044 das Ruas: Francisca Joaquina, Júlio Trajano, Nilo da Gama e Severino Nazário, na Sede do Municipio-Carta Convite N°040/07, conforme comprovante anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/10/2007 | 1000.00 | 00018172008449 | ADÃO CASSIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário efetivo, lotado no Gabinete da Prefeira, relativo aos meses de setembro e outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUSM DA GAMA E MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em divulgação de matérias de utilidade publica e de natureza educacional através da Radio Miramar FM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativos as faturas de outubro do corrente ano, conforme dos comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativos as faturas de outubro do corrente ano, conforme dos comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2007 | 992.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2007 | 4202.60 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/10/2007, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2007 | 100.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento de 01 caixa AZ Frama com 27 unidades, destinadas à Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2007 | 700.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços gerais na limpeza de fossa, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2007 | 67.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, relativos a fatura de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2007 | 5792.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas ao conserto de veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030927 | 30/10/2007 | 4462.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas à consertos de veículos locados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030928 | 30/10/2007 | 70.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios locado ao CAPS, pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/10/2007 | 141.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios locado ao PEVA, pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030930 | 30/10/2007 | 147.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia elétrica, do locado ao CAPS, junto à Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030931 | 30/10/2007 | 174.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia elétrica, do prédio locado ao PEVA, junto à Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030932 | 30/10/2007 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia elétrica, do prédio locado ao PSF-RETERADA, junto à Secretaria Municipal da Saúde, relativo a fatura de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030936 | 30/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/10/2007 | 20225.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030938 | 30/10/2007 | 36146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030939 | 30/10/2007 | 3420.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salários famílias de funcionárioa da Secretaria de Saúde deste município, relativos ao mês de outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030940 | 30/10/2007 | 101036.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030941 | 30/10/2007 | 7131.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030942 | 30/10/2007 | 55852.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Programa PSF, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030943 | 30/10/2007 | 80.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, onde funciona o Centro II, relativa as faturas de setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030934 | 30/10/2007 | 30540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de serviços médicos realizados em plantões extras, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030952 | 30/10/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a pagamento dos vencomentos da Médica do PSF, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/10/2007 | 34.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados onde funciona a escola de informática, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022625 | 30/10/2007 | 101.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água do prédio onde funciona o CRAS junto a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022626 | 30/10/2007 | 47.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água do prédio onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022627 | 30/10/2007 | 1850.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a distribuição gratuita para sepultamentos de pessoas carentes deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022628 | 30/10/2007 | 54.00 | 00084052961404 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022629 | 30/10/2007 | 30.00 | 00006711694406 | FATIMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor refertnte a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022630 | 30/10/2007 | 66.00 | 00004946974407 | MARIA CRISTINA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022631 | 30/10/2007 | 130.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água do prédio onde funciona a Casa do Povo junto a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao meses de maio,junho, julho e agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/10/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios onde funciona o Conselho Tutelar, junto a esta Secretaria, relativo a fatura de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022645 | 30/10/2007 | 0.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático debitado na conta de nº 12.815-5, no dia 30/10/2007, relativo a tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022646 | 30/10/2007 | 17.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático debitado na conta de nº 12.815-5, no dia 30/10/2007, relativo a tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022633 | 31/10/2007 | 85.00 | 00005618902427 | FAGNER PALMEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022634 | 31/10/2007 | 1250.00 | 00093579543415 | LENICE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de exame de ressonância magnética, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022635 | 31/10/2007 | 766.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022636 | 31/10/2007 | 18638.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivo lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022637 | 31/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022638 | 31/10/2007 | 19695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022639 | 31/10/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no Programa PAIF, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022640 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Membros do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/10/2007 | 1265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022642 | 31/10/2007 | 446.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo álcool comum, destinados a veículos a serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022643 | 31/10/2007 | 945.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos a serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022644 | 31/10/2007 | 12246.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2007 | 9.80 | 04544182000112 | ESTAÇÃO DELICIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fornecimento de refeição para funcionário lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/10/2007 | 3286.47 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de materiais de consumo destinados a Secretaria de Educação e Cultura, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2007 | 4123.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinada à veículos pertencentes e locados à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2007 | 6112.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP P13, destinados as escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2007 | 5007.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo diesel comum, destinada à veículos pertencentes e locados à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Evento do Dia da Criança em Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2007 | 3021.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de materiais de consumo, destinados a festividades, no Municipio de Caaporã e no distrito de Cupissura, para distribuição as crianças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2007 | 122.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2007 | 705.80 | 11624640000199 | N. S. PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de alumínio e zinco, destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2007 | 104.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 9.946-5 em 31/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2007 | 1010.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS de DESONERAÇão em 31/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2007 | 0.07 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2007 | 7.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2007 | 749.75 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a devolução de recursos do PTA, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2007 | 25.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 283.142-2 em 31/10/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2007 | 23.48 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 14.163-1, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor referente pelos serviços prestados em publicidade e materias, junto a Secretaria de Comunicação e Eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/11/2007 | 18.00 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de balas sortidas, destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/11/2007 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do I.P.V.A, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de TED conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/11/2007 | 100.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente ao pagamento pela compra de lâmpadas 100w, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2007 | 0.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao empenho complementar ao de nº 3931, que foi emitido a menor, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/11/2007 | 400.00 | 00003972563450 | JOSELI VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de ornamentação nas Escolas, Adauto Viana, Rita Araújo, Epitácio Pessoa e Antonio Veloso, no dia das crianças junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005764957435 | EDIVANIO JERONIMO DE ANDRADE | Valor referente a prestação de serviços em manutenção de cadeiras, banheiros e portas da Escola Severina Helena, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/11/2007 | 71.60 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Valor referente ao pagamento de 01(uma) diária a serviço da Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, participando do III Encontro dos Articuladoresdos municípios coordenado pela UNICEF,no dia 07/11/2007 na cidade de Boqueirão-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/11/2007 | 3783.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho nº 4164, anulada nesta data, por ter sido emitida em classificação orçamentária inadequada, o que agora se regulariza, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/11/2007 | 400.00 | 00007112990483 | ELIAB CABRAL DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no retelhamento nas Ecolas Mumicipal, Adauto Viana, Rita Araújo, Severina Helena e Epitácio Pessoa e capinagem nas Rua, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/11/2007 | 115.06 | 00061217034404 | IVONE FRANCISCO ALVES | Valor referente ao pagamento de 02(duas) diárias a serviço da Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, tratando de assuntosa relacionados à Escola Municipal Prfª Rita Araújo na cidade de João Pessoa nos dias 05 e 08/10/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/11/2007 | 250.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em retelhamento nas Escolas Hermelicia Coelho e Antonio Veloso neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005994125423 | DEOSILVAN FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no retelhamento nas Ecolas Mumicipal, Adauto Viana, Rita Araújo, Severina Helena e Epitácio Pessoa e capinagem nas Rua, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/11/2007 | 120.00 | 00002763701477 | MÔNICA SILVINO GOMES | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a Pagamento de Mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/11/2007 | 250.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em retelhamento nas Escolas Hermelicia Coelho e Antonio Veloso neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/11/2007 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de diárias a funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura, para participar na Cidade de João Pessoa do Encontro Pedagógico do Programa Correção de Fluxo- Se liga Paraíba, na 1ª Região de Ensino Estadual,no dia 05/11/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/11/2007 | 57.53 | 00061214302491 | ZILENE SANTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de diária destinada a funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura, para participar na cidade de João da reunião do Encontro Pedagógico do Programa Correção de Fluxo - Se Liga Paraíba, no dia 05 de novembro do corrente ano, na 1ª Região de Ensino Estadual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/11/2007 | 71.60 | 00002288248424 | AVANY LISBOA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de diária, destinada a funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura, para participação do III encontro dos Articuladores dos Municípios coordenado pelo Unicef, no dia 07 de novembro do corrente ano na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030954 | 01/11/2007 | 3595.82 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de atendiemnto odontológico, destinados aos PSF s do Municipio, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030955 | 01/11/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento dos procedimentos laboratoriais (exames) realizados em pessoas carentes deste município, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030956 | 01/11/2007 | 7068.48 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de atendiemnto odontológico, destinados aos PSF s do Municipio, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030957 | 01/11/2007 | 20840.32 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento ondotológico, destinados aos PSF, do Município junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030958 | 02/11/2007 | 260.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXIERA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de oxigênio gás, destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030959 | 05/11/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030960 | 05/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tárifa bancária debitada na conta de nº 37316-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 05/11/2007 | 1200.00 | 05782548000154 | URQ- LABORATÓRIO COMERCIO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material específico para o processamento dos trabalhos de análise da qualidade da água no município de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022649 | 05/11/2007 | 35.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda parqa compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022650 | 05/11/2007 | 50.00 | 00006641258408 | JOABE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022651 | 05/11/2007 | 10.00 | 00004265434401 | CARMEM LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para pagamento de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/11/2007 | 400.00 | 00071222260425 | JOÃO LUIZ DE ANDRADE | Valor referente ao pagam,ento de prestação de serviços em manutenção de cadeiras, banheiros e portas da Escola Severina Helena, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/11/2007 | 186.50 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelas compra de materiais de consumo destinados a Escola Severina Helena, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/11/2007 | 200.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a pagamento de compra de materiais elétricos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.169-1, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.068-3 (ITR), relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 402.143-6 (FEP), relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 32.242-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 7.626-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 283.142-2, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/11/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/11/2007 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.188-2 (FPM), relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/11/2007 | 100.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de água mineral, destinadas a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/11/2007 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/11/2007 | 421.06 | 00008450230470 | VERALUCIA PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/11/2007 | 421.06 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/11/2007 | 421.06 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de Julho a 16 de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/11/2007 | 421.06 | 00007641755488 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/11/2007 | 421.06 | 00007280703402 | JOSIENAI SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/11/2007 | 421.06 | 00008531347408 | WILLIANE TARTULIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no periodo de 16 de julho a 16 de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/11/2007 | 421.06 | 00006750641474 | ADALBERTO ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em levantamento cadastral do Distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/11/2007 | 421.06 | 00008192999440 | PETRICIANA CIRINO VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no periodo de 16 de julho a 16 de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/11/2007 | 421.06 | 00008531343402 | JANIELSON CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/11/2007 | 421.06 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em levantamento cadastral do Distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/11/2007 | 421.06 | 00001535336412 | JOANA DARC DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no periodo de 16 de julho a 16 de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/11/2007 | 421.06 | 00008099119495 | GISELE OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/11/2007 | 421.06 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no periodo de 16 de julho a 16 de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/11/2007 | 421.06 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/11/2007 | 421.06 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao período de 02 (dois) meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/11/2007 | 2560.00 | 07776720000192 | EUNICE VENTURA SANTOS DA SILVA | Valor referente a compra de peças de tacógrafo para o veículo ônibus escolar de placa JTJ:4877, pertence a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/11/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/11/2007 | 246.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho nº 4163, anulada nesta data, por ter sido emitida em classificação orçamentária inadequada, o que agora se regulariza, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022652 | 06/11/2007 | 100.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022653 | 06/11/2007 | 42.43 | 00081940874491 | LINDALVA MARINA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a pagamento de conta da CAGEPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030962 | 06/11/2007 | 248.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia elétrica, do prédio locado ao PSF-CENTRO II, junto à Secretaria Municipal da Saúde, relativo a fatura de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031019 | 06/11/2007 | 170.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030963 | 07/11/2007 | 1400.00 | 00039628795449 | ELENILDA ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confecção de lençõis junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022654 | 07/11/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para pagamento de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022655 | 07/11/2007 | 50.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/11/2007 | 70.84 | 00043400841404 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PEREIRA | Valor referente ao pagamento de 01 Diária(s), para deslocamento a cidade de João Pessoa, a tratar de assunto relacionado a comissão de emprego SENAI-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/11/2007 | 26.10 | 07387031000196 | ALFA DIGIT- CURSO E SERVICOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de 261 cópias, destinadas a Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/11/2007 | 154.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 8.231-7 em 08/11/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/11/2007 | 600.00 | 00028772997400 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em vacinação contra febre aftosa, junto a Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/11/2007 | 760.00 | 00006355476431 | ÂNGELA MARIA SOARES DOS PASSOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em vacinação contra febre aftosa, junto a Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/11/2007 | 600.00 | 00050388371404 | JOSE ANTONIO FELIX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em vacinação contra febre aftosa, junto a Secretaria de Agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/11/2007 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento dos serviços de Assessoramento Pedagógico, Planejamento de Programas, Capacitação de professores e Elaboração de Planos Educacionais e Documentos Pedagógicos junto a rede de escolas municipais, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/11/2007 | 2235.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em transportes de areia e barro para aterro de ruas neste município, junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022656 | 08/11/2007 | 30.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022657 | 09/11/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo FIAT UNO SX de placa MUO-1221, locado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022658 | 09/11/2007 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de locação do Veículo Marca VW Modelo Parat da placa KJE-3100, locado à Secretaria de Ação Soacial, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 09/11/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Corsa de placa MMT-4095, á Secretaria de Ação Social cujo pagamento refere-se ao mês de outubro 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022660 | 09/11/2007 | 800.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo saveiro CLI de placa MXJ-3683, lotado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022661 | 09/11/2007 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Monza GL de placa KFE-5515 locado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022662 | 09/11/2007 | 50.00 | 00048505633415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022663 | 09/11/2007 | 50.00 | 00004879469440 | HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022664 | 09/11/2007 | 20.00 | 00023266058453 | JOSÉ CAETANO RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022665 | 09/11/2007 | 72.96 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030964 | 09/11/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030965 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00003196196488 | JOSÉ BALBINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa KJV-7330, locado á Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030966 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria MUnicipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030967 | 09/11/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030968 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030969 | 09/11/2007 | 9328.17 | 04153496000194 | IPSEC | Valor referente ao pagamento pelo repasse das contribuições previdenciárias da folha da Saúde, parte Patronal, referente ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 09/11/2007 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030971 | 09/11/2007 | 10314.22 | 04153496000194 | IPSEC | Valor referente ao pagamento pelo repasse das contribuições previdenciárias da folha da Saúde, parte Patronal, referente ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030972 | 09/11/2007 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030973 | 09/11/2007 | 195.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica, de prédios pertencentes e vincilados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 09/11/2007 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de pklacas MUX 4919, locado a Secretaria de Infra- Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/11/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KGE-8131, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de plca KIC-9903, a Secretaria de Infra-Estrutura,cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/11/2007 | 490.00 | 69913580000104 | BRUNO M. B. GUSMÃO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimentos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Ford F4000 de placa KMC-8775, locado à Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/11/2007 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placa MNH-6959, locada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/11/2007 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KIM-6601, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/11/2007 | 800.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/11/2007 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro Ônibus de placa KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/11/2007 | 210.00 | 00011033878472 | IRENALDO SANTOS DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Professora de Cursinho Pré-Vestibular, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/11/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KIR-6009 locado á Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/11/2007 | 210.00 | 00029890365391 | JOÃO BÕSCO PINHEIRO BARRETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Professora de Cursinho Pré-Vestibular, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/11/2007 | 210.00 | 00090627008453 | FABIOLA MARINHO BARACHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Professora de Cursinho Pré-Vestibular, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/11/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI placas MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/11/2007 | 210.00 | 00003909099475 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Professora de Cursinho Pré-Vestibular, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/11/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca modelo Kombi de placa MMD - 4959, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/11/2007 | 210.00 | 00061240958404 | VALERIA PAIVA DOS SANTOS BARRETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Professora de Cursinho Pré-Vestibular, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/11/2007 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo UNO MILLE de placa KIV-0460, locado á Secretaria Municpal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/11/2007 | 210.00 | 00061217727434 | ALDENICE FERREIRA BATISTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Professora de Cursinho Pré-Vestibular, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/11/2007 | 210.00 | 00032920091468 | LUCIENE SOARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Professora de Cursinho Pré-Vestibular, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/11/2007 | 800.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ESCORT,de placa HVH-9242 locado á Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/11/2007 | 800.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo GOL 16v. de placa JNQ-6489, locado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa KGS-4312, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/11/2007 | 210.00 | 00004819333445 | SUZANA DE CÁSSIA LIMA PEREIRA | Valor referente oa pagamento pelos srviços de professora de Cursinho Pré-Vestibular, junto a Secretaria de educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/11/2007 | 3454.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 09/11/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/11/2007 | 4695.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente a multa, débitado no dia 09/11/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/11/2007 | 34960.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento, débitado em 09/11/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do vencimento da funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/11/2007 | 800.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conf. compr. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00005830777495 | FRANCISCO OLIÉ MARTINS NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.6 POWER de placa KHP-8172 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MOD-1024, locado a Sec. Municipal de Administração, cujo pagamento ref. ao mês de outubro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/11/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/11/2007 | 800.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.0 Plus placa KIU-6223, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/11/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 09/11/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/11/2007 | 208.16 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em fornecimento de refeições destinadas a Secretários e Assessores desta Edilidade, na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/11/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor referente ao pagamento pela divulgação de matérias do São joâo, junto à Secretaria de Comunicação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/11/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/11/2007 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua do Rio 65, Distrito de Cupissura/PB, neste município, onde funciona a Sub-Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/11/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/11/2007 | 300.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | Valor referente ao pagamento do alugul do imóvel localizado a rua do Comércio nº 17 Centro, Distrito de Cupissura-PB, onde está localizado o prédio onde funciona o Posto Policial, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/11/2007 | 960.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da locação dos ar-condicionados, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela de 03 Diária(s), relativo a serviços operacionais de remessa de Documentos de A,listamentos e Certificados de Dispensa de incorporação do Serviço Militar de contas junto à 1°Delegacia de Serviço Militar, em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário de funcionário lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/11/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a auxílio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada ao pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/11/2007 | 400.00 | 00002816315495 | JOSE COSME VIEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confecção de fardamentos, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/11/2007 | 380.00 | 00061221953400 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da diferença salarial da funcionária lotada na Secretaria municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/11/2007 | 380.00 | 00073842044453 | ALBERTINA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de diferença salarial da funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/11/2007 | 380.00 | 00078123771487 | LUCIA INÁCIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da diferença salarial da funcionária lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/11/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/11/2007 | 380.00 | 00090896637468 | MARIA JOSE DA ASSUNÇÃO | Valor referente ao pagamento de diferênça salarial da funcinária lotada na Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/11/2007 | 24421.32 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho n°4072, anulada por ter sido emitida em classificação inadequada, o que ora se regulariza, relativo a compra de combustivel tipo: gasolina comum, diesel e álcool, destinados a veiculos locados e pertencentes a está Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/11/2007 | 760.00 | 00002851403451 | ÂNGELA SILVINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da diferença salarial da funcionária lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferença salarial da funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/11/2007 | 18500.00 | 08405634000136 | SHELLEN GABRIELLE DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados quando no transporte de Estudantes das Escolas Públicas, junto à Secretaria de Educação e Cultura deste município, no período de 16/07 à 15/08/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/11/2007 | 26607.16 | 04153496000194 | IPSEC | Valor referente ao repasse das contribuições previdências da folha do FUDEB, parte PATRONAL, relativo ao mês de abril, 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/11/2007 | 450.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente a reemissão da nota de empenho n° 4077, anulada por ter sido emitida em classificação inadequada, o que hora se regulariza, relativo a prestação de serviço com solda e reforço nas cantoneiras da Combi de placa MMV:7535 e pintura nas ponteiras na lateral do ônibus placa MOT:6792, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/11/2007 | 26409.23 | 04153496000194 | IPSEC | Valor referente ao repasse das contribuições previdências da folha do FUDEB, parte PATRONAL, relativo ao mês de maio, 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/11/2007 | 272.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/11/2007 | 3000.00 | 04153496000194 | IPSEC | Valor referente ao repasse das contribuições previdências da folha do FUDEB, parte PATRONAL, relativo ao mês de fevereiro, 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/11/2007 | 4000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene, destinadas as escolas municipais, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030974 | 12/11/2007 | 1300.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde deste municípo, cujo pagamento refere-se ao mês de desembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção da Famácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030975 | 12/11/2007 | 3058.48 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente a compra de medicamentos destinados aos PSF s deste Municipio, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030976 | 12/11/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, s/n Caaporã/PB, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção da Famácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030977 | 12/11/2007 | 3013.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados aos PSF s deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030978 | 12/11/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua do Abrigo, Sitio barreira,s/n Cupissura/PB, onde esta localizado o Prédio onde funciona o Atendimento Médico, cujo pagamento refere-se ao mês de ouitubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030979 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005016390479 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela diferença salarial relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030980 | 12/11/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Rua Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030981 | 12/11/2007 | 380.00 | 00090847814491 | RILDO CAMPOS DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento da diferença salarial relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030982 | 12/11/2007 | 380.00 | 00004406264477 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento da diferença salarial referente a setembro de 2007, pelos serviços prestado como mesageiro, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030983 | 12/11/2007 | 250.00 | 00003366859474 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado no Sitio Retirada Caaporã-PB, onde está localizado o Prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Fámilia, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030984 | 12/11/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030985 | 12/11/2007 | 1300.00 | 07134096000120 | UNEPI-União de Ensino e Pesquisa Integrada LTDA. | Valor referente ao pagamento do Curso de Emergência Pré-Hospitalar e Resgate aplicadopela UNEPI, ministrado nos dias 10,11,17 e 18 de novembro de 2007, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022666 | 12/11/2007 | 250.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Pres.Costa e Silva, nº170, Caaporã/PB, onde esta localizado o Prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, cujo pagamento relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 12/11/2007 | 30.00 | 00002639856448 | JOANA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022668 | 12/11/2007 | 1300.00 | 00036119989404 | SEVERINA ANÍZIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda para Ressonância Magnética do abdomem sup. e angio de aorta abdominal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022669 | 12/11/2007 | 32.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, para custear despesas com compra de materiais de contrução, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022670 | 12/11/2007 | 300.00 | 00010094792453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua Sete de setembro,57 Caaporã/PB. onde esta localizado o Prédio onde funciona o CRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022671 | 12/11/2007 | 250.00 | 00072652438468 | MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Sebastião Pedro Pereira,nº 124 Caaporã-PB, onde está localizado o Prédio onde funciona o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil-PETI cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022672 | 12/11/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Antonio César, s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022673 | 12/11/2007 | 300.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa n°298, onde esta localizado o prédio onde funciona o curso de Informática do Bolsa Familia, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022674 | 12/11/2007 | 30.00 | 00017448239449 | ANTONIA MARIA SILVA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 12/11/2007 | 40.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de obtenção de 2ª via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022676 | 12/11/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022677 | 13/11/2007 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento de tarifa de publicação do Diário Oficial (DOU),da contra partida relativa ao contrato nº 0164090/37/2004, do Programa de Habitação Popular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022678 | 13/11/2007 | 30.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022679 | 13/11/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022680 | 13/11/2007 | 30.00 | 00006613143405 | SANDRA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030986 | 13/11/2007 | 11.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030987 | 13/11/2007 | 33600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em plantões médicos nos PSF s do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/11/2007 | 1006.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha complementar do FUNDEB, referente a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/11/2007 | 450.00 | 00077720865553 | CAMILA LEAL COSTA | Valor referente ao pagamento dos serviços de levantamento da situação juridica dos assentamentos da área de intervenção do Conjunto Santo Antônio no Programa de Regularização Fundiária 0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/11/2007 | 631.52 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | Valor referente ao pagamento dos serviços de levantamento da situação juridica dos assentamentos da área de intervenção do Conjunto Santo Antônio no Programa de Regularização Fundiária 0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/11/2007 | 1300.00 | 00005766830432 | MARIANA PETIT HORÁCIO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de levantamento da situação jurídica dos assentamentos e elaboração dos procedimentoslegais e administrativos necessário a titulação dos lotes na área de intervenção - Conjunto Santo Antônio no programa de Regularização Fundiária - Contrato repasse nº0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/11/2007 | 2400.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | Valor referente ao pagamento pelos serviços de levantamento da situação jurídica dos assentamentos e elaboração dos procedimentoslegais e administrativos necessário a titulação dos lotes na área de intervenção - Conjunto Santo Antônio no programa de Regularização Fundiária - Contrato repasse nº0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/11/2007 | 6011.36 | 00051882850459 | VALNIZIA DE OLIVEIRA NATALINO | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a um Mandado de Sequestro Nº 555/2007, objeto do processo da ação trabalhista, Processo 00056.2007.006.13.00-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/11/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboação de projetos, debitado no dia 13/11/2007,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/11/2007 | 4277.70 | 08971166000167 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA - ME | Valor referente ao pagamento pelas refeições destinadas a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/11/2007 | 3.10 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de balas, destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/11/2007 | 700.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da diferencia salárial da funcionária lotada na Secretaria de Finanças, referente ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/11/2007 | 6.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em postagem de correspondencias de interesses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/11/2007 | 760.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento do do funcionário, relativo ao mês de outubro de 2007, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/11/2007 | 45.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de água mineral destinado à Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/11/2007 | 2040.79 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material Didáticos destinados as Escolas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 14/11/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento das férias da funcionária lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030989 | 14/11/2007 | 2750.00 | 00002674160403 | MARCIA JACINTA ROLIM MARQUES | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária acima citada lotada na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022681 | 14/11/2007 | 100.00 | 00039466060406 | MILTON ROGÉRIO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a ajuda pela compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022682 | 14/11/2007 | 200.00 | 00017860806487 | JOSÉ CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 14/11/2007 | 200.00 | 00002584437406 | NELCINA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022684 | 14/11/2007 | 380.00 | 00000078665426 | ALEXSANDRA SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022685 | 16/11/2007 | 2266.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina comum e álcool comum, destinados a veículos a serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/11/2007 | 1313.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente a cpagamento pela compra de peças de reposição destinados a Ônibus Mercedes placa JTJ:4877, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/11/2007 | 8919.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum,alcool comum e diesel comum, destinada à veículos pertencentes e locados à Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/11/2007 | 91.00 | 00004023853496 | SUELI RIBEIRO BARBOSA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/11/2007 | 91.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um aulixio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/11/2007 | 91.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/11/2007 | 91.00 | 00007405630413 | CINTIA KARINA ALVES DE LIMA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria de Educação, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/11/2007 | 91.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/11/2007 | 100.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria de Educação, destinada a pagamento de mensalidade de faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/11/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/11/2007 | 91.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria de Educação, destinada a pagamento de mensalidade de faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/11/2007 | 45.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de mensalidade de curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/11/2007 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/11/2007 | 91.00 | 00006515227493 | GENILDO DA SILVA BIDÃO | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/11/2007 | 91.00 | 00004121222431 | ANDREIA CALIXTO BARBOSA E OUTROS | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/11/2007 | 85.66 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de 02 fardos de café destinado à Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/11/2007 | 120.00 | 00002763701477 | MÔNICA SILVINO GOMES | Valor referente ao pagamento de um aulixio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/11/2007 | 91.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/11/2007 | 72.50 | 00004970944440 | JOSA BETANIA BARBOSA MASSA | Valor referente ao pagamento de um aulixio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/11/2007 | 200.00 | 00080224474391 | ANA CRISTINA RIPARDO | Valor referente ao pagamento de um aulixio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/11/2007 | 70.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria de Educação, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/11/2007 | 686.50 | 70092028000262 | SIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico destinados a Secretaria de Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/11/2007 | 1575.29 | 00003005878481 | FABIANA SANTIAGO FERREIRA E OUTROS | Valor referente a pagamento de férias remuneradas no período aquisitivo de 2006/2007, junto a Secretarias de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/11/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em locação de Software em pragramação de cheques, junto à Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/11/2007 | 14289.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos os serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/11/2007 | 3318.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento pelos os serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022686 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022687 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022688 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008858838459 | EDUARDO BARBOSA DE VASCOCELOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022689 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022690 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008771877460 | PAULA DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008770861412 | EDNA ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022692 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008676671419 | VINICIUS BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022693 | 19/11/2007 | 65.00 | 00009075205457 | PEDRO LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022694 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022695 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008192053466 | RAFAEL SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022696 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008858048482 | HELENA MARTINS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022697 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022698 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008842238414 | ITALO JACKSON BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022699 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008477186464 | JOSE ANDERSON LEITE DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022700 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008442594469 | RENATILY LIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022701 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008715291499 | MARCIO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022702 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008105493446 | GEOVÂNO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022703 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008788311422 | GEORGE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022704 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008953425450 | JOSÉ VICTOR FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008594904401 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022706 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008857277461 | TARCIANE DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022707 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008586831484 | ERIVÂNIA FRANÇA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022708 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008528875407 | ANA CLAUDIA SIMÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022709 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008586833428 | GUILHERME PIRES DO RÊGO E SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022710 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008953424488 | IVANILDO RIBEIRO DE LIMA FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022711 | 19/11/2007 | 65.00 | 00009106889409 | JAILMA LOPES DE ALCANTARA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022712 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008444976490 | JÁDDIA NAARA LOPES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022714 | 19/11/2007 | 65.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022715 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008848606474 | JOANDERSON ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022716 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008950049414 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022717 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008589184471 | JAILSON ANDRADE DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022718 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022719 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008901720485 | GILVAN SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022720 | 19/11/2007 | 200.00 | 00096038578404 | SANDRA MATIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, destinada ao pagamento de tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 19/11/2007 | 65.00 | 00009143547443 | SEVERINA DAIANE GONÇALVES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022722 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022723 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022724 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022725 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008731016421 | LUIZ PAULO SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022726 | 19/11/2007 | 380.00 | 00007086522473 | RINALDO LOPES RIBEIRO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022727 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022728 | 19/11/2007 | 36.00 | 00007113015492 | GEANE DOS SANTOS FERNANDES | Valor referente a ajuda financeira destinadas a pessoa carente deste município, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022729 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008586830402 | IZANILDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008857290484 | JULIANA DA SILVA GADELHA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se so mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022731 | 19/11/2007 | 35.00 | 00004746653488 | ROSANGELA CLAUDINO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinadas a pessoa carente deste município, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022732 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008245985473 | WALTERSON DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022733 | 19/11/2007 | 100.00 | 00004590990431 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinadas a pessoa carente deste município, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022734 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008388844407 | WADSON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022735 | 19/11/2007 | 380.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento referente a 15 de outubro e 15 de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022736 | 19/11/2007 | 15.00 | 00003940908452 | MARISA BENTO CORREIA | Valor referente a ajuda financeira destinadas a pessoa carente deste município, para custear despesas com compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022737 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022738 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008866984485 | ANTONIO MARCIANO BERTO FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022739 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008598309427 | WASHINGTON TENORIO BRASIL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022740 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022741 | 19/11/2007 | 380.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento da Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal de Assistência Social, cujo pagamento referente a 15 de outubro a 15 de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022742 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008858805445 | LEOONARDO CUNHA DOS RAMOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022743 | 19/11/2007 | 65.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030990 | 19/11/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030991 | 19/11/2007 | 600.00 | 00033865264468 | JESSÉ RODRIGO DO RÊGO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a rua presidente João Pessoa, nº226, centro Caaporã, onde está localizado o prédio one funciona o centro de atendimento Psico- Social CAPS, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro e outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030992 | 20/11/2007 | 72.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção da Famácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030993 | 20/11/2007 | 5459.16 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente a pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Farmácia Básica, para posterior relocação com os postos de saúde do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030994 | 20/11/2007 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030995 | 20/11/2007 | 635.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 20/11/2007 | 3910.16 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria de Sáude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030997 | 20/11/2007 | 800.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento ao serviço de mecânica aos veiculos pertencentes a Secretaria de Sáude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030998 | 20/11/2007 | 93885.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do corrente ano, do pessoal efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA DÍGNA | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022744 | 20/11/2007 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor referente ao pagamento da contra partida da construção de unidades habitacionais, conforme convênio PSH-II n 000022/2006, conforme comprovante anexo. | 20022007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022745 | 20/11/2007 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático debitado na conta de nº 12.813-5, no dia 20/11/2007, relativo a tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022746 | 20/11/2007 | 50.00 | 00019792905472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022747 | 20/11/2007 | 30.00 | 00003926489464 | ALZINETE MONTEIRO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/11/2007 | 222.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático debitado na conta de nº 12.746-9, no dia 20/11/2007, relativo a tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022749 | 20/11/2007 | 16512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivo lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao 13° Salário do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022750 | 20/11/2007 | 30.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/11/2007 | 317.10 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/11/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta Edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/11/2007 | 5105.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/11/2007 | 6.65 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de mercadorias, destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/11/2007 | 4182.21 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/11/2007, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/11/2007 | 2227.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de ICMS, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/11/2007 | 7.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/11/2007 | 938.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/11/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/11/2007 | 6.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/11/2007 | 60.00 | 00007280702430 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria de Educação, destinada a pagamento de mensalidade de faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/11/2007 | 29260.06 | 04153496000194 | IPSEC | Valor referente ao repasse das contribuições previdênciárias da folha do FUNDEB, parte Patronal, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/11/2007 | 2233.00 | 09073328000102 | WW SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar, bebedouros, geladeiras, freezers e fogões pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/11/2007 | 2.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 13.634-4 (FEB), relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/11/2007 | 742.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEB, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/11/2007 | 26932.78 | 04153496000194 | IPSEC | Valor referente ao repasse das contribuições previdênciárias da folha do FUNDEB, parte Patronal, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/11/2007 | 3402.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação e Cultura, fatura de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/11/2007 | 2663.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte e Turismo, fatura de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/11/2007 | 2414.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/11/2007 | 3439.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material didático e de expediente destinado a Secretaria da Educação deste município, através do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/11/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 02 diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/11/2007 | 10.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 21/11/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/11/2007 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, nos dias 28/11/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022751 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007124432405 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao custeio de pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022752 | 21/11/2007 | 50.00 | 00004739577445 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022753 | 21/11/2007 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022754 | 21/11/2007 | 100.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento pela compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022755 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 21/11/2007 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022757 | 21/11/2007 | 60.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022758 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006100543419 | EDILEUZA ABILIO RAMOS | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022759 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022760 | 21/11/2007 | 60.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022761 | 21/11/2007 | 100.00 | 00005565115493 | JUBELITA SEVERINA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022762 | 21/11/2007 | 60.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022763 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao oagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022765 | 21/11/2007 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022766 | 21/11/2007 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022767 | 21/11/2007 | 30.00 | 00003599753482 | FRANCISCA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022768 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022769 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022770 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022771 | 21/11/2007 | 60.00 | 00001984504436 | JOANA MARIA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022773 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022774 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006020137473 | FABRÍCIO SOARES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022775 | 21/11/2007 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022776 | 21/11/2007 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022777 | 21/11/2007 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022778 | 21/11/2007 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022779 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022780 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 21/11/2007 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022782 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022783 | 21/11/2007 | 60.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022784 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007288061426 | JOSILDA ANCELMO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022785 | 21/11/2007 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022786 | 21/11/2007 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022787 | 21/11/2007 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022788 | 21/11/2007 | 120.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022789 | 21/11/2007 | 100.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022790 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005035875407 | JANE OZENIA PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022791 | 21/11/2007 | 100.00 | 00006506753471 | DANIELE CRISTINA RODRIGUES DUTRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pgamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022792 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022793 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007494948406 | KERLANDA BORGES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022794 | 21/11/2007 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022795 | 21/11/2007 | 60.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022796 | 21/11/2007 | 60.00 | 00002786507405 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022797 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022798 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005808830435 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO ELOI BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 21/11/2007 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022800 | 21/11/2007 | 150.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022801 | 21/11/2007 | 123.18 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 21/11/2007 | 60.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022803 | 21/11/2007 | 60.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022804 | 21/11/2007 | 125.00 | 00004265434401 | CARMEM LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022805 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007315442421 | ELENICE AUGUSTO PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022806 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022807 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022808 | 21/11/2007 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022809 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022810 | 21/11/2007 | 150.00 | 00007464324455 | MAGNO DA SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 21/11/2007 | 300.00 | 00006130366469 | ANTONIA BELO MARTINS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022812 | 21/11/2007 | 90.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022813 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006421223427 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022814 | 21/11/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua do comercio Cupissura/PB, onde funciona a Casa do Povo, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022815 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022816 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004746663440 | INALVA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022817 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022818 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022819 | 21/11/2007 | 105.91 | 00002412448469 | CARLOS GILBERTO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022820 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022821 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022822 | 21/11/2007 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022823 | 21/11/2007 | 60.00 | 00003787380469 | ROSINETE ALTINO DA SAILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022824 | 21/11/2007 | 100.00 | 00013503499415 | GENY TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022825 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005363921456 | VALDETE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022826 | 21/11/2007 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação social, para custear despesas com compra de passagem para a Cidade de Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022827 | 21/11/2007 | 60.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022828 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 21/11/2007 | 100.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022830 | 21/11/2007 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022831 | 21/11/2007 | 80.00 | 00019792905472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação social, para custear despesas com pagamento de exames ergometrico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022832 | 21/11/2007 | 100.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022833 | 21/11/2007 | 60.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022834 | 21/11/2007 | 150.00 | 00062951645449 | JOSÉ CLAUDIO DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022835 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005994389404 | MANOEL DA SILVA CAMPOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022836 | 21/11/2007 | 65.00 | 00004946974407 | MARIA CRISTINA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 21/11/2007 | 400.00 | 00001892108429 | MAURILIO BERNADO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação social, para custear despesas com pagamento de exames pré-operatorio para cirurgia cardíaca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022838 | 21/11/2007 | 65.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022839 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005578518400 | AURENI CÂNDIDO DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022840 | 21/11/2007 | 60.00 | 00003907107411 | MARIA DO CARMO DE MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022841 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022842 | 21/11/2007 | 160.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de tábuas para canoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022843 | 21/11/2007 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022844 | 21/11/2007 | 150.52 | 00004759329439 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 21/11/2007 | 70.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022846 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022847 | 21/11/2007 | 100.00 | 00003882922451 | SEBASTIANA MORAIS QUIRINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022848 | 21/11/2007 | 110.60 | 00007719852400 | MARIA JOSE LAURENTINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022849 | 21/11/2007 | 130.00 | 00078981662487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de débito de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022850 | 21/11/2007 | 60.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022851 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022852 | 21/11/2007 | 100.00 | 00032921110482 | RITA DE CACIA SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 21/11/2007 | 60.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022854 | 21/11/2007 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022855 | 21/11/2007 | 200.00 | 00040172058449 | LUIS CARLOS ALVES BONFIM | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022856 | 21/11/2007 | 300.00 | 00004714422405 | HILDEBRANDO LUIS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022857 | 21/11/2007 | 90.00 | 00005642249444 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PACHECO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022858 | 21/11/2007 | 30.00 | 00005639113448 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022859 | 21/11/2007 | 62.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022860 | 21/11/2007 | 100.00 | 00003227802414 | IVALDO RIBEIRO VIEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 21/11/2007 | 80.00 | 00079751130425 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022862 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005913041470 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022863 | 21/11/2007 | 60.00 | 00058447970434 | EVALDO DOS SANTOS DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022864 | 21/11/2007 | 150.00 | 00072651296449 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de passagem para a cidade de Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022865 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022866 | 21/11/2007 | 100.00 | 00035463007420 | TEREZA SILVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de materiais elétricos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022867 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007879729402 | REACILVA PEREIRA PEDROSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022868 | 21/11/2007 | 50.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022869 | 21/11/2007 | 60.00 | 00082413339434 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004756270409 | MARIZÉLIA SANTOS FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipip, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022871 | 21/11/2007 | 65.65 | 00005472111471 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022872 | 21/11/2007 | 60.00 | 00001601246463 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022873 | 21/11/2007 | 60.00 | 00079869491472 | IVANILDE DE FRANÇA CABRAL | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022874 | 21/11/2007 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022875 | 21/11/2007 | 200.00 | 00017860806487 | JOSÉ CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022876 | 21/11/2007 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022877 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022878 | 21/11/2007 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022879 | 21/11/2007 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022880 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007712913455 | LAUDENIR SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022881 | 21/11/2007 | 200.00 | 00096007613453 | JOSÉ IVO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de material de construções conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022882 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022883 | 21/11/2007 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022884 | 21/11/2007 | 110.76 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022885 | 21/11/2007 | 100.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022886 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022887 | 21/11/2007 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 21/11/2007 | 59.70 | 00073944084420 | LUZINETE DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022889 | 21/11/2007 | 200.00 | 00006262952462 | VALDIVIA DAMAZIO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022890 | 21/11/2007 | 70.00 | 00073943894487 | NOEMIA ABILIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022891 | 21/11/2007 | 100.00 | 00061228885400 | ZENAIDE SANTINO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022892 | 21/11/2007 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022893 | 21/11/2007 | 60.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022894 | 21/11/2007 | 60.00 | 00002027212485 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022895 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 21/11/2007 | 100.00 | 00004356030435 | JAILSON SEVERINO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022897 | 21/11/2007 | 55.00 | 00072714018491 | SULAMITA VIEIRA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de óculos de grau, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022898 | 21/11/2007 | 60.00 | 00007380385470 | NADJA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022899 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 21/11/2007 | 200.00 | 00006233542413 | THIAGO RODRIGUES PINTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022901 | 21/11/2007 | 100.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022902 | 21/11/2007 | 228.00 | 00002658637403 | MARIA IMACULADA DE ANDRADE SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de despesas com passagem para o Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022903 | 21/11/2007 | 70.00 | 00004764497409 | MARIA OLIMPIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022904 | 21/11/2007 | 70.00 | 00082948070449 | MARINETE BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022905 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004952894428 | IRACI FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a despesas com passagem para João Pessoa-JP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022906 | 21/11/2007 | 200.00 | 00006034750431 | JOÃO PATRICIO BEZERRA NETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a aquisição demateriais de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022907 | 21/11/2007 | 140.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de um nebulizador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022908 | 21/11/2007 | 100.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022909 | 21/11/2007 | 240.00 | 00061491500468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022910 | 21/11/2007 | 375.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a debito decorrente de aquisição alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022911 | 21/11/2007 | 100.00 | 00002733478451 | MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a ajuda para pagamento de débito decorrente a aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022912 | 21/11/2007 | 150.00 | 00005859195427 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito de conta da Cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022913 | 21/11/2007 | 58.91 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022914 | 21/11/2007 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022915 | 21/11/2007 | 60.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022916 | 21/11/2007 | 57.22 | 00001919317481 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022917 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004777434478 | LUCIANA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 21/11/2007 | 90.54 | 00090896637468 | MARIA JOSE DA ASSUNÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022919 | 21/11/2007 | 100.00 | 00004753622410 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022920 | 21/11/2007 | 60.00 | 00055453074434 | MARINALVA MENDES PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022921 | 21/11/2007 | 300.00 | 00006293927494 | CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a aqusição de materiais de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022922 | 21/11/2007 | 200.00 | 00005588973470 | DALVA MONTEIRO DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022923 | 21/11/2007 | 214.21 | 00075983044400 | MARTA PAULO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022924 | 21/11/2007 | 140.00 | 00007124423406 | ELISANGELA MARIA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinada a compra de um óculos de grau para o filho menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/11/2007 | 65.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP em 22/11/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/11/2007 | 3.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na postagem de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/11/2007 | 1.49 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de pães, destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/11/2007 | 450.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na sonorização de eventos desta Edilidade, nos dias 26/05/2007, 09/06/2007 e 10/06/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/11/2007 | 2947.50 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no programa EJA deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/11/2007 | 450.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em comemoração alusivas ao dia dos estudantes na Escola Antonio Veloso, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/11/2007 | 450.00 | 00008388842455 | JOELMA MENEZES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em abertura de capacitação do Programa de Educação Fiscal, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/11/2007 | 22.27 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Esportes e Tur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/11/2007 | 1505.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma bomba submersa 2.0cv, destinada a irrigação do gramado do Estádio Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/11/2007 | 1577.02 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de trófeus,medalhas, bolas e cuteiras, destinados a premiação dos participantes dos campeonatos: Sub-20, Master(vetereanos) e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/11/2007 | 30.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | Valor referente ao pagamento pela compra de diafragma da cuica, para veículo locado junto a Secrtetaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/11/2007 | 17.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do TRIBUTOS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/11/2007 | 16.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 5.123, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022925 | 23/11/2007 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 23/11/2007 | 60.00 | 00007609959405 | MARIA IONE DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açõa Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022927 | 23/11/2007 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022928 | 23/11/2007 | 60.00 | 00025694200420 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022929 | 23/11/2007 | 100.00 | 00005642274473 | ALDINA MARIA FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022930 | 23/11/2007 | 60.00 | 00008183014496 | DALVANIRA VALERIO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destianda ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/11/2007 | 20.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de água mineral, destinadas a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/11/2007 | 20.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de água mineral, destinadas a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/11/2007 | 621.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/11/2007 | 8.64 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de copos descartáveis e guloseimas, destinadas ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/11/2007 | 60.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na postagem de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/11/2007 | 7.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/11/2007 | 7.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na postagem de correspondências de interesses da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/11/2007 | 1800.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação de melhorias na rede de iluminação pública da cidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/11/2007 | 6495.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento de compras de material eletrico destinado ao reforço de estoque da secretaria de Infra- Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/11/2007 | 50.00 | 01320400000147 | GOIANA LATARIA | Valor referente a compra de peças de reposição destinados a veiculo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022931 | 27/11/2007 | 60.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022932 | 27/11/2007 | 60.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022933 | 27/11/2007 | 82.50 | 00007734490433 | JULIO CESAR JOSÉ VIERA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 27/11/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo curso na àrea de moda peças íntimas, desenvolvido na Secretaria de Ação Social deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022935 | 27/11/2007 | 750.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente aos meses setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022936 | 27/11/2007 | 80.00 | 00002598968450 | CELIO BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022937 | 27/11/2007 | 60.00 | 00007850933460 | GILIANE DA CONCEIÇÃO TOMAZ | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022938 | 27/11/2007 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022939 | 27/11/2007 | 60.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022940 | 27/11/2007 | 100.00 | 00007124410428 | MIRIAN LUNA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022958 | 27/11/2007 | 30.00 | 00005025620481 | ODETE TENÓRIO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022959 | 27/11/2007 | 100.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022960 | 27/11/2007 | 100.00 | 00081945442468 | COSME DA PENHA DIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022961 | 27/11/2007 | 50.00 | 00028955340478 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022962 | 27/11/2007 | 50.00 | 00005642158481 | LUCICLEIDE TENORIO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022963 | 27/11/2007 | 35.00 | 00003562606400 | CILENE DIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de 2ª via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030999 | 27/11/2007 | 11.73 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031000 | 27/11/2007 | 750.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031001 | 27/11/2007 | 22.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031002 | 28/11/2007 | 22.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022941 | 28/11/2007 | 760.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrutor, junto ao Programa Bolsa Familia (Plugado no Futuro Curso de Informática), pago com recursos oriundos do Bolsa Família nº 13143-1 IGD/PBF, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro e novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 28/11/2007 | 1520.00 | 00003403193489 | VALDILENE VENANCIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Coordenadora, junto ao Programa Bolsa Familia (Plugado no Futuro Curso de Informática), pago com recursos oriundos do Bolsa Familia N° 13143-1 IGD/PBF, cujo pagamento refere-se ao meses de outubro e novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022943 | 28/11/2007 | 760.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Instrutor do Programa Bolsa Família (Plugado no Futuro Curso de Informática), através de recursos oriundo do Programa Bolsa Família, relativo aos meses outubro e novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/11/2007 | 2.50 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | Valor referente ao pagamento pela compra de arruela de vedação destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/11/2007 | 25.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas ao conserto de veículos a serviços da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/11/2007 | 19.73 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de salcichas S. Mateus, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/11/2007 | 7.64 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de verduras e carnes, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/11/2007 | 1248.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra gêneros alimenticios destinados a composição da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/11/2007 | 4247.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra gêneros alimenticios destinados a composição da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/11/2007 | 4000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/11/2007 | 300.00 | 02793425000120 | MS PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | Valor referente ao pagamento pela manuntenção de impressoura lx 300, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/11/2007 | 14.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de resma de papel A4, destinados à Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/11/2007 | 42.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de resma de papel A4, destinados à Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2007 | 20.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de água mineral, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2007 | 13.30 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais hidráulicos para reposição, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022944 | 29/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Membros do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022945 | 29/11/2007 | 12006.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022946 | 29/11/2007 | 18160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022947 | 29/11/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no Programa PAIF, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022948 | 29/11/2007 | 789.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022949 | 29/11/2007 | 1265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês de nopvembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022950 | 29/11/2007 | 18635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 29/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 29/11/2007 | 7131.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031004 | 30/11/2007 | 0.94 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031005 | 30/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031006 | 30/11/2007 | 33576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado na Secretaria de Saúde, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031007 | 30/11/2007 | 20102.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031008 | 30/11/2007 | 3291.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salários famílias de funcionárioa da Secretaria de Saúde deste município, relativos ao mês de novembro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031009 | 30/11/2007 | 102086.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031010 | 30/11/2007 | 57262.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Programa PSF, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031012 | 30/11/2007 | 29083.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de novembro do corrente ano conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031013 | 30/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 7.045-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031014 | 30/11/2007 | 1380.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA SILVA FERNANDES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Enfermagem, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031015 | 30/11/2007 | 4000.00 | 00004355979490 | ANA ALICE LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Enfermagem, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031016 | 30/11/2007 | 1760.00 | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pisicóloga, junto ao Centro de Atendimento Psicosocial, deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031017 | 30/11/2007 | 1380.00 | 00001070422401 | FRANCISCA NEUMA RIBEIRO VIANA | Valor referente ao pagmento pelos serviços de Assistente Social, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031018 | 30/11/2007 | 307.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água, de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022952 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006461789464 | MARLUCE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022953 | 30/11/2007 | 65.00 | 00006641258408 | JOABE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destianda a pagamento de débitos decorrentes de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022954 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022955 | 30/11/2007 | 200.00 | 00084026391434 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a ajuda para compra de materiais de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022956 | 30/11/2007 | 500.00 | 00061227315449 | SILVANE PEREIRA LEITE VALENTIM | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com compra de passagem de ida e volta da cidade de São Paulo/SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022957 | 30/11/2007 | 395.00 | 00084033827404 | MARIA LÚCIA MARQUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Curitiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022964 | 30/11/2007 | 150.00 | 00004879835480 | LEONARDO DA SILVA BESSERRA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022965 | 30/11/2007 | 150.00 | 00006352411452 | EDNALVA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022966 | 30/11/2007 | 404.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativo as faturas do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022967 | 30/11/2007 | 220.00 | 09930165006844 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | Importe referente a regularização da GDE 20019, relativo a aquisição de um armário Telasul Diamante 3-PT/VD, destinada a Creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2007 | 22072.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2007 | 4414.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2007 | 107881.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do mês de novembro do corrente ano,para o servidor comissionado lotado na Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/11/2007 | 36000.00 | 09053646000101 | AGRO INDUSTRIAL TABU LTDA | Importe relativo a regularização da GDE 103, relativo a desapropriação de uma área de terras localizada as margens da Rodovia PB-044, medindo 224 metros de frente, por 178 metros de fundos, na zona de expansão urbana deste município, nos termos do Decreto Desapropriatório 059/2007, e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2007 | 10930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários da Procuradoria Juridica,Efetivos relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2007 | 983.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha complementar do FUNDEB, referente a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2007 | 1853.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do Magistério (FUNDEB 60%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2007 | 298834.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Magistério (FUNDEB), relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2007 | 301.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2007 | 21186.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2007 | 3599.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/11/2007 | 164132.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/11/2007 | 5669.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimento dos pessoal Cominssionados, lotado a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme folha em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/11/2007 | 20.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelas compra de água mineral, destinada a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionados, lotado na Secretaria de Educação e Cultura MDE, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2007 | 39428.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotado na Secretaria de Educação e Cultura MDE, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/11/2007 | 40076.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do pessoal comissionados lotado na Secretaria de Educação - MDE, referente a folha de pagamento do mês de otubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/11/2007 | 120.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionados, lotado na Secretaria de Educação e Cultura MDE, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2007 | 380.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Teclado,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor de Teclado, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Monitor, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004575629430 | CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Monitor de Trombone, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/11/2007 | 380.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Instrutor de Banda Marcial, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Instrutor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/11/2007 | 380.00 | 00001100331409 | ANNE ROELLY PEREIRA FIGUEREDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitora Tecnica Vocal de Musícalização deste Município, junto a Secretaria de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Instrutor, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor de Acordeon deste Município, junto a Secretaria de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2007 | 380.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Dança,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006577508402 | ALYSSON CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Bateria e Percusão,junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006151818482 | JOSIVAN JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Violão e Guitarra,junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005945912441 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Contrabaixo,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/11/2007 | 13475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/11/2007 | 3101.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2007 | 20.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de água mineral , destinados a cantina da Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2007 | 34445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pag. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2007 | 1041.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2007 | 35884.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/11/2007 | 2207.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2007 | 13095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do saláario família do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/11/2007 | 10145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/11/2007 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários comissionados da Secretaria de Chefia de Gabinete, relativo ao mês novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2007 | 1447.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete da Prefeita deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/11/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Comissionado lotados na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/11/2007 | 8030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2007 | 977.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/11/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2007 | 12385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2007 | 104.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 9.946-5 em 30/11/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2007 | 25.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 283.142-2 em 30/11/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/11/2007 | 23460.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagammento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de novembro do corrente ano , conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do(s) salário família do pessoal comissionado locato na Secretaria de Agricultura deste município, relativo(s) ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2007 | 3830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do(s) vencimentos do pessoal comissionado locato na Secretaria de Agricultura deste município, relativo(s) ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária efetiva lotada na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/12/2007 | 4000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locação de um som f400 no período de 30 dias no mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/12/2007 | 20.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pela compra de água mineral, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/12/2007 | 20.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de água mineral, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/12/2007 | 477.00 | 00002819747485 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em 09(nove) diárias com transporte de funcionários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/12/2007 | 950.00 | 00033103810482 | JOSÉ MAURICIO P. DIONISIO | Valor referente ao pagamento da diferença salarial do mês de outubro de 2007 do servidor José Maurício P. Dionísio, lotado na Sec. de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/12/2007 | 9406.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo alcool comum, gasolina comum e diesel comum, dstinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00002612974490 | GILSON DE SANTANA ARAÚJO | Valor referente ao pagamento de serviço de confecção de dez cavaletes de ferro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/12/2007 | 8264.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 22153 de 07/08/2007, que havia sido empenhada numa classificação inadequada, o que ora se regulariza, relativo a aquisição de legumes e verduras para composição da merenda escolar, através do Programa PDDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/12/2007 | 1080.00 | 69913580000104 | BRUNO M. B. GUSMÃO | Valor referente ao pagamento pela compra de cimentos,destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/12/2007 | 8518.90 | 08573152000195 | INCOTREL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento de implantação de pavimento com paralelepipedonos acessos a Rodovia PB 044, das ruas Franscisca Joaquina, Julio Trajano, Nilo da Gama e Severino Názario, conforme boletim de medição n° 02 de carta convite 040/07, conforme comprovante anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022968 | 03/12/2007 | 20.00 | 00016759141415 | EXPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através de Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 03/12/2007 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento de exames laboratoriais realizados nos pacientes desta cidade, junto à Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031021 | 03/12/2007 | 1884.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de blusas em malhas destinadas a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031022 | 03/12/2007 | 250.00 | 00069114439468 | JOSÉ CLADSON DA SILVA SPINELLY | Valor referente ao pagamento pelos serviços presados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Saúde, na manutenção de sistema eletro-eletrônico em computadores e copiadoras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 04/12/2007 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativos as faturas de Novembro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022970 | 04/12/2007 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativos as faturas de Outubro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022971 | 04/12/2007 | 85.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de julho, agosto, outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022972 | 04/12/2007 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativos as faturas de Outubro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022973 | 04/12/2007 | 18.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto do prédio público vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022974 | 04/12/2007 | 380.00 | 00000078665426 | ALEXSANDRA SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022975 | 04/12/2007 | 60.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022976 | 04/12/2007 | 400.00 | 00007159210450 | ELEONILDA SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da diferença salarial da funcionária lotada na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 04/12/2007 | 30.00 | 00002277062421 | MARIA DULCELI DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, atrvés de Secretaria Municipal de Ação Social, destinada à compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/12/2007 | 760.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento do funcionário, lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/12/2007 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de Novembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/12/2007 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE nas escolas da Rede Municipal de Ens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PDDE, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/12/2007 | 624.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento salarial da funcionaria, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/12/2007 | 2299.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do funcionário, lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/12/2007 | 14.80 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec. de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/12/2007 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia elétrica de prédio pertencente a Secretaria de Administração, relativo a fatura do mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/12/2007 | 6.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de solda cástica destinada a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/12/2007 | 380.00 | 00021814848487 | VERA LUCIA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da diferença salarial da funcionária lotada na Secretaria de Agrigultura, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 283.142-2, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/12/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 5.123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 402.143-6, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 32.242-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 7.626-0, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/12/2007 | 3.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec. de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/12/2007 | 5043.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/12/2007 | 328.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto da moto do setor de tributos, de placa MNR-8724, junto à Secretaria de Finanças. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 4275 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/12/2007 | 170.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pintura de identificação das salas e Secretarias do Centro Administrativo deste município.Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 2883 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/12/2007 | 171.05 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/12/2007 | 683.00 | 00056785623472 | EUNICE LOPES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confeccionamento de fardamento e bandeiras para o desfile cívico do dia 07/09/2007, junto à Secretaria de Educação deste município. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 3913 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/12/2007 | 500.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços estátisticas culturais - cirandeiro, em bolada de coco, repentista, violeiro e forró pé - de - serra, junto á Secretaria de Educação e Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 4236 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/12/2007 | 790.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 4135 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/12/2007 | 380.00 | 00069724318400 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento da Rua Elias Batista, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 05/12/2007 | 500.00 | 00086852248453 | JOSÉ GILVAN DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento da Rua Elias Batista, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/12/2007 | 480.00 | 00061229873449 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagmento pelos serviços prestados em transportes de areia, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/12/2007 | 380.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na reposição de calçamento na Rua Elias Batista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/12/2007 | 380.00 | 00007113033474 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor refernete ao pagamento pelos serviços prestados em capinagem na Rua Elias Batista, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/12/2007 | 380.00 | 00005472112443 | JOSELIO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado na reposição de calçamento da Rua Elias Batista, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/12/2007 | 400.00 | 00061235970434 | NIVALDO MENDONÇA PEREIRA | Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 4181 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/12/2007 | 700.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na limpadora de fossas, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 4331 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022978 | 05/12/2007 | 2145.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: álcool comum, destinado a veiculo pertencentes e locados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022979 | 05/12/2007 | 55.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio pertencente e vinculados a esta Secretaria, onde funciona o CRAS, relativo a fatura de outubro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção da Famácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031023 | 05/12/2007 | 2513.74 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados aos PSF s deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e Reforma de Unidades de saúde da Família - USF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031024 | 05/12/2007 | 12240.06 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento da 6º(sexta) medição da execução dos serviços de Reforma e Ampliação dos Postos de Saúde da Comunidade de Retirada e Cupissura deste Município, relativo ao contrato nº036/2006 e Carta Convite nº027/2006, conforme comprovante anexo. | 30022006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022980 | 06/12/2007 | 175.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativos as faturas de Outubro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022981 | 06/12/2007 | 50.00 | 00002037651414 | SEVERINA FRANCISCA DO N. LOPES | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022982 | 06/12/2007 | 1200.00 | 00008745325405 | MARIA NATIVIDADE DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada à pagamento com despesa de cirurgia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022983 | 06/12/2007 | 200.00 | 00004720579442 | SEVERINA HERMÍNIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a compra de tábuas para canoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022984 | 06/12/2007 | 200.00 | 00003528315458 | JALCILENE JUVENTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a compra de medicamentos e de tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/12/2007 | 210.53 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e do distrito de Cupissura, junto a Sexretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/12/2007 | 380.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza de galerias e estradas no loteamento Mangabeira, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/12/2007 | 210.53 | 00008099119495 | GISELE OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor referenete ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastaral desta Edilidade e do distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/12/2007 | 210.53 | 00008450230470 | VERALUCIA PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral desta Edilidade e do distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/12/2007 | 210.53 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral desta Edilidade e do distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/12/2007 | 210.53 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral desta Edilidade e do distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/12/2007 | 210.53 | 00007641755488 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral desta Edilidade e do distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/12/2007 | 210.53 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral desta Edilidade e do distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/12/2007 | 380.00 | 00005575002497 | CLOVIS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza de galerias e estradas no loteamento Mangabeira, junto à secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/12/2007 | 210.53 | 00001535336412 | JOANA DARC DA SILVA | Valor referente ao apgamento pela prestação de serviços no levantamento cadastral da cidade de Caaporãe distrito de cupussura, no período de 16 de setembro a 16 de outubro de 2007, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/12/2007 | 210.53 | 00008531343402 | JANIELSON CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral desta Edilidade e do distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/12/2007 | 210.53 | 00007280703402 | JOSIENAI SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/12/2007 | 210.53 | 00008192999440 | PETRICIANA CIRINO VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral desta Edilidade e do distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/12/2007 | 210.53 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de setembro a 16 de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/12/2007 | 210.53 | 00008531347408 | WILLIANE TARTULIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, no período de 16 de setembro à 16 de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/12/2007 | 210.53 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, no levantamento cadastral nesta cidade bem como no Distrito de Cupissura, no período de 16/09 a 16/10 do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/12/2007 | 210.53 | 00006750641474 | ADALBERTO ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral do distrito de Cupissura e deste município, no período de 16 de setembro à 16 de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/12/2007 | 2726.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente para as Escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/12/2007 | 1580.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Esportes e Turismo, como árbitro do Campeonato Municipal de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/12/2007 | 880.00 | 00087337991487 | ROSEVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor refernete ao pagamento pela prestação de serviço no Campeonato Municipal de Veteranos, junto a Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/12/2007 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do I.P.V.A, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de TED conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/12/2007 | 5445.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Contrato de Prestação de Serviços Consultoria em Multimídia, prestados a esta edilidade, conforme consta do comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/12/2007 | 1331.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas dos links de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/12/2007 | 31.50 | 11560810000119 | J. SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de compra de papel oficio, cd s destinados a Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/12/2007 | 149.00 | 00085668788415 | WANDRÉA GOMES DA ROCHA | Valor referente ao pagamentopela prestação de serviços em fornecimento de refeições para funcionários que participaram da campanha de vacinaçãoda febre aftosa, junto à Secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/12/2007 | 300.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de diferença salarial relativa aos venvimentos do mês de novembro do corrente ano, os quais foram pagos equivocadamente a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/12/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, débitado no dia 07/12/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/12/2007 | 14.10 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao apgamento pela compra de matriais elétricos destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/12/2007 | 4.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de um interruptor com tomada, destinado à Secreteria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Construção do Portal de Entrada da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/12/2007 | 82572.82 | 05160919000166 | LOCADORA METRÓPOLE LTDA | Importância que se empenha para regularização das GDEs 282 e 858, relativo as Primeira e Segunda Medições da construção do Pórtico de Entrada da Cidade, através do Programa Turismo no Brasil, Contrato 0178145-82/2005, Carta Convite 037/06, conforme comprovante anexo. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2007 | 25.00 | 24543381000113 | REAL ELETRÔNICA SAT LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma fonte ajustável multcom 1200 ma, destinada à Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/12/2007 | 20.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina destinada à Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/12/2007 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 03 diárias com destino a João Pessoa, com serviços operacionais de remessa de documentos de alistamento e Certificados de Dispesa de Incorporação do Serviço Milotar e prestação de contas junto à 1° Delegacia de Serviço Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/12/2007 | 1.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente a parte Empresa, relativa a competência outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor referente ao pagamento pela divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2007 | 215.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 10/12/2007 relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2007 | 4168.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2007 | 20.00 | 24543381000113 | REAL ELETRÔNICA SAT LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de (01)uma fonte 12v 1amp, destinada à Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2007 | 20.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de água mineral, destinadas a Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/12/2007 | 5108.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao pagamento de juros e multa, competência novembro de 2007 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS e IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/12/2007 | 32982.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao prcelamento de débito, competência dezembro 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/12/2007 | 100.00 | 00005642252402 | SILVETE DA CONCEIÇÃO INACIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, atrvés da Secretaria de Ação Social, destinada à compra de madeiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022986 | 10/12/2007 | 286.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativos as faturas de Outubro e Novembro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022987 | 10/12/2007 | 72.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022988 | 10/12/2007 | 150.00 | 00096049030472 | VERALÚCIA FRANCISCA ALVES | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social,m destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022989 | 11/12/2007 | 15799.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do ano de 2007 do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022990 | 11/12/2007 | 1918.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do ano de 2007 para os Conselheiros do Conselho Tutelar deste município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022991 | 11/12/2007 | 126.67 | 00000078665426 | ALEXSANDRA SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031064 | 11/12/2007 | 35398.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º Salário Integral do ano de, 2007 para o pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/12/2007 | 2237.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo ao período de apuração outubro de 2007, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/12/2007 | 511.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao recolhimento de multas e juros pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao período de apuração outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/12/2007 | 2367.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao período de apuração novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/12/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta Edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/12/2007 | 66.80 | 02674088000403 | QUALITECH COM. INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de mouse optico e etiquetas d endereçamento autoadesivas, destinadas a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/12/2007 | 16483.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, cnforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/12/2007 | 72.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de 300(trezentos) tijolos de 8 furos destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/12/2007 | 2200.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de de 30(trinta) lâmpadas vapor de sódio, destinadas À Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/12/2007 | 89085.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13° Salário Integral do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2007 | 10718.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/12/2007 | 126.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário da funcionária Luciana Maria Milanez Guimarães, lotada na Procuradoria Geral do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/12/2007 | 2754.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13° Salário do pessoal Cominssionado, lotado a Secretaria de Educação e Cultura, conforme folha em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/12/2007 | 10326.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13° salário 50% do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/12/2007 | 20256.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13° Salário do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE), conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/12/2007 | 82003.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13° Salário do pessoal 50% da Educação MDE-Efetivo lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/12/2007 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13° Salário Integral do pessoal do FUNDEB Contrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/12/2007 | 162225.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13° Salário dos funcionários do Magistério (FUNDEB) Efetivos, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/12/2007 | 2000.00 | 00008953428475 | WEDJA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira, atítulo de patrocínio, para custear despesas com a realização da festa de formatura dos alunos da Primeira Fase do Ensino Médio da Escola Estadual Auricélia Maria da Costa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/12/2007 | 1203.30 | 08971166000167 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA - ME | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fornecimento de refeções, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/12/2007 | 18500.00 | 08405634000136 | SHELLEN GABRIELLE DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços de transporte de estudantes deste município, relativi ao período de 16 de julho a 15 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/12/2007 | 1222.12 | 00023427671453 | GENÁRIO ALEXANDRE DE LIMA3 | Valor referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do corrente ano, ao Professor Genário Alexandre de Lima, (FUNDEB 60%), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/12/2007 | 60.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de 01(uma) peça de fio flexível, destinado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/12/2007 | 3800.00 | 00075984024420 | SEVERINO DIAS DO ESPIRITO SANTO FILHO | Valor referenete ao pagamento pela recuperação de um transformador de 75kva, constando de desmontagem, rebobinamento de uma coluna de baixa tensão e de três de alta tensão, recuperação e complementação do oléo isolante, aplicação de verniz isolante e aquecimento em estufa, pintura interna e externa, montagem, teste tensão aplicada, tensão induzida, relação de transformação e isolamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/12/2007 | 5800.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 47(quarenta e sete) lâmpadas vapor de sódio de 400w e 02 reator vapor de sodio de 70w, destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/12/2007 | 682.72 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/12/2007 | 1008.00 | 08971166000167 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA - ME | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fornecimento de refeições, destinados à Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/12/2007 | 3.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 12/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031025 | 12/12/2007 | 2003.40 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelas refeições destinadas a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022992 | 12/12/2007 | 30.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada à compra de madicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 12/12/2007 | 2280.00 | 00018963980812 | RAFAEL GALLY DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de prestação de serviço em locação de vaiculo SPrinterm ano 1997 sobre os meses de setembro e outubro 2007, na Porgrama Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022994 | 12/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do funcionário lotado na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022999 | 12/12/2007 | 700.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelo desenvolviemnto de aplicativo para simulação e aula de internet, junto ao Programa Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/12/2007 | 2.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 13/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/12/2007 | 30.00 | 08147749000178 | EDUARDO SEBASTIÃO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de despesas com refeição de Secretário desta Edilidade, quando esteve a serviço da mesma, junto a cidade de Goiana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/12/2007 | 10.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 filtro PSC, destinado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/12/2007 | 10.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de 20 parafusos sextavado de 3/8x2 com porca, destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/12/2007 | 450.00 | 00004081671494 | JOSE CARLOS DA SILVA FRANÇA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em reposição de calçamento junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/12/2007 | 270.00 | 00005642211471 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em reposição de calçamento, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/12/2007 | 540.00 | 00073572292468 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em reposição de calçamento, junto à Secretaria de Infra etrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/12/2007 | 270.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prstação de serviços em reposição de calçamento, junto à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/12/2007 | 300.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento a uma ajuda financeira, a título de patrocinio, para custear despesas com realização a festa de formatura dos alunos da 1ª Fase do Ensino infantil (Formatura do ABC), da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Veloso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/12/2007 | 250.00 | 00023427671453 | GENÁRIO ALEXANDRE DE LIMA3 | Valor referente ao pagamento a uma ajuda financeira, a título de patrocinio, para custear despesas com a realização da festa de formatura dos alunos da 1ª Fase do Ensino Infantil (Formatura do ABC), da Escola Municipal do Ensino Fundamental Severina Helena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/12/2007 | 250.00 | 00019161425400 | IZAIAS RIBEIRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira, a título de patrocinio, para custear despesas com a realização da festa de formatura dos alunos da 1ª Fase do Ensino fundamental Adauto Viana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/12/2007 | 200.00 | 00061217034404 | IVONE FRANCISCO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio, para custear despesas com a realização de festa de formatura dos alunos da Primeira Fase do Ensino Infantil (Formatura do ABC) da Escola Municipal do Ensino Fundamental Rita Araújo, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/12/2007 | 80.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na transmissão do ônibus, com placa JTJ 4877, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/12/2007 | 240.04 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/12/2007 | 3500.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo contrato de prestação de serviços pela apresentação da Banda Novo Baile na Festa de Formatura da Escola Estadual Auricélia Maria da Costa, bem como plos serviços de sonorização da mesma festa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/12/2007 | 802.38 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de troféus e medalhas, destinados à Secretaria de Esportes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/12/2007 | 10.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de pedreiro, destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/12/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/12/2007 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 14/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/12/2007 | 30.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de àgua mineral destinada à Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/12/2007 | 1970.00 | 00018478107487 | EDNALDO DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao prestação de serviços com transporte de Materiais de construção para a Secretaria da Infra Estrutura. Este empenho refere-se a anulação da nota de empenho 4062 anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/12/2007 | 910.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de viagens com a Banda Marcial para a cidade de Pedras de Fogo, visgem com estudantes para a fronteira, viagem com a Banda Marcial para a cidade de Goiana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/12/2007 | 3542.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de polpa de frutas, através do programa PNAE, destinadas à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/12/2007 | 6992.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães destinados a composição da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino através do PNAE. Este empenho refere-se a anulação da nota de empenho 4064 anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/12/2007 | 8247.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do FUNDEB para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios das Escolas Pública Municipais mês de novembro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/12/2007 | 453.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados às escolas deste município, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/12/2007 | 2940.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao apgamento pela compra de material de expediente destinados às escolas deste município, através da Secetaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/12/2007 | 450.00 | 00073825328449 | LUIZ SIMÕES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secrtaria da Educação e Cultura, na colocação de cerâmica por ocasião da reforma feita na Escola Rita Araújo. Este empenho refere-se a anulação da nota de empenho 4169 anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/12/2007 | 1129.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza destinados à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/12/2007 | 9210.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes e locados a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/12/2007 | 53.00 | 00002651207489 | ADALICE DE ANDRADE QUIRINO DANTAS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em locação de som na Formatura do ABC da Escola Municipal Antônio Veloso, junto `Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023000 | 17/12/2007 | 1400.00 | 00005891138441 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | Valor referente à uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, atrvés da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada para pagamento de exames de ressonância magnética, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022995 | 17/12/2007 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação social, para custear despesas com compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022996 | 17/12/2007 | 400.00 | 00005454052469 | CRISTIANE SOUZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confecções de lençois e fronhas para as creches municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022997 | 17/12/2007 | 400.00 | 00007155862460 | VANIA RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confecção de calcinhas e cuecas para as crehes deste município, junto à Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022998 | 17/12/2007 | 3866.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel tipo: gasolina comum destinados a veiculos pertencentes e locados a secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção da Famácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031026 | 17/12/2007 | 4574.25 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente a pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Farmácia Básica, para posterior relocação com os postos de saúde do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031027 | 17/12/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor referente ao pagamento do Conselho Nacional das Secretaria Municipais de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031028 | 18/12/2007 | 1050.00 | 09073328000102 | WW SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pela serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, geladeiras, freezer e bebedouros, pertencentes e locados a Secretaria de Saúde, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/12/2007 | 3013.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação e Cultura, faturas de setembro do corrente ano,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/12/2007 | 2663.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esportes e Turismo, faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/12/2007 | 2269.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infdra Estrutura, faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/12/2007 | 627.55 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo diesel, destinado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. Este empenho refere-se a reemissão de parte (saldo) da nota de empenho 4003 de28/09/2007 que foi anulado indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/12/2007 | 4864.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, faturas de Setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/12/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta Edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/12/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboação de projetos, debitado no dia 18/12/2007,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/12/2007 | 2550.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração, com recargas de cartuchos de máquinas xerográficas e cartuchos de impressoras desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/12/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS, no dia 18/12/2007, em favor da Famup, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/12/2007 | 1000.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.0 Plus placa KIU-6223, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/12/2007 | 2920.29 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo Gasolina Comum, destinado à Secretaria de Administração deste município.Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 3245 de 03/08/2007 que foi anulado indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/12/2007 | 4295.63 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum para abastecimento de veículos pertencentes e locados a esta Secretaria. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 3597 de 04/09/2007 que foi anulada indevidamente conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/12/2007 | 1335.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 13º salário do ano de 2007 para os servidores comissionados lotados na Secretaria de Planejamento (folha complementar), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/12/2007 | 3608.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 13º salário integral (folha complementar) de servidores comissionados lotados na Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/12/2007 | 800.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/12/2007 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, locado a Secretaria de Administração do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/12/2007 | 1600.00 | 00005830777495 | FRANCISCO OLIÉ MARTINS NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol 1.6 POWER de placa KHP-8172 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/12/2007 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/12/2007 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/12/2007 | 800.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/12/2007 | 300.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel nº 17 da rua do Comércio, no Distrito de Cupissura deste município, onde funciona o Posto Policial local, cujo pagamento refere-se ao mê de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/12/2007 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/12/2007 | 68.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios onde funcionam a Sub-Prefeitura, o Posto Policial no distrito de Cupissura bem como o prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, cujas faturas referem-se aos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/12/2007 | 1107.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para o prédio vinculado a esta Edilidade, cujo pagamento referem-se aos meses de abril, maio, julho, agosto e outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/12/2007 | 527.00 | 00080099475472 | JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Comuinicação, na sonorização dos festejos juninos no Distrito de Cupissura. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 4065 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/12/2007 | 777.00 | 00039491137468 | IZAQUIEL TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Comunicação, realizando serviços fotográficos conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/12/2007 | 450.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços fotográficos prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Comunicação, nos eventos católicos no Distrito de Cupissura bem como do Dia dos Pais da Escola Municipal Epitácio Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/12/2007 | 150.00 | 00008388842455 | JOELMA MENEZES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Comunicação, na sonorização de eventos da mesma no Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/12/2007 | 208.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano de 2007, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/12/2007 | 237.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano de 2007, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/12/2007 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em locação de Software em pragramação de cheques, junto à Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/12/2007 | 14897.83 | 00014418479449 | TARCÍSIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da primeira parcela de um total de quatro (04), do Termo de Acordo Judicial firmado nos autos do processo nº 002.1999.000723-5 que tramita nesta Comarca de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/12/2007 | 6013.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/12/2007 | 350.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio São José, deste município, onde funcionam escritórios de representação da EMATER/PB bem como da Secretaria de Agricultura, referente ao mês novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/12/2007 | 5452.15 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de diesel comum, para abastecimento de veículo pertencente e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 3598 de 04/09/2007 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/12/2007 | 380.00 | 00028955447434 | ARISTIDES VICENTE NOVAIS E OUTROS | Valor referente ao pagamento aos vencimentos do servidor efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/12/2007 | 380.00 | 00079750834453 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento de diferença salarial relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/12/2007 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/12/2007 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de plca KIC-9903, a Secretaria de nfra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/12/2007 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KGE-8131, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas KGU-6115, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/12/2007 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/12/2007 | 1300.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Ford 4000 de placa KMC-8775, locado á Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/12/2007 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de pklacas MUX 4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/12/2007 | 800.00 | 00061235822400 | LUIS CARLOS DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo de marca SALVEIRO de placa HOR-0932, locado a Secretaria da Infra Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/12/2007 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/12/2007 | 215.00 | 35354570000164 | SEVERINO RAMOS DA SILVA CONSTRUÇÃO | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico e hidráulico para a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/12/2007 | 2382.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 13º salário integral do ano de 2007, para os servidores comissionados lotados na Secretaria de Esportes e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/12/2007 | 5575.00 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela do ano de 2007 do curso de qualificação profissional, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/12/2007 | 2780.20 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MNM-7415, da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/12/2007 | 3030.00 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de resposição de peças no veículo ônibus escolar de placas MNM-7415 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/12/2007 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Vectra de placa COG-2963, locado á Secretaria Municpal de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/12/2007 | 4000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos Serviços de Assessoramento Pedagógico, Planejamento de Programas, Capacitação de Professores e Elaboração de Planos Educacionais e Documentos Pedagógicos, junto a rede de escolas municipais, cujo pagamento refere-se aos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/12/2007 | 1300.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Marca Kombi de placa MMD-4959, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/12/2007 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/12/2007 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/12/2007 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KIM-6601, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de noembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/12/2007 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/12/2007 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI placas MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/12/2007 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro-ônibus placas KLX-7250, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/12/2007 | 800.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ESCORT,de placa HVH-9242 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/12/2007 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KGR-1748 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/12/2007 | 800.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de loc.do veículo GOL 16v. de placa JNQ -6489 locado a Sec.Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/12/2007 | 800.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/12/2007 | 125.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas JTJ-4877, pertencente a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/12/2007 | 18263.66 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinados aos abastecimentos dos veículos pertencentes e locados a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Semana de Arte & Cultura em Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/12/2007 | 450.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços fotográficos prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Comunicação, durante os eventos Dia das Crianças da Escola Municipal Hermelícia Coelho; implantação da Pastoral da Sobriedade da Ingreja Matriz; Semana Cultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031029 | 19/12/2007 | 105.00 | 12922993000138 | COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LUCENA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 10(dez) pilha alcalinas lunacel de 9V, destinadas à Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031030 | 19/12/2007 | 2000.00 | 00004355979490 | ANA ALICE LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Enfermagem, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031031 | 19/12/2007 | 28612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13° salário dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031032 | 19/12/2007 | 250.00 | 00003366859474 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado no Sitio Retirada Caaporã-PB, onde está localizado o Prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Fámilia, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031033 | 19/12/2007 | 1380.00 | 00001070422401 | FRANCISCA NEUMA RIBEIRO VIANA | Valor referente ao pagmento pelos serviços de assistencia Social, prestados no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031034 | 19/12/2007 | 1760.00 | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pisicóloga, junto ao Centro de Atendimento Psicosocial, deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031035 | 19/12/2007 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ÔNIBUS de placas MNC-3911, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031036 | 19/12/2007 | 1380.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA SILVA FERNANDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Enfermagem, no Centro de Atendimento Psicosocial, junto a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031037 | 19/12/2007 | 1300.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde deste municípo, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 19/12/2007 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de placa KMD-4086, locada a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031039 | 19/12/2007 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031040 | 19/12/2007 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placa MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031041 | 19/12/2007 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua do Abrigo, Sitio barreira,s/n Cupissura/PB, onde esta localizado o Prédio onde funciona o Atendimento Médico, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031042 | 19/12/2007 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO de placa KKN-1365, lotado na Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Capacitação para os Profissionais do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031043 | 19/12/2007 | 300.00 | 00033865264468 | JESSÉ RODRIGO DO RÊGO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a rua presidente João Pessoa, nº226, centro Caaporã, onde está localizado o prédio onde funciona o centro de atendimento Psico- Social CAPS, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031044 | 19/12/2007 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, s/n Caaporã/PB, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031045 | 19/12/2007 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 19/12/2007 | 32000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em plantões médicos nos PSF s do Municipio, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031047 | 19/12/2007 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placa KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031048 | 19/12/2007 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel, situado na Rua Cruz das Almas, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031049 | 19/12/2007 | 1300.00 | 00003196196488 | JOSÉ BALBINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa KJV-7330, locado à Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031050 | 19/12/2007 | 1500.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placa KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031051 | 19/12/2007 | 606.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de enérgia elétrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo as faturas dos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031052 | 19/12/2007 | 175.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativos as faturas de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 19/12/2007 | 4141.54 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum destinado a abastecimento de veículos pertencentes e locados à Secretaria de Ação social deste município. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 22.200 de 04/09/2007 que foi anulado indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023176 | 19/12/2007 | 2234.89 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum para reabastecimento de veiculo pertencente e locado a serviço da Secretaria de Ação Social. Este empenho refere-se a emissão da nota de empenho 22.3489 de 03/10/2007 que foi anulada indevidamente, o que agora se regulariza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023173 | 19/12/2007 | 100.00 | 00098304950430 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente a aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023180 | 19/12/2007 | 3801.84 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum destinado a abastecimento de veículos pertencentes e locados a esta Secretaria. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 21.925 de 03/08/2007 que foi anulado indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 19/12/2007 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Corsa de placa MMT-4095, á Secretaria de Ação Social cujo pagamento refere-se ao mês de novembro 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023002 | 19/12/2007 | 100.00 | 00003539582479 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada à auxílio para pagamento de contratação de casamento civil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023003 | 19/12/2007 | 30.00 | 00003922454429 | LUCINEA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a pasagem par Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023004 | 19/12/2007 | 50.00 | 00004725279404 | CREUZA PAULO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023005 | 19/12/2007 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada à compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023006 | 19/12/2007 | 300.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023007 | 19/12/2007 | 100.00 | 00003901369481 | KEYLLA CRISTINA FIDELES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada à auxílio para pagamento de contratação de casamento civil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023008 | 19/12/2007 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a compra de materiais de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023009 | 19/12/2007 | 150.00 | 00003539582479 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a compra de materiais de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023010 | 19/12/2007 | 86.56 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023011 | 19/12/2007 | 100.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023012 | 19/12/2007 | 150.00 | 00076299627468 | MANUEL JOSE DOS RAMOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a compra de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023013 | 19/12/2007 | 250.00 | 00008668253476 | JOSEMAR SEVERO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada à ajuda para compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023014 | 19/12/2007 | 100.00 | 00008137325492 | THIAGO BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023015 | 19/12/2007 | 350.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a compra de passagem para São Paulo/SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023016 | 19/12/2007 | 100.00 | 00006972030420 | LUCIANA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada à auxílio para pagamento de contratação de casamento civil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023017 | 19/12/2007 | 350.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023018 | 19/12/2007 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Antonio César, s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 19/12/2007 | 380.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrutor, junto ao Programa Bolsa Familia (Plugado no Futuro Curso de Informática),cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023020 | 19/12/2007 | 325.00 | 00068364423487 | VADEREZ A. DOS SANTOS BRANDÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada à ajuda para pagamento de passagem para São Paulo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023021 | 19/12/2007 | 760.00 | 00003403193489 | VALDILENE VENANCIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Coordenadora, junto ao Programa Bolsa Familia (Plugado no Futuro Curso de Informática), cujo pagamento refere-se ao m~es de sezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023022 | 19/12/2007 | 380.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Instrutor no Programa Bolsa Familia(Plugado no Futuro Curso de Informática), cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023023 | 19/12/2007 | 250.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Pres.Costa e Silva, nº170, Caaporã/PB, onde esta localizado o Prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, cujo pagamento relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023024 | 19/12/2007 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua do Comércio, no Distrito de Cupissura, deste município, onde funciona a Casa do Povo, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023025 | 19/12/2007 | 250.00 | 00072652438468 | MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Sebastião Pedro Pereira,nº 124 Caaporã-PB, onde está localizado o Prédio onde funciona o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil-PETI cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023026 | 19/12/2007 | 300.00 | 00010094792453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua Conjunto Mangabeira,54218, Caaporã/PB. onde esta localizado o Prédio onde funciona o CRAS, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 19/12/2007 | 300.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua Presidente João Pessoa N°298, centro Caaporã/PBm onde está localizado o prédio onde funciona o curso de informática do Bolsa Familia, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023028 | 19/12/2007 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023029 | 19/12/2007 | 1405.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos na confecção de etiquetas e envelopes, destinados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023030 | 19/12/2007 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo FIAT UNO SX de placa MUO-1221, locado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023031 | 19/12/2007 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Monza GL de placa KFE-5515 locado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023032 | 19/12/2007 | 800.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo saveiro CLI de placa MXJ-3683, lotado á Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023033 | 19/12/2007 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Veículo Marca VW Modelo Parat da placa KJE-3100, locado à Secretaria Municipal do trabalho e Ação Soacial, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023034 | 19/12/2007 | 200.00 | 00071222260425 | JOÃO LUIZ DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 19/12/2007 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13° slalrio do funcionário lotado na Secretaria de Ação Social, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023036 | 19/12/2007 | 141.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023037 | 19/12/2007 | 294.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios pertencentes e vinculados a esta Secretaria, relativos as faturas de novembro e dezembro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023038 | 20/12/2007 | 7.01 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746-9 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023039 | 20/12/2007 | 375.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746-9 relativo a cobrança de tarifa pelo pagamento de salários dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023040 | 20/12/2007 | 130.00 | 00009227085416 | LILIANE NASCIMENTO CLARO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ)nos termo do programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023041 | 20/12/2007 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.813-9 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023042 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008857277461 | TARCIANE DIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008388844407 | WADSON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023044 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008594904401 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023045 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008788311422 | GEORGE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro edezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023046 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008950049414 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023047 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008245985473 | WALTERSON DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023048 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023049 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008858048482 | HELENA MARTINS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e desembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023050 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023052 | 20/12/2007 | 130.00 | 00009205739405 | LENILDA PEREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023053 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008857290484 | JULIANA DA SILVA GADELHA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023054 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008442594469 | RENATILY LIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023055 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008901720485 | GILVAN SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023056 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008586831484 | ERIVÂNIA FRANÇA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023057 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023058 | 20/12/2007 | 130.00 | 00009075205457 | PEDRO LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023059 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008953424488 | IVANILDO RIBEIRO DE LIMA FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008192053466 | RAFAEL SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023061 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008866984485 | ANTONIO MARCIANO BERTO FILHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023062 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008771877460 | PAULA DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023063 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008842238414 | ITALO JACKSON BELO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023064 | 20/12/2007 | 130.00 | 00009268318440 | CAMILA FELIX GOMES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023065 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023066 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008848606474 | JOANDERSON ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023067 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008715291499 | MARCIO MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023068 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008770861412 | EDNA ALMEIDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023069 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008731016421 | LUIZ PAULO SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023070 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008858838459 | EDUARDO BARBOSA DE VASCOCELOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023071 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023072 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023073 | 20/12/2007 | 130.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023074 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023075 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023076 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008528875407 | ANA CLAUDIA SIMÃO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023077 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008589184471 | JAILSON ANDRADE DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023079 | 20/12/2007 | 130.00 | 00009106889409 | JAILMA LOPES DE ALCANTARA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023080 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008105493446 | GEOVÂNO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023081 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008444976490 | JÁDDIA NAARA LOPES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023082 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008953425450 | JOSÉ VICTOR FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023083 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008586830402 | IZANILDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023084 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008477186464 | JOSE ANDERSON LEITE DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovvem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023085 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento da Monitora do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento referente a 15 de novembro a 15 de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007086522473 | RINALDO LOPES RIBEIRO | Valor referente ao pagamento da Monitoria do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023087 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, na função de Monitora do Programa Agente Jovem, cujo pagamento refere-se ao período de 15/11 a 15/12 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023179 | 20/12/2007 | 130.00 | 00007366235407 | GIRLENE COSME DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023177 | 20/12/2007 | 1216.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de camas, colchoes e berços, para distribuição gratuita, destinado a pessoa carente deste Município. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 21.939 de 08/08/2007 que foi anulado indevidamente, o que agora se regulariza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031063 | 20/12/2007 | 76.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.070-5 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/12/2007 | 696.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2007. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 4279 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/12/2007 | 470.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela presatção de serviços de pintura e solda eletrica, junto à Secretaria de de Educaçaõ deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/12/2007 | 1480.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEB, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços pagamentos dos salários do pessoal do FUNDEB , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/12/2007 | 2250.00 | 07227478000106 | HERBSON PAULO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviço de impressão e seragrafia, junto a Secretaria de Educação e Cultura, este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho nº 4191 que foi anulado indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2007 | 500.00 | 00046399917468 | ELIZETE FRANCISCA DA SILVA MELO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para, a título de patrocinio, para custear despesas com realização de festa de formatura dos alunos da primeira fase do Ensino Fundamental da Escola Municipal do Ensino Fundamental Severina Helena neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/12/2007 | 423.04 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento por plotagem, encadernação e cópias xerográficas, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/12/2007 | 1824.90 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento de materiais de construções, eletricos e hidraulicos, destinados a reforço de estoque desta Secretaria. Este empenho refere-se a reemissão do empenho 3512 de 29/08/2007 que foi anulado indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/12/2007 | 1411.30 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento de materiais de construções, eletricos e hidraulicos, destinados a reforço de estoque desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2007 | 2483.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/12/2007 | 2.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 5.123-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/12/2007 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarga de toner destinados a máquina xerográfica locada a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/12/2007 | 28.17 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 30.414-x, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/12/2007 | 140.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 (um) toner, destinado a máquina xerográfica locada a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/12/2007 | 4072.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 30.414-x, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/12/2007 | 3500.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente a prestação de serviços de filmagens em eventos juninos em Caaporã e Cupissura e inauguração da Rod. PB-034 e inauguração de Prédio Publico, junto a SECOM .Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 4182 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/12/2007 | 1120.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONÇA | Valor referente ao pagamento pela compra de fitas para infeites de carnaval nas vias Pública. Este empenho refere-se a reemissão da nota de empenho 395 que foi anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/12/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor referente ao pagamento pela divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/12/2007 | 230.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor referente ao pagamento de serviços de conserto, manutenção e revisão com colocação de peças executado em máquina de escrever e máquina de calcular eletrônica, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/12/2007 | 69.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP em 21/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/12/2007 | 300.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | Valor referente ao pagamento de serviço de recuperação de eixo com contoneiras novas e solda elétrica, na carroça de transporte da carne, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/12/2007 | 22446.75 | 08573152000195 | INCOTREL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento da pavimentação da Rua Santa Cruz, Av. Caaporã - Trecho Quiosque/Severina Helena, Rua Gerson Macedo - 1ª etapa de acessos a Rodovia PB 044, das ruas Franscisca Joaquina, Julio Trajano, Nilo da Gama e Severino Názario, boletim de medição n° 03 da carta convite 040/07, conforme comprovante anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/12/2007 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para estudante carente deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura,destinado a mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023088 | 21/12/2007 | 65.00 | 00008676671419 | VINICIUS BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023089 | 21/12/2007 | 65.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023090 | 21/12/2007 | 65.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023091 | 21/12/2007 | 65.00 | 00009143547443 | SEVERINA DAIANE GONÇALVES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023092 | 21/12/2007 | 65.00 | 00009272418461 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023093 | 21/12/2007 | 65.00 | 00009272420440 | VERIDIANA VICENTE DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 21/12/2007 | 200.00 | 00008621679493 | LUCIENE SALUSTIANO DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023095 | 21/12/2007 | 65.00 | 00009268670402 | LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA | VAlor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), no termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023096 | 21/12/2007 | 65.00 | 00008598309427 | WASHINGTON TENORIO BRASIL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023097 | 21/12/2007 | 20.00 | 00008709237496 | ADRIANA MORAIS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023098 | 21/12/2007 | 65.00 | 00009270562409 | LUANA NASCIMENTO CARDOSO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023099 | 21/12/2007 | 100.00 | 00015373598860 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023100 | 21/12/2007 | 150.00 | 00039466060406 | MILTON ROGÉRIO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023101 | 21/12/2007 | 65.00 | 00009272419433 | FERNANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023102 | 21/12/2007 | 150.00 | 00048616915400 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023103 | 21/12/2007 | 60.00 | 00008109232469 | ELENITA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023104 | 21/12/2007 | 13.64 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a débito automático na conta 12.746-9, relativo a cobrança de tarifa bancária conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/12/2007 | 11.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 24/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/12/2007 | 1843.70 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de camas, armario, mesa, geladeira e folgões destinados a Delegacia de Policia deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/12/2007 | 154.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de colchões destinados a Delegacia de Policia deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/12/2007 | 20000.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA. | Valor referente a reemissão de parte (saldo) da nota de empenho nº 2494, de 08/06/2007, que foi anulada indevidamente,relativo a apresentação de bandas musicais, locação da estrutura do circuito de rodeio, banheiros quimicos, palco com cobertura, gerador de energia, sistema de som e iluminação, durante as festividades de juninas neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/12/2007 | 5380.41 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para as Escolas Municipais João Lucas da Silva, Hermelícia Coelho e Maria Emília Valença, relativas a faturas em atrasos nos anos de 1999 a 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/12/2007 | 4321.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor referente ao pagamento de contas pelo fornecimento de água para as Escolas Municipais João Lucas da Silva, Maria Emília Valença e Hermelícia Coelho, todas no Distrito de Cupissura, relativas as faturas de janeiro a dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Evento do Dia da Emancipação Política de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/12/2007 | 316.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de serviços com preparação e fornecimento de salgadinhos e doces na comemoração de festa de Emancipação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Evento do Dia da Emancipação Política de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/12/2007 | 19.28 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Evento do Dia da Emancipação Política de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/12/2007 | 500.00 | 00089716167415 | MARIA BERENICE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em decoração da festa de Emancipação da cidade de Caaporã, junto À Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/12/2007 | 106.00 | 00002651207489 | ADALICE DE ANDRADE QUIRINO DANTAS | Valor referente ao pagamento de prestação de serviço em limpeza de ruas e galerias, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/12/2007 | 7180.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de lâmpadas e reatores, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/12/2007 | 4980.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023105 | 26/12/2007 | 60.00 | 00006260643411 | ELIANE LUIZ DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023106 | 26/12/2007 | 186.00 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção da Famácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031053 | 26/12/2007 | 18201.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos farmacológicos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031065 | 27/12/2007 | 1265.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, pelos serviços de pagamento de salários/créditos em contas de funcionários conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031059 | 27/12/2007 | 59716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares, do Programa PSF, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031060 | 27/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do Salário Família dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares, do Programa PSF, relativos ao mês de ***** do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031061 | 27/12/2007 | 20010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 28/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento do Salário Família dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031066 | 28/12/2007 | 2500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 28/12/2007 | 160.00 | 07762502000107 | OXISOLDA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material médico hospilar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031055 | 28/12/2007 | 302.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativos as faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031056 | 28/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.316-8 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031057 | 28/12/2007 | 38.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 37.193-9 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031058 | 28/12/2007 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta de nº 7.045, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023107 | 28/12/2007 | 30.00 | 00003772794475 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006109474436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023109 | 28/12/2007 | 30.00 | 00003599753482 | FRANCISCA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023110 | 28/12/2007 | 30.00 | 00084888539472 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023111 | 28/12/2007 | 30.00 | 00005790947409 | MÔNICA MENDES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023112 | 28/12/2007 | 30.00 | 00004739597470 | MARIA DO CARMO DIAS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023113 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006978090484 | CRISTIANILSON ALVES DE SALES | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023114 | 28/12/2007 | 30.00 | 00057277184491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023115 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006613134414 | CARMELITA BATISTA DE AZEVEDO | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006454718441 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA JANUÁRIO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023117 | 28/12/2007 | 30.00 | 00008149642498 | MARCELA MARIANO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023118 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006351910404 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023119 | 28/12/2007 | 30.00 | 00004739683474 | EDILENE DA CUNHA RIBEIRO | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023120 | 28/12/2007 | 30.00 | 00001473765480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023121 | 28/12/2007 | 30.00 | 00092930670487 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023122 | 28/12/2007 | 30.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023123 | 28/12/2007 | 30.00 | 00003794048423 | ROBERTO JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a um auxílio de obtenção de registro de nascimento (2ªvia), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 28/12/2007 | 30.00 | 00082688141449 | IZABEL JOSEFA DA CONCEIÇÃO, | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023125 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006612302445 | SOLANGE CRISTINA SOUZA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023126 | 28/12/2007 | 30.00 | 00026547244415 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023127 | 28/12/2007 | 30.00 | 00008502088408 | SONIA MARIA VICENTE DA COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023128 | 28/12/2007 | 30.00 | 00004363007451 | MARIA DO CÉU TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023129 | 28/12/2007 | 30.00 | 00001592575498 | SILVANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023130 | 28/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023131 | 28/12/2007 | 30.00 | 00002000932401 | VALDENICE DELFINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 28/12/2007 | 30.00 | 00031994909803 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste minicípio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, quando no custeio de despesas com compra de passagem para Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023133 | 28/12/2007 | 30.00 | 00008137146482 | ELIZELMA DO NASCIMENTO QUARESMA | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023134 | 28/12/2007 | 30.00 | 00008249251490 | ROBERTA DA SILVA CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023135 | 28/12/2007 | 30.00 | 00003989378422 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023136 | 28/12/2007 | 30.00 | 00004891172444 | CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023137 | 28/12/2007 | 30.00 | 00075934060406 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023138 | 28/12/2007 | 30.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023139 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006354973440 | LUCINALVA ELPIDIO DOS SANTOS | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023140 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006856382430 | ADENILSA SILVA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 28/12/2007 | 30.00 | 00004573548440 | MARIA JOSÉ MARIANO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023142 | 28/12/2007 | 30.00 | 00002396026410 | EDNALDO MENDES DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023143 | 28/12/2007 | 30.00 | 00007112994470 | LUCIANA PEREIRA BARBOSA | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023144 | 28/12/2007 | 30.00 | 00001584400480 | EDGAR DA SILVA JANUARIO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023145 | 28/12/2007 | 30.00 | 00005278521473 | JOSENALVA MENEZES DE ALBUQUERQUE | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023146 | 28/12/2007 | 30.00 | 00004745433409 | MIRIAM GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023147 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023148 | 28/12/2007 | 30.00 | 00007579846497 | Elisangela Maria da Silva | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023149 | 28/12/2007 | 30.00 | 00004882191407 | ALEXANDRA DOS SANTOS FELIX | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023150 | 28/12/2007 | 50.00 | 00008899388490 | IRAQUITAN BEZERRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023151 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023152 | 28/12/2007 | 200.00 | 00032918941468 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023153 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006365430485 | ADRIANA MARIA SOUZA DA SILVA | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023154 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006355487476 | GRACEMAR BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023155 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002457815444 | EDNILZE MARTINS DOS ANJOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023156 | 28/12/2007 | 50.00 | 00005118055431 | AMALIA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023157 | 28/12/2007 | 30.00 | 00073943053415 | ANA MARIA DA SILVA JANUARIO | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023158 | 28/12/2007 | 50.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 28/12/2007 | 30.00 | 00005859195427 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023160 | 28/12/2007 | 45.00 | 00019693273400 | JOSÉ BERNADO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com registro de nascimento (2ª via), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023161 | 28/12/2007 | 30.00 | 00096036354487 | EROTILDES MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023162 | 28/12/2007 | 30.00 | 00008368824400 | FERNANDO CUNHA DA SILVA | Valor referenete ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023163 | 28/12/2007 | 20.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023164 | 28/12/2007 | 380.00 | 00075349850482 | GILMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, na função de monitora do curso de moda íntima, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023165 | 28/12/2007 | 30.00 | 00004746662479 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023166 | 28/12/2007 | 30.00 | 00007737642404 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 28/12/2007 | 380.00 | 00036298476415 | LEONICE TAVARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Instrutora do Curso de Doces e Salgados, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagemento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023168 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006356708441 | IVANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023169 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Monitoria do Curso de Moda Intima, junto a Secretaria de Ação Social, cujo pagemento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023170 | 28/12/2007 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, na coordenação do curso na área de moda íntima, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023171 | 28/12/2007 | 20.00 | 00072641061449 | AGRIPINO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023172 | 28/12/2007 | 100.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municpal de Ação Social, destinada a compra de medicamantos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023178 | 28/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023174 | 28/12/2007 | 887.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água de prédios pertencentes e vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/12/2007 | 400.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Mecânico, junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezmbro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/12/2007 | 220.00 | 69913580000104 | BRUNO M. B. GUSMÃO | Valor referente ao pagamento pela compra de caibros de madeiras mistas, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/12/2007 | 41106.52 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a reemissão de parte (saldo) da nota de empenho nº 2606 de 09/07/2007, que foi anulada indevidamente, o que agora se regulariza, relativo aos serviços de coleta de lixos das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/12/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referenmte ao pagamento dos vencimentos do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2007 | 380.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Instrutor de Banda Marcial, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Monitor de Teclado, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006151818482 | JOSIVAN JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Violão e Guitarra,junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001100331409 | ANNE ROELLY PEREIRA FIGUEREDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitora Tecnica Vocal de Musícalização deste Município, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor de Acordeon deste Município, junto a Secretaria de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005945912441 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor de Contrabaixo,junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Regente de Fanfarra, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006577508402 | ALYSSON CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento, pelos serviços de Monitor de Bateria e Percusão, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Monitor de Taekwondo, no Centro Cultural deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2007 | 380.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Monitor de Dança, no Centro Cultural deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004575629430 | CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor de Trombone, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como Regente da Fanfarra Infantil, no Centro Cultura deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Monitor de Sax, no Centro Cultura deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Evento do Dia da Emancipação Política de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2007 | 526.50 | 00058123466404 | EDIÉSIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em decoração da festa de Emancipação de cidade de Caaporã, junto à secretaria de educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor de trompete, no Centro Cultural deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/12/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha complementar do FUNDEB, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2007 | 1869.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do Magistério (FUNDEB 60%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família da folha complementar do FUNDEB, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/12/2007 | 297406.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Magistério (FUNDEB), relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2007 | 2213.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do funcionário, lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/12/2007 | 104.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX em 28/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2007 | 0.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 28/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2007 | 25.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON em 28/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/12/2007 | 2666.60 | 00016334582372 | FRANCISCO JOSÉ FREITAS MARTINS | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas no período aquisitivo de 2005/2006, do funcionario lotado na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2007 | 1402.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 28/12/2007, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/12/2007 | 280.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 9004
Última atualização: 11/06/2024